| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2010 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 100.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 225.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 1898.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE02(DOIS) AR SPLIT DESTINADOS AO CENTRO DE INFORMATICA DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 26.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 9550.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW PIROTECNICO NA FESTA DE ANO NOVO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 50.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 38.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2010 | 33.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO E INTERURBANO E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 06/01/2010 | 490.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI E CELTA LOCADOS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 06/01/2010 | 882.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ:1953, E PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 06/01/2010 | 294.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2010 | 419.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPO VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/01/2010 | 467.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, E VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, QUE ESTA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2010 | 442.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:07.01.10 - 0,51 - DNPM 13.01.10 - 54,72 - CIDE 15.01.10 - 1,82 - ITR 25.01.10 - 44,04 - FEP 28.01.10 - 339,79 - AFM 28.01.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 07/01/2010 | 372.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/01/2010 | 670.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 07/01/2010 | 200.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 08/01/2010 | 2728.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/01/2010 | 1527.50 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 08/01/2010 | 155.80 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOM.DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO GERAL EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 08/01/2010 | 129.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE FINAN €AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 4200.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2010 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2010 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2010 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 11/01/2010 | 1752.33 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO ELE-TRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO NO CONJ. HAB. DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 11/01/2010 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, E KOMBI LOCADA A ESTA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA REFERIDA SE CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 11/01/2010 | 317.40 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/01/2010 | 223.55 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO HIDRAULICA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 11/01/2010 | 400.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUMA MESA COM SEIS CADEIRAS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/01/2010 | 870.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DE UMA CASA PERTENCENTE AO SR. ANTONIO FRANCISCODE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 11/01/2010 | 1572.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 11/01/2010 | 292.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/01/2010 | 390.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/01/2010 | 695.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/01/2010 | 135.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VID.E ACES.P/VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, E QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 11/01/2010 | 430.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE E QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/01/2010 | 1005.60 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/01/2010 | 213.35 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF EUCLIDES PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 11/01/2010 | 200.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 11/01/2010 | 300.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/01/2010 | 200.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/01/2010 | 478.10 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTUR€AO DE GALERIA DE ESGOTO DA RUA DO SOL, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/01/2010 | 676.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS:DO CRUZEIRO, BELA VISTA, PROJETADA E DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/01/2010 | 500.00 | 00072643765400 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2010 | 367.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2010 | 861.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/01/2010 | 1532.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392, MOQ:1953 E MOP:8689E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/01/2010 | 120.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2010 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 12/01/2010 | 116.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOM.DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/01/2010 | 470.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO DE OBRA TECNICA NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 12/01/2010 | 1088.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/01/2010 | 1051.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, E VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, QUE ESTA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2010 | 318.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2010 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2010 | 120.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA A APRESENTA€AO DAS ESTRATEGIAS PARA O ENSINO DE EDUCA€AO BASICA DE 2010, NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DE 2010,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2010 | 100.00 | 00028571711453 | LUZIA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2010 | 100.00 | 00008085786770 | PEDRO SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO E EXAMES MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2010 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO E URBANO E EXAMES MEDICOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 13/01/2010 | 50.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 13/01/2010 | 185.00 | 09239120000110 | POSTO SANTO ANTONIO- ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/01/2010 | 60.00 | 00007038566423 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/01/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA ASUA FILHA MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 14/01/2010 | 1800.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS E REPOSI€AO DESTINADOS AO VEICULOTIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A INSCRI€AO DO ENCONTRO PARAAPRESENTA€AO DAS ESTRATEGIAS PARA O ENSINO DEEDUCA€AO BASICA DE 2010, NOS DIAS 14 E 15/01/2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2010 | 7.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/01/2010 | 3640.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/01/2010 | 2691.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 15/01/2010 | 2728.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/01/2010 | 307.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 18/01/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/01/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/01/2010 | 638.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/01/2010 | 30.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/01/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 19/01/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/01/2010 | 630.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/01/2010 | 2780.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMINHAO AGRALEDE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/01/2010 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/01/2010 | 7162.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/01/2010 | 5988.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/01/2010 | 318.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/01/2010 | 348.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI €AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2010 | 441.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA LOCADOS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/01/2010 | 1696.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO, AMBILANCIAS DE PLACAS MNO:9392, MOP:8689 E MOQ:1953,PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/01/2010 | 142.00 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DE PRODUTOSDESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2010 | 550.00 | 00009072225449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E SAPE, EM VEICULO TIPO PARATI PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNC:3503, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2010 | 500.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/01/2010 | 240.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS MOH:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00065014120725 | EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORRO DE GESSO NA SALA DA ESTA€AO DIGITAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/01/2010 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/01/2010 | 5.56 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA AFM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/01/2010 | 280.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSI€AO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/01/2010 | 410.00 | 00036552461453 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO FIAT DE PLACAS NPR:5586, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/01/2010 | 2750.00 | 05549625000120 | UTI-INJE€AO ELET SUSP.FREIOS E MOTOR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/01/2010 | 630.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/01/2010 | 140.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/01/2010 | 1033.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DA COMPLEMENTA€AO DE PAVIMENTA€AO DA RUA ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 25/01/2010 | 350.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO BARRO VERMELHO A MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 25/01/2010 | 5300.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 25/01/2010 | 250.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 25/01/2010 | 45.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO TIPO D-10 DE PLACAS MMR: 3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 25/01/2010 | 470.00 | 00009332555435 | ADILSON MARINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DA CERCA DE PREMOLDADOS DA LAVANDERIA PUBLICA, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 25/01/2010 | 120.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 25/01/2010 | 120.00 | 00050722000430 | CLODONALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/01/2010 | 750.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DO COQUETEL OFERECIDO AOS CONVIDADOS E ASAUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 25/01/2010 | 1050.00 | 00002493145410 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO INTERNA DA BANCADA E DA CARROCERIA DO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 25/01/2010 | 65.00 | 00020587538449 | JOSEMAR JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NPR:6940, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2010 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2010 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/01/2010 | 470.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA BANDA MUSICAL QUE FEZ A ANIMA€AO DASFESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO NO POVOADODE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NODIA 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 25/01/2010 | 2300.00 | 00028861752420 | SEVERINO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA€AODA BANDA FORRO PENEIRADO, QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÇO SE- BASTIAO, ORGANIZADA PELA COMUNIDADE DO POVOA-DO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NODIA 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/01/2010 | 1650.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SOM , PALCO E ILUMINA€AO DA BANDA QUE FEZ AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/01/2010 | 250.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO REVESTIMENTO DE CERAMICA DA PARTE INTERNA DA CISTERNA DO COLEGIO DO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/01/2010 | 706.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, E VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, QUE ESTA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2010 | 790.00 | 00091698863420 | FRANCISCO SAMPAIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE DOIS PORTOES DE CHAPA GALVANIZADA, DESTINADOS AO ANEXO I, DO CENTROEDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJUNTO HABITACIONAL DR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/01/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/01/2010 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2010 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/01/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2010 | 35.25 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2010 | 240.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2010 | 69.00 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OFAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2010 | 40.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO E EXAMES MEDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2010 | 30.00 | 00006040062410 | MARIA JOSE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2010 | 15.00 | 00096690380491 | ALCIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/01/2010 | 40.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2010 | 25.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2010 | 25.00 | 00004399652411 | GEDALVA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO E URBANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2010 | 20.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSURBANO E INTERURBANO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2010 | 40.00 | 00006553811474 | SADRA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES MEDICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/01/2010 | 20.00 | 00006913280483 | JOSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2010 | 30.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/01/2010 | 26.58 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/01/2010 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE NATAL/ RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 26/01/2010 | 1814.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, AMBULANCIA DEPLACAS MOP:8689, MOQ:1953 E MNO:9392 E PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/01/2010 | 369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN LOCADO A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/01/2010 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 26/01/2010 | 266.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, E PARA A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/01/2010 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/01/2010 | 30.00 | 00092803148404 | ROSINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/01/2010 | 40.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/01/2010 | 30.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/01/2010 | 55.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/01/2010 | 580.00 | 00037041525791 | JOSE DIMAS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARRETA FECHADO, DE PLACAS GQF:1286, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 28/01/2010 | 39.66 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM REUNIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2010 | 19137.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 29/01/2010 | 376.42 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, NATAL/RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 3900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/01/2010 | 2728.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 15540.95 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 29/01/2010 | 180.00 | 00062136712420 | JOSEMAR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/01/2010 | 5000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/01/2010 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 29/01/2010 | 150.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 29/01/2010 | 220.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 6188.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2010 | 4137.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2010 | 853.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 14909.44 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 4937.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 29/01/2010 | 180.00 | 00050722514468 | IEZIA FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 128068.18 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 72460.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 6429.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES E JANEIRODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/01/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/01/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/01/2010 | 250.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E GUARABIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 39150.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 11188.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 3533.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CVAMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 14305.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 11145.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 14025.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 3770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS, COMO ODONTOLOGAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 3020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA ODONTOLOGA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 29/01/2010 | 2090.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/01/2010 | 41.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 255.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 270.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 4914.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/01/2010 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PRO JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 29/01/2010 | 220.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/01/2010 | 20.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FILHO MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 30.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2010 | 40.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2010 | 35.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00036552461453 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO FIAT DE PLACAS NPR:5586, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2010 | 2600.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2010 | 190.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 650.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMO€AO DO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACASMMW:9012, DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, E FIATUNO, DE MULUNGU A GUARABIRA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 505.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 157.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 46.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 37.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2010 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2010 | 2050.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2010 | 510.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTENCAO DO SINAL DA REPETIDORA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISAO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 2008.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO E MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, E KOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2010 | 165.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 700.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DA FILMAGEM DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CENTRO EDUCACIONAL DEENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADENO DIA 30 JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 1150.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO COQUETEL OFERECIDO A TURMA CONCLUINTE E AS AUTORIDADES PRESENTES NA FESTA DE COLA€AO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTACIDADE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2010, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 940.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2010 | 1350.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SOM E PALCO QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DA ESCOLAS MUNICIPAIS: CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, E COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2010 | 504.44 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, REALIZADO PELA AGENCIA DOS CORREIOS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2010 | 600.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE NOTA DE EMPENHO (FORMULARIO CONTINUO), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL E JURIDICO QUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2010 | 510.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2010 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2010 | 510.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2010 | 350.00 | 00005501893436 | LUCICANDICO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DOS LIXOES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2010 | 260.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2010 | 510.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO COM AREIA DO CAMINHAO CA€AMBA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA DEPOSITO DE OBRAS DE CONSTRU€OES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 510.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 800.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 510.00 | 00008160257465 | RICARDO DE ARRUDA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA PRA€A PEDRO TENORIO PEREIRA E PRA€A ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 420.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DOS PORTOES DO ALMOXARIFADO DO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 1485.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, E RETRO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DAS BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE PO€O DE PAU E PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 300.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/02/2010 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/02/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/02/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2010 | 470.00 | 00091698863420 | FRANCISCO SAMPAIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE GRADES DESTINADOS A EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/02/2010 | 600.00 | 00006672443444 | LEE ALEX ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO TORNEIRO MECANICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/02/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/02/2010 | 150.00 | 00006543085436 | MARINES AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/02/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/02/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OESPOSO DA PESSOA ACIMA CITADA O SR. JOSE HERCULANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/02/2010 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/02/2010 | 1550.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/02/2010 | 2400.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO PICK UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2010 | 22.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2010 | 20.00 | 00006040062410 | MARIA JOSE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2010 | 50.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES MEDICOS, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/02/2010 | 50.00 | 00050722000430 | CLODONALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/02/2010 | 50.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RE SIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2010 | 100.00 | 00039606910415 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2010 | 85.79 | 00001099174481 | LENILDA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/02/2010 | 590.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/02/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/02/2010 | 300.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR NOSITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/02/2010 | 51.55 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 04/02/2010 | 400.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 04/02/2010 | 3230.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 04/02/2010 | 600.00 | 00039141454472 | MANOEL CICERO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO, PISO, BANHEIROS, PORTAS, PINTURA E CERCA DO COLEGIODO SITIO CIPOAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 04/02/2010 | 700.00 | 00009677362771 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 04/02/2010 | 300.00 | 00003287573497 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NA LOCALIDADE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 04/02/2010 | 190.00 | 00085360651415 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 04/02/2010 | 756.75 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALA€AO ELETRICA DO PREDIO DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/02/2010 | 2000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/02/2010 | 1140.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/02/2010 | 2500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 04/02/2010 | 1500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 05/02/2010 | 565.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/02/2010 | 69.00 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/02/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA€AO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO E HIDRO SANITARIO PARA CONSTRU€AO DE CENTRO TURISTICONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE PERFURA€AO E ISNTALA€AO DE PO€OS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE TAUMATA, TIGRE, LAGOA DO BOI E TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO PARAABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES DE IPUEIRA, LAGOA DO BOI, TOME, PO€O DE PAU, TAUMATA E TIGRE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/02/2010 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/02/2010 | 70.00 | 00010416657419 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/02/2010 | 1023.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/02/2010 | 992.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/02/2010 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/02/2010 | 22.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 09/02/2010 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/02/2010 | 580.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO-DE-OBRA NA INJE€AO ELETRONICA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 09/02/2010 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ADESIVA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 09/02/2010 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 09/02/2010 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 09/02/2010 | 200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MOTOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/02/2010 | 1011.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069, MOTO, E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ: 1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/02/2010 | 6398.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/02/2010 | 8088.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/02/2010 | 10000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/02/2010 | 130.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/02/2010 | 653.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADOSA DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DETE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/02/2010 | 392.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE E QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/02/2010 | 392.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/02/2010 | 454.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/02/2010 | 131.60 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/02/2010 | 70.98 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/02/2010 | 717.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/02/2010 | 584.20 | 07529125000152 | AGENCIA EXEC.DE GES.DAS AGUAS DO EST. PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICEN€A DE OBRA HIDRICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 11/02/2010 | 2728.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/02/2010 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A NATAL/RG, RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DAS REFERIDAS CIDADES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/02/2010 | 500.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO ASERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 11/02/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/02/2010 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, E JUNTOA ORGAOS PUBLICOS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/02/2010 | 750.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 11/02/2010 | 390.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONFEC€AO DE PLACAS DECONCRETOS PARA AS GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/02/2010 | 240.00 | 00009739168426 | JEFFERSON CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 11/02/2010 | 350.00 | 00003528680407 | JOSE JAILSON SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 11/02/2010 | 260.00 | 00008116403451 | JOSE EUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 11/02/2010 | 600.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 11/02/2010 | 400.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 11/02/2010 | 823.90 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 11/02/2010 | 176.10 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 11/02/2010 | 120.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DOS PORTOES DOS ALMOXARIFADOS I E II, DO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 11/02/2010 | 650.00 | 00005954363404 | ANTONIO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DRENAGEM E TROCA DE TUBOS DE ESGOTOSDA PRA€A ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO BALAN€O GERAL DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/02/2010 | 3827.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/02/2010 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/02/2010 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 11/02/2010 | 310.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/02/2010 | 880.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 11/02/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00022009086449 | NEUMA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ORNAMENTA€AO DA IGREJA E DO CLUBE RECREATIVO, LOCAIS DAS FESTIVIDADES DE COLA€AO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DO 5§ E 9§ ANODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, E LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/02/2010 | 480.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A RECEIFE/PE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 11/02/2010 | 235.00 | 00008593623450 | ARIELSON FARIAS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELA EQUIPE DE GAR€ONS NO COQUETEL OFERECIDO NA FESTA DE COLA€AO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO LUIS GALDINO SALES, NO CLUBE RECREATIVO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 11/02/2010 | 187200.00 | 02907841000102 | INDUSCAR-INDST.E COM.DE CARROCERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUM VEICULO TIPO ONIBUS ATRAVES DE CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/02/2010 | 420.00 | 00004436167445 | JOSE ERIK CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/02/2010 | 547.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA BANDA MUSICAL QUE FEZ A ANIMA€AO DASFESTIVIDADES DE CARNAVAL, NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010, NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 11/02/2010 | 1050.00 | 01541112000112 | TERRA LIVRE CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAMISAS PARA OS FOLIOES DO BLOCO DE CARNAVAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 11/02/2010 | 1450.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DO MURO E PASSARELA DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 11/02/2010 | 1104.25 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DOPOVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 11/02/2010 | 162.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DALOCALIDADE DE TAUMATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 11/02/2010 | 239.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 11/02/2010 | 225.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 11/02/2010 | 200.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/02/2010 | 650.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATO RIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/02/2010 | 300.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESPOSA DA PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/02/2010 | 200.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E EXAMES MEDICOS PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 11/02/2010 | 350.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/02/2010 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 11/02/2010 | 400.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 11/02/2010 | 680.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 11/02/2010 | 302.76 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 11/02/2010 | 121.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 11/02/2010 | 370.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 11/02/2010 | 1878.25 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 11/02/2010 | 849.90 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 11/02/2010 | 515.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/02/2010 | 608.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 11/02/2010 | 1097.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEN€OIS E TOALHAS, DESTINADAS AOS POSTOSDE SAUDE DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/02/2010 | 1700.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEN€OIS E TOALHAS, DESTINADAS AS UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/02/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/02/2010 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO MENOR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E NATAL/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, NAS CAPITAIS DE RECIFE/PE, E NATAL/RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 11/02/2010 | 180.00 | 00050661612791 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MOA:1677, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 11/02/2010 | 235.00 | 01704313000274 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/02/2010 | 589.26 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI RABICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/02/2010 | 50.00 | 00005150739464 | ANTONIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/02/2010 | 40.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/02/2010 | 22.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/02/2010 | 200.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO, E EXAMES MEDICOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/02/2010 | 40.00 | 00020503210404 | JOSE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 11/02/2010 | 120.00 | 00009645137497 | IARA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 11/02/2010 | 1080.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE POLTRONAS TRAMONTINA ANGRA BRANCA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA CASADESTINADA AO SR. ANTONIO FRANCISCO DE LIMA, PORTADOR DO CPF:236.765.404-25, QUE RESIDE NOSITIO PEDRAS, E QUE TEVE SUA CASA DESTRUIDA. CONFORME PROCESSO SOCIO-ECONOMICO, E CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 11/02/2010 | 480.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM DE PLACASKAP:5598, DIVULGANDO MATERIAS DE INTERESSE DOPROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/02/2010 | 60.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 11/02/2010 | 340.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS LAP:7034,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 11/02/2010 | 500.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/02/2010 | 915.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE 06 MESAS TOP E 24 CADEIRAS BISTRO DESTINA-DO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/02/2010 | 20.00 | 00010416657419 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/02/2010 | 50.00 | 00006639263432 | GERLANIA LUIS DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 12/02/2010 | 365.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GERAL NA MANUTEN€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 12/02/2010 | 400.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/02/2010 | 25.00 | 00064507203449 | PEDRO BERNARDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 12/02/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/02/2010 | 12.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 12/02/2010 | 260.00 | 00004064255402 | IVAN CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NO PREDIO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/02/2010 | 75.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASSEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 18/02/2010 | 190.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/02/2010 | 50.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 18/02/2010 | 390.00 | 10947745000116 | COFAG-COML.DE F.MATL.AGR.E CONS.LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SALA DA ESTA€AO DIGITAL, NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 18/02/2010 | 470.00 | 00019126794420 | SEVERINO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO PREDIO SITUADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 18/02/2010 | 600.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 18/02/2010 | 120.00 | 00008116404423 | LEONARDO SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DO PATIO DO ANEXO I, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 18/02/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 18/02/2010 | 250.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/02/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 19/02/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 19/02/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 19/02/2010 | 3000.00 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DASCARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 19/02/2010 | 4900.00 | 08642582000111 | COMERCIAL MERCOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EMTUBO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 19/02/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 19/02/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/02/2010 | 28.00 | 00010416657419 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 19/02/2010 | 430.00 | 70119474000132 | MADELEI COMERCIO DE MADEIRAS DE LEI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PORDUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSSIT. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 19/02/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 19/02/2010 | 181.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 19/02/2010 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/02/2010 | 945.84 | 09294310000130 | EUROTUR TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO PREFEITO QUANDO EM VIA-GEM A BRASILIA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/02/2010 | 3610.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 22/02/2010 | 4490.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 22/02/2010 | 19.90 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/02/2010 | 46.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:12.02.10 - 45,36 - FEP 23.02.10 - 0,07 - ITR 26.02.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 22/02/2010 | 65.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA TONER, SERVI€O DE TROCA DE CILINDRO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/02/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/02/2010 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 22/02/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/02/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 23/02/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 23/02/2010 | 291.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 23/02/2010 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 23/02/2010 | 160.00 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/02/2010 | 100.00 | 00080472001434 | FRANCISCO FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO 2§ ANIVERSARIO DO GRUPO DO TER€O DOS HOMENS NESTA CIDADE, NO DIA 23/02/2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/02/2010 | 50.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 23/02/2010 | 100.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 23/02/2010 | 264.93 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/02/2010 | 50.00 | 00062875833715 | REMILSON BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA JAUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO PARA FAZER EXAMES MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/02/2010 | 35.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/02/2010 | 44.27 | 00006662843423 | JULIANA HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/02/2010 | 20.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE OPROGRAMA DE QUALIDADE DA AGUA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 24/02/2010 | 380.00 | 08298317000168 | CARTORIO ROGERIO LINS-JOSE DA S. SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/02/2010 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/02/2010 | 72.40 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINON-DAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 24/02/2010 | 254.10 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 24/02/2010 | 435.50 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/02/2010 | 9.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 25/02/2010 | 108.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MURO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 25/02/2010 | 720.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MURO DA EXTENSAODO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 25/02/2010 | 300.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DALOCALIDADE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 25/02/2010 | 142.47 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DALOCALIDADE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 25/02/2010 | 12.80 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 25/02/2010 | 200.00 | 00007939255410 | MARIA JOSE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO, E EXAMES LABORATORIAIS,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/02/2010 | 100.00 | 00014416972415 | ANTONIO MATIAS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES MEDICOS,NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 25/02/2010 | 90.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 25/02/2010 | 100.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 25/02/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 26/02/2010 | 860.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/02/2010 | 15605.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/02/2010 | 280.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE LOUREN€O A BOTIJA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL NO PERIODO DE 01 A 05 DE MAR€O DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/02/2010 | 18496.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2010 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 A 04, 09 A 10E 23 A 24/02/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/02/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2010 | 22.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/02/2010 | 5236.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/02/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 26/02/2010 | 170.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS PERTENCENTES ASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 26/02/2010 | 350.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2010 | 190.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/02/2010 | 150.00 | 00087304619449 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/02/2010 | 41402.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/02/2010 | 10056.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/02/2010 | 6570.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/02/2010 | 2720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CVAMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/02/2010 | 14305.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/02/2010 | 11879.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/02/2010 | 13740.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/02/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/02/2010 | 2510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE ODONTOLOGAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 26/02/2010 | 250.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2010 | 60.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2010 | 40.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE /PE, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 26/02/2010 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 26/02/2010 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 26/02/2010 | 560.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 26/02/2010 | 400.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACASMOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/02/2010 | 5662.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2010 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/02/2010 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 26/02/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/02/2010 | 4431.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/02/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/02/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 26/02/2010 | 320.00 | 00022008632415 | IERE FAUSTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, QUANDO EM SERVI€O DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 26/02/2010 | 350.00 | 00006082935470 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO NA ORQUESTRA QUE FEZ AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2010, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 26/02/2010 | 180.00 | 00008116404423 | LEONARDO SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PODA DE ARVORES DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/02/2010 | 1351.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 26/02/2010 | 1282.25 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/02/2010 | 98171.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/02/2010 | 72811.44 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/02/2010 | 6609.38 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/02/2010 | 3562.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 26/02/2010 | 604.00 | 05101272000100 | MR COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 26/02/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/03/2010 | 522.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/03/2010 | 477.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO E KOMBI LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2010 | 1600.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MAS ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/03/2010 | 1091.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/03/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA (SETOR DE COM- PRAS) CONTRATOS E LICITA€OES, DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2010 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2010 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/03/2010 | 25.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/03/2010 | 350.79 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/03/2010 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, PARA PRESTAR SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/03/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/03/2010 | 1217.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069, MOTO, E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ: 1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/03/2010 | 563.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA, LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/03/2010 | 757.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301 E MMY:4914, LOCADASA ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSF's E DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/03/2010 | 808.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/03/2010 | 350.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/03/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/03/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA N§ 02/2009, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/03/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OESPOSO DA PESSOA ACIMA CITADA O SR. JOSE HERCULANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/03/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/03/2010 | 1153.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/03/2010 | 30.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/03/2010 | 55.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR ,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/03/2010 | 25.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/03/2010 | 35.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/03/2010 | 25.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2010 | 220.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS PERTENCENTES ASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/03/2010 | 4199.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02 PROCESSADOR INTEL,02 PLACAS MAE INTEL,02 MEMORIA,02 HD,02 GRAVADOR DVD,02 GABINETE,02 TECLADOS,02 MOUSE OPTICO,02 CAIXA DE SOMPADRAO,02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,02 MONITOR 18.5" WIDE,02 ESTABILIZADOR,02 CABO USB, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/03/2010 | 600.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/03/2010 | 2728.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/03/2010 | 520.00 | 00005007881465 | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/03/2010 | 214.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS-DE-MAOE TESOURA DE PODA AS ARVORES, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/03/2010 | 240.00 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005338446499 | REJANE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/03/2010 | 160.00 | 00000951264494 | VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/03/2010 | 87.63 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/03/2010 | 1022.34 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2010 | 943.39 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/03/2010 | 190.00 | 09239120000110 | POSTO SANTO ANTONIO- ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/03/2010 | 1312.90 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/03/2010 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 02/03/2010 | 750.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/03/2010 | 8978.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 02/03/2010 | 510.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO IBGE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/03/2010 | 700.00 | 00002930372486 | JOSE EVERALDO DA COSTA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO, CONSTRU€AO DE UMA BASE PARA A CAIXA D'AGUA E COLOCA€AO DE PORTAS DO COLEGIO MUNICIPAL DO POVOADODE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/03/2010 | 125.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DEREFEI€OES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PLANEJAMENTO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/03/2010 | 199.90 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO DEREFEI€OES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PLANEJAMENTO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/03/2010 | 1076.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/03/2010 | 39.35 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 04/03/2010 | 188.95 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSON§ 052.2010.000087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 04/03/2010 | 122.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 05/03/2010 | 48.15 | 09272083001114 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 05/03/2010 | 18.99 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSON§ 052.2010.000087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 05/03/2010 | 82.65 | 09272083000819 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/03/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REVISAO HIDRAULICA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 05/03/2010 | 510.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA QUE RETRANSMITI OS CANAIS DE TELEVISAO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 05/03/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 05/03/2010 | 510.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 05/03/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 05/03/2010 | 510.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 05/03/2010 | 510.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 05/03/2010 | 510.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 05/03/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 05/03/2010 | 510.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 05/03/2010 | 510.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 05/03/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 05/03/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 07/03/2010 | 77.30 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM SERVI€O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 08/03/2010 | 67.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 08/03/2010 | 1721.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVAEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, E CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 08/03/2010 | 4200.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 08/03/2010 | 1248.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, MAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 08/03/2010 | 4311.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 COZINHA TELASUL BRANCO E 28 VENTILADORES ARGE DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 08/03/2010 | 430.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 08/03/2010 | 1230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E VAN LOCADA A ESTA EDILIDADEA DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 09/03/2010 | 122.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PICK-UP S10DE PLACAS MMW-9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 09/03/2010 | 158.80 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 09/03/2010 | 3100.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO TIPO PICK UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/03/2010 | 40.00 | 00078834260449 | SEVERINA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/03/2010 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO JOSENILDO APOLINARIO DANTAS, CPF038.639.204-81, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/03/2010 | 49.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:22.03.10 - 46,92 - FUNDO ESPECIAL 31.03.10 - 1,15 - ICMS/DESON 11.03.10 - 0,61 - ITR 09.03.10 - 0,57 - CFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/03/2010 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/03/2010 | 31.20 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/03/2010 | 3018.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.03.10 - 1.584,15 19.03.10 - 332,24 30.03.10 - 1.101,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA (SETOR DE COM- PRAS) CONTRATOS E LICITA€OES, DESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/03/2010 | 1267.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFITA UNO DE PLACAS MOP:8639, DA SEC. DE SAUDEMAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/03/2010 | 800.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOQ:6909, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/03/2010 | 875.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/03/2010 | 900.00 | 00036552461453 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DO CENTRO DE REABILITA€AO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO FIAT DE PLACAS NPR:5586, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/03/2010 | 3005.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/03/2010 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/03/2010 | 3732.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP: 8689 E MOQ:1953, PICK-UP S10 MMW:9012 E MOTO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, E KOMBI LOCADA AESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/03/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/03/2010 | 65.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 11/03/2010 | 350.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TELHADO DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 11/03/2010 | 280.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ADESIVA€AO DE UM VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 11/03/2010 | 20.00 | 00006040062410 | MARIA JOSE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/03/2010 | 40.00 | 00078834260449 | SEVERINA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 11/03/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/03/2010 | 50.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RE SIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/03/2010 | 17.82 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 11/03/2010 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 11/03/2010 | 34.76 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/03/2010 | 220.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAOSEBASTIAO PADROEIRO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/03/2010 | 18.32 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 11/03/2010 | 2.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 11/03/2010 | 180.00 | 00007694498404 | ALISSON AMORIM BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ANIMA€AO DA BANDA MACACOS METALICOS QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAUS DAS TURMA CONCLUINTES DO COLEGIO MUNICIPAL E DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 11/03/2010 | 180.00 | 00001463516495 | ELIS GARDENIA MACHADO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANIMA€AO DA BANDA "BEIJO MOLHADO", QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAUS DAS TURMAS CONCLUINTES DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES ECENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 11/03/2010 | 4184.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/03/2010 | 862.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/03/2010 | 3665.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 12/03/2010 | 200.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SETOR DE TRIAGEM DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E RESERVISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 12/03/2010 | 460.00 | 00039606910415 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 12/03/2010 | 200.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 12/03/2010 | 350.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR NOSITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 12/03/2010 | 600.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PARTE DA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA CRECHE GUILHEMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 12/03/2010 | 3100.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB: 5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 12/03/2010 | 600.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 12/03/2010 | 600.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/03/2010 | 25.00 | 00008728471440 | LUCIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/03/2010 | 100.00 | 00001905691408 | MARIA LUCIA BELCHIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/03/2010 | 30.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/03/2010 | 30.00 | 00078834260449 | SEVERINA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 12/03/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/03/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 12/03/2010 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 12/03/2010 | 300.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESPOSA DA PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 12/03/2010 | 300.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 12/03/2010 | 300.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA: FRANCISCO TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/03/2010 | 300.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA MOU: 7976, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 12/03/2010 | 705.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 12/03/2010 | 250.00 | 00096544937487 | DJALMA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA NOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NAS LOCALIDADES VIANA/TAUMATA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUPERADA PELA PATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 12/03/2010 | 250.00 | 00051459450434 | MARCELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS PARA O ESCOAMENTO DE AGUA NOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, QUE FOI RECUPERADO PELA MAQUINA PATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 12/03/2010 | 250.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NAS LOCALIDADES CASTRO/UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE FOI RECUPERADO PELA MAQUINA PATROL LOCADAA ESTA EDILIDA DE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 12/03/2010 | 350.00 | 00004484786419 | ADILSON FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES VIANA/TAUMATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUPERADOPELA MAQUINA PATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 12/03/2010 | 346.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 12/03/2010 | 360.00 | 00004039942418 | ANTONIO ANISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PO€O AMAZONAS DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 12/03/2010 | 150.00 | 00087331900463 | JOSE SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO PEDRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 15/03/2010 | 35.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 15/03/2010 | 321.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA€AO DIGITAL, LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 15/03/2010 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/03/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 16/03/2010 | 501.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, MAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 16/03/2010 | 501.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 16/03/2010 | 20.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 16/03/2010 | 30.00 | 00006099994432 | AVANI SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 16/03/2010 | 4048.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 16/03/2010 | 7600.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 16/03/2010 | 5000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 16/03/2010 | 779.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADASA ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 16/03/2010 | 1254.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 16/03/2010 | 656.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCELTA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 16/03/2010 | 374.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 16/03/2010 | 686.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 16/03/2010 | 638.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA SINDULFO PEQUENODE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 16/03/2010 | 346.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVAEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 16/03/2010 | 277.22 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 17/03/2010 | 2000.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM DESPESAS COM PUBLICA€OES DE EDITAISNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 17/03/2010 | 1300.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/03/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 17/03/2010 | 350.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA AGUA€AO DO GRAMADODO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS: 7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 17/03/2010 | 700.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES TOME E VIANA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE: 7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 17/03/2010 | 65.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALA€AO ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 17/03/2010 | 578.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL"O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 17/03/2010 | 77.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL"O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/03/2010 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 18/03/2010 | 65.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER, E TROCA DE CILINDRO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 18/03/2010 | 600.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 18/03/2010 | 207.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 19/03/2010 | 900.00 | 35437714000146 | COPAM-COM. DE PE€AS E ACES. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUM CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 19/03/2010 | 450.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 19/03/2010 | 978.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE, DESTA CIDADE, E PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO QUE INICIOU A COPA CULTURA NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 19/03/2010 | 1080.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 19/03/2010 | 108.70 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 19/03/2010 | 341.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/03/2010 | 600.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISI€AO DO PADRAO DO TIME QUE IRA PARTICIPAR DA COPA CULTURA 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/03/2010 | 20.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/03/2010 | 8.75 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 22/03/2010 | 180.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELA EQUIPE DE APOIO QUE FEZ A LIMPEZA,PINTURA E MANUTEN€AO DOS BANHEIROS E VESTUARIOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, PARA A REALIZA€AO DO TORNEIO INICIO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 21 DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 22/03/2010 | 300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE, DESTA CIDADE, E PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO QUE INICIOU A COPA CULTURA NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 22/03/2010 | 223.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 22/03/2010 | 4600.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 23/03/2010 | 803.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 23/03/2010 | 184.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/03/2010 | 40.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/03/2010 | 7.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 23/03/2010 | 1345.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) DEPOSITOS REUTILIZAVEIS COM TAMPA SENDO DE (200 LITROS)DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 23/03/2010 | 412.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 23/03/2010 | 224.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 23/03/2010 | 465.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 23/03/2010 | 7850.00 | 00011223014487 | JOSE ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE PINTURA DO CHASSI, CARROCERIA E MOTOR, E SERVI€O DE LANTERNAGEM NO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE MAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/03/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 23/03/2010 | 2368.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04 MESAS COM 02 GAVETAS, 06 ESTANTES EMA€O, 03 CADEIRAS FIXA AZUL, 03 CADEIRAS FIXA LARANJA E 01 RACK PARA COMPUTADOR, DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 23/03/2010 | 740.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL E CABO USB, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/03/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/03/2010 | 500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 23/03/2010 | 2395.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 23/03/2010 | 465.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 23/03/2010 | 490.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/03/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO E INTERURBANO E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/03/2010 | 100.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/03/2010 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 23/03/2010 | 1439.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 23/03/2010 | 465.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 23/03/2010 | 1200.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 24/03/2010 | 1120.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GERAL NA MANUTEN€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/03/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 24/03/2010 | 38.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE TROCA DE CILINDRO E MAO DE OBRA, DESTINADOS MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 24/03/2010 | 200.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PREDIO DESTA PREFEITURA PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DO IBGE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 24/03/2010 | 95.55 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A INSTALA€AO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 24/03/2010 | 700.00 | 00003559300487 | FRANCISCO AUGUSTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA DAR APOIO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 24/03/2010 | 51.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO EM CONCRETO ARMADO DE UM CENTRO TURISTICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 25/03/2010 | 142.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 25/03/2010 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA A ENTREGA DE MATERIAL NA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 25/03/2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 25/03/2010 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMATA€AO, RECONFIGURA€AO E RECUPERA€AO DE DADOS EM UM MICROCOMPUTADOR, DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/03/2010 | 41.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 25/03/2010 | 350.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA E PO€O DE PAU, PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 25/03/2010 | 350.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA LOCALIDADE DO SITIO GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAFAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF: 0834, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/03/2010 | 7.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 26/03/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 29/03/2010 | 720.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DO MOTOBOMBA SUBMESSO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 29/03/2010 | 2050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 29/03/2010 | 421.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, MAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 29/03/2010 | 299.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 29/03/2010 | 421.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 29/03/2010 | 372.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 29/03/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 29/03/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 29/03/2010 | 1510.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 29/03/2010 | 451.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADASA DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 29/03/2010 | 818.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/03/2010 | 1352.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 29/03/2010 | 496.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCACA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 29/03/2010 | 150.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PIK-UPS10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/03/2010 | 550.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DOS POSTOS DOS PSF'S DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 30/03/2010 | 80.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/03/2010 | 50.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PSF, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO PARACOORDENADORES MUNICIPAIS DA ATEN€AO BASICA EMSAUDE, II MODULO, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR, EM JOAO PESSOA/PB, NOSDIAS 24 E 25/03/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/03/2010 | 42524.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/03/2010 | 3860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/03/2010 | 12014.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/03/2010 | 14602.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CVAMS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/03/2010 | 11850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/03/2010 | 13973.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/03/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/03/2010 | 7176.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/03/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE ODONTOLOGAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2010 | 2333.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/03/2010 | 378.41 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/03/2010 | 50.00 | 00002719964476 | DAMIAO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NO TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/03/2010 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 30/03/2010 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/03/2010 | 5411.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/03/2010 | 1720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/03/2010 | 220.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE DESTE MUNICIPIO, DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/03/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 30/03/2010 | 90.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/03/2010 | 150.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/03/2010 | 40.00 | 00005150739464 | ANTONIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 30/03/2010 | 3150.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 26/02 E REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, EM VEICULO TIPO ONIBUS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 30/03/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOPERIODO DE 08 A26 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 30/03/2010 | 2100.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARAO COLEGIO DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE: 7808, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO PERIODODE 22 A 26/02 E REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 26/02 E RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 30/03/2010 | 3146.48 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRAS EDER NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690,NO PERIODO DE 22 A 26/02 E MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 30/03/2010 | 4083.35 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 26/02 E AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/03/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/03/2010 | 99382.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/03/2010 | 7837.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/03/2010 | 6343.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/03/2010 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2010 | 4080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/03/2010 | 73790.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 30/03/2010 | 510.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 30/03/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/03/2010 | 60.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 30/03/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 30/03/2010 | 3500.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2010 | 4081.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/03/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/03/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 30/03/2010 | 145.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/03/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL E JURIDICO QUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/03/2010 | 6782.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 30/03/2010 | 70.00 | 00063176211449 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUEPRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, QUANDO ESTAO A SERVI€OS NO TURNO DA NOITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/03/2010 | 13522.47 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/03/2010 | 18203.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/03/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/03/2010 | 15601.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 30/03/2010 | 180.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A PUBLICA DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/03/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/03/2010 | 3610.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/03/2010 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2010 | 21156.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/03/2010 | 100.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/03/2010 | 310.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 31/03/2010 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, E JUNTOA ORGAOS PUBLICOS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2010 | 7.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/03/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/03/2010 | 53.34 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A EMBALAGEM DOS PEIXES PARA A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO NA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0008559 | 31/03/2010 | 14760.00 | 08821355000153 | FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PEIXES PARA A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/04/2010 | 50.00 | 00006913280483 | JOSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/04/2010 | 40.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/04/2010 | 74.06 | 00006414647462 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2010 | 20.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2010 | 210.00 | 00003145737473 | AMARO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PARA A DISTRIBUI€AO DE PEIXES A POPULA€AO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA, EM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD-4000 DEPLACAS KNG:4451CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2010 | 210.00 | 00006659154469 | WELLINSON DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO M. BENZ DE PLACAS HOM:6458, PARA A DISTRIBUI€AO DE PEIXES COM A POPULA€AO DESTA CIDADE EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/04/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/04/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAR€ODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0008613 | 01/04/2010 | 2100.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE 4X4 EM CORES E CAPAS DE PROCESSO EM PAPEL, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2010 | 2244.00 | 00005055247401 | IVANY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2010 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2010 | 398.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/04/2010 | 220.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2010 | 520.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/04/2010 | 300.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO DESTA PREFEITURA, NANA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/04/2010 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/04/2010 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/04/2010 | 6.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRESDE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/04/2010 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/04/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/04/2010 | 800.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 05/04/2010 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM MOTOBOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 05/04/2010 | 700.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 05/04/2010 | 13.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO FOGAO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/04/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 05/04/2010 | 16715.80 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 05/04/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 05/04/2010 | 180.00 | 00062136712420 | JOSEMAR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/04/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO JOSE HERCULANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/04/2010 | 35.00 | 00006099994432 | AVANI SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE ERICK DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 06/04/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/04/2010 | 9036.83 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 06/04/2010 | 440.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 06/04/2010 | 1350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM MOTO BOMBA E MANGOTE PARA SUC€AO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/04/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL DE UM GINASIO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 08/04/2010 | 717.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/04/2010 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 08/04/2010 | 495.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 08/04/2010 | 274.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 08/04/2010 | 396.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MAS ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 08/04/2010 | 382.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 08/04/2010 | 704.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 08/04/2010 | 327.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 08/04/2010 | 1269.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 08/04/2010 | 635.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 09/04/2010 | 225.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 09/04/2010 | 685.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 09/04/2010 | 915.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, AMBULANCIAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 09/04/2010 | 5531.54 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 09/04/2010 | 421.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTENCAO DO SINAL DA REPETIDORA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISAO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 09/04/2010 | 250.00 | 00003287492497 | JOSE IVAN PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO DE VENTILADORES NAS SALASDE AULAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 09/04/2010 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 09/04/2010 | 297.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 09/04/2010 | 223.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/04/2010 | 99.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:12.04.10 - 0,08 - ITR 13.04.10 - 54,56 - CIDE 19.04.10 - 1,14 - DNPM 22.04.10 - 43,05 - FEP 30.04.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 09/04/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/04/2010 | 2133.00 | 09294310000130 | EUROTUR TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA/DF E BRASILIA/DF- JOAO PESSOA/PB, EM BENIFICIO DO PREFEITO E ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 09/04/2010 | 200.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 09/04/2010 | 3290.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS GRAFICOS EM ENVELOPES SACO, ENVELOPE OFICIO, FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISI€AO DE MATERIAL, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/04/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 09/04/2010 | 510.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 09/04/2010 | 220.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VALAS DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 09/04/2010 | 200.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS NAS GALERIAS DE ESGOTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 09/04/2010 | 200.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 09/04/2010 | 200.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 09/04/2010 | 510.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA PATROL QUE FEZ A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 09/04/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/04/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 09/04/2010 | 100.00 | 00008116403451 | JOSE EUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/04/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/04/2010 | 500.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/04/2010 | 320.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/04/2010 | 120.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/04/2010 | 510.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/04/2010 | 700.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 09/04/2010 | 400.00 | 00063177056404 | MANOEL MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 09/04/2010 | 574.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 09/04/2010 | 632.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 09/04/2010 | 1025.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0009482 | 09/04/2010 | 36000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MAQUINA PATROL DESTINADA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 09/04/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/04/2010 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 09/04/2010 | 6.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 11/04/2010 | 99.50 | 04472126001604 | BBT CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 PASTA DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/04/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 12/04/2010 | 12.70 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 12/04/2010 | 510.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NA PINTURA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O IBGE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 12/04/2010 | 300.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE LAMPADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 12/04/2010 | 1939.10 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES: JARDIM,CIPOAL,TAUMATA,PO€O DE PAU, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, E CENTRO EDUCACIONAL DE ENS.FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E EXTENSAO I, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 12/04/2010 | 236.82 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRAS EDER NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICICIPIO EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA FIS.001026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 12/04/2010 | 350.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL N§ 001030, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 12/04/2010 | 333.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DA NOTA FISCAL 001031, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 12/04/2010 | 1450.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 12/04/2010 | 820.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA INTERNA DO PREDIO DA SEC. DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 12/04/2010 | 400.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS DOS POSTOS DOSPSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 12/04/2010 | 600.00 | 06229946000100 | JOSINALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 12/04/2010 | 240.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DE CAL€AMENTO E GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 12/04/2010 | 120.00 | 00004920369425 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 13/04/2010 | 510.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 13/04/2010 | 350.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS NOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ONDE FOI RECUPERADA PELA MAQUINA PATROL, LOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 13/04/2010 | 736.20 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA:RIZONETE ALMEIDA, NESTA CIDADE, E GALERIA DE ESGOTOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 13/04/2010 | 661.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA:RIZONETE ALMEIDA, NESTA CIDADE, E GALERIA DE ESGOTOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 13/04/2010 | 600.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ELABORA€AO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 13/04/2010 | 210.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/04/2010 | 300.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANO E EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/04/2010 | 300.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESPOSA DA PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 13/04/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/04/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/04/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OESPOSO DA PESSOA ACIMA CITADA O SR. JOSE HERCULANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 13/04/2010 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO MENOR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 13/04/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/04/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/04/2010 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/04/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/04/2010 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/04/2010 | 50.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 13/04/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 13/04/2010 | 456.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 13/04/2010 | 890.15 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 13/04/2010 | 373.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 13/04/2010 | 1080.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 13/04/2010 | 139.54 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 13/04/2010 | 58.24 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 13/04/2010 | 323.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 13/04/2010 | 1209.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO E POSTOS DESAUDE DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/04/2010 | 25.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/04/2010 | 40.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM EXAMES MEDICOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/04/2010 | 25.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 13/04/2010 | 350.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 13/04/2010 | 534.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 13/04/2010 | 900.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 13/04/2010 | 810.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 13/04/2010 | 94.75 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 13/04/2010 | 51.24 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 13/04/2010 | 150.66 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 13/04/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 13/04/2010 | 576.25 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FORRO DA COZINHAE REVISAO ELETRICA DO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/04/2010 | 350.00 | 00014115417404 | HELENIZE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CAPACITA€AOPARA A ORGANIZA€AO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 13/04/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 13/04/2010 | 442.50 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/04/2010 | 50.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/04/2010 | 60.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE EDUCA€AO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 13/04/2010 | 50.00 | 00080513255400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEMPERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 13/04/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 13/04/2010 | 440.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/ PE E CAMPINA GRANDE/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO AO COMERCIO E JUNTO A VARA DO TRABALHO EM AREIA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 13/04/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 14/04/2010 | 90.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DECARIMBOS DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 14/04/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 14/04/2010 | 47.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM SERVI€O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 15/04/2010 | 350.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE PLACAS PARA AS CAIXAS DAS GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 15/04/2010 | 650.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, E VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 15/04/2010 | 1350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 15/04/2010 | 220.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, MAS QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 15/04/2010 | 200.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO ASERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 15/04/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 15/04/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 15/04/2010 | 600.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM CARRO DE SOM MODELO VERANEIO,DE PLACAS MOE:1260,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A DIVULGA€AO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/04/2010 | 3.61 | 00006099994432 | AVANI SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DE FATURAS DE CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 15/04/2010 | 95.56 | 00078959225487 | ENEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 16/04/2010 | 20.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 16/04/2010 | 2070.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CONJUNTO DE CAMISA E CAL€A EM OXFORD COM BOLSO E LOGOMARCA DESTA PREFEITURA E 01 BATA EM TECIDO OXFORD COM BOLSO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 16/04/2010 | 3300.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVI€OS E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOMBAS D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA NAS COMUNIDADES DE PO€O DE PEDRA, CANAFISTULA, LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 19/04/2010 | 71.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 19/04/2010 | 80.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 19/04/2010 | 2500.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM, PINTURA, SERVI€O DE FIBRA, PARTE ELETRICA E EMBUCHAMENTO DO VEICULOTIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 19/04/2010 | 380.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DOS POSTOS DOS PSF'S DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 19/04/2010 | 380.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/04/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0010341 | 19/04/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/04/2010 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/04/2010 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/04/2010 | 537.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 20/04/2010 | 350.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/04/2010 | 1082.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MAS ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, MOTO PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, E FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 20/04/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/04/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 20/04/2010 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 20/04/2010 | 717.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/04/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/04/2010 | 486.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/04/2010 | 312.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/04/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/04/2010 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 21/04/2010 | 421.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA, LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 22/04/2010 | 908.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 22/04/2010 | 1491.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E KOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/04/2010 | 250.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/04/2010 | 281.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 22/04/2010 | 347.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, MAS QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 22/04/2010 | 230.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/04/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTAS COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/04/2010 | 4212.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/04/2010 | 4212.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/04/2010 | 868.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/04/2010 | 868.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/04/2010 | 8.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 22/04/2010 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DE VIRUS, ATUALIZA€AO, OTIMIZA€AO E CONFIGURA€AO DE APLICATIVOS EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 23/04/2010 | 170.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 23/04/2010 | 25.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 23/04/2010 | 166.05 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 24/04/2010 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 24/04/2010 | 7916.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DIVISORIA PARA QUATRO SALAS DE AULA E UMA SALA DE RECREA€AO PARA A EDUCA€AO INFANTIL NA EXTENSAO II DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 26/04/2010 | 150.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 26/04/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 DA SEC.DE SAUDE MASQUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 26/04/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 26/04/2010 | 150.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 26/04/2010 | 75.00 | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 26/04/2010 | 50.00 | 00010416657419 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 26/04/2010 | 40.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 26/04/2010 | 60.00 | 00002903889457 | SEVERINO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 26/04/2010 | 50.00 | 00010416657419 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 26/04/2010 | 150.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 26/04/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 26/04/2010 | 2120.69 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 26/04/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, E VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 26/04/2010 | 275.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 26/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DE COMBATE E PREVEN€AO A INCENDIO PARA GINASIO DE ESPORTE COM AREA COBERTA COMPOSTO DE AREA DE JOGOS E VESTIARIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 26/04/2010 | 4350.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONIO DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 26/04/2010 | 219.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS A REVISAO NOS PO€OS DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 27/04/2010 | 60.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 27/04/2010 | 95.95 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO NA INSTALA€AO HIDRAULICA DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 27/04/2010 | 6900.10 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 27/04/2010 | 7300.90 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 27/04/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 27/04/2010 | 12.44 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/04/2010 | 25.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DA FUNCIONARIA ACI-MA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO I.M.L., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSFUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/04/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE LEITURA, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO II DO CENTRO EDUCA CIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 28/04/2010 | 255.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/04/2010 | 56.00 | 00007269246440 | MARIA BETANIA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/04/2010 | 55.29 | 00002162642433 | JOSE AUGUSTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/04/2010 | 71.77 | 00004326305460 | MARIA PERCILA DO NASCIMENTO CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE CONSUMO D'AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/04/2010 | 19.14 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/04/2010 | 40.73 | 00006414647462 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/04/2010 | 7.21 | 00008728471440 | LUCIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/04/2010 | 36.09 | 00078834260449 | SEVERINA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/04/2010 | 53.70 | 00003417759404 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/04/2010 | 35.80 | 00006539223455 | MARIA DA CONCEI€AO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE CONSUMO AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/04/2010 | 40.73 | 00006414647462 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 29/04/2010 | 264.70 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E A€O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO NO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/04/2010 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/04/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL E JURIDICO QUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/04/2010 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 29/04/2010 | 35.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/04/2010 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 29/04/2010 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 29/04/2010 | 23.30 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM SERVI€O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/04/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/04/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2010 | 21456.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/04/2010 | 3610.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/04/2010 | 15523.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2010 | 7289.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2010 | 94.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2010 | 16201.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/04/2010 | 4181.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0011592 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/04/2010 | 120.00 | 00022008632415 | IERE FAUSTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, QUANDO EM SERVI€O DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/04/2010 | 4080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/04/2010 | 8265.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/04/2010 | 100123.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/04/2010 | 75111.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/04/2010 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2010 | 7944.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 30/04/2010 | 2100.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 30/04/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/04/2010 | 2700.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/04/2010 | 3500.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/04/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/04/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRAS EDER NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, REFERENTE AO MES DE ABRIL DEK 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/04/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/04/2010 | 12145.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/04/2010 | 8860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/04/2010 | 41986.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/04/2010 | 15219.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2010 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2010 | 11420.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE CVAMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE ODONTOLOGAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/04/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/04/2010 | 6686.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ODONTOLOGO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2010 | 160.00 | 00080513808434 | MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/04/2010 | 5241.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/04/2010 | 1750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, QUEESTA PARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2010 | 100.00 | 00091727723449 | MARIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/04/2010 | 180.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO JOSE HERCULANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2010 | 80.00 | 00093025440449 | MARCUS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2010 | 150.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2010 | 58.00 | 00007817073406 | EDILMA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2010 | 50.00 | 00008473407407 | CLAUDINEIDE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PARAO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2010 | 50.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RE SIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 03/05/2010 | 260.00 | 00009645137497 | IARA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 03/05/2010 | 120.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERE CIDO AOS IDODOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 03/05/2010 | 2004.50 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE 4X4 EM CORES E TALOESDE ANOTA€OES PAPEL EM CORES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 03/05/2010 | 590.00 | 00057631425434 | ROSINALDO JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO DE PLACAS MNE:6046, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 03/05/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 03/05/2010 | 57.00 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0012262 | 03/05/2010 | 1066.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0012271 | 03/05/2010 | 2108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 03/05/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03 A 22/04/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS, PINTURAS DE ARMARIOS, ESTANTES E BIROS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/05/2010 | 6.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0012297 | 03/05/2010 | 1792.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE,MAS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA E KOMBI LOCADA A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 03/05/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 03/05/2010 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 03/05/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/05/2010 | 50.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:04.05.10 - 0,35 - ITR 06.05.10 - 0,75 - PROD MINER 24.05.10 - 48,34 - FEP 31.05.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/05/2010 | 3037.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 03/05/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 03/05/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 03/05/2010 | 340.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 03/05/2010 | 320.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 03/05/2010 | 300.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TOME AO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 03/05/2010 | 510.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 03/05/2010 | 950.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 03/05/2010 | 140.00 | 00009803638459 | ANTONIO CASSIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE PLACAS DE CAIXAS DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 03/05/2010 | 460.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 03/05/2010 | 450.00 | 00008116403451 | JOSE EUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 03/05/2010 | 240.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 03/05/2010 | 380.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 03/05/2010 | 320.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 03/05/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 03/05/2010 | 510.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 03/05/2010 | 400.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 03/05/2010 | 340.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 03/05/2010 | 340.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0012289 | 03/05/2010 | 934.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, E CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 03/05/2010 | 300.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO E CONSERTO DA CISTERNA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 03/05/2010 | 300.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA GRAVA€AO E DIVULGA€AO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 03/05/2010 | 50.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM SERVI€O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 04/05/2010 | 699.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 04/05/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 04/05/2010 | 350.00 | 00005654615408 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 04/05/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 04/05/2010 | 600.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM DESPESAS COM PUBLICA€OES DE EDITAISNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 04/05/2010 | 700.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 04/05/2010 | 22000.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONZ RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 04/05/2010 | 1600.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACASMNA:5681, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 04/05/2010 | 220.00 | 00008870234444 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VALAS DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 04/05/2010 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/05/2010 | 240.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 04/05/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/05/2010 | 2001.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/05/2010 | 8400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 04/05/2010 | 510.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 04/05/2010 | 6.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 04/05/2010 | 50.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OESPOSO DA PESSOA ACIMA CITADA O SR. JOSE HERCULANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/05/2010 | 300.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 04/05/2010 | 700.00 | 00003906532410 | JOELIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE APOIO NA DIGITA€AO JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DOS PROGRAMAS DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/05/2010 | 200.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 04/05/2010 | 180.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/05/2010 | 550.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE INSCRI€OES DE CPF'S DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 04/05/2010 | 550.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE "DEUS E FIEL", ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 04/05/2010 | 40.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 04/05/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 04/05/2010 | 25.00 | 00007648699494 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 04/05/2010 | 35.00 | 00010416657419 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 04/05/2010 | 25.00 | 00005150739464 | ANTONIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 04/05/2010 | 50.00 | 00006639287455 | MARGARIDA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 04/05/2010 | 25.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 04/05/2010 | 35.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/05/2010 | 35.00 | 00032202025863 | EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE DIEGO ALVES T. DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 04/05/2010 | 11.29 | 00004209120456 | JANAINA PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/05/2010 | 30.00 | 00072643609468 | MARIA RITA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 04/05/2010 | 50.00 | 00004460074478 | ROSICLEIDE CICERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 04/05/2010 | 20.00 | 00008728471440 | LUCIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 04/05/2010 | 100.00 | 00021879605449 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO, URBANO, LANCHES E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 04/05/2010 | 35.00 | 00008090207421 | JANAINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 04/05/2010 | 25.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 04/05/2010 | 30.00 | 00006099994432 | AVANI SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 04/05/2010 | 60.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 04/05/2010 | 47.00 | 00001846644461 | LUIZA DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 04/05/2010 | 425.00 | 04388091000135 | WELLINGTON ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES COM O GRUPO DE IDOSOS"DEUS E FIEL", ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB.E ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 04/05/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 05/05/2010 | 250.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, QUEESTA PARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 05/05/2010 | 600.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 05/05/2010 | 200.00 | 00005612568452 | MARILENE COUTINHO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E EXAMES LABORATORIAIS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 05/05/2010 | 133.80 | 02547575000154 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 06/05/2010 | 300.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM 02 FAIXAS RECORTE DE ADESIVO E IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A CONFERENCIA DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 06/05/2010 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 06/05/2010 | 3169.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 AR SPLIT DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 06/05/2010 | 290.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ADESIVA€AO DE UMA AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 06/05/2010 | 1188.86 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 06/05/2010 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 06/05/2010 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/05/2010 | 79.39 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 06/05/2010 | 4867.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES PARA O SORTEIO NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 06/05/2010 | 150.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE LONA NO TELHADO DA OFICINA DE LEITURA, SITUADA A RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 06/05/2010 | 1750.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 06/05/2010 | 350.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA ESTRADA DO SITIO BARROVERMELHO A MUMBUCA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 06/05/2010 | 1200.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS D`AGUADAS COMUNIDADES DO DER, LAGOA DO BOI, TOME E CACHOEIRINHA, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 06/05/2010 | 1500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DA AMPLIA€AO 100 X 150 DE FOTO AEREA DESTEMUNICIPIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 07/05/2010 | 1037.38 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 07/05/2010 | 637.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 07/05/2010 | 784.02 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 07/05/2010 | 705.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 07/05/2010 | 12209.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 07/05/2010 | 1924.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 07/05/2010 | 249.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 07/05/2010 | 9.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/05/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/05/2010 | 39.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/05/2010 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/05/2010 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 10/05/2010 | 350.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO GERAL NO MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013145 | 10/05/2010 | 1250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE,MAS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, KOMBI E FIATLOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 10/05/2010 | 1430.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/05/2010 | 250.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, QUEESTA PARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 10/05/2010 | 354.61 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO DE A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/05/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 10/05/2010 | 1560.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013153 | 10/05/2010 | 1250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013137 | 10/05/2010 | 1435.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, E CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 10/05/2010 | 142.56 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013161 | 10/05/2010 | 1065.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013277 | 11/05/2010 | 1637.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013285 | 11/05/2010 | 512.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013293 | 11/05/2010 | 656.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00001036201414 | ADRIANO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTORIA DO PROJETO INSTRUTURAL DO CENTRO TURISTICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 11/05/2010 | 2500.00 | 00001036201414 | ADRIANO DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CONSULTORIA DO PROJETO INSTRUTURAL DO CENTRO TURISTICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/05/2010 | 200.00 | 00063177102449 | MAURISA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 11/05/2010 | 350.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013251 | 11/05/2010 | 843.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, E AMBULANCIASDE PLACAS MOP:8689 E MNO:9392, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013269 | 11/05/2010 | 1351.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, E AMBULANCIASDE PLACAS MOP:8689, MNO:9392 E MOQ:1953, MOTOE PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCEN-TES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 11/05/2010 | 350.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 11/05/2010 | 195.00 | 04388091000135 | WELLINGTON ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES NOS ENCONTROS DE IDOSOS "DEUS E FIEL", ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 12/05/2010 | 700.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 12/05/2010 | 9572.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013447 | 12/05/2010 | 917.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013463 | 12/05/2010 | 471.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADOSA DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013471 | 12/05/2010 | 520.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SECDE SAUDE, CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013455 | 12/05/2010 | 446.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/05/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/05/2010 | 9210.58 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 12/05/2010 | 317.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 12/05/2010 | 694.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 12/05/2010 | 1315.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 12/05/2010 | 20.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 12/05/2010 | 600.00 | 00060078901472 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 12/05/2010 | 1500.00 | 08696148000114 | PROJETO- CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SONDAGEM (SPT) E ENSAIO DE ABSOR€AO D'AGUA PELO SOLO NO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE EVENTOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 12/05/2010 | 250.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 12/05/2010 | 591.03 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 FURADEIRA, 01 SERRA MARMORE, 01 KIT ACE.SKIL E 01 D.D.PROF.PISO/VERDE, DESTINADOSA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 12/05/2010 | 1550.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM PUBLICA€OES E EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 12/05/2010 | 1100.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 12/05/2010 | 444.50 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DO POVOADO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 12/05/2010 | 1541.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A EXPANSAO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE DE POCO DE PAU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 13/05/2010 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 13/05/2010 | 800.00 | 00004482931454 | GIARLISON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE INSTALA€AO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO),NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 13/05/2010 | 634.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 NO-BREAK E 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART, DESTINADOS A SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 13/05/2010 | 75.00 | 04388091000135 | WELLINGTON ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES NOS ENCONTROS DE IDOSOS "DEUS E FIEL", ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 13/05/2010 | 205.90 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DO DIA DAS MAES ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 14/05/2010 | 866.45 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO LAN-CHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 14/05/2010 | 684.74 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COM. DE MATERIAL DE CONST.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 14/05/2010 | 300.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESPOSA DA PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 14/05/2010 | 862.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 14/05/2010 | 480.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DOLIVRO DIDATICO/PNLD 2011, NO PERIODO DE 17 A 19/05/2010, EM SALVADOR/BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 14/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA/PB, A SALVADOR/BA, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA, PARTICIPAR DO SEMINARIO DOPROGRAMA NACIONAL DIDATICO/PNLD 2011, EM SALVADOR/BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 14/05/2010 | 940.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 15/05/2010 | 40.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/AMBULANCIA E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 15/05/2010 | 699.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO PSF PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013731 | 17/05/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013749 | 17/05/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MAS ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, MOTO PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, E FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 17/05/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO GFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 17/05/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 17/05/2010 | 75.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM GRAVADOR DE DVD SATA SAMSUNG, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 17/05/2010 | 45.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LIMPEZA QUIMICA EM DESKTOPS, NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/05/2010 | 440.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0013722 | 17/05/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 17/05/2010 | 308.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 02 ADAPTADOR USB, E 01 ROTEADOR WIRELESS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 18/05/2010 | 330.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COM. DE MATERIAL DE CONST.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 18/05/2010 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO GERAL EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/05/2010 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 18/05/2010 | 9000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 18/05/2010 | 265.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/05/2010 | 500.00 | 00079872794472 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A RECUPERA€AO DA SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 19/05/2010 | 1152.00 | 35505296000187 | AS INDUST.E COM.DE ARTIGOS DO VES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CAMISAS E BOLSAS DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 19/05/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 19/05/2010 | 360.00 | 00003286295450 | EVANILZA MACHADO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARACOBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO ENCONTRO DE TUTORES DO PROGRAMA PROINFO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO HOTEL CAICARA, NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00080472400487 | JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO E PARTICIPA€AO DAS EQUIPES DO JUVENTUDEE DO SAQUAIBA, NA DECIMA SEGUNDA EDI€AO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 19/05/2010 | 8037.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/05/2010 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 19/05/2010 | 280.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A LOCALIDADE DE PEDRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/05/2010 | 650.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM MOTOBOMBA QUE ABASTECE AS LOCALIDADES DA UTINGA E VILA GOBAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 20/05/2010 | 2800.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KFI:3645, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 20/05/2010 | 879.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 ESCADA DE FIBRA 3.50 X 6.00 MTS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 20/05/2010 | 4736.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 20/05/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 20/05/2010 | 150.00 | 00005985456463 | ANTONIO MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA€AO DO"TIME DE FUTEBOL REAL MADRI" COMO 2§ COLOCADONO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADONESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DEEDUCA€AO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 20/05/2010 | 100.00 | 00006553812446 | LAERCIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA€AO DO"TIME DE FUTEBOL AMERICA", COMO 3§ COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADONESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DEEDUCA€AO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 20/05/2010 | 250.00 | 00003984183496 | ELIAS CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIA€AO DO"TIME DA CACHA€A" COMO 1§ COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA€AO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 20/05/2010 | 340.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, E VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/05/2010 | 47.00 | 00063177102449 | MAURISA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICI-PAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 21/05/2010 | 316.50 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADO AO SR. ROSILDO COSME DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E COM BASE NA LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 21/05/2010 | 60.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/05/2010 | 2228.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 21/05/2010 | 2627.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 21/05/2010 | 440.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-BLMAC/CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 21/05/2010 | 332.20 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-BLMAC/CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 21/05/2010 | 3147.10 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PAB/PACS, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 21/05/2010 | 440.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-BLMAC/CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 21/05/2010 | 220.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-BLMAC/CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/05/2010 | 3085.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/05/2010 | 2461.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/05/2010 | 829.40 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/05/2010 | 781.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/05/2010 | 2596.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/05/2010 | 15948.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 22/05/2010 | 74.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LAMPADAS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 24/05/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 24/05/2010 | 180.00 | 08698086000180 | VIEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014281 | 24/05/2010 | 1491.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, E AMBULANCIASDE PLACAS MOP:8689, MNO:9392 E MOQ:1953, MOTOE PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCEN-TES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014303 | 24/05/2010 | 369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADAS A DISPOSI-€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014311 | 24/05/2010 | 446.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014346 | 24/05/2010 | 858.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MMW:9012 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 24/05/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014338 | 24/05/2010 | 446.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 24/05/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014257 | 24/05/2010 | 322.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014265 | 24/05/2010 | 347.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE MAS QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014290 | 24/05/2010 | 467.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 24/05/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 24/05/2010 | 180.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA LAZER MONO, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 24/05/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014273 | 24/05/2010 | 348.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014320 | 24/05/2010 | 574.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0014249 | 24/05/2010 | 471.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 25/05/2010 | 5020.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 25/05/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 25/05/2010 | 1500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/05/2010 | 500.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, QUEESTA PARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/05/2010 | 20.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 25/05/2010 | 190.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FAIXAS ADESIVAS DESTINADOS AO PRO-JOVEMORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/05/2010 | 396.80 | 06198619000724 | DROGATIM DROGARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSON§ 052.2010.000087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 25/05/2010 | 70.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 26/05/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 26/05/2010 | 105.00 | 00404860000190 | HILARIO FRANCISCO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 26/05/2010 | 2250.00 | 03090190000173 | GUARA-A€O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 15 CONJUNTOS MESA/CADEIRA PARA PRE-ESCOLAR, DESTINADOS A EXTENSAO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 26/05/2010 | 240.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA MATRICIAL, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/05/2010 | 6.45 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 27/05/2010 | 37.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 27/05/2010 | 100.83 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 27/05/2010 | 128.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 27/05/2010 | 540.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 27/05/2010 | 206.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 27/05/2010 | 370.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 27/05/2010 | 670.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 27/05/2010 | 68.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 27/05/2010 | 530.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE PLACAS DE ESGOTOS PARA OS ESGOTOS NAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 27/05/2010 | 471.71 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COM. DE MATERIAL DE CONST.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 27/05/2010 | 650.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 27/05/2010 | 89.85 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 27/05/2010 | 85.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FER.MAT.CONST.EL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 28/05/2010 | 16241.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/05/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 28/05/2010 | 50.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/05/2010 | 419.00 | 08955460000185 | A. PIMENTEL FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015024 | 28/05/2010 | 266.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015113 | 28/05/2010 | 369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 28/05/2010 | 20724.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015105 | 28/05/2010 | 595.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 28/05/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTURES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00002313375404 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM HORAS DE CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOS RO€ADOS DE PESSOAS CARENTES,DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. EM VEICULO TIPO TRATOR VALMET, ANO 1985, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/05/2010 | 3610.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 28/05/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 28/05/2010 | 300.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 28/05/2010 | 43357.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 28/05/2010 | 8860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 28/05/2010 | 12805.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 28/05/2010 | 6770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/05/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/05/2010 | 2533.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS-, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/05/2010 | 14396.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/05/2010 | 11333.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/05/2010 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/05/2010 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/05/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE ODONTOLOGAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 28/05/2010 | 9226.78 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015032 | 28/05/2010 | 1421.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO, AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392,E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015067 | 28/05/2010 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015083 | 28/05/2010 | 471.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015091 | 28/05/2010 | 610.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/05/2010 | 5241.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 28/05/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/05/2010 | 1530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 28/05/2010 | 1720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 28/05/2010 | 30.00 | 00004327892432 | ANDREIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015075 | 28/05/2010 | 372.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 28/05/2010 | 4081.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 28/05/2010 | 873.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 28/05/2010 | 4237.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 28/05/2010 | 135.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 28/05/2010 | 5492.46 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 28/05/2010 | 8775.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 28/05/2010 | 19947.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/05/2010 | 107087.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 28/05/2010 | 76244.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 28/05/2010 | 7048.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/05/2010 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 28/05/2010 | 9453.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/05/2010 | 4080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015041 | 28/05/2010 | 372.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015059 | 28/05/2010 | 322.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MAS ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0015121 | 28/05/2010 | 458.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/05/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 31/05/2010 | 510.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 31/05/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRAS EDER NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICICIPIO EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 31/05/2010 | 2700.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KPE: 5334, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 31/05/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 31/05/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 31/05/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 31/05/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 31/05/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2010 | 220.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGA€AO PATRONAL DE SERVIDOR DESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 31/05/2010 | 300.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA AOSIDOSOS ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 31/05/2010 | 541.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES PARA O SORTEIO NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/05/2010 | 2360.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 31/05/2010 | 170.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/05/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 31/05/2010 | 200.00 | 00003045639437 | LINDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO TRECHO DAS ESTRADAS DOSITIO PEDRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 31/05/2010 | 170.00 | 00003533380440 | JOSE MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO TRECHO DA ESTRADA DA FAZENDA IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 31/05/2010 | 170.00 | 00001257966413 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/05/2010 | 1140.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/06/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/06/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/06/2010 | 600.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/06/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/06/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0015580 | 01/06/2010 | 2030.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE 4X4 EM CORES, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/06/2010 | 350.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO QUE FEZ A ABERTURA DAS TREZENAS DE SANTO ANTONIO E DA MISSA DE CRISMA NESTA CIDADE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2010, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PLACAS MNN: 0422, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/06/2010 | 250.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, QUEESTA PARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/06/2010 | 1906.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04 A 22/05/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/06/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/06/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/06/2010 | 1530.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, 295, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO IIPARA INSTALA€AO DE SALAS DA EDUCA€AO INFANTILDO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINON DAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/06/2010 | 580.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/06/2010 | 800.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE NOTA DE EMPENHO (FORMULARIO CONTINUO), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 02/06/2010 | 150.00 | 00002599890705 | MARIA DO SOCORRO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/06/2010 | 2437.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 02/06/2010 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 02/06/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 02/06/2010 | 150.00 | 00006543085436 | MARINES AMARO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 02/06/2010 | 500.00 | 00005829434423 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/06/2010 | 851.45 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA GARAGEM NO POSTO DE SAUDE DO PSF DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/06/2010 | 400.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 04/06/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST/AMPL BARRAGENS, BARREIROS, PO€OS, CISTERNAS E A€UDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 04/06/2010 | 33075.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE SITIO PEDRAS E FAZ. VOLTA/CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 04/06/2010 | 121.86 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 07/06/2010 | 744.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 07/06/2010 | 90.00 | 00050661612791 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOA:1677, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 07/06/2010 | 451.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 07/06/2010 | 992.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689, MOQ:1953 EMNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 07/06/2010 | 669.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 07/06/2010 | 483.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE SAUDE- CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 07/06/2010 | 430.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPO VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 07/06/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 07/06/2010 | 720.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 07/06/2010 | 1700.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNU:0041, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 07/06/2010 | 488.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 07/06/2010 | 253.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO TOYOTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, MAS ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 07/06/2010 | 396.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 07/06/2010 | 319.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 07/06/2010 | 60.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 07/06/2010 | 369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 07/06/2010 | 512.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 08/06/2010 | 510.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 08/06/2010 | 510.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 08/06/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 08/06/2010 | 65.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 08/06/2010 | 160.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/06/2010 | 300.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/06/2010 | 500.00 | 00008870234444 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VALAS DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 08/06/2010 | 480.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/06/2010 | 160.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 08/06/2010 | 140.00 | 00009803638459 | ANTONIO CASSIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE PLACAS DE CAIXAS DE ESGOTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 08/06/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 08/06/2010 | 300.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA MOU: 7976, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 08/06/2010 | 510.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 08/06/2010 | 510.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 08/06/2010 | 510.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 08/06/2010 | 7992.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 08/06/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 08/06/2010 | 560.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DOS PO€OS ARTESIANOS E AMAZONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 08/06/2010 | 762.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 08/06/2010 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 08/06/2010 | 735.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP.E PE€AS PARA VEICULO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 08/06/2010 | 240.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP.E PE€AS PARA VEICULO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 08/06/2010 | 1409.75 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA GARAGEM NO POSTO DE SAUDE DO PSF DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 09/06/2010 | 12258.80 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF, DA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/RECUPERAR UNIDADES DE SAéDE E SEDE SECRETA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 09/06/2010 | 1630.00 | 00072645962491 | JOSE VALDEMI TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM AO LADO DOPOSTO DO PSF UNIDADE I, LOCALIZADO NO POVOADODE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 09/06/2010 | 1400.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 09/06/2010 | 120.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO E COLOCA€AO DE UMA PORTA NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 09/06/2010 | 1200.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO ATRAVES DE OFICINAS DE ARTE PARA A CONFEC€AO DA ORNAMENTA€AO JUNINA DESTA CIDADE DESENVOLVIDAS COM OS JOVENS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 09/06/2010 | 700.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 09/06/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 09/06/2010 | 580.00 | 00006553839484 | EDINALDO MELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES, SECRETARIOS E PESSOAS DA COMUNIDADE DESAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA INTINERANTE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 09/06/2010 | 6000.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ILUMINA€AO E SOM DA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 09/06/2010 | 350.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DO CARRO DE SOM QUE FEZ O ACOMPANHAMENTO DA PROCISSAO DE SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2010, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNN:0422, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 09/06/2010 | 200.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTENCAO DO SINAL DA REPETIDORA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISAO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 09/06/2010 | 1500.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 09/06/2010 | 299.99 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COM. DE MATERIAL DE CONST.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 09/06/2010 | 500.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 09/06/2010 | 120.00 | 00005501893436 | LUCICANDICO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DOS LIXOES DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 09/06/2010 | 525.00 | 00003288474450 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 09/06/2010 | 100.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 09/06/2010 | 160.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 09/06/2010 | 180.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 09/06/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 09/06/2010 | 510.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 09/06/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 09/06/2010 | 700.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE QUEBRA-MOLAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 10/06/2010 | 800.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE LAMPADAS E POSTE NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 10/06/2010 | 15000.00 | 08984378000189 | MARCONE AVELINO EVARISTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SHOW MUSICAL DA BANDA CAPU DE FUSCA QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO DIA 13/06/2010, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 10/06/2010 | 515.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 10/06/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 10/06/2010 | 5000.00 | 05753958000177 | AMILL SERVI€OS,COM. E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULA€AO DE MIDIA E MATERIAL JORNALISMO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AODESTE MUNICIPIO A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/06/2010 | 52.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:11.06.10 - 2,05 - ITR 21.06.10 - 49,47 - FEP 31.06.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/06/2010 | 65.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 10/06/2010 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 10/06/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 10/06/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OESPOSO DA PESSOA ACIMA CITADA O SR. JOSE HERCULANO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/06/2010 | 200.00 | 00009414793402 | ADELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO, E COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/06/2010 | 50.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/06/2010 | 80.00 | 00093025440449 | MARCUS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/06/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/06/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/06/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/06/2010 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO MENOR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/06/2010 | 60.00 | 00080513808434 | MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/06/2010 | 50.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO ROBERTO JOSE DE SOUSA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/06/2010 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO E INTERURBANO E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 10/06/2010 | 700.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 10/06/2010 | 132.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FER.MAT.CONST.EL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDA DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 11/06/2010 | 1235.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 11/06/2010 | 267.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICICONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 11/06/2010 | 203.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICICONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 11/06/2010 | 612.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICICONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 11/06/2010 | 594.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICICONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 11/06/2010 | 67.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 11/06/2010 | 255.53 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 11/06/2010 | 2500.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016870 | 11/06/2010 | 620.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953 E MOTO, PERTENCENTES A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016888 | 11/06/2010 | 644.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953 E MOTO, PERTENCENTES A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016896 | 11/06/2010 | 719.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016918 | 11/06/2010 | 483.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016926 | 11/06/2010 | 644.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ:1953,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 11/06/2010 | 5237.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 11/06/2010 | 2000.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 11/06/2010 | 1500.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 11/06/2010 | 450.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DO PSF NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 11/06/2010 | 959.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 11/06/2010 | 1209.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 11/06/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 11/06/2010 | 249.25 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 11/06/2010 | 89.15 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 11/06/2010 | 162.15 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 11/06/2010 | 18.40 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM COPIAS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 11/06/2010 | 1481.60 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 11/06/2010 | 210.74 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES PARA O SORTEIO NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 11/06/2010 | 6394.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/06/2010 | 12405.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 11/06/2010 | 10.44 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/06/2010 | 2.98 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 11/06/2010 | 128.32 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 11/06/2010 | 265.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 11/06/2010 | 6886.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 11/06/2010 | 2864.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O PREPARO LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 11/06/2010 | 554.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 11/06/2010 | 846.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016861 | 11/06/2010 | 436.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016934 | 11/06/2010 | 753.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE E QUE FICA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E MICRO-ONIBUS DE PLAMOB:5852 E MOTO, PERTENCENTESA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 11/06/2010 | 3250.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 11/06/2010 | 140.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO FORNECIMEN-TO DE MEMORIA DDR2 2GB DESTINADOS AO COMPUTA DOR DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/06/2010 | 2356.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMEN TO DE DIVIDA DA ENERGISA JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 11/06/2010 | 2500.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESTOFAMENTO E DA BANCADA E PARTE INTERNA DO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE: 7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, MAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 11/06/2010 | 95.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0016900 | 11/06/2010 | 697.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DESTINADO A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA COM AREA DE 170 M2 NA COMUNIDADE DE PO€O DE PAU/PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 11/06/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 11/06/2010 | 275.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E EM CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOCOMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 13/06/2010 | 1078.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA A BANDA DE LUCIENE MELO, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 13/06/2010 | 1401.40 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA A BANDA LOURO SANTOS, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 14/06/2010 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 14/06/2010 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRESDE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 14/06/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE LEITURA, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 14/06/2010 | 38.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 14/06/2010 | 270.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 14/06/2010 | 2150.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 14/06/2010 | 200.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 14/06/2010 | 780.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA EXTENSAO IICOM ABERTURA DE LETREIROS, NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUI NO, COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES E FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/06/2010 | 10800.04 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO AO CONVENIO 464/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 14/06/2010 | 9440.03 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO AO CONVENIO 464/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/06/2010 | 10666.70 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA UNIAO RELATIVO AO CONVENIO 464/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 14/06/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 14/06/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 14/06/2010 | 50.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 14/06/2010 | 250.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA E PO€O DE PAU, PARA FAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR: 9197, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 14/06/2010 | 250.00 | 00007857656461 | ADRIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CONSTRU€AODA CASA DO SR. ANTONIO FRANCISCO DE LIMA, CPF236.765.404-25, QUE RESIDE NO SITIO PEDRAS E QUE TEVE SUA CASA DESTRUIDA, CONFORME A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 14/06/2010 | 250.00 | 00008643459410 | WILSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CONSTRU€AODA CASA DO SR. ANTONIO FRANCISCO DE LIMA, CPF236.765.404-25, QUE RESIDE NO SITIO PEDRAS E QUE TEVE SUA RESIDENCIA DESTRUIDA. CONFORME LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 14/06/2010 | 580.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O MECANICO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 14/06/2010 | 500.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO ASERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 14/06/2010 | 200.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA A RECUPERA€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 14/06/2010 | 250.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0017329 | 15/06/2010 | 750.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017337 | 15/06/2010 | 750.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017353 | 15/06/2010 | 890.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689, MOQ:1953 EMOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017361 | 15/06/2010 | 890.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017370 | 15/06/2010 | 990.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, E O OLEO LUBRIFICANTE PARAOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017388 | 15/06/2010 | 750.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017396 | 15/06/2010 | 890.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 15/06/2010 | 500.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, QUEESTA PARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017345 | 15/06/2010 | 890.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 16/06/2010 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 16/06/2010 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 16/06/2010 | 17312.23 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 16/06/2010 | 558.55 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PADRAO PARA O TIME DE FUTEBOL DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 16/06/2010 | 260.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 16/06/2010 | 65.00 | 08800471000358 | D&N-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO POSTO DO PSF DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 16/06/2010 | 66.45 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 17/06/2010 | 60.18 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 18/06/2010 | 150.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 18/06/2010 | 149.00 | 09220014000195 | LUCIA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 18/06/2010 | 705.00 | 09220014000195 | LUCIA QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 18/06/2010 | 150.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA APRESENTA€AO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/06/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 18/06/2010 | 350.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO POVOADO DE LOUREN€O AO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/06/2010 | 19544.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 21/06/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 21/06/2010 | 250.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO A LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 21/06/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO GFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/06/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DE LEITURA, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/06/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05 A 22/06/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 21/06/2010 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/06/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/06/2010 | 60.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/06/2010 | 16.35 | 00008090207421 | JANAINA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/06/2010 | 40.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/06/2010 | 23.58 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/06/2010 | 21.85 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/06/2010 | 35.80 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 22/06/2010 | 437.47 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017761 | 22/06/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017779 | 22/06/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/06/2010 | 779.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 22/06/2010 | 1410.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 22/06/2010 | 38.50 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DEADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 22/06/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 22/06/2010 | 1000.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A PINTURA DE MEIO-FIOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052010 | 0017752 | 22/06/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPATROL LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 22/06/2010 | 5080.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 23/06/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 23/06/2010 | 206.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO EM REUNIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 23/06/2010 | 300.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 23/06/2010 | 200.00 | 00009781606495 | SEVERINA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 25/06/2010 | 218.40 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 26/06/2010 | 156.00 | 01789786000130 | LUBCENTER COM. SERV. E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 26/06/2010 | 40.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PROD. INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 28/06/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 28/06/2010 | 1100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIV. DE A€åES E SERV.PUBLICOS SAéDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 28/06/2010 | 23.91 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PREDIO PSF, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 28/06/2010 | 1125.70 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA€AO DE EQUIPAMENTOS PARA CONECTAR A INTERNET, NESTA EDILIDADE E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 28/06/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 28/06/2010 | 26.98 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 28/06/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 28/06/2010 | 280.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE PORTOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 29/06/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 29/06/2010 | 1000.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 29/06/2010 | 35.40 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/06/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/06/2010 | 48.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 29/06/2010 | 120.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 29/06/2010 | 260.00 | 00016253213415 | JOSE INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 29/06/2010 | 6080.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 29/06/2010 | 9650.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 29/06/2010 | 300.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS PARA A REDE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 29/06/2010 | 200.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS PARA A REDE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 29/06/2010 | 357.82 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 29/06/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CONSERTOS DE PNEUS E SOLDAS NOS CARROS DE MAO PERTENCENTES S SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/06/2010 | 65.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/06/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/06/2010 | 560.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/06/2010 | 380.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/06/2010 | 480.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 30/06/2010 | 510.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 30/06/2010 | 510.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/06/2010 | 460.00 | 00008870234444 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VALAS DOS ESGOTOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 30/06/2010 | 510.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/06/2010 | 460.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 30/06/2010 | 380.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 30/06/2010 | 320.00 | 00009803638459 | ANTONIO CASSIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 30/06/2010 | 340.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 30/06/2010 | 515.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/06/2010 | 440.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS VALAS DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/06/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/06/2010 | 350.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 30/06/2010 | 500.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXOS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/06/2010 | 17179.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/06/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DESTINADO A RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE CRECHE, COM AREA DE 141,36 M2, NA COMUNIDADE DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DESTINADO A RESTAURA€AO E MELHORAMENTO DE PSF NOCONJUNTO HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO DESTINADO A CONSTRU€AO DE 02 POSTOS DE SAUDE COMAREA DE 70,53 M2 CADA UM. NAS LOCADADES: A€UDINHO E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/06/2010 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/06/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/06/2010 | 22.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUANDO EM SERVI€O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2010 | 250.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, E JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/06/2010 | 3950.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/06/2010 | 240.00 | 00056771819434 | JOSEMAR MENDON€A DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/06/2010 | 2654.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS-, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/06/2010 | 6835.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/06/2010 | 1560.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/06/2010 | 14808.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/06/2010 | 12295.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/06/2010 | 2333.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/06/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE ODONTOLOGAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/06/2010 | 11063.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/06/2010 | 12738.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/06/2010 | 43748.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2010 | 9370.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/06/2010 | 530.00 | 00005501893436 | LUCICANDICO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO PSF I E DA GARAGEM, LOCALIZADOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/06/2010 | 350.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O MECANICO NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACASMOP:8689, E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 30/06/2010 | 250.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DO CRAS DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/06/2010 | 50.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/06/2010 | 200.00 | 00007150358438 | CIMARE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSPARA ESTUDAR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/06/2010 | 240.00 | 00003287156462 | JOAO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/06/2010 | 30.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/06/2010 | 30.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/06/2010 | 20.00 | 00006408066437 | ADRIANA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/06/2010 | 40.00 | 00005557256423 | CASSIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEUS FILHOS MENORES DE IDADE KAUA PEREIRA DE FRANCA E KALINNY PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/06/2010 | 60.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RE SIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/06/2010 | 25.00 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/06/2010 | 20.00 | 00080513034404 | SEVERINA DE FATIMA CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/06/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/06/2010 | 200.00 | 00080472400487 | JOSE MARTINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/06/2010 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO E URBANO E EXAMES MEDICOS PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME ANEXO LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/06/2010 | 20.00 | 00002913966403 | ROSA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/06/2010 | 50.00 | 00091727723449 | MARIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/06/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/06/2010 | 1720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/06/2010 | 5744.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/06/2010 | 1700.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/06/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/06/2010 | 180.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 30/06/2010 | 60.00 | 00072645962491 | JOSE VALDEMI TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO PREDIO PUBLICO NA LOCALIDADE DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UM POSTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/06/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/06/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/06/2010 | 4272.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/06/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/06/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/06/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/06/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/06/2010 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/06/2010 | 6840.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/06/2010 | 8775.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/06/2010 | 25.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE FOGAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 30/06/2010 | 510.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 30/06/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/06/2010 | 6874.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/06/2010 | 114345.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2010 | 73961.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2010 | 9453.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/06/2010 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/06/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE MAIO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/06/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/06/2010 | 3500.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/06/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRAS EDER NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADE UTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICICIPIO EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/06/2010 | 2700.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KPE: 5334, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/06/2010 | 350.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAS PESSOAS QUE FIZERAM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/06/2010 | 250.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO DIA 12 E 13 DE JUNHO 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/06/2010 | 260.00 | 00072643161491 | LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE DOIS VESTIDOS PARA AS NOIVAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/06/2010 | 950.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/06/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/07/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/07/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/07/2010 | 140.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ALUNO INTEGRADO-PROINFO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO NA CIDADE DE DUASESTRADAS/PB, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/07/2010 | 348.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/07/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/07/2010 | 90.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO COLEGIO DO SITIO VIANA E NO COLEGIO DE CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/07/2010 | 850.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: ASSENTAMENTO MARIA MENINA E PO€O DE PAU, EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESSE PERCURSO ESTA QUEBRADO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5334, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/07/2010 | 5150.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA SALADE AULA MEDINDO 8X6 MT, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/07/2010 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/07/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/07/2010 | 240.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADESDE AREIA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/07/2010 | 350.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A FALECIDA MARIA BETHANIA DA SILVA, QUE RESIDIA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/07/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/07/2010 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO AO FALECIDO ANTONIO MATIAS DE AMORIM, QUE RESIDIA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/07/2010 | 630.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/07/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/07/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/07/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/07/2010 | 600.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0019429 | 01/07/2010 | 1140.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO, FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP: 9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0019437 | 01/07/2010 | 1016.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0019445 | 01/07/2010 | 2591.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PICK-UP S10 DEPLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0019453 | 01/07/2010 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0019470 | 01/07/2010 | 876.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/07/2010 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0019461 | 01/07/2010 | 527.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0019488 | 01/07/2010 | 594.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 02/07/2010 | 240.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA A REDE DE ESGOTO DAS RUAS: MONTEALEGRE, CONEGO JOSE MESQUITA, ODILON DE AZEVEDO E HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 02/07/2010 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX, DE PLACA MOP:5664, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/07/2010 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 02/07/2010 | 810.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CATA VENTO D`AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE MABANGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 02/07/2010 | 1300.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 02/07/2010 | 1170.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 04/07/2010 | 100.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019585 | 06/07/2010 | 125000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRU€AO DE MELHORIAS HABITACIONAISDOMICILIARES (MHCD), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 06/07/2010 | 1000.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMASALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 06/07/2010 | 340.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 07/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 07/07/2010 | 500.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 07/07/2010 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 07/07/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 07/07/2010 | 160.02 | 00078959527491 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 07/07/2010 | 29.66 | 00005813076409 | MARILIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 07/07/2010 | 57.28 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 07/07/2010 | 3.58 | 00007821035459 | APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 07/07/2010 | 35.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 07/07/2010 | 35.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 07/07/2010 | 50.00 | 00091727723449 | MARIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 07/07/2010 | 133.75 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 07/07/2010 | 50.00 | 00006054888439 | PATRICIA LUIZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 07/07/2010 | 40.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 07/07/2010 | 165.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FUNERAL DE SUA AVO FALECIDA A SR¦ LUZIA MARIA DA CONCEI€AO. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 07/07/2010 | 30.00 | 00004701516414 | ROSICLEIDE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 07/07/2010 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO JOSENILDO APOLINARIO DANTAS, CPF038.639.204-81, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 07/07/2010 | 102.53 | 00004701516414 | ROSICLEIDE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 07/07/2010 | 35.80 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 07/07/2010 | 200.00 | 00005829434423 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 07/07/2010 | 240.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 07/07/2010 | 580.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 07/07/2010 | 75.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 08/07/2010 | 2600.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DELOCA€AO DE CAMAROTE PARA OS DIAS 12 E 13.06.10, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRASANTO ANTONIO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 09/07/2010 | 780.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 09/07/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 09/07/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU ESPOSO JOSE HERCULANO DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 09/07/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 09/07/2010 | 60.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO SR.ROBERTO JOSE DE SOUSA, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 09/07/2010 | 50.00 | 00072643730453 | ROSILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 09/07/2010 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO MENOR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 09/07/2010 | 50.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 09/07/2010 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 09/07/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 09/07/2010 | 80.00 | 00093025440449 | MARCUS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 09/07/2010 | 50.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 09/07/2010 | 60.00 | 00080513808434 | MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 09/07/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 09/07/2010 | 2740.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 09/07/2010 | 50.00 | 00002913966403 | ROSA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 09/07/2010 | 155.00 | 00072639245449 | DAVI TENORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO NESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020125 | 12/07/2010 | 1039.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 12/07/2010 | 1000.00 | 05218232000134 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020133 | 12/07/2010 | 717.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020141 | 12/07/2010 | 779.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 12/07/2010 | 231.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020109 | 12/07/2010 | 2786.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 12/07/2010 | 3318.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 12/07/2010 | 97.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:12.07.10 - 46,63 - CIDE 21.07.10 - 49,59 - ITR 30.07.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 12/07/2010 | 47.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 12/07/2010 | 42.70 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DEADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 12/07/2010 | 376.49 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITA€ÇO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 12/07/2010 | 376.51 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 12/07/2010 | 450.00 | 00008343204441 | EDSON BONIFACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA BANDA QUE FEZ A FESTADA COMUNIDADE DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 12/07/2010 | 280.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020117 | 12/07/2010 | 1677.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE E QUE FICA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E MICRO-ONIBUS DE PLAMOB:5852, MOTO PERTENCENTES ASEC.DE EDUCA€AOE CULTURA,E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/07/2010 | 1308.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 13/07/2010 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/07/2010 | 30.00 | 00004209120456 | JANAINA PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMODA FAMILIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/07/2010 | 20.00 | 00072645067468 | MARLENE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/07/2010 | 35.00 | 00008955558406 | JOSENILDA CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COBERTURA DE DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GASCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/07/2010 | 60.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/07/2010 | 25.00 | 00004347180411 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 13/07/2010 | 250.00 | 00042441811487 | JOSEANE DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS A EQUIPEQUE PRESTA SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/07/2010 | 50.00 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nø 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/07/2010 | 89.50 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/07/2010 | 15.00 | 00001531983464 | CREUZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 13/07/2010 | 111.42 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 13/07/2010 | 198.58 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 13/07/2010 | 738.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 13/07/2010 | 301.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 13/07/2010 | 561.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 13/07/2010 | 89.58 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 13/07/2010 | 203.28 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 13/07/2010 | 31.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€AO DERECURSOS DE CONVENIO DO CHAFARIZ NO CONJ. HABDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 14/07/2010 | 250.00 | 00063178389415 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA NA CONFEC€AO DE UMA CARRO€A DE TRA€AO ANIMAL, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 14/07/2010 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 14/07/2010 | 500.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME "FUTEBOL CLUBE SAQUAIBA", DA LOCALIDADE DESAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ARBITRO E OUTRAS DESPESAS DO TIMEMENCIONADO, QUEESTA PARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 14/07/2010 | 1600.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DAS EQUIPES DOS PSF`s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 14/07/2010 | 950.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 REFRIGERADOR ESMALTEC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 14/07/2010 | 1900.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMASALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 15/07/2010 | 4294.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 15/07/2010 | 885.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 15/07/2010 | 17800.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE PO€O DE PAUNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0020567 | 16/07/2010 | 18540.00 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDI€AO DA REFORMA DA CRECHE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO FDE: 125/2010, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 16/07/2010 | 564.95 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 16/07/2010 | 256.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 16/07/2010 | 549.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 16/07/2010 | 288.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 16/07/2010 | 61.68 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 16/07/2010 | 58.62 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 16/07/2010 | 232.02 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 16/07/2010 | 99.79 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 16/07/2010 | 1220.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02 IMPRESSORAS HP LASERJET, DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 19/07/2010 | 595.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 19/07/2010 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 19/07/2010 | 62.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 19/07/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 20/07/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 20/07/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 20/07/2010 | 50.70 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 20/07/2010 | 1.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO BRAFL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 20/07/2010 | 780.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 21/07/2010 | 725.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TIJOLOS DESTINADOS AO MURO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDASTORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 21/07/2010 | 1015.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020788 | 21/07/2010 | 983.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 21/07/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 21/07/2010 | 200.00 | 00003289914496 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENOR JOELITON FERNANDES DA CONCEI €AO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020737 | 21/07/2010 | 2502.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, MNO:9392 E MOQ:1953, MOTO E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020745 | 21/07/2010 | 1509.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10, FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE E VAN MMY:4914 LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0020753 | 21/07/2010 | 1004.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 21/07/2010 | 4931.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 21/07/2010 | 360.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO VELORIO DO EX VICE-PREFEITO O SR. SEVERINO JOSE GOMESFALECIDO NO DIA 21/07/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 22/07/2010 | 40.00 | 00007881706430 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 22/07/2010 | 30.00 | 00004327892432 | ANDREIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 22/07/2010 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 22/07/2010 | 60.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 22/07/2010 | 35.00 | 00003289620409 | MARIA JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 22/07/2010 | 30.00 | 00009779664459 | GRACILEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/07/2010 | 30.00 | 00009141156420 | ROSILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 22/07/2010 | 55.49 | 00023674180472 | SEVERINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 22/07/2010 | 30.00 | 00072642815404 | LINDALVA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/07/2010 | 47.02 | 00009680037452 | SHEYLA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 22/07/2010 | 40.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 22/07/2010 | 18.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO DE COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 22/07/2010 | 30.00 | 00092803148404 | ROSINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SOBRINHO MENOR DE IDADE VICTOR R. DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 22/07/2010 | 30.00 | 00004399652411 | GEDALVA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 22/07/2010 | 20.00 | 00004327892432 | ANDREIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 22/07/2010 | 60.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 22/07/2010 | 30.00 | 00009565707475 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 22/07/2010 | 25.00 | 00005557256423 | CASSIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 22/07/2010 | 100.00 | 00003291040473 | VALDERLICE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 22/07/2010 | 60.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 22/07/2010 | 35.00 | 00001099174481 | LENILDA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 22/07/2010 | 30.00 | 00006539169493 | ANA CLAUDIA VIANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 22/07/2010 | 40.00 | 00007817073406 | EDILMA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 22/07/2010 | 30.00 | 00006414647462 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 22/07/2010 | 30.00 | 00002115789407 | MARIA DAS NEVES VIANA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 22/07/2010 | 30.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 22/07/2010 | 63.18 | 00005813076409 | MARILIA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 22/07/2010 | 4910.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 23/07/2010 | 200.00 | 00007150358438 | CIMARE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSPARA ESTUDAR NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 23/07/2010 | 150.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM HORAS DE TRATOR PARAO CORTE DE TERRA DO SEU RO€ADO SITUADO NO SITIO PEDRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 23/07/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 23/07/2010 | 3150.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMASALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 23/07/2010 | 6.55 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 23/07/2010 | 26.65 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 23/07/2010 | 6.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 23/07/2010 | 415.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURINHEM/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 26/07/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 26/07/2010 | 150.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, MAS QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 27/07/2010 | 35.60 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 27/07/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 27/07/2010 | 1365.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 27/07/2010 | 261.91 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0021229 | 28/07/2010 | 28893.61 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAUDE NO CONJ. HAB. DR.ACHILLES LEALNESTA CIDADE, REFERENTE AO CONVENIO FDE 126/ 2010, CONFORME ANEXO. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 28/07/2010 | 376.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 28/07/2010 | 216.96 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021270 | 28/07/2010 | 2579.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E PICK-UP S10 DEPLACAS MMW:9012 E MOTO, PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021288 | 28/07/2010 | 802.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MNO:9392 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021296 | 28/07/2010 | 632.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021326 | 28/07/2010 | 369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021334 | 28/07/2010 | 733.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 28/07/2010 | 191.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE TROCA DE CILINDRO, DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021318 | 28/07/2010 | 520.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 28/07/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021261 | 28/07/2010 | 527.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021300 | 28/07/2010 | 1215.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE MAS QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, MOTO E MICRO-ONIBUS DEPLACAS MOB:5852 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 28/07/2010 | 347.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI CA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 28/07/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0021342 | 28/07/2010 | 620.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 29/07/2010 | 500.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, ALMOXARIFADOS I E II E PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 29/07/2010 | 7.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 29/07/2010 | 20.00 | 00030884993434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CADASTRO ECONOMICO DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTOAO ESCRITORIO DA ELMAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 29/07/2010 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/07/2010 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/07/2010 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/07/2010 | 6284.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/07/2010 | 121.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/07/2010 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/07/2010 | 8775.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/07/2010 | 89.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/07/2010 | 133.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/07/2010 | 74.35 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/07/2010 | 436.35 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/07/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0021652 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 30/07/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/07/2010 | 4669.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/07/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/07/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/07/2010 | 148.88 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 30/07/2010 | 167.64 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/07/2010 | 9.91 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/07/2010 | 500.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 30/07/2010 | 540.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/07/2010 | 520.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/07/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/07/2010 | 6671.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/07/2010 | 113804.94 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/07/2010 | 73213.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/07/2010 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/07/2010 | 3570.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/07/2010 | 9930.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/07/2010 | 10.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DOS SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/07/2010 | 150.00 | 00000749771488 | MARIA ESMERENTINA S. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DA DIPJ/2009 DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENS.FUND.LUIZGALDINO SALES, CENTRO EDUCACIONAL DE ENS.FUNDEPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, EDO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NA LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/07/2010 | 350.00 | 00000749771488 | MARIA ESMERENTINA S. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DA DIPJ/2010, CERTIFICADODIGITAL E PROCURA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENS. FUND. LUIZ GALDINO SALES E CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 30/07/2010 | 836.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 04 VENTILADORES, 01 ESCRIVANINHA E 01 RACK DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES DA REDE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/07/2010 | 108.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/07/2010 | 360.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/07/2010 | 278.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/07/2010 | 60.00 | 00020587538449 | JOSEMAR JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NPR:6940, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/07/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/07/2010 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/07/2010 | 1615.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 30/07/2010 | 830.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS MND:9851, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/07/2010 | 20.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/07/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/07/2010 | 43399.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/07/2010 | 14602.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/07/2010 | 8860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/07/2010 | 13315.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/07/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS-, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/07/2010 | 10830.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/07/2010 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/07/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/07/2010 | 7711.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/07/2010 | 346.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 30/07/2010 | 134.44 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/07/2010 | 84.26 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/07/2010 | 133.32 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/07/2010 | 780.00 | 00011245832468 | SEBASTIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO, EM VEICULO TIPO D-10 DE PLACAS MMR: 3348, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/07/2010 | 17470.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/07/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/07/2010 | 124.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/07/2010 | 19614.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/07/2010 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/07/2010 | 4050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/08/2010 | 505.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 02/08/2010 | 600.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 02/08/2010 | 240.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 02/08/2010 | 340.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 02/08/2010 | 515.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 02/08/2010 | 450.00 | 00006105191405 | SEVERINO DO RAMO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERIV€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO QUE COMPREENDE PO€O DE PAU AO GOMES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 02/08/2010 | 515.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 02/08/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 02/08/2010 | 505.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 02/08/2010 | 515.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 02/08/2010 | 500.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 02/08/2010 | 400.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS VALAS DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 02/08/2010 | 380.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 02/08/2010 | 400.00 | 00008870234444 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS VALAS DOS ESGOTOS E ENTULHOS NAS RUAS CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 02/08/2010 | 400.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 02/08/2010 | 400.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 02/08/2010 | 460.00 | 00072645962491 | JOSE VALDEMI TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO E RECUPERA€AO DE PLACAS DEESGOTOS, NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 02/08/2010 | 360.00 | 00009803638459 | ANTONIO CASSIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/08/2010 | 515.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 02/08/2010 | 508.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 02/08/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 02/08/2010 | 500.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 02/08/2010 | 670.00 | 24119620000102 | CHAGAS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMO€AO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE MAMANGUAPE A MULUNGU/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 02/08/2010 | 520.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 02/08/2010 | 470.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS E NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 02/08/2010 | 240.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 02/08/2010 | 230.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 02/08/2010 | 480.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 02/08/2010 | 750.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA,DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 02/08/2010 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/08/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO, A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00046699244434 | GERALDO FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNE BOVINA,DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUEPRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 02/08/2010 | 437.47 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 02/08/2010 | 260.00 | 00003517415421 | JOSENILDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CON DUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MNW:8900, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00005630650440 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 02/08/2010 | 1560.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 02/08/2010 | 730.00 | 00057631425434 | ROSINALDO JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO DE PLACAS MNE:6046, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 02/08/2010 | 320.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA LOCALIDADE DO SITIO GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAFAZEREM SUAS COMPRAS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF: 0834, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 02/08/2010 | 200.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 02/08/2010 | 70.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA DIVULGA€AO DA ELEI€AODO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 02/08/2010 | 3571.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 02/08/2010 | 510.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, 295, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO IIPARA INSTALA€AO DE SALAS DA EDUCA€AO INFANTILDO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINON DAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/08/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/08/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MABAN-GA,CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRASE DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIODA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 02/08/2010 | 2700.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5334, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE JULHO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 02/08/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 02/08/2010 | 3500.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0022586 | 02/08/2010 | 783.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRO ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0022594 | 02/08/2010 | 10341.90 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRO ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 02/08/2010 | 498.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 02/08/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 02/08/2010 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 02/08/2010 | 620.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 03/08/2010 | 49.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:09.08.10 - 2,35 - PROD MINERAL 03.08.10 - 0,20 - ITR 11.08.10 - 0,44 - ITR 23.08.10 - 45,35 - FUNDO ESPECIAL 31.08.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLARE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DISTRIBUI€AO COMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA ZONA URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KFI:3645, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/08/2010 | 160.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS, EXCRUTINADORES E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAMDA ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/08/2010 | 2050.00 | 10592570000171 | JUED-COM.E ASSIST.DE E.ODONTOLOGICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DE TRES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS),UM CONSULTORIO NA UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, E CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 03/08/2010 | 600.00 | 09242924000179 | R & M PNEUS PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/08/2010 | 500.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/08/2010 | 38.00 | 06155175000154 | EDILEUZA GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINAN€AS E SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 04/08/2010 | 1034.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 04/08/2010 | 3305.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 04/08/2010 | 70.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE CAMBAGEM NO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 04/08/2010 | 400.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 04/08/2010 | 110.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO FIATUNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 04/08/2010 | 500.00 | 00002526754445 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 05/08/2010 | 150.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ADESIVA€AO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 05/08/2010 | 100.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE CAMBAGEM NO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 05/08/2010 | 140.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 05/08/2010 | 600.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 06/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 06/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 06/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 06/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 06/08/2010 | 37.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 06/08/2010 | 24.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 06/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 09/08/2010 | 3808.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.08.10 - 2.267,18 19.08.10 - 126,02 20.08.10 - 357,07 30.08.10 - 1.057,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 09/08/2010 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 09/08/2010 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 09/08/2010 | 32.56 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 09/08/2010 | 450.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARAA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023108 | 09/08/2010 | 246.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023167 | 09/08/2010 | 1478.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 09/08/2010 | 1450.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 09/08/2010 | 170.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DE EVENTOS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 09/08/2010 | 480.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS MESARIOS, POLICIAIS E AO PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 09/08/2010 | 220.00 | 00002588874436 | JOSE MAURICIO SILVINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA VOTAREM NA ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/08/2010, EM VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS MUH: 2334, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 09/08/2010 | 1200.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718 A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 09/08/2010 | 530.00 | 00004489733402 | ADEMILSON FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DO PSF I, DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNN:9604, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DAS EQUIPES DOS PSF`s DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 09/08/2010 | 560.00 | 00009072225449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E SAPE, EM VEICULO TIPO PARATI PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNC:3503, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023116 | 09/08/2010 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023132 | 09/08/2010 | 1215.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023141 | 09/08/2010 | 917.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023159 | 09/08/2010 | 753.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023175 | 09/08/2010 | 1569.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 09/08/2010 | 530.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 09/08/2010 | 350.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA MOU: 7976, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0023124 | 09/08/2010 | 430.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 09/08/2010 | 315.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOU: 8379, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 09/08/2010 | 340.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 09/08/2010 | 240.00 | 00004219948430 | JOSE MARCONE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS PARA A IMPLANTA€AODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/08/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 10/08/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 10/08/2010 | 363.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 10/08/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 10/08/2010 | 123.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 10/08/2010 | 2600.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DELOCA€AO DE CAMAROTE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 10/08/2010 | 12730.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 10/08/2010 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 10/08/2010 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 11/08/2010 | 4611.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 11/08/2010 | 546.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 11/08/2010 | 256.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 11/08/2010 | 390.00 | 00063176084404 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 70 REFEI€OES DESTINADAS AOS COORDENADORES E PROFESSORES PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 11/08/2010 | 1122.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 11/08/2010 | 159.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA E REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 11/08/2010 | 50.00 | 00002913966403 | ROSA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 11/08/2010 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO JOSENILDO APOLINARIO DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 11/08/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 11/08/2010 | 100.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 11/08/2010 | 40.00 | 00007648699494 | TEREZINHA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/08/2010 | 200.00 | 00003289914496 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JOELITON FERNANDES DA CONCEI€AO, PORTADOR DO CPF: 089.869.054-42, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 11/08/2010 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 11/08/2010 | 60.00 | 00080513808434 | MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/08/2010 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 11/08/2010 | 60.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO SR.ROBERTO JOSE DE SOUSA, PORTADOR DO CPF: 049.115.834-36, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/08/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU ESPOSO O SR.JOSE HERCULANO DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 11/08/2010 | 60.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 11/08/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 11/08/2010 | 50.00 | 00072643730453 | ROSILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 11/08/2010 | 150.00 | 00087304619449 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 11/08/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 11/08/2010 | 150.00 | 00006767058475 | JOSE CARLOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E EXAMES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 11/08/2010 | 200.00 | 00005829434423 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 11/08/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 11/08/2010 | 40.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE GEOVANE GOMES FERREIRA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 11/08/2010 | 100.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 11/08/2010 | 80.00 | 00093025440449 | MARCUS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 11/08/2010 | 50.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 12/08/2010 | 1000.00 | 12201727000116 | G.BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESATADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 12/08/2010 | 200.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 12/08/2010 | 50.00 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 12/08/2010 | 700.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 12/08/2010 | 22264.23 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE A€UDINHO E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE N§ 127/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 12/08/2010 | 1250.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMAQUADRA DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SAQUAIBA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 13/08/2010 | 470.00 | 00003887902459 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL DOSITIO VIANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 13/08/2010 | 350.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VIANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 13/08/2010 | 20.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO DE PLACAS KLU1315, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 13/08/2010 | 480.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPARDE REUNIOES DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB,DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 13/08/2010 | 250.00 | 00005350279408 | ISABEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 13/08/2010 | 250.00 | 00008907777489 | MERIDIANE ASSUN€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 13/08/2010 | 250.00 | 00073953466453 | INACIO APRIGIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO COLEGIO MUNICIPAL DA LOCALIDADE DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 13/08/2010 | 6.90 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 13/08/2010 | 350.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE DUAS MESAS MEDINDO 2X70 E 04 BANCOS MEDINDO 2X35 NO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 13/08/2010 | 800.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMARAMPA NA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRANESTA CIDADE E CONSERTO DAS CISTERNAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 13/08/2010 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 13/08/2010 | 891.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 13/08/2010 | 4326.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 13/08/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 13/08/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 13/08/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 13/08/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 13/08/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 13/08/2010 | 300.00 | 00036675555472 | ASCENDINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 13/08/2010 | 270.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMO€AO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG: 8741, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, DE MULUNGU A CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 13/08/2010 | 350.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMO€AO DO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACASMMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 13/08/2010 | 100.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 13/08/2010 | 150.00 | 00001846644461 | LUIZA DE SOUZA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 13/08/2010 | 60.00 | 00075229951400 | RITA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 13/08/2010 | 100.00 | 00003533380440 | JOSE MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 13/08/2010 | 150.00 | 00075350564404 | MARIA CELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 13/08/2010 | 30.00 | 00007824560490 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UAMA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 13/08/2010 | 100.00 | 00008257427497 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 13/08/2010 | 25.00 | 00006414647462 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 13/08/2010 | 28.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 13/08/2010 | 150.00 | 00089370430415 | LINDINALVA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 13/08/2010 | 200.00 | 00002393454446 | ANA RITA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E EXAMES MEDICOS NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 13/08/2010 | 25.00 | 00007692705496 | RISOMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 13/08/2010 | 25.00 | 00005450781482 | MICHELLE DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 13/08/2010 | 50.00 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 13/08/2010 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 13/08/2010 | 50.00 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 13/08/2010 | 100.00 | 00050705687449 | JOAQUINA ANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 13/08/2010 | 80.00 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA USADA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 13/08/2010 | 35.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 13/08/2010 | 35.00 | 00004326305460 | MARIA PERCILA DO NASCIMENTO CORNELIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUINICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 13/08/2010 | 60.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 13/08/2010 | 30.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 13/08/2010 | 35.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 13/08/2010 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 13/08/2010 | 35.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 13/08/2010 | 51.87 | 00032202025863 | EDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 13/08/2010 | 50.00 | 00004347180411 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 13/08/2010 | 60.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 13/08/2010 | 50.00 | 00007964018450 | JANAINA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 13/08/2010 | 80.00 | 00007694500409 | MARIA WANDERLEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSDE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 13/08/2010 | 40.00 | 00072643730453 | ROSILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 13/08/2010 | 35.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 13/08/2010 | 35.00 | 00007821052469 | LUZINETE DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 13/08/2010 | 64.02 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA EENERGIA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 13/08/2010 | 250.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO: 2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 13/08/2010 | 50.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 13/08/2010 | 43.77 | 00007933861440 | ANA RITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 13/08/2010 | 40.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 13/08/2010 | 60.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 13/08/2010 | 44.18 | 00007817073406 | EDILMA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 13/08/2010 | 95.00 | 00067588123400 | LEIDJANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BOLO E SALGADOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 13/08/2010 | 120.00 | 00001469829401 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REDE ELETRICA NA ILUMINA€AO DA REDE DO MEMORIAL DE FREI DAMIAO, NO CONJ. HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 13/08/2010 | 1500.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 13/08/2010 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, E CAMPINA GRANDE/PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 13/08/2010 | 240.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 16/08/2010 | 401.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CRAS(CAFE DA MANHA DOS IDOSOS)NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 16/08/2010 | 316.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 16/08/2010 | 558.35 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 16/08/2010 | 625.35 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 16/08/2010 | 1500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 16/08/2010 | 310.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 16/08/2010 | 350.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 16/08/2010 | 297.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 16/08/2010 | 330.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 16/08/2010 | 224.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 16/08/2010 | 152.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 16/08/2010 | 13123.50 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 16/08/2010 | 3010.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 16/08/2010 | 1801.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 16/08/2010 | 1000.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 16/08/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 16/08/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 16/08/2010 | 500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024538 | 17/08/2010 | 7272.24 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRO ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024554 | 17/08/2010 | 538.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024589 | 17/08/2010 | 571.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SECDE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024619 | 17/08/2010 | 407.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024562 | 17/08/2010 | 1348.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024571 | 17/08/2010 | 675.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOSPRINT LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSI€AO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024597 | 17/08/2010 | 1096.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024601 | 17/08/2010 | 655.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024635 | 17/08/2010 | 2077.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689, MOQ:1953 EMNO:9392 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E MOP:9069 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024627 | 17/08/2010 | 630.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 18/08/2010 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 18/08/2010 | 1570.00 | 00010604408498 | FABIO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOK:7018, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO NO REFERIDO CENTRO DEREABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 18/08/2010 | 150.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PLACAS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 18/08/2010 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ADESIVA€AO DO VEICULO TIPO TOYOTA DEPLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 18/08/2010 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PREDIO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 18/08/2010 | 118.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA DE TONER DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 18/08/2010 | 280.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ADESIVA€AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 18/08/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 19/08/2010 | 190.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COPIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 19/08/2010 | 64.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 19/08/2010 | 200.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 19/08/2010 | 1000.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 19/08/2010 | 38.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 19/08/2010 | 274.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/08/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 20/08/2010 | 49.69 | 00007821044440 | LUSIA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA NA SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 20/08/2010 | 1080.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI€AO E HOSPEDAGEM DO ENCONTRO PARA CAPACITAR OS MULTIPLICADORES DO PROGRAMA DO PARDESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MES DE AGOSTO DE 2010, NO HOTEL CAI€ARA NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS AULAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/08/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 20/08/2010 | 4490.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 21/08/2010 | 75.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 23/08/2010 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 23/08/2010 | 2700.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE IMPRESSOS PARA ESTA SECRETARIA E CONSELHO TU-TELAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 23/08/2010 | 2500.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 23/08/2010 | 25.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 23/08/2010 | 500.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 23/08/2010 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 24/08/2010 | 1.88 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 24/08/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 24/08/2010 | 230.00 | 01621212000159 | ANTONIO ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 24/08/2010 | 1332.71 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024996 | 25/08/2010 | 421.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025054 | 25/08/2010 | 520.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 25/08/2010 | 700.00 | 07318775000159 | RICARDO DE MORAIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024953 | 25/08/2010 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024961 | 25/08/2010 | 471.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024988 | 25/08/2010 | 2962.74 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025020 | 25/08/2010 | 570.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025046 | 25/08/2010 | 398.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 E MOTO PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025003 | 25/08/2010 | 520.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025038 | 25/08/2010 | 520.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0024970 | 25/08/2010 | 297.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025011 | 25/08/2010 | 225.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 26/08/2010 | 732.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 27/08/2010 | 3000.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 27/08/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DESPORTS INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 27/08/2010 | 37.18 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 27/08/2010 | 6594.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 27/08/2010 | 361.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 30/08/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 30/08/2010 | 17675.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/08/2010 | 400.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/08/2010 | 19444.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/08/2010 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/08/2010 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/08/2010 | 113.17 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX E SEDEX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 30/08/2010 | 38.50 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A GURINHEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CATA VENTO D`AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO D.E.R E IPUEIRA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/08/2010 | 4050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/08/2010 | 5878.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/08/2010 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/08/2010 | 121.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/08/2010 | 8775.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETIMA PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 30/08/2010 | 16188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/08/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/08/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/08/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/08/2010 | 4081.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/08/2010 | 420.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADESDE AREIA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 30/08/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 30/08/2010 | 1718.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 30/08/2010 | 74617.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/08/2010 | 115103.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/08/2010 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/08/2010 | 10221.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/08/2010 | 4590.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 30/08/2010 | 6671.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 30/08/2010 | 1250.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 30/08/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E JOAOPESSOA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/08/2010 | 6770.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO-RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/08/2010 | 2013.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/08/2010 | 11063.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/08/2010 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/08/2010 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/08/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/08/2010 | 14191.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 30/08/2010 | 42715.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS-, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 30/08/2010 | 14305.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 30/08/2010 | 8860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 30/08/2010 | 3650.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/08/2010 | 300.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 30/08/2010 | 8424.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/08/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/08/2010 | 7281.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 30/08/2010 | 1785.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL -PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 31/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 31/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 31/08/2010 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF's QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 31/08/2010 | 376.49 | 09272083001548 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 31/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 31/08/2010 | 1150.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECONSTRU€AO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 31/08/2010 | 187.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 31/08/2010 | 520.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 31/08/2010 | 510.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 31/08/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 31/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 31/08/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0025810 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 31/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 31/08/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 31/08/2010 | 240.00 | 00070450595749 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 31/08/2010 | 280.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVI€OS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REBOBINAMENTO NA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 31/08/2010 | 695.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025909 | 01/09/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/09/2010 | 210.00 | 11378633000154 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/09/2010 | 350.00 | 00008700523496 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAPARA A MANUTEN€AO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/09/2010 | 195.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/09/2010 | 284.16 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025895 | 01/09/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/09/2010 | 54.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:02.09.10 - 1,22 - ITR 17.09.10 - 4,21 - CEX21.09.10 - 0,16 - ITR 22.09.10 - 0,44 - ITR 06.09.10 - 1,34 - DNPM 22.09.10 - 46,29 - FEP 30.09.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/09/2010 | 235.12 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/09/2010 | 341.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/09/2010 | 96.36 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/09/2010 | 8.01 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/09/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 A 22/07/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/09/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 22/08/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/09/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025917 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DOS ESTOFADOS DO VEICULOTIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/09/2010 | 930.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO GERAL ELETRICA DO VEICULOTIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/09/2010 | 100.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/09/2010 | 3500.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/09/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MABAN-GA,CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRASE DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIODA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/09/2010 | 2100.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/09/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€OES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/09/2010 | 8118.11 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOU€AO DESALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/09/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004899052421 | OZIAN DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MOS:3455, A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025933 | 01/09/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025941 | 01/09/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/09/2010 | 180.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNOPLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/09/2010 | 900.00 | 01704313000274 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/09/2010 | 320.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/09/2010 | 410.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPOTARIA DO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0025925 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/09/2010 | 45.36 | 41122979000158 | COM.GABRIEL DE MAT.DE PAP.E LIVRARIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/09/2010 | 500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO AO FALECIDO EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS, QUE RESIDIA NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/09/2010 | 339.95 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/09/2010 | 242.04 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/09/2010 | 709.05 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/09/2010 | 137.22 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/09/2010 | 307.52 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/09/2010 | 447.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS ALUNOS DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/09/2010 | 1156.77 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 02/09/2010 | 6500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 02/09/2010 | 230.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO-COM. DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 02/09/2010 | 1300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS PERTENCENTE AO CENTRO EDUCACIONALDE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO,NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 02/09/2010 | 235.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 02/09/2010 | 360.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DO MURO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA RUFINO DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 02/09/2010 | 670.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECONSTRU€AO DO MURO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA RUFINO DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 02/09/2010 | 880.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 03/09/2010 | 250.00 | 00003290424405 | ROBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TRATOR ANO 78 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 03/09/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 03/09/2010 | 730.00 | 00007821039446 | ERIVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL ENTRE O SITIO JARDIM E MUMBUCA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 03/09/2010 | 230.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA E COLOCA€AO DE GAS DE UMA GELADEIRA DESTINADA AO COLEGIO DE PO€O DE PEDRANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 03/09/2010 | 35967.60 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDI€AO DA REFORMA DA CRECHE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO FDE: 125/2010, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 03/09/2010 | 520.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELO GRUPO DE SHOW QUE FEZ A ANIMA€AO DA FESTA NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 03/09/2010 | 280.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ADESIVA€AO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 03/09/2010 | 60.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA LAZER PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 03/09/2010 | 315.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS MND:9851CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 03/09/2010 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 03/09/2010 | 40000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NASLOCALIDADES DE A€UDINHO E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE N§127/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 03/09/2010 | 55949.60 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDI€AO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PSF, NALOCALIDADE DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FDE N§ 126/ 2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 03/09/2010 | 400.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 03/09/2010 | 10760.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDAE DE PO€ODE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 03/09/2010 | 250.00 | 00042441811487 | JOSEANE DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 03/09/2010 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFTURA DE TONER HP, DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 03/09/2010 | 17.00 | 00004347180411 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 04/09/2010 | 247.52 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 04/09/2010 | 85.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 06/09/2010 | 1200.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718 A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 06/09/2010 | 1500.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 06/09/2010 | 350.00 | 00002929579471 | ERIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO REGISTRO DOS EVENTOS DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 06/09/2010 | 600.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE "DEUS E FIEL", E AOCAFE DA MANHA OFERECIDO AOS IDOSOS QUANDO ESTAO NO PERIODO DE PAGAMENTO DE SEUS BENEFICIOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 06/09/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 06/09/2010 | 240.00 | 00009171623400 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODA QUADRA ESPORTIVA DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 06/09/2010 | 240.00 | 00007904314401 | FRANCISCO FRANCILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE SAQUAIBANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 06/09/2010 | 180.00 | 00010395099404 | MANOEL DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 06/09/2010 | 200.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 06/09/2010 | 240.00 | 00002074987412 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 06/09/2010 | 480.00 | 00063623471704 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 06/09/2010 | 240.00 | 00002634621450 | SEVERINO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 06/09/2010 | 480.00 | 00002832104436 | JOSE CARLOS CLEMENTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 06/09/2010 | 450.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA QUE RETRANSMITI OS CANAIS DE TELEVISAO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 06/09/2010 | 3637.00 | 08955460000185 | A. PIMENTEL FILHO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, E GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 06/09/2010 | 235.00 | 00001919624490 | MARIA JOSE VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 06/09/2010 | 515.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 06/09/2010 | 505.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 06/09/2010 | 600.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TELHADO DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 06/09/2010 | 65.00 | 00001691495441 | CRISTIANO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 06/09/2010 | 480.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 06/09/2010 | 460.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS VALAS DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 06/09/2010 | 460.00 | 00008870234444 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 06/09/2010 | 480.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 06/09/2010 | 440.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 06/09/2010 | 420.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 06/09/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 06/09/2010 | 600.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 06/09/2010 | 400.00 | 00009803638459 | ANTONIO CASSIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 06/09/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 06/09/2010 | 505.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 06/09/2010 | 685.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 06/09/2010 | 505.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 06/09/2010 | 280.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 06/09/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 06/09/2010 | 480.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 06/09/2010 | 505.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 06/09/2010 | 300.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA MOU: 7976, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 06/09/2010 | 515.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 06/09/2010 | 610.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 06/09/2010 | 585.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNF:1127, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 06/09/2010 | 200.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 06/09/2010 | 350.00 | 00085330922453 | ALDO DE CASTRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN MIX, DE PLACA MOP:5664, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 06/09/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 07/09/2010 | 164.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 08/09/2010 | 570.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 08/09/2010 | 600.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 08/09/2010 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 08/09/2010 | 1500.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERV. E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 08/09/2010 | 120.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE SOLDA NO VEICULO TIPO CA€AMBA, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 08/09/2010 | 940.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 08/09/2010 | 215.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 09/09/2010 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 09/09/2010 | 2041.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ANA FRANCISCA DA SILVA (ART. MID E MIE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 10/09/2010 | 200.00 | 00004462812476 | JOAO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 10/09/2010 | 4346.05 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDI€AO DA CONSTRU€AO DE DOIS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE A€UDINHO E CASTRO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE N§ 127/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 10/09/2010 | 1730.40 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDI€AO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PSF, NALOCALIDADE DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FDE N§ 126/ 2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027162 | 10/09/2010 | 2100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, FIAT UNO DEPLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027197 | 10/09/2010 | 1200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027201 | 10/09/2010 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027219 | 10/09/2010 | 1900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 10/09/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/09/2010 | 3179.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:10.09.10 - 1.836,84 20.09.10 - 334,45 30.09.10 - 1.007,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/09/2010 | 3305.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/09/2010 | 3176.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 10/09/2010 | 1112.40 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDI€AO DA REFORMA DA CRECHE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO FDE: 125/2010, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027171 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AODA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,E MICRO-ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027189 | 10/09/2010 | 800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 10/09/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 11/09/2010 | 150.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM TELA EM METALON COM LONA E PLACAS EMP5 ADESIVADO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DEPO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 13/09/2010 | 1500.00 | 04315716000139 | MARIA GORETE DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA APRESENTA€AO DA BANDA FORRO FEDERAL,NA COMUNIDADE DO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 13/09/2010 | 2610.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TIJOLOS DESTINADOS AO MURO DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E RECUPERA€AO DA GALERIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 13/09/2010 | 2320.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 13/09/2010 | 696.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.238-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 13/09/2010 | 6719.28 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.271-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 13/09/2010 | 7509.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.239-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 13/09/2010 | 1942.16 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.270-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 13/09/2010 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 13/09/2010 | 400.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GON€ALVES DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS PRA€AS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 13/09/2010 | 1870.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 13/09/2010 | 14.80 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 14/09/2010 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UNIAO PELA PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 14/09/2010 | 800.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE NOTA DE EMPENHO (FORMULARIO CONTINUO), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 14/09/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 14/09/2010 | 1898.90 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. ASSIT. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027456 | 15/09/2010 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027421 | 15/09/2010 | 1606.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027430 | 15/09/2010 | 650.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS DE PALCAS MMY:4914 E SPRINT DE PLACAS MMX:5301, LOCADAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027464 | 15/09/2010 | 1100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027472 | 15/09/2010 | 1394.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E MOTO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027481 | 15/09/2010 | 1050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 15/09/2010 | 400.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0027448 | 15/09/2010 | 500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 16/09/2010 | 500.00 | 00008116403451 | JOSE EUDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA GALERIA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA: ODILON DE AZEVEDO PEQUENO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 16/09/2010 | 1600.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CATA VENTO D`AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 16/09/2010 | 600.00 | 00003167816490 | ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO PARA A FORMA€AO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 16/09/2010 | 240.00 | 00044927142434 | CARLOS AFONSO DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O RPESTADO COMO PALESTRANTE DA ABERTURA DA II SEMACE-TEMA:BIODIVERSIDADE BRASILEIRAS - SEUS BIOMAS E A A€AO DO HOMEM SOBRE O EFEITO ESTUFA, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 16/09/2010 | 2150.00 | 00003167816490 | ALBERTO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO PARA A FORMA€AO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 16/09/2010 | 492.50 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 17/09/2010 | 340.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS ESERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 17/09/2010 | 270.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO PARA FAZEREM UMA AULA PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00044192223449 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNV:8136, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 17/09/2010 | 59.65 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 17/09/2010 | 123.70 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 17/09/2010 | 280.09 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 17/09/2010 | 184.70 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 17/09/2010 | 351.86 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 17/09/2010 | 160.00 | 00007852326480 | WAGNER SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE PIPA D'AGUA NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MMT:1137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 17/09/2010 | 44.46 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 17/09/2010 | 8700.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 17/09/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 17/09/2010 | 54.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 17/09/2010 | 800.00 | 00001900554488 | MARCELO RICARDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, CONSERTOS DE PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 17/09/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 17/09/2010 | 290.00 | 00020587538449 | JOSEMAR JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNC:3952, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 17/09/2010 | 640.00 | 00093024908404 | PAULO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS VALAS DAS GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 17/09/2010 | 460.00 | 00007556140466 | RAIMUNDO JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 18/09/2010 | 870.00 | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 20/09/2010 | 2420.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMARAMPA E MELHORIAS NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 20/09/2010 | 380.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMARAMPA E MELHORIAS NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 20/09/2010 | 2691.27 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADOS A OFICINA DE LEITURA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 20/09/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 20/09/2010 | 898.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 20/09/2010 | 2518.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/09/2010 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 20/09/2010 | 1400.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718 A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 20/09/2010 | 1080.00 | 05774170000147 | COMERCIO DE ALIM.E TRANSPORTE ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAODISTRIBUIDO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 20/09/2010 | 400.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 20/09/2010 | 1450.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 21/09/2010 | 992.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO NA CIDADE DE GURINHEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 21/09/2010 | 50.00 | 00002913966403 | ROSA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 21/09/2010 | 80.00 | 00093025440449 | MARCUS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 21/09/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 21/09/2010 | 100.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO JOSENILDO APOLINARIO DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 21/09/2010 | 200.00 | 00036675555472 | ASCENDINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 21/09/2010 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 21/09/2010 | 60.00 | 00080513808434 | MARIA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 21/09/2010 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 21/09/2010 | 100.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 21/09/2010 | 50.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 21/09/2010 | 50.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003289914496 | MARINALVA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO JOELITON FERNANDES DA CONCEI€AO, PORTADOR DO CPF: 089.869.054-42, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 21/09/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 21/09/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 21/09/2010 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO E INTERURBANO E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 21/09/2010 | 100.00 | 00050705458415 | MARIA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO JOSE ROBERTO DIONIZIO DE MEIRELES, PORTADOR DO CPF N§016.237.654-29, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 21/09/2010 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 21/09/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU ESPOSO O SR.JOSE HERCULANO DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 21/09/2010 | 60.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO ROBERTO JOSE DE SOUSA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 21/09/2010 | 553.43 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE UMAGARAGEM NO POSTO DE SAUDE DO PSF NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 21/09/2010 | 50.00 | 00072643730453 | ROSILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 21/09/2010 | 60.00 | 00006295569463 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 21/09/2010 | 4120.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDAE DE PO€ODE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 21/09/2010 | 898.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 21/09/2010 | 8020.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 21/09/2010 | 8.37 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 21/09/2010 | 626.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 21/09/2010 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LAVAGEM DO VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 21/09/2010 | 417.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 22/09/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 22/09/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 22/09/2010 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE LEITURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 22/09/2010 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE LEITURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 22/09/2010 | 9.65 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 22/09/2010 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 22/09/2010 | 6.45 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 22/09/2010 | 18.37 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 22/09/2010 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 22/09/2010 | 3255.00 | 10592570000171 | JUED-COM.E ASSIST.DE E.ODONTOLOGICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 22/09/2010 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 22/09/2010 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 22/09/2010 | 50.00 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 22/09/2010 | 200.00 | 00001331250412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO, INTERURBANO E ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 22/09/2010 | 21.12 | 00001099174481 | LENILDA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA NA MINHA RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 22/09/2010 | 76.61 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE TRAB E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 22/09/2010 | 35.80 | 00006539223455 | MARIA DA CONCEI€AO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE CONSUMO AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 22/09/2010 | 75.18 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 22/09/2010 | 1000.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 22/09/2010 | 1400.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 22/09/2010 | 1600.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE LAMPADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 22/09/2010 | 4590.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 23/09/2010 | 150.00 | 00004507279470 | MARIA DA GUIA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E EXAMES MEDICOS, PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 23/09/2010 | 150.00 | 00005829434423 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 23/09/2010 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 23/09/2010 | 200.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/ PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 23/09/2010 | 300.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSURBANO E INTERURBANO E EXAMES MEDICOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 23/09/2010 | 125.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 23/09/2010 | 310.00 | 00009758990403 | JOSE HELANIO SALUSTRINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO CANTADOR DE VIOLA NA APRESENTA€AO DO ENCERRAMENTO DA II SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 23/09/2010 | 100.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LAVAGEM DO VEICULO TIPO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 23/09/2010 | 700.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 23/09/2010 | 21.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 23/09/2010 | 202.45 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 24/09/2010 | 75.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 24/09/2010 | 255.60 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO NA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 24/09/2010 | 8.80 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADO AO SECRETARIO DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 24/09/2010 | 455.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 24/09/2010 | 123.50 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PAIF, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 24/09/2010 | 1975.06 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 27/09/2010 | 44826.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 28/09/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 28/09/2010 | 2300.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO A DISPOSI€AO DO PSF, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 28/09/2010 | 800.00 | 05003357000147 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA BOMBA HIDRAULICA NO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 28/09/2010 | 1200.00 | 00002019932440 | MAURICIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELOS MUSICOS DA BANDA DE INSTRUMENTO DE SOPRO DURANTE A APRESENTA€AO DO DESFILE CIVICO PELA COMEMORA€AO DA FESTA DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 28/09/2010 | 1148.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE ESTACAS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO CORREDOR DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA MUMBUCA DE BAIXO AO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 29/09/2010 | 8975.92 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 29/09/2010 | 4300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 29/09/2010 | 12000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/09/2010 | 60.00 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/09/2010 | 14455.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 30/09/2010 | 14858.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 30/09/2010 | 11063.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 30/09/2010 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 30/09/2010 | 5259.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 30/09/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/09/2010 | 2720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 30/09/2010 | 1010.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 30/09/2010 | 8860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0029262 | 30/09/2010 | 2242.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0029271 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 30/09/2010 | 200.00 | 00085462594704 | MARIA JAIDETE GARCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 30/09/2010 | 420.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOU8379, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/09/2010 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/09/2010 | 7341.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/09/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/09/2010 | 1760.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL -PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 30/09/2010 | 200.00 | 00009414793402 | ADELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 30/09/2010 | 22.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/09/2010 | 50.00 | 00008506375460 | NATHALIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/09/2010 | 50.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N§ 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/09/2010 | 60.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 30/09/2010 | 250.00 | 00042441811487 | JOSEANE DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 30/09/2010 | 975.00 | 00079773184404 | ROBSON XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/09/2010 | 410.00 | 00020587538449 | JOSEMAR JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS NPR:6940, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/09/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/09/2010 | 7136.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/09/2010 | 114167.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/09/2010 | 73386.42 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/09/2010 | 10221.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/09/2010 | 9180.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/09/2010 | 5610.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 30/09/2010 | 1750.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 30/09/2010 | 5172.00 | 00044145667468 | LUIS PETRONIO ARANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/09/2010 | 500.00 | 00003290037479 | MAURICIO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME DE FUTEBOL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS DESPESAS DO REFERIDOTIME QUE IRA PARTICIPAR DE UM TORNEIO NA LOCALIDADE DO SITIO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0029289 | 30/09/2010 | 2157.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E MICROONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/09/2010 | 4081.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/09/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/09/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0029173 | 30/09/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 30/09/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/09/2010 | 6670.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/09/2010 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/09/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 30/09/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 30/09/2010 | 16188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/09/2010 | 18319.46 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/09/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 30/09/2010 | 350.00 | 00008921616470 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/09/2010 | 400.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 30/09/2010 | 250.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 30/09/2010 | 90.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTEDE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 30/09/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 30/09/2010 | 810.00 | 00007821039446 | ERIVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL ENTRE AS COMUNIDADES DE MUMBUCA A BARROVERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 30/09/2010 | 250.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 30/09/2010 | 350.00 | 00007891789401 | MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOLDE PLACAS MNC:5200, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/09/2010 | 19556.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/09/2010 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/09/2010 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/09/2010 | 4050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/09/2010 | 350.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D'AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D'AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 30/09/2010 | 350.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/10/2010 | 115.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:04.10.10 - 8,42 - CEX 06.10.10 - 0,90 - PROD. MINERAL 13.10.10 - 57,51 - CIDE 22.10.10 - 47,49 - FUNDO ESPECIAL 29.10.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/10/2010 | 14.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:04.10.10 - 0,80 - ITR 21.10.10 - 13,71 - ITR 25.10.10 - 0,16 - ITR 29.10.10 - 0,08 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/10/2010 | 40.48 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/10/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 22/09/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/10/2010 | 517.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOLDA COMUNIDADE ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/10/2010 | 1693.91 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/10/2010 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/10/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MABAN-GA,CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRASE DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIODA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00005630650440 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/10/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR-INDST.E COM.DE CARROCERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUM VEICULO TIPO ONIBUS ATRAVES DE CONVENIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/10/2010 | 200.00 | 00006546421410 | IVANILDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM PADRAO PARA O TIME DE FUTEBOL GRAVATAENSE, DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/10/2010 | 350.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A FALECIDA MARIA DO CARMO SANTIAGO, QUE RESIDIA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 05/10/2010 | 504.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 05/10/2010 | 37.76 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE ADMINISTRA€AO E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO EM JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 05/10/2010 | 515.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 05/10/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 06/10/2010 | 500.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 06/10/2010 | 515.00 | 00008380413458 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 06/10/2010 | 350.00 | 00006639274477 | DOUGLAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 06/10/2010 | 510.00 | 00006539132492 | JOSINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 06/10/2010 | 515.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 06/10/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 06/10/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 06/10/2010 | 400.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 06/10/2010 | 580.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 06/10/2010 | 580.00 | 00003258010455 | MARCELO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 06/10/2010 | 600.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNF:1127, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 06/10/2010 | 140.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATO E ESPALHAMENTO DE PICARRO NA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DO DER, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI EVIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 06/10/2010 | 500.00 | 00009565718400 | ALISON ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 06/10/2010 | 515.00 | 00072645962491 | JOSE VALDEMI TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 06/10/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 06/10/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 06/10/2010 | 600.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 06/10/2010 | 505.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 06/10/2010 | 400.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 06/10/2010 | 460.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 06/10/2010 | 510.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DO MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 06/10/2010 | 510.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 06/10/2010 | 440.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 06/10/2010 | 440.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS VALAS DOS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 06/10/2010 | 380.00 | 00009803638459 | ANTONIO CASSIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 06/10/2010 | 410.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 06/10/2010 | 400.00 | 00008870234444 | JAILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 06/10/2010 | 1430.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 06/10/2010 | 500.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 06/10/2010 | 500.00 | 00009072225449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA HIDRAULICA DA LOCALIDADE DO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 06/10/2010 | 250.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES SERV. E COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 06/10/2010 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 06/10/2010 | 79.00 | 11953456000192 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE ADMINISTRA€AO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 06/10/2010 | 200.00 | 00002634621450 | SEVERINO BELO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 06/10/2010 | 160.00 | 00002832104436 | JOSE CARLOS CLEMENTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 06/10/2010 | 160.00 | 00009171623400 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODA QUADRA ESPORTIVA DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 06/10/2010 | 160.00 | 00007904314401 | FRANCISCO FRANCILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE DE SAQUAIBANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 06/10/2010 | 160.00 | 00002074987412 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 06/10/2010 | 200.00 | 00063623471704 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 06/10/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 06/10/2010 | 330.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DOS ARRANJOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 06/10/2010 | 370.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA BUSCAR A MERENDA ESCOLAR NA CIDADE DE ITAMBE/PE, A ESTA CIDADE E COM VIAGENS PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA NAS ESCLOLAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 06/10/2010 | 220.00 | 00003758657482 | MARIA CLEONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE ESTANDARTES E PLACAS PARA OS PILOTOES DE ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO E COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALLES, NESTA CIDADE, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA€AO AO 51§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 06/10/2010 | 160.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 06/10/2010 | 500.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE HOSPITALAR SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 06/10/2010 | 1600.00 | 00010604408498 | FABIO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOK:7018, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS QUE FAZEM TRATAMENTO NO REFERIDO CENTRO DEREABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 06/10/2010 | 273.86 | 09272083001548 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 06/10/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 06/10/2010 | 1400.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 07/10/2010 | 278.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETRODOM.DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 07/10/2010 | 200.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANICA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 07/10/2010 | 100.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 07/10/2010 | 140.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 07/10/2010 | 159.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 07/10/2010 | 56.60 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE COPIAS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 08/10/2010 | 530.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 08/10/2010 | 3422.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:08.10.10 - 1.966,30 20.10.10 - 404,04 29.10.10 - 1.051,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 08/10/2010 | 22.40 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0030163 | 08/10/2010 | 16250.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010. PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO MESMO, INCLUINDO O MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO HORA/AULA E ALIMENTA€AO, COM UMA CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 08/10/2010 | 5737.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICAE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER PROGRAMA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 08/10/2010 | 3407.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA€AO PUBLICAE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 09/10/2010 | 840.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL AMERICA MULUNGUENSE, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030287 | 11/10/2010 | 1640.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030309 | 11/10/2010 | 820.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 11/10/2010 | 300.00 | 00080473580497 | EDNALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 11/10/2010 | 1191.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 BEBEDOURO E 01 REFRIGERADOR, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030261 | 11/10/2010 | 1488.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOCENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 11/10/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030295 | 11/10/2010 | 964.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 11/10/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030279 | 11/10/2010 | 1488.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 12/10/2010 | 957.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FURADEIRA, 01 SERRA MAQUITA E 01 BOMBA PULVERIZAR, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 12/10/2010 | 1824.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 12/10/2010 | 936.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 12/10/2010 | 600.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO NAS REDES DE ESGOTO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 13/10/2010 | 480.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 13/10/2010 | 25.37 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 13/10/2010 | 167.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 13/10/2010 | 223.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 13/10/2010 | 129.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 13/10/2010 | 75.43 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 13/10/2010 | 103.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 13/10/2010 | 130.00 | 00080472753487 | JOSE EDUARDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO DA MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 13/10/2010 | 35.00 | 00007820993430 | FABIANO FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO DA MERENDA ESCOLAR PARA A DISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 13/10/2010 | 280.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM CONDUZINDO OS MUSICOS QUE DERAM APOIO COM INSTRUMENTOS DE SOPRO A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIASNA APRESENTA€AO NO DESFILE CIVICO NESTE MUNIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 13/10/2010 | 54.50 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 14/10/2010 | 622.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 14/10/2010 | 40.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 14/10/2010 | 420.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 14/10/2010 | 1170.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 14/10/2010 | 1300.00 | 00073851167449 | JOVANO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0030511 | 14/10/2010 | 2140.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MAQUINA PATROL DESTINADA A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 14/10/2010 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 15/10/2010 | 252.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 15/10/2010 | 20.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 15/10/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 16/10/2010 | 900.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 17/10/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 18/10/2010 | 14242.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 18/10/2010 | 80.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 18/10/2010 | 80.00 | 00080513255400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEMPERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 18/10/2010 | 60.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 18/10/2010 | 160.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL A ESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 19/10/2010 | 80.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE MAS ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 19/10/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 19/10/2010 | 60.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL QUE PRESTA ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 19/10/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 19/10/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 19/10/2010 | 328.10 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 19/10/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 19/10/2010 | 200.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 19/10/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 19/10/2010 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A FALECIDO QUE RESIDIANESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 19/10/2010 | 55.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 19/10/2010 | 740.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, E CAMPINA GRANDE/PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 19/10/2010 | 65.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A LOCALIDADE DE CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 20/10/2010 | 515.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DAS PRA€AS SANTO ANTONIO, PEDRO TENORIO E ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030848 | 20/10/2010 | 922.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030813 | 20/10/2010 | 1425.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030830 | 20/10/2010 | 922.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAM DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030856 | 20/10/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 20/10/2010 | 627.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 20/10/2010 | 180.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEI€AO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/10/2010 | 2549.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/10/2010 | 48.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 20/10/2010 | 5678.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 20/10/2010 | 2134.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 20/10/2010 | 420.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030821 | 20/10/2010 | 1230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0030864 | 20/10/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 20/10/2010 | 1691.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 20/10/2010 | 568.45 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0030902 | 20/10/2010 | 1056.65 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0030911 | 20/10/2010 | 3037.60 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 20/10/2010 | 212.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 20/10/2010 | 288.00 | 09232760000107 | SERVI€O REGISTRAL E NOTARIAL FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REGISTRO DE ESTATUTO E ATA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 21/10/2010 | 25.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 21/10/2010 | 35.50 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 22/10/2010 | 120.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/10/2010 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 22/10/2010 | 6.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 22/10/2010 | 253.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPART. DE ESTRADAS E RODAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 22/10/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 22/10/2010 | 100.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 22/10/2010 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO E INTERURBANO E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 22/10/2010 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/10/2010 | 50.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 22/10/2010 | 60.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO ROBERTO JOSE DE SOUSA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/10/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU ESPOSO JOSE HERCULANO DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 22/10/2010 | 50.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 22/10/2010 | 100.00 | 00026328151420 | JOSE NOBREGA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 22/10/2010 | 200.00 | 00097759368453 | DANIELLE DE FATIMA DO N. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB. E RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 22/10/2010 | 30.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/10/2010 | 70.86 | 00007824552470 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM LEIMUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/10/2010 | 150.00 | 00007742660407 | ADMILSON BONIFACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 22/10/2010 | 2716.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CORREDOR DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MUMBUCA DE BAIXO AO SITIO BARRO VERMEMLHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 22/10/2010 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE E COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 25/10/2010 | 605.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO,MATADOURO E CEMITERIO MUNICIPAL, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 25/10/2010 | 260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CEMITERIOS MUNICIPAL DESTA CIDADE E CEMITERIO DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 25/10/2010 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 25/10/2010 | 285.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PISO E DA CISTERNA DO POSTO DE SAUDE NO POVOADODE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 25/10/2010 | 230.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 25/10/2010 | 400.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNO:9069 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 25/10/2010 | 90.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 25/10/2010 | 6410.00 | 00043698603420 | ARLINDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 26/10/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 26/10/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 26/10/2010 | 1700.80 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 26/10/2010 | 1495.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 26/10/2010 | 100.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNO:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 26/10/2010 | 1156.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 26/10/2010 | 42.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, DE ACORDO LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 26/10/2010 | 300.00 | 00006968997444 | FLAVIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSURBANO E INTERURBANO E EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COMLEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 26/10/2010 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 26/10/2010 | 250.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DE TRECHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 26/10/2010 | 4890.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 26/10/2010 | 250.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 27/10/2010 | 6.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 28/10/2010 | 410.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 28/10/2010 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF's QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 28/10/2010 | 600.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 28/10/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 28/10/2010 | 1030.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 28/10/2010 | 1100.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 28/10/2010 | 600.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO A CRECHE GUILHERMINAPEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR/RECUPERAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0031470 | 28/10/2010 | 37080.00 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDI€AO DA REFORMA DA CRECHE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO FDE: 125/2010, CONFORME ANEXO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 29/10/2010 | 107567.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 29/10/2010 | 75193.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 29/10/2010 | 6676.46 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/10/2010 | 8685.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/10/2010 | 8670.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/10/2010 | 5134.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/10/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0031828 | 29/10/2010 | 1750.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 29/10/2010 | 80.00 | 00006048149417 | OZINALDO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 29/10/2010 | 190.00 | 00007852326480 | WAGNER SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE PIPA D'AGUA NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MMT:1137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 29/10/2010 | 660.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE UMA RAMPA PARA CADEIRANTES NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA,NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 29/10/2010 | 160.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DA RAMPA DE ACESSO A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 29/10/2010 | 61.25 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 29/10/2010 | 289.55 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 29/10/2010 | 205.55 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 29/10/2010 | 238.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 29/10/2010 | 50.00 | 00000749771488 | MARIA ESMERENTINA S. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO AO DBE DE CONSTITUI€AO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 29/10/2010 | 50.00 | 00000749771488 | MARIA ESMERENTINA S. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO AO DBE DE CONSTITUI€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRANO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 29/10/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MABAN-GA,CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRASE DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIODA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE SETEMBRODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 29/10/2010 | 1750.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 29/10/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 29/10/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 29/10/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 29/10/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MABAN-GA,CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRASE DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIODA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 29/10/2010 | 505.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 29/10/2010 | 528.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, JUNTO A RECEITA FEDERALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 29/10/2010 | 565.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 29/10/2010 | 1350.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 FREEZER DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 29/10/2010 | 293.80 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO NA COMEMORA€AO EM HOMENAGEM AO DIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 29/10/2010 | 6440.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 29/10/2010 | 16188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 29/10/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 29/10/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 29/10/2010 | 4331.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0031798 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0031810 | 29/10/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 29/10/2010 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 29/10/2010 | 43019.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 29/10/2010 | 10830.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 29/10/2010 | 5563.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 29/10/2010 | 2703.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 29/10/2010 | 14652.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 29/10/2010 | 14655.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/10/2010 | 13120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/10/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/10/2010 | 11360.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 29/10/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0031844 | 29/10/2010 | 2230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0031852 | 29/10/2010 | 1950.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0031861 | 29/10/2010 | 2250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, E AMBULANCIASDE PLACAS MOP:8689 E MOQ:1953, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 29/10/2010 | 350.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 29/10/2010 | 500.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF III NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 29/10/2010 | 7281.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 29/10/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/10/2010 | 1720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL -PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 29/10/2010 | 200.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL" NESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS REUNIOES PROMOVIDAS PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 29/10/2010 | 401.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL" DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 29/10/2010 | 4050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 29/10/2010 | 250.00 | 00070450595749 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 29/10/2010 | 20512.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/10/2010 | 250.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DAREFERIDA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 29/10/2010 | 17337.76 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 29/10/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0031836 | 29/10/2010 | 1420.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 29/10/2010 | 600.00 | 00009072225449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 29/10/2010 | 350.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 29/10/2010 | 350.00 | 00009018036420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/10/2010 | 280.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 29/10/2010 | 340.00 | 00006860160411 | SEVERINO ANSELMO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 29/10/2010 | 250.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 29/10/2010 | 600.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 29/10/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 29/10/2010 | 260.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 29/10/2010 | 515.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 29/10/2010 | 515.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 29/10/2010 | 240.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 29/10/2010 | 200.00 | 00008560392416 | MAURILIO MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DE ENTTULHOS DAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 29/10/2010 | 420.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 29/10/2010 | 400.00 | 00007478816428 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 29/10/2010 | 200.00 | 00006539132492 | JOSINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 29/10/2010 | 515.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 29/10/2010 | 505.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 29/10/2010 | 515.00 | 00008380413458 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 29/10/2010 | 515.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 29/10/2010 | 3717.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 29/10/2010 | 325.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 01/11/2010 | 350.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 01/11/2010 | 350.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/11/2010 | 340.00 | 00009803638459 | ANTONIO CASSIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/11/2010 | 515.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/11/2010 | 85.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/11/2010 | 400.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/11/2010 | 790.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 01/11/2010 | 150.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CEMITERIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 01/11/2010 | 300.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CONSERTOS DE PNEUS E SOLDAS NOS CARROS DE MAO PERTENCENTES S SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/11/2010 | 900.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 01/11/2010 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DOS MOTORESBOMBA SUBMESSO QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE PO€O DE PAU E PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 01/11/2010 | 550.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/11/2010 | 600.00 | 08298416002193 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARAATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/11/2010 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/11/2010 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0032620 | 01/11/2010 | 55963.49 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDI€AO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PSF, NALOCALIDADE DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FDE N§ 126/ 2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/11/2010 | 40000.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE 02 POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE A€UDINHO E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FDE N§ 127/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 01/11/2010 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 01/11/2010 | 316.40 | 02547575000154 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/11/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 01/11/2010 | 2700.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5334, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/11/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 22/10/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00042255899272 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, 295, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO IIPARA INSTALA€AO DE SALAS DA EDUCA€AO INFANTILDO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINON DAS TORRES DE AQUINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 01/11/2010 | 143.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/11/2010 | 290.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/11/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 01/11/2010 | 420.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 03/11/2010 | 1250.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 03/11/2010 | 239.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DALOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0032786 | 03/11/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 03/11/2010 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 03/11/2010 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 03/11/2010 | 540.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DOS POSTOS DE SAUDE DO PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 03/11/2010 | 30.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 03/11/2010 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 03/11/2010 | 420.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 PLAINA GHO / BOSCH DESTINADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00038013037487 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CATA VENTO D`AGUA, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 05/11/2010 | 401.25 | 09272083001548 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 05/11/2010 | 375.66 | 09272083001548 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 05/11/2010 | 720.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 05/11/2010 | 585.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 06/11/2010 | 37.65 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 08/11/2010 | 28.90 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 08/11/2010 | 30.00 | 00022008632415 | IERE FAUSTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SERVIDORES QUETRABALHARAM NO DIA 02/11/2010, EM VIRTUDE DA ARRECADA€AO DAS RESERVAS DE TUMULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 08/11/2010 | 220.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 08/11/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 08/11/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 08/11/2010 | 510.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 08/11/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 08/11/2010 | 510.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 08/11/2010 | 300.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM EM CAMINHAO PIPA D'AGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATORIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 08/11/2010 | 750.00 | 00008638430426 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 08/11/2010 | 50.00 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL SUA DE RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 08/11/2010 | 200.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM O TIME DO BOTAFOGO DE CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO TORNEIO REALIZADO NO DIA 12/10/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 08/11/2010 | 45.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 09/11/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 09/11/2010 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 09/11/2010 | 36.80 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 09/11/2010 | 21.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 09/11/2010 | 23.30 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/11/2010 | 1341.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/11/2010 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/11/2010 | 8300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/11/2010 | 8449.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/11/2010 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOB A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 10/11/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 10/11/2010 | 1700.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718 A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 10/11/2010 | 845.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 10/11/2010 | 254.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 10/11/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 10/11/2010 | 2374.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 10/11/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 10/11/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 11/11/2010 | 6017.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 11/11/2010 | 14250.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033278 | 11/11/2010 | 2232.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 E MNO:9392, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033286 | 11/11/2010 | 1230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN LOCADAS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033294 | 11/11/2010 | 1250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033324 | 11/11/2010 | 1488.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 11/11/2010 | 7200.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 11/11/2010 | 2395.00 | 00043698603420 | ARLINDA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033308 | 11/11/2010 | 1025.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQC:9105 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033316 | 11/11/2010 | 1025.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS NQE:4399 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0033332 | 11/11/2010 | 1250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURAE FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 12/11/2010 | 48.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:12.11.10 - 3,78 - ITR 23.11.10 - 43,26 - FUNDO ESPECIAL 30.11.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | EQUIPAR A SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 12/11/2010 | 250.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01(UM) FOGAO DESTINADO A CASA DO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 13/11/2010 | 360.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORAS LAZER E MATRICIAL, E SERVI€O DE MANUTEN€AO GERAL EM DOIS MICRO COMPUTADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 16/11/2010 | 4.07 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 16/11/2010 | 261.90 | 09543141000206 | NORCOLA INDUSTRIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 16/11/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 16/11/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 17/11/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 17/11/2010 | 33.45 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 17/11/2010 | 600.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 17/11/2010 | 1200.00 | 04866656000223 | GAMA - DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 17/11/2010 | 2325.00 | 00044302517468 | JOSE GENESIO ANGELO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 17/11/2010 | 1000.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 18/11/2010 | 10067.02 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 18/11/2010 | 3500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SISTEMA DE COPIAS MONOCROMATICA, TAMPA ORIGINAIS, REVELADOR P/COPIADORA AFICIO E TRANSFORMADOR 1020W, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 18/11/2010 | 39.50 | 12668398000118 | JOANA D ARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 18/11/2010 | 320.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PREDIO DA SEC.DE A€AO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 19/11/2010 | 2776.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0033545 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 19/11/2010 | 47.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 19/11/2010 | 1080.00 | 02023618000100 | RAQUEL RIBEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURINHEM/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 19/11/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 22/11/2010 | 2716.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 22/11/2010 | 2089.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 22/11/2010 | 1750.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 23/11/2010 | 3256.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 23/11/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 23/11/2010 | 6085.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 23/11/2010 | 127.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 23/11/2010 | 215.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 23/11/2010 | 400.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 23/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 23/11/2010 | 4280.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 24/11/2010 | 307.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 24/11/2010 | 3632.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 24/11/2010 | 5963.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 24/11/2010 | 2616.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 24/11/2010 | 3933.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 24/11/2010 | 2633.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 24/11/2010 | 513.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 24/11/2010 | 911.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 24/11/2010 | 911.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 24/11/2010 | 911.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 24/11/2010 | 513.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 24/11/2010 | 513.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 24/11/2010 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 24/11/2010 | 30.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 24/11/2010 | 13.50 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 24/11/2010 | 25.59 | 05270872000193 | EDSON DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 24/11/2010 | 199.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 24/11/2010 | 1400.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 24/11/2010 | 650.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR DE IDADE JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.408.724-65, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 25/11/2010 | 368.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 26/11/2010 | 199.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 26/11/2010 | 89.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 26/11/2010 | 199.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 26/11/2010 | 140.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS GALERIAS DE ESGOTO DA RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 26/11/2010 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 26/11/2010 | 4420.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 26/11/2010 | 4420.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 26/11/2010 | 4420.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 26/11/2010 | 4420.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 26/11/2010 | 4420.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 26/11/2010 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 26/11/2010 | 7.85 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA NO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034096 | 29/11/2010 | 1833.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, E FIATUNO DE PLACAS MOP:8639,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AODA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA E VEICULO TIPO KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034126 | 29/11/2010 | 1230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACAS NQC:9105 E NQE:4399, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 29/11/2010 | 330.50 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 29/11/2010 | 145.50 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 29/11/2010 | 41.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 29/11/2010 | 88.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 29/11/2010 | 25.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 29/11/2010 | 74.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO PDDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 29/11/2010 | 36.40 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034088 | 29/11/2010 | 1488.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034100 | 29/11/2010 | 1860.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034118 | 29/11/2010 | 1025.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034134 | 29/11/2010 | 2205.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 E MNO:9392, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034070 | 29/11/2010 | 1222.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034061 | 29/11/2010 | 1116.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 29/11/2010 | 500.00 | 00092803075415 | JOSE CARLOS REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0034053 | 29/11/2010 | 820.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/11/2010 | 17961.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/11/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 30/11/2010 | 1436.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 30/11/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/11/2010 | 19444.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/11/2010 | 665.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/11/2010 | 4050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 30/11/2010 | 1181.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DOS PO€OS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES: DER, LAGOA DO BOI E CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/11/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/11/2010 | 7281.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/11/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL -PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/11/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/11/2010 | 43165.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/11/2010 | 10830.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/11/2010 | 5530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANTER PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLàGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/11/2010 | 2703.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2010 | 14858.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2010 | 14000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/11/2010 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/11/2010 | 11360.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/11/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0034631 | 30/11/2010 | 1730.40 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDI€AO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PSF, NALOCALIDADE DO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FDE N§ 126/ 2010. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES SAUDE - CONVENIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/11/2010 | 4346.05 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE 02 POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE A€UDINHO E CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO FDE N§ 127/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 30/11/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEJOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 30/11/2010 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DOS PSF's QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 30/11/2010 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DOS PSF's QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 30/11/2010 | 620.00 | 00002780554436 | NAPOLEAO GUERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 30/11/2010 | 700.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI E SAPE, EM VEICULO TIPO CORSA DEPLACAS MYP:1300, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 30/11/2010 | 1070.00 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS HOSPITALAR E AMBULATORIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 30/11/2010 | 1590.00 | 01704290000117 | Saúde Médica Comércio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO KIT DE EMERGENCIA DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 30/11/2010 | 2619.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL CORE, GABINETEATX, MOUSE OPTICO, TECLADO, GRAVADOR, PLACA MAE INTEL LGA, MONITOR LCD 18.5 PHILIPS, ESTABILIZADOR E NOBREAK, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 30/11/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0034321 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 30/11/2010 | 36.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/11/2010 | 4307.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/11/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/11/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0034762 | 30/11/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 30/11/2010 | 600.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/11/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/11/2010 | 6950.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/11/2010 | 16443.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/11/2010 | 122.26 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/11/2010 | 11497.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/11/2010 | 89.51 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 30/11/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 30/11/2010 | 35.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO HONDA CG 125 FAN, DE PLACA MOU:7976, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 30/11/2010 | 35.00 | 00080471994472 | ADAILDO JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO DO CAMINHAO PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 30/11/2010 | 35.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGO E DESCARREGO DO CAMINHAO PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/11/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/11/2010 | 108428.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/11/2010 | 75389.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2010 | 6947.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/11/2010 | 10733.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/11/2010 | 8670.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/11/2010 | 4590.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 30/11/2010 | 1050.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAI€ARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 30/11/2010 | 1100.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL"ABELZAO" NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 30/11/2010 | 1619.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FREEZER DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 30/11/2010 | 90.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 30/11/2010 | 2802.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 30/11/2010 | 2492.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/12/2010 | 150.00 | 00042607329434 | MARIA JOSE TOMAZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA AULA ONDE FUNCIONA A EXTENSAO II, DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, SITUADA A RUA: PEDRO CARVALHO DA SILVA-CONJ. HAB. JOSE A.DE MOURA, NESTACIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10 A 22/11/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/12/2010 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 01/12/2010 | 300.00 | 00008921616470 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PARTICIPA€AO DO AMERICA FUTEBOL CLUBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/12/2010 | 36.00 | 09232760000107 | SERVI€O REGISTRAL E NOTARIAL FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REGISTRO DO CONSELHO DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 01/12/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/12/2010 | 79.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:01.12.10 - 4,21 - CEX 16.12.10 - 28,36 - ITR 17.12.10 - 0,07 - ITR 20.12.10 - 46,12 - FUNDO ESPECIAL 30.12.10 - 1,15 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/12/2010 | 215.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENTA€.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM DOIS MICRO COMPUTADORES PERTENCENTESA SEC. DE ADMINSITRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/12/2010 | 940.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOsMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/12/2010 | 940.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOsMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 01/12/2010 | 48.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€AO DESTINADOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO E ASSESSOR QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 01/12/2010 | 138.00 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO, LIMPEZA E MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 01/12/2010 | 810.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/12/2010 | 630.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 01/12/2010 | 234.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 01/12/2010 | 323.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 01/12/2010 | 800.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 01/12/2010 | 314.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 01/12/2010 | 96.70 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES OFERECIDOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 01/12/2010 | 353.90 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 01/12/2010 | 266.70 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 01/12/2010 | 379.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/12/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/12/2010 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 01/12/2010 | 800.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS DE ESGOTOS, PARA AS GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 02/12/2010 | 90.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 02/12/2010 | 351.77 | 09272083001548 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 02/12/2010 | 203.40 | 09272083001548 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MENOR DE IDADE JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE. PROVENIENTE DE DECISAO LIMINAR EMANADA PELA JUIZA DA COMARCA DE ALAGOINHA/PB, REFERENTE AO PROCESSO N§ 052.2010.000.087-7, A€AO CIVIL PUBLICA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 02/12/2010 | 100.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DESTINADOS AO CONSERTO NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 02/12/2010 | 200.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 02/12/2010 | 94.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 02/12/2010 | 62.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 02/12/2010 | 1250.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 02/12/2010 | 7420.00 | 00004662217466 | JOSE ROBERTO DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 03/12/2010 | 510.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 03/12/2010 | 510.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 04/12/2010 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 04/12/2010 | 710.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.PNEUS, PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 06/12/2010 | 470.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 06/12/2010 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PREDIO PACS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 06/12/2010 | 39.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 07/12/2010 | 950.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 07/12/2010 | 2089.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 07/12/2010 | 412.70 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 07/12/2010 | 470.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE PLACAS DE ESGOTOS, PARA AS GALERIAS NAS RUAS DESTA CIDADE, E REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 07/12/2010 | 2700.00 | 00080513654453 | MARIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA€AO DE SESSAO EXTRAORDINARIA NA CAMARA MUNICIPAL CONVOCADO PELO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGA€ÇO DE A€åES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 07/12/2010 | 266.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 08/12/2010 | 140.00 | 24504409000103 | ORGANIZA€OES LIRA DE P. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 CALCULADORA DESTINADA A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 08/12/2010 | 140.00 | 24504409000103 | ORGANIZA€OES LIRA DE P. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 CALCULADORA DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 08/12/2010 | 57.20 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 09/12/2010 | 7130.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:09.12.10 - 1.959,75 10.12.10 - 2.246,03 20.12.10 - 1.609,81 30.12.10 - 1.315,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 10/12/2010 | 29.25 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/12/2010 | 3214.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0035611 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0035629 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0035637 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 10/12/2010 | 21632.53 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 10/12/2010 | 7244.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 10/12/2010 | 380.00 | 07684450000190 | CARLA MARIA DOBLIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0035572 | 10/12/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/12/2010 | 22690.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 10/12/2010 | 4680.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 10/12/2010 | 1280.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 10/12/2010 | 500.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 10/12/2010 | 1246.00 | 00008493371432 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINAS DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0035564 | 10/12/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADO A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0035581 | 10/12/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0035599 | 10/12/2010 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0035602 | 10/12/2010 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301 LOCADAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0035645 | 10/12/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 10/12/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO FIRE 2008, DE PLACASMNY:8815, A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 10/12/2010 | 600.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 10/12/2010 | 1650.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOG:8142, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOMENSAL A CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 11/12/2010 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 13/12/2010 | 76.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 13/12/2010 | 816.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 13/12/2010 | 432.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 13/12/2010 | 625.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 13/12/2010 | 552.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 13/12/2010 | 928.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 13/12/2010 | 1610.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 13/12/2010 | 1578.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 13/12/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 13/12/2010 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 13/12/2010 | 220.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DEPAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 13/12/2010 | 821.98 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.270-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 13/12/2010 | 8862.92 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.270-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 13/12/2010 | 7929.99 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.270-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 13/12/2010 | 2292.10 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02/60 DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 36.988.270-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 13/12/2010 | 10253.97 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONFORME LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 13/12/2010 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 13/12/2010 | 583.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 13/12/2010 | 80.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE E COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 13/12/2010 | 80.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 13/12/2010 | 80.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 14/12/2010 | 440.00 | 00008560392416 | MAURILIO MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 14/12/2010 | 580.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTEDE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 14/12/2010 | 460.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO NA PINTURA DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 14/12/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 14/12/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 14/12/2010 | 400.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 14/12/2010 | 440.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 14/12/2010 | 510.00 | 00008380413458 | LUIS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 14/12/2010 | 510.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 14/12/2010 | 220.00 | 00006982380440 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 14/12/2010 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 14/12/2010 | 500.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 14/12/2010 | 300.00 | 00006539132492 | JOSINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 14/12/2010 | 500.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 14/12/2010 | 500.00 | 00009565718400 | ALISON ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 14/12/2010 | 360.00 | 00009967379448 | ANTONIO ANDRADE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 14/12/2010 | 480.00 | 00007984619425 | GILSON SAMUEL MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 14/12/2010 | 670.00 | 00043053351749 | BENEDITO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNF:1127, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 14/12/2010 | 480.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 14/12/2010 | 480.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 14/12/2010 | 2100.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS:JOAO PESSOA, ODILON DE AZEVEDO PEQUENO E FRANCISCO TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 14/12/2010 | 510.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 14/12/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 14/12/2010 | 500.00 | 00009072225449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA HIDRAULICA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 14/12/2010 | 260.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 14/12/2010 | 1715.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 14/12/2010 | 600.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 14/12/2010 | 9000.02 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 14/12/2010 | 5150.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 14/12/2010 | 4850.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 14/12/2010 | 12.40 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 14/12/2010 | 46.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 14/12/2010 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 14/12/2010 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DOGFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 14/12/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 14/12/2010 | 160.00 | 00063623471704 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 14/12/2010 | 170.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE UM CORRIMAO NO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 14/12/2010 | 160.00 | 00002832104436 | JOSE CARLOS CLEMENTINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004423306425 | SEVERINA LUCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE A€UDINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 15/12/2010 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 15/12/2010 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 15/12/2010 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 15/12/2010 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 15/12/2010 | 80.00 | 00002419969456 | MARIA AUXILIADORA MEDEIROS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIA RIA COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 15 A 16 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 15/12/2010 | 300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A FALECIDO QUE RESIDIANESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 17/12/2010 | 730.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARAFAZER AULA PASSEIO COM A EQUIPE DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS HVZ:5968, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 17/12/2010 | 4688.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 17/12/2010 | 560.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 17/12/2010 | 1100.00 | 00006514695469 | LUCIO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MZG-6411,A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA CONDUZIR PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 17/12/2010 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CVAMSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 17/12/2010 | 39102.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 17/12/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 17/12/2010 | 5234.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIOTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 17/12/2010 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIOTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 17/12/2010 | 290.00 | 00006800359408 | LINAURIA APARECIDA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PO€ODE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 17/12/2010 | 10655.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 17/12/2010 | 5500.82 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 17/12/2010 | 40.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 17/12/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 17/12/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 17/12/2010 | 3488.04 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 17/12/2010 | 100.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 17/12/2010 | 160.00 | 00007852326480 | WAGNER SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE PIPA D'AGUA NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MMT:1137, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 17/12/2010 | 290.00 | 00043804047491 | WELSON DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA BUSCAR A MERENDA ESCOLAR NA CIDADE DE ITAMBE/PE, A ESTA CIDADE E COM VIAGENS PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA CIDADE E DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS LJR:3711, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 17/12/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 17/12/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MABAN-GA,CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRASE DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIODA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 17/12/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 17/12/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 17/12/2010 | 850.00 | 00006358127462 | FABIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM XEROX DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 17/12/2010 | 520.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MELHORAR ESTµDIO FUTEBOL E CONSTRUIR/COBRIR QUADRAS ESPORTIV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 17/12/2010 | 350.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRU€AODA QUADRA DE ESPORTE DA LOCALIDADE DE SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 17/12/2010 | 71016.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 17/12/2010 | 103498.90 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 17/12/2010 | 7552.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 17/12/2010 | 7480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 17/12/2010 | 6378.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 17/12/2010 | 750.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA LOCALIDADE DO SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA UM PASSEIO TURISTICO AO SANTUARIO DE SAO SEVERINO DOS RAMOS/PE, EM VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACAS MMS:3043, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 17/12/2010 | 6634.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 17/12/2010 | 1720.00 | 00005247854497 | THIAGO MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOA:6718, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 17/12/2010 | 250.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 17/12/2010 | 230.00 | 00050722000430 | CLODONALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 17/12/2010 | 15935.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 17/12/2010 | 290.00 | 00009507408452 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 20/12/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORE LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO-FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 20/12/2010 | 4560.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA: PROJETADA POR TRAS DA RUA: HORACIO MONTENEGRO E DA TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MENCIONADAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0036943 | 20/12/2010 | 1800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/12/2010 | 4050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/12/2010 | 3570.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0036935 | 20/12/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS NQE:4399, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0036986 | 20/12/2010 | 2700.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E ONIBUS DE PLACAS NQC:9105, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 20/12/2010 | 510.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 20/12/2010 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 20/12/2010 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL LUIS GALDINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 20/12/2010 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO DO CENTRO EDUCACIONALDE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 20/12/2010 | 100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PARA REGULARIZA€AO DO CONSELHO DO CENTRO EDUCACIONALDE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 20/12/2010 | 134.40 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TERIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 20/12/2010 | 134.40 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/12/2010 | 134.40 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 20/12/2010 | 317.76 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 20/12/2010 | 306.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/12/2010 | 306.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/12/2010 | 14241.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0036927 | 20/12/2010 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 DE MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0036951 | 20/12/2010 | 230.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0036978 | 20/12/2010 | 1800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 20/12/2010 | 3046.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/12/2010 | 80.00 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL SUA DE RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/12/2010 | 80.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø 02/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/12/2010 | 50.00 | 00033193542806 | MONICA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 20/12/2010 | 300.00 | 00072646195400 | MARIA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO E EXAMES LABORATORIAIS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0036960 | 20/12/2010 | 1800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 20/12/2010 | 196.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 20/12/2010 | 246.84 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 20/12/2010 | 119.42 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 20/12/2010 | 277.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 20/12/2010 | 250.40 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 20/12/2010 | 439.10 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 20/12/2010 | 648.75 | 07613248000410 | GG INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AODO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL" NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 21/12/2010 | 400.00 | 00002779507403 | LEONARDO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA LOCOMO€AO E ALIMENTA€AO DOS ATLETAS QUE PARTICIPAM DO COPAO 790 DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 21/12/2010 | 200.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPALN§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 21/12/2010 | 240.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 21/12/2010 | 36.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS DO "GRUPO DE IDOSOS DEUS E FIEL", ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 21/12/2010 | 271.20 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA MANHA DOS IDOSOS DO "GRUPO DE IDOSOS DEUS E FIEL", ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 21/12/2010 | 100.00 | 00007926848425 | FABIANA FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 21/12/2010 | 150.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR, MARIA CLARA BENTO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 21/12/2010 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA, QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 21/12/2010 | 80.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU IRMAO ROBERTO JOSE DE SOUZA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 21/12/2010 | 250.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO-COM. DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 21/12/2010 | 26.58 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 21/12/2010 | 254.36 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 21/12/2010 | 167.52 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 21/12/2010 | 354.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 21/12/2010 | 286.80 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 21/12/2010 | 366.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 21/12/2010 | 721.95 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 21/12/2010 | 8347.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 21/12/2010 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 21/12/2010 | 160.00 | 00005745710438 | THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 21/12/2010 | 474.60 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 21/12/2010 | 184.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 21/12/2010 | 73.35 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€AO DORECURSO DO PNAC 2006, DE ACORDO COM A DECISAO1.122/2000 TCU-PLENARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 21/12/2010 | 205.16 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU€AO DORECURSO DO PNAC 2006, DE ACORDO COM A DECISAO1.122/2000 TCU-PLENARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 21/12/2010 | 400.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM MOTOBOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 21/12/2010 | 400.00 | 07337212000108 | TGM SERVI€OS DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE UM MOTOBOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE CANAFISTULA, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 21/12/2010 | 240.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, E CAMPINA GRANDE/PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 21/12/2010 | 216.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 21/12/2010 | 296.76 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 22/12/2010 | 646.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UM APARELHO PARA ENCADERNA€AO DESTINADOAO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 22/12/2010 | 90.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CAPAS E ESPIRAIS DESTINADOS A ENCADERNA€AO DE CARTILHASPARA A PRE-ESCOLA, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER A€åES PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 22/12/2010 | 2699.99 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NATALINA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 23/12/2010 | 700.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 23/12/2010 | 325.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 23/12/2010 | 20444.16 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 27/12/2010 | 270.00 | 00000992146445 | AMILYSSON DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 27/12/2010 | 36.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL- PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 27/12/2010 | 1020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 27/12/2010 | 1518.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEM, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 27/12/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA MANHA, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 27/12/2010 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI/PBNO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 27/12/2010 | 534.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE2010, NO TURNO DA TARDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 27/12/2010 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 27/12/2010 | 2900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MABAN-GA,CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA,SITIO PEDRASE DER, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIODA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 27/12/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 27/12/2010 | 2700.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: MUMBUCA, JANUARIO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:4224, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 27/12/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 27/12/2010 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 27/12/2010 | 270.00 | 00022008632415 | IERE FAUSTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, QUANDO EM SERVI€O DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 27/12/2010 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 27/12/2010 | 60.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE VENTILADORES DO SETOR DETRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 28/12/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 28/12/2010 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 28/12/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 28/12/2010 | 9709.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV. DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 28/12/2010 | 8670.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - PEJA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 28/12/2010 | 50086.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 28/12/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 28/12/2010 | 107613.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 28/12/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 28/12/2010 | 599.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 28/12/2010 | 116.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE SAQUAIBANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 28/12/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 28/12/2010 | 60.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nø 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 28/12/2010 | 110.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA PARA FAZEREM A FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 28/12/2010 | 42264.99 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 28/12/2010 | 2720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CVAMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 28/12/2010 | 11904.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 28/12/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0037753 | 28/12/2010 | 1317.30 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0037761 | 28/12/2010 | 1682.70 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL Cleonice Rufino Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 28/12/2010 | 14652.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 28/12/2010 | 150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 28/12/2010 | 958.50 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AODO PREFEITO, SECRETARIOS E VEREADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/12/2010 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE E COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 29/12/2010 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DO MOTOBOMBA QUE ABASTECE A COMUMUNIDADE DA LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 29/12/2010 | 1430.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 29/12/2010 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DOS PSF's QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 29/12/2010 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 29/12/2010 | 13040.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 29/12/2010 | 10830.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 29/12/2010 | 40.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/12/2010 | 94.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 30/12/2010 | 714.89 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4/60 PARCELADO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DGGO N§36.988.238-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 30/12/2010 | 1993.49 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4/60 PARCELADO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DGGO N§36.988.270-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/12/2010 | 2009.64 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4/60 PARCELADO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DGGO N§36.988.270-9, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/12/2010 | 7708.07 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4/60 PARCELADO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DGGO N§36.988.239-5, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 30/12/2010 | 536.55 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 10467.201230/2006-64, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 30/12/2010 | 574.07 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 10467.201252/2008-96, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS DE EXERCÖCIOS ANT | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/12/2010 | 513.73 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO N§ 10467.201211/2008-08, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/12/2010 | 16539.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/12/2010 | 54.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/12/2010 | 5890.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 30/12/2010 | 600.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/12/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0038121 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-TANCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/12/2010 | 7650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/12/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0038385 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 30/12/2010 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/12/2010 | 665.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/12/2010 | 3913.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/12/2010 | 10772.31 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 30/12/2010 | 700.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAS PESSOAS QUE FIZERAM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO NA FESTA DO REVEILLON E AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 30/12/2010 | 350.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE GRADES DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/12/2010 | 90.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO ANEXO II DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/12/2010 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/12/2010 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE LEITURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/12/2010 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 30/12/2010 | 630.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGADORA DE PROP.E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRODU€AO DE PROGRAMA E DIVULGA€AO DE SPORT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 30/12/2010 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 30/12/2010 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 30/12/2010 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082010 | 0038717 | 30/12/2010 | 35000.00 | 11707739000154 | CIA DE EVENTOS DO NORDESTE (ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DAS BANDAS CAPU DE FUSCA, POTENCIA MUSICAL, DOIS CORA€OES, LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA€AO E ILUMINA€AO E LOCA€AO E UM GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | PROMO€ÇO E APOIO A EVENTOS SàCIO-CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 30/12/2010 | 1850.00 | 01711148000105 | EPAE EDNALDO PROMOÇOES ARTISTICAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LOCA€AO DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/12/2010 | 8622.65 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/12/2010 | 15508.21 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/12/2010 | 25865.13 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/12/2010 | 4590.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/12/2010 | 31966.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/12/2010 | 453.03 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/12/2010 | 19924.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/12/2010 | 1865.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/12/2010 | 300.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/12/2010 | 760.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/12/2010 | 15100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/12/2010 | 1510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/12/2010 | 5360.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS ODONTOLOGOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -ODONTOLOGO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/12/2010 | 800.83 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 30/12/2010 | 3000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 30/12/2010 | 3000.17 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDEPARA OS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 30/12/2010 | 800.00 | 00050721798420 | GILVAN JOSE EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF DO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/12/2010 | 14599.04 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 30/12/2010 | 180.00 | 00006230649446 | MARIA DA LUZ ALVES DE MACENA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO JUNTO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LANCHES E REFEI€OES OFERECIDOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 30/12/2010 | 2150.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM PASSEIOS JUNTO AOSPONTOS TURISTICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PBEM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 30/12/2010 | 1900.00 | 00007095087431 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADAS AO GRUPODE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/12/2010 | 24.02 | 00001099174481 | LENILDA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA NA MINHA RESIDENCIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/12/2010 | 2230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/12/2010 | 1720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES DA SEC. DE TRAB. E ASSIT.SOCIAL -PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 30/12/2010 | 580.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00000792527453 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE RECICLAGEM DE GARRAFAS PET, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL" DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DE ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00003143713461 | URSULA KATARINE GOMES DE MIRANDA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORA DE EDUCA€AO FISICA DO GRUPO DE IDOSOS "DEUS E FIEL", DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/12/2010 | 7654.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 30/12/2010 | 580.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTEDE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 30/12/2010 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697,LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/12/2010 | 17806.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 30/12/2010 | 580.00 | 00005081013447 | MARCELO MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 30/12/2010 | 580.00 | 00004623300447 | KLEI ARRUDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 30/12/2010 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 30/12/2010 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 30/12/2010 | 350.00 | 00009076553432 | JOSE MIGUEL AMARO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 30/12/2010 | 1160.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 30/12/2010 | 510.00 | 00092803415453 | MARCOS CORDEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 30/12/2010 | 550.00 | 00010677304439 | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO SITIO PO€O DE PAU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 30/12/2010 | 250.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE PLACAS PARA CAIXAS DE ESGOTOS NAS GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 30/12/2010 | 320.00 | 00003893867406 | EVERALDO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EMSUBSTITUI€AO A ANDERSON SOUZA DE CARVALHO, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 30/12/2010 | 480.00 | 00006924057470 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TERRENOS BALDIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 30/12/2010 | 510.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 30/12/2010 | 480.00 | 00004366596466 | JOAO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 30/12/2010 | 240.00 | 00006539132492 | JOSINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 30/12/2010 | 295.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 30/12/2010 | 440.00 | 00008560392416 | MAURILIO MAURICIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 30/12/2010 | 340.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 30/12/2010 | 500.00 | 00010524445478 | FERNANDO ANTONIO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 30/12/2010 | 400.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 30/12/2010 | 920.00 | 00003067755499 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REMO€AO DA CERCA DE ARAME FARPADO NAESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/12/2010 | 100.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/12/2010 | 510.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004027426487 | JOSE CASCIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 30/12/2010 | 230.00 | 00009507408452 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA ADUTORA DA BOMBA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 30/12/2010 | 500.00 | 00009072225449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA HIDRAULICA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 30/12/2010 | 95.00 | 00007349263406 | ANDRE JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ATERRO AO REDOR DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/12/2010 | 4050.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO DE 2010, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/12/2010 | 60.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, JUNTO AOS ESCRITORIOS QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTA EDILIDADE E COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 31/12/2010 | 450.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3903
Última atualização: 11/06/2024