| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTICOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 583.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 1704.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 69.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MADEIRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 658.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 270.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TRES CARROS PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 360.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ALUGUEL DE SEIS METROS DE ANDAIMES, LOCADAS NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 200.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA DOS PEREIROS JUNTO A SECRETYRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 650.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 670.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 3660.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA PELA A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 117.50 | 02131964000102 | PAULO ROMERO SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACONFECÇÃO DE DUAS FAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 558.62 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DE RECIFE - PE A GUARULHOS - SP, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 6231.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BOMBAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 7000.00 | 00002071193415 | FAZENDA RANCHO ALEGRE - PAULO SIQUEIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DE RAQUETE DE PALMA ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA DESTINADAS A DOAÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 290.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 900.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COFECÇÃO DE QUINHENTOS CARTAZES DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO COM RECURSOS DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 704.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE GRUPOS DE CULTURA DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 1300.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO (BOLAS E TROFEUS) AFIN DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPEONATORURAL DE FUTEBOL JUNTO A SECRETRIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 878.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHO QUADROS DE ALUMINIO E VIDROS PARA PORTA JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 67.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E QUADOROS PARA ALVARA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 750.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2010 | 650.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAPODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2010 | 710.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACAMPINAGEM DAS RUAS NÃO ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2010 | 680.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACAMPINAGEM DAS RUAS NÃO ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACAMPINAGEM DAS RUAS NÃO ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2010 | 1010.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CHAPAS, ETC), JUNTO AO MUSEU HISTORICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2010 | 300.00 | 00040370712404 | IVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE COCO DE RODA, DENTRO DO RECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULARDO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2010 | 400.00 | 00032431953491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 16 DE JANEIRO DE 2010( MAZURCA DE SANTA CATARINA), DENTRO DO RECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADOPELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2010 | 500.00 | 00004245929405 | JUSSIMARA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CRIAÇÃO DE MATERIAS P/JORNAIS, SITES E SPOTS PARA RADIO E CARRO DE SOM, DENTRO DO RECURSO DOFESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2010 | 500.00 | 00003521119416 | NIELTON BARROS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CRIAÇÃO DE MATERIALGRAFICO CARTAZ, FOLDER E BANNERS, DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DOCARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2010 | 500.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 16 DE JANEIRO DE 2010(FORRO PÉ DE SERRA CURIÓ E OS CABRA), DENTRO DO RECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2010 | 500.00 | 00032327803420 | JOSE EMILSON RIBEIRO DA SILVA | PELA REALIZAÇÃO DE UM SEMINARIO SOBRE VALORIZAÇÃO DE CULTURA POPULAR NA ESCOLAS, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010, DENTRO DO RECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2010 | 300.00 | 00022265114820 | JOHANN ALEXANDER BREHMER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE PERCUSSÃO COM MATERIAL RECICLADO DURANTE CINCO DIA, DENTRO DORECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2010 | 300.00 | 00032473702420 | JOÃO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010(JOÃO DA GAITA E BERETA DO CAVAQUINHO),DENTRO DO RECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2010 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA A BIBLIOTECA PIBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2010 | 300.00 | 00002042836478 | ALFREDO NUNES DE MOURA | PELA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURA (BACAMARTEIROS), NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2010, DENTRO DORECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2010 | 400.00 | 00083962115404 | EMIDIA FRANCISCA DE MELO | PELA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (COCO DE RODA DA MESTRA MIDINHA), DENTRO DO RECURSO DOFESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2010 | 600.00 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 - ELAINA DE MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 400 LANCHES PARA O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2010 | 200.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANNERSMEDINDO 2X1M, PARA O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANODENTRO DO PATROCINIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2010 | 400.00 | 00017594100808 | JOSE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 14 DE JANEIRO DE 2010(BANDA DE PIFANO PIO XI),DENTRO DO RECURSODO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATRICINADO PELOBANCO DO NORDETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2010 | 400.00 | 00006100923408 | PEDRO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 14 DE JANEIRO DE 2010(BANDA DE PIFANO DO ALTO DE SÃO VICENTE), DENTRO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATOCINADOPELO BANCO DO NORDETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2010 | 400.00 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 15 DE JANEIRO DE 2010(BANDA DE PIFANO JABITACÁ), DENTRO DOFESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATOCINADO PELOBANCO DO NORDETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 1000.00 | 00003465643445 | JOSEANE CAIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINAN-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 15 DE JANEIRO DE 2010(BANDA DE PIFANO ZEBE DA LOCA),DENTRODO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATOCINADO PELOBANCO DO NORDETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2010 | 1000.00 | 00001218256478 | NABOR JERONIMO DE OLIVEIRA JUNIOR | PELA FILMAGEM E FOTOGRAFIADO EVENTO, DENTRO DO RECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRIPARAIBANO, PATOCINADO PELO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2010 | 400.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL(REISADO),NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2010, DENTRO DO RECURSOS DO FESTIVALDE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2010 | 300.00 | 00004716505448 | JOSE CARLOS BRAZ DE MACEDO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICANO DIA 14 DE JANEIRO DE 2010, DENTRO DO RECURSOS DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINDO PELO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2010 | 2827.02 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2010 | 208.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAMANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2010 | 485.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS, ETC) JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2010 | 610.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACAMPINAGEM DE MATO NAS RUAS NÃO ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECDE INFRAESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 2968.36 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE OLEO DIESELAFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 3940.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 8 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 57729.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 402.90 | 09502108000157 | ENGENHARIA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA PELA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTORECOLHIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 86.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECETORIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1 CONTA DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDEDOM | DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N. 05/2009. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPERESA PARA EXECURÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DAPRAÇA PARQUE DAS AGUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDEDOM | DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DACONTRATAÇÃO DA PRAÇA PARQUE DAS AGUAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2010 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2010 | 1500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2010 | 953.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2010 | 500.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COFECÇÃO DE MIL FOLDERS DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO COM RECURSOS DO BANCO DO NORDESTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 004831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2010 | 904.10 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2010 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOVER ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2010 | 270.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES CARROS PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 658.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2010 | 499.80 | 07519321000146 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2010 | 420.00 | 00012144023808 | LUIZ MANOEL LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTIONA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MARCENARIA JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2010 | 590.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAMPINAGEM DAS RURAS NÃO ASFALTADAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2010 | 1046.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2010 | 2000.00 | 06342438000134 | SONORIZAÇÃO SOUSA - ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2010 | 300.00 | 00028563395491 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA APRESENTAÇÃO DO COCO DE RODA QUITERIA NOBERTO DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N. 11157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 250.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREIO E SUSPENÇÃO E REVISÃO DE DIREÇÃO DO VEICULO E PLACA 6970 LOTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 0080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 1958.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM RETIFICA E BRUNIMENTO E TROCA DE REPARO DE QUATRO CILINDROS HIDRAULICOS DA RETRO ESCAVADEIRA MASSEY FERQUISON LOTADA NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nº 030532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2010 | 416.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2010 | 140.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA CRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 140.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE UMA BOMBA SUB 1CV MONO SCHENEIDER JUNTO A CRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2010 | 200.00 | 00005114092499 | IGNACIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA INFRAESTRUTURA DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO - ZABÉ DA LOCA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2010 DENTRO DO PATROCINIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2010 | 1000.00 | 00093069090478 | ELIZABETE GOMES DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E PRODUÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO - ZABÉ DA LOCA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2010 DENTRO DO PATROCINIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2010 | 170.00 | 00005157975457 | JOSE EDINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2010 | 230.00 | 00009655926427 | JOÃO BATISTA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2010 | 260.00 | 00083993720482 | JOSINETE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2010 | 3450.00 | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO - ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 270.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES CARROS PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2010 | 36.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2010 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE O MES DE JANEIRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2010 | 1950.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNICIDA DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 11161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2010 | 180.00 | 00003056083478 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 11174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2010 | 80.00 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DECORAÇÃO NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 00353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2010 | 31.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 100.00 | 00093069677487 | VERONILTON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE PIFANOS EM PVC PARA AS OFICINAS, DURANTE O PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2010, DENTRO DO PATROCINIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2010 | 300.00 | 00080538924420 | JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COM OFICINA DE PIFANO NO NO PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2010, NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, DENTRO DO PATROCINIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2010 | 200.00 | 00010362563403 | FLAVIANA MAGALHÃES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA INFRAESTRUTURA DO EVENTO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2010, DENTRO DO PATROCINIO DO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2010 | 260.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 6120.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO CIAGRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2010 | 40.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2010 | 1548.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 20 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 3084.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2010 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2010 | 520.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2010 | 520.00 | 00006275093471 | RAMINHO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2010 | 520.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2010 | 150.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 270.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2010 | 240.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA E POÇO JOSE AMERICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2010 | 240.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DO LIMÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2010 | 240.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BRAZ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2010 | 240.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2010 | 125.00 | 02131964000102 | PAULO ROMERO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2010 | 20.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2010 | 4419.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2010 | 45.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2010 | 120.00 | 00009361659448 | ELENICE FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2010 | 210.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2010 | 229.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETRAI DE TURISMO E CULTURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2010 | 1830.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COMERCIO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2010 | 465.00 | 00008592300401 | GEOMÁRCIA BERTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E APOIO NO TEATRO JANSEN FILHO, NO PERIODO DE 04 A 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2010 | 300.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE PIFANO CURUMINS DA SERRA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2010, NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO COM RECURSOS DO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2010 | 1530.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 000733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2010 | 2821.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2010 | 1585.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2010 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2010 | 47.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2010 | 211.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS RESPONSAVEIS PELAS INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO NOVO P´ROGRAMA DE CONTABILIDDAES JUNTO A SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2010 | 4229.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2010 | 1.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2010 | 117.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2010 | 160.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JIDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2010 | 215.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL PARA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ITR E DIRF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 01/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2010 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CHAMADA COMERCIAL NO MEIO DE COMUNICAÇÃO COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2010 | 6366.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2010 | 85.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETRIA DE INFRO ESTRUTURA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2010 | 3175.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A INFRAESTRUTURA URBANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2010 | 2614.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2010 | 1600.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, PLACA - MNL5710, ANO 1978, MPARA RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS NO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009 A 20 DE JUANEIRO DE 2010, JUNTO A SECREYRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2010 | 880.00 | 00017912290850 | IRANILDO SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIOS, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2010 | 40.00 | 00003464901467 | GIVANILDA LOURENÇO DEODATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA NAS PRAÇAS, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2010 | 329.55 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA RETROESCAVADEIRA E NA CAÇAMBA DE PLACA MOO 4774, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2010 | 115.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2010 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃ DE DIARIAS EM VIAGEM A A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2010 | 987.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECETORIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2 COTA DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2010 | 190.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRODUÇÃO DE SPOT DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, JUNTO A SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2010 | 5150.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS VITRINE DO CARIRI, CARIRI LIGADO E A FONTE E NOTICIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2010 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2010 | 600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2010 | 400.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃ DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE INDETIFICAÇÃO SIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2010 | 480.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2010 | 480.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2010 | 600.00 | 10296052000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2010 | 809.98 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2010 | 128.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO MOTOR DA MOTO DE PLACA KKL-0780 LOTADA JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2010 | 360.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE QUATRO CARROS PIPAS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2010 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 138/2009, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2010 | 400.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2010 | 480.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAGEM DE MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2010 | 3000.00 | 00056810377468 | LUCIONEIA AMADOR BATOSTA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PALESTRA SOBRE O PLANTIO DE PALMA AZUL F-13 RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2010 | 870.00 | 08076893000160 | BALÕES ZEPELIN - WASHINGTON LUIZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BALÕES PROMOCIONAIS COM LOGOMARCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2010 | 1000.00 | 09074957000157 | ASSOCIAÇÃO DOS SANFONEIROS DO CARIRI PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2010 (ORQUESTRA SANFONICA DO CARIRI), DENTRO DO RECURSO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, PATROCINADO PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 78.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 80.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 400.00 | 00004245335459 | JANIELE BATISTA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 535.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, DO MUNICIPIO DE MONTEIRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 65.00 | 00005157975457 | JOSE EDINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO NA REUNIÃO DO CONSELHO DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 18474.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 7036.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 5333.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 605.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 605 KM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 300.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO CARIRI PARAIBANO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 46.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000207 | 29/01/2010 | 3260.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESES PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000208 | 29/01/2010 | 78.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000209 | 29/01/2010 | 658.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 20299.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 34.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 25106.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 210.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 480.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 170.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 55.00 | 00005723708490 | AILA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 580.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 520.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 580.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 490.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODE DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 520.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS NÃO ASFALTADAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 580.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS NÃO ASFALTADAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 495.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS NÃO ASFALTADAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000200 | 29/01/2010 | 286.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000201 | 29/01/2010 | 3677.25 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESES PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000202 | 29/01/2010 | 2108.72 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 480.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 45 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 600.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS NÃO ASFALTADAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 120.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO PO TRAZ DO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 2260.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 6.000 UNIDADES DE PISO PAVER 20X10X4 NATURAL DESTINADO A PRAÇA DO ALTO DE SÃO VICENTE, DESTA CIDAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 104281.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2010 | 333.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 279.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS DE PLANO DE TRABLAHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 762.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 23516.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 9180.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2010 | 16320.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000187 | 29/01/2010 | 72000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 7900.00 | 10539100000144 | SOLVENCY - CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS NO ESTUDOS E SIMULAÇÃO DE IMPPLANTAÇÃO DO RPPS E AVALIAÇÃO ACARIAL INICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 34.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 28 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 17159.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO DESTA PREFEITURA RELATIVO A 3 COTA DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 26412.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2010 | 3351.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 29 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09350704000169 | AVA - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 3112.60 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 626.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2010 | 6615.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2010 | 88.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2010 | 6.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2010 | 7200.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO Nº 013/2010 PROCESSO Nº 00136/2010. COM DURAÇÃO, COM INICIO DO DIA 04 DE JANEIRO 2010 E TERMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2010 | 90.00 | 00004289806430 | GILNEY CHRSTIERNY BARROS DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2010 | 180.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2010 | 140.00 | 00002724365429 | RODRIGO LEITE NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2010 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS (TRATO) LOTADOS NA SECRETRIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2010 | 360.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE QUATRO CARROS PIPAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2010 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2010 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 333.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 149.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 58.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 49.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 48.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 48.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 44.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2010 | 1920.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO SITES DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO Nº 012/2010 PROCESSO Nº 00131/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 245.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (CANO GALVANIZADO DE 2, H2 ELETRODO ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 529.00 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ME LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO FIRMADO EM JANEIRO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2010 | 75.70 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO RESPONSAVEL TECNICO DOS PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2010 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2010 | 517.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2010 | 267.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2010 | 540.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2010 | 102.00 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2010 | 450.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DOS VEICULOS LOTADA NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2010 | 1076.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2010 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 04/02 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2010 | 540.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2010 | 420.00 | 00002724365429 | RODRIGO LEITE NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESPLANADA DOS MINISTERIOS CONVENIO COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2010 | 807.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2010 | 36.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICTAÇÃO E ALMOXARIFADO, RELTAVIO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2010 | 371.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRA E LICITAÇÕES JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2010 | 270.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO TEATRO JANSEN FILHO JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2010 | 60.00 | 00001628053496 | ALEXANDRE PEDRO SILVA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA REUNÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2010 | 1370.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2010, NO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2010 | 1200.00 | 00004245929405 | JUSSIMARA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2010, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2010 | 1250.00 | 00008985047400 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2010, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/02/2010 | 1250.00 | 00006492736486 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2010, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/02/2010 | 1000.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2010, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2010 | 79.92 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEVOLLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE DO CONVÊNIO BNB DE CULRTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2010 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA A BIBLIOTECA PIBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2010 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2010 | 356.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRA E LICITAÇÕES JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2010 | 3148.18 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2010 | 45.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2010 | 100.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2010 | 152.90 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVUDUAL DO TECNICO RESPONSAVEL PELOS PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2010 | 1444.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2010 | 2264.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2010 | 2455.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2010 | 96.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2010 | 270.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE TRES CARROS PIPAS DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2010 | 30.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA SUB - SCHNEIDER 1CV MONO, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2010 | 280.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO CAÇAMBA DE AREIA JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2010 | 885.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, JUNTO AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2010 | 200.00 | 00011396652434 | JOAO BZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO JUNTO AO CARNAVAL DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2010 | 120.00 | 00005448285422 | MARIA JOSE ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE NOS IDAS 13,14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2010 | 250.00 | 00005322822488 | VALDETE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE NOS IDAS 13,14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2010 | 1000.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 13,14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2010 | 200.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 13,14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2010 | 120.00 | 00001654979473 | FILIPE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 13,14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2010 | 2400.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 13,14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2010 | 707.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2010 | 741.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2010 | 100.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 7,5 CENTIMETROS DE TABUA 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2010 | 180.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE TRES METROS DE ANDAIMES, LOCADAS DE 08 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2010 | 240.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MORADORES DO CONJUTO MARIZ E VILA MANZUÁ, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2010 | 120.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CHAMADA COMERCIAL NO MEIO DE COMUNICAÇÃO COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 5000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 7724.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 10/02 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 25701.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 49427.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 33537.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECETORIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 1800.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 1361.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 487.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTICOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 280.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 133.00 | 00057371440463 | DEPOSITO DE CAL ZABELE- JURACY F.BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA NOS MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DO MUNICPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00001218256478 | NABOR JERONIMO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 1368.00 | 70098249000167 | Maria Gorete de Souza Almeida Araújo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 51.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 632.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 632 KM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 337.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE E OS PREDIO PERTECENTE A MESMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2010 | 32.77 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSACIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTO DO CARNAVAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2010 | 34.60 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE AVPRES DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE AVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE AVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2010 | 520.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE AVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2010 | 520.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE AVORES DESTA CIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2010 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETAROIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2010 | 1700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2010 | 1900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2010 | 300.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2010 | 660.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2010 | 2115.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2010 | 6817.40 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA E MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2010 | 4910.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2010 | 1700.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2010 | 3471.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2010 | 681.40 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2010 | 3982.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2010 | 200.00 | 00009298853416 | EVERTON RICHELL FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE OS DIAS DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2010 | 90.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CARNAVAL DO ANO DE 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2010 | 500.00 | 00003521119416 | NIELTON BARROS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2010 | 500.00 | 00004084003409 | NIEDSON JOSE BARROS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2010 | 700.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS UNIDADES DE GADO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2010 | 650.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS UNIDADES DE GADO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2010 | 207.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TOBAMENTO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2010 | 208.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA MAKITA 1/2 MHP 130 430W, PARA O SETOR DE TOBAMENTO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2010 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2010 | 774.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 19/02 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2010 | 900.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTOS DE DADOS PARA INFORMAÇÃO DA DIRF 2010, ANO BASSE 2009 NA RECEITA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2010 | 730.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARPINTARIA, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARPINTARIA, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2010 | 419.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE DUPPLEMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2010 | 80.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2010 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2010 | 70000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2010 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2010 | 50.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2010 | 90.00 | 00043681131449 | JOSE RIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 583.35 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL PATROCINADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 583.35 | 00069705682453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL PATROCINADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 583.35 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL PATROCINADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2010 | 680.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS UNIDADES DE GADO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2010 | 780.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS UNIDADES DE GADO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2010 | 640.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DAS UNIDADES DE GADO LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2010 | 90.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A COMUNIDADE DO CONJUNTO MARIZ, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2010 | 400.00 | 10296052000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA MANGUEIRA, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2010 | 85.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2010 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2010 | 360.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2010 | 158379.02 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA PRESTADOS NO PROPIO MUNICIPIO - CREDITO INSS COMPETÊNCIAS DE 10/2009, 12/2009, 13º/2009 E 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2010 | 120.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.308-3 FEP DURANTE A CONTA DO DIA 23/02 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2010 | 590.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PITURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2010 | 745.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2010 | 1018.05 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2010 | 365.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE IMPRENSA JUNTO AO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABE DA LOCA, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | APOIO AOS PROG. DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2010 | 17262.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2010 | 630.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESCOTOS NO COJUNTO MARIZ DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESCOTOS NO FELIZ RETIRO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2010 | 620.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESCOTOS NO ALTO DE SÃO VICENTE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2010 | 740.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2010 | 3050.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE LIXO (SACOS PLASTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2010 | 4742.73 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESAPROPIAÇÃO DE UM IMOVEL EM NOME DE PEULO FRANCISCO DO NACIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2010 | 580.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000406 | 25/02/2010 | 549.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000407 | 25/02/2010 | 2854.05 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000408 | 25/02/2010 | 674.78 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2010 | 86.10 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2010 | 380.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2010 | 470.00 | 00001188990152 | ANTONIO BRAZ DE MACEDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTO DE CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000410 | 25/02/2010 | 7826.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000411 | 25/02/2010 | 432.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/02/2010 | 109.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2010 | 6800.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS E POÇOS PROFUNDO DA ZONA RURAI DO MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2010 | 530.00 | 00020698070453 | CLAUDIO FEITOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2010 | 2722.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2010 | 3805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2010 | 750.00 | 00009297028403 | THALES DENYANN BEZERRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE, NOS DIAS 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2010 | 750.00 | 00007713345400 | CARLOS ANDRE SANTANA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE NOSSA CIDADE, NOS DIAS 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2010 | 850.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE INOX COM GRAVURAS BAIXO RELEVO E PEDRA EM GRANITO, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2010 | 26.91 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃODURANTE VISITA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 7786.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 402.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO PATROCINADO POR ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 105.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE COM O GRUPO CULTURA PARA APRESENTAÇÃO NO ASSENTAMENTO DE SANTA CATARINA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 600.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 68.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 66.72 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DO MINSITERIO DO TURISMO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E REUNIÃO SOBRE ATIVIDADES CULTURAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 130.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 250.00 | 00005062488443 | PATRICIA SILVA ARCILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO AOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE NO PERIODO DE 10 A 20 DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 126.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DESTA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 39.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 18124.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 5280.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O CONTRATO QUE TEM O OBJETIVO, O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPAÇO AGRÁRIO DE PROPIEDADE DO CONTRATADO, LOCAL CONHECIDO COMO CRUZEIRO, ONDE SE ENCONTRAM ESTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 6900.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS VITRINE DO CARIRI, CARIRI LIGADO E A FONTE E NOTICIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 26362.06 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 93.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 22943.68 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 778.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE E OS POÇOS TUBULARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2010 | 360.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2010 | 779.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIOS E PRESTAÇÃO DE CONMTAS CONFORME CONTRATO FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 68.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 24683.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 9180.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 16320.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 85.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2010 | 2336.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 26/02 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 8986.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECETORIO DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 22150.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 1586.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE E OS PREDIOS PERTECENTE A MESMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 159.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 2340.00 | 02472675000169 | METALUGICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 4112.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 138/2009, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 2700.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 108223.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 385.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA E MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 3636.94 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000457 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000458 | 26/02/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 80.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA E POÇO JOSE AMERICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FECEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAGEM DE MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2010 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 400.00 | 00079157912572 | WALDIVIA SIQUEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2010 | 214.56 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2010 | 792.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 792KM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2010 | 500.00 | 00079884776415 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2010, JUNTO E SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2010 | 4940.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E NOVE DIAS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2010 | 643.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2010 | 196.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2010 | 1007.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE BRASILIA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2010 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETRIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2010 | 3161.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00007635503456 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DE PLACA MNL 5710, ANO 1978, PARA RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2010 | 70.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2010 | 1880.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A REGULARIZAÇÃO DA DIFERENÇA DO EMPENHO 0000293/2009 DA NOTA FISCAL Nº 014667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2010 | 3018.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E SETOR DE LICITAÇÃO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE DE 04 DE JANEIRO A 03 DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2010 | 6050.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2010 | 12980.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2010 | 296.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DE EDITAL DE COVOCAÇÃO SELEÇÃO DE PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO PROJOVEM TRABALHO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 15/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2010 | 160.00 | 00002724365429 | RODRIGO LEITE NUNES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2010 | 1571.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2010 | 5178.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2010 | 358.56 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA Q-061 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2010 | 1445.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2010 | 96.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE PROJETOS RELACIONADOS A AREA DE TURISMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REUNIÃO NO ESCRITORIO DO SEBRAE, REUNIÃO SOBRE ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2010 | 11760.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0236334-17/2007, PROCESSO LICITATODIO Nº 035/2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2010 | 275.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES E ALAVANCAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2010 | 154.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2010 | 80.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCEÇÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETRIA JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA RESOLUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FOTICOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2010 | 2686.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTICOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, E 13.722 COPIAS EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2010 | 976.64 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASILIA/RECIFE/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, JUNTO AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2010 | 3128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2010 | 200.00 | 00004245929405 | JUSSIMARA SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ARRAIA ZÉ MARCOLINO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 08 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2010 | 2400.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2010 | 614.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA JARDINAGEM NAS AVORES EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 183.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 600.00 | 00007635503456 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DE PLACA KAW-8943, ANO 1981, PARA RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SICOV DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 4224.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 10 CONFORME COTA DAF, RELTIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2010 | 25823.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 26623.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 0.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2010 | 29.50 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃ DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE INDETIFICAÇÃO SIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2010 | 1700.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/03/2010 | 85.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA COLOCAR NO BIRÔ DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/03/2010 | 252.50 | 08253642000104 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUICISÃO DE REFRIGERANTE E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2010 | 1522.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, ESPELHO E QUADROS DE ALUMINIO JUNTO AO MUSEU MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2010 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CHAMADA COMERCIAL NO MEIO DE COMUNICAÇÃO COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2010 | 23.40 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2010 | 278.70 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO AUTOMATICO DA SAVEIRO E RETROSCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2010 | 530.00 | 00020698070453 | CLAUDIO FEITOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2010 | 499.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/03/2010 | 885.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM COTA DO DIA 19 CONFORME COTA DAF, RELTIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2010 | 125.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.308-7 FEP CONFORME COTA DAF, RELTIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2010 | 1675.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2010 | 2400.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA TOMBAMENTO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2010 | 64.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2010 | 70.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO PERIODO NOTURNO NA RETIRADA DE METRALHA EM VARIAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2010 | 490.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2010 | 2100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2010 | 696.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E IMPLEMENTOS JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2010 | 488.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2010 | 70.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2010 | 60.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2010 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SÃO JOÃO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2010 | 48.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE PROJETOS RELACIONADOS A AREA DE TURISMO E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0000547 | 22/03/2010 | 50000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO EVENTO E COTA DE PRODUÇÃO DO FORRO FESTE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2010 | 1521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA E POÇO JOSE AMERICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2010 | 69.90 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA COM CABO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2010 | 255.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2010 | 3558.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2010 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2010 | 1500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2010 | 4538.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS DARF DO PASEP DOS MESES DE JENEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2010 | 194.25 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2010 | 260.30 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2010 | 95.00 | 00005372092475 | DANIEL RENIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA EXIBIÇÃO DOS FILMES DO PROJETO SEXTA NO CINEMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2010 | 700.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA EXIBIÇÃO DOS FILMES DO PROJETO SEXTA NO CINEMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2010 | 150.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTO TAXI A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2010 | 1520.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2010 | 1348.01 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2010 | 607.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2010 | 1765.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2010 | 300.00 | 00069704937415 | JONY EDSON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO AO AÇOUGUE DURANTE SEIS DIAS, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2010 | 1600.00 | 00093067755472 | ROBINSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2010 | 60.90 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2010 | 309.60 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA QUE TRABALHARÃO EM HORA EXTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2010 | 3487.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2010 | 515.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2010 | 3256.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2010 | 2598.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2010 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 138/2009, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2010 | 430.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2010 | 310.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2010 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR CONFORME COTA DAF, RELTIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2010 | 453.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2010 | 525.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2010 | 175.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PROJETO SEXTA NO CINEMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2010 | 525.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA O LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2010 | 41.50 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSACIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ASSUNTO SOBRE O SÃO JOÃO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2010 | 1099.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2010 | 91.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2010 | 1182.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2010 | 76.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2010 | 73.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIOS E PRESTAÇÃO DE CONMTAS CONFORME CONTRATO FIRMADO EM MARÇO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2010 | 643.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2010 | 1430.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2010 | 42.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2010 | 15015.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 03/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2010 | 809.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2010 | 45.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2010 | 3440.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2010 | 91.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2010 | 1800.00 | 00007635503456 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO, DE PLACA MNL 5710, ANO 1978, PARA RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2010 | 210.00 | 00007635503456 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS AQUISIÇÃO DE TRES CAÇAMBAS DE AREIA PARA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2010 | 1700.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2010 | 3050.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2010 | 106478.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2010 | 1480.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2010 | 2938.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 30 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2010 | 22770.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2010 | 816.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONTRUÇÃO DA CONZINHA COMINITARIA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2010 | 9265.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2010 | 16320.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2010 | 25446.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2010 | 463.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRA E LICITAÇÕES JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2010 | 27551.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2010 | 3500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2010 | 3500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2010 | 22448.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2010 | 33.00 | 19316710000153 | EDITORA ULTIMATO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ASSINATURA DE DE PERIÓDICOS E ANUIDADES DE REVISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2010 | 18525.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2010 | 7779.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2010 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2010 | 1100.00 | 00025433463842 | GILMAR DA SILVA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2010 | 310.00 | 00002466776430 | ESPEDITO HELENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2010 | 600.00 | 00073963410434 | JOÃO CARLOS COELHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2010 | 650.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE JINGLE DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 229.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2010 | 919.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 766 KM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2010 | 1673.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2010 | 39.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2010 | 1800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 1160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2010 | 7274.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2010 | 420.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 01/2010, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 31/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2010 | 811.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA LUCIA ALVES PEREIRA - CPF 024.211.304-41, SITIO CACIMBA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2010 | 14980.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 02/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 610.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 670.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 710.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAIAÇÃO DE MEIOS-FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODE DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 630.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 710.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2010 | 610.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2010 | 510.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2010 | 670.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2010 | 540.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2010 | 630.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2010 | 630.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE PODAGEM DE AVORAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE PODAGEM DE AVORAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2010 | 520.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE PODAGEM DE AVORAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2010 | 520.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE PODAGEM DE AVORAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESCOTOS NO CONJUNTO MARIA DAS DORES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESCOTOS NO CONJUNTO MARIZ DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000661 | 31/03/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000662 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2010 | 95.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2010 | 4574.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2010 | 200.00 | 10296052000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IMPERIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0000676 | 01/04/2010 | 6700.46 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2010 | 1320.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2010 | 45.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2010 | 164.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2010 | 10.17 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2010 | 3310.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2010 | 361.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRA E LICITAÇÕES JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2010 | 211.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00000829242449 | SEVERINO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS EM ADVOCACIA, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2010 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2010 | 260.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2010 | 3.04 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DO GABINETE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2010 | 90.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2010 | 258.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2010 | 540.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2010 | 46.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2010 | 1211.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2010 | 126.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2010 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO BALAIO DO PATRIMONIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2010 | 500.00 | 00003466054400 | MARCIO JOSE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LEMPEZA E ROÇO DE MATO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, JUNTO AO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0000687 | 05/04/2010 | 40000.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE, RELATIVO A 10 MESES, E INICIAR-SE-Á A PARTI DE SUA ASSINATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2010 | 135.00 | 00008448509420 | ELEONOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2010 | 200.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 08 DE MARÇO 2010, DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2010 | 120.00 | 00009571975435 | JANIELSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2010, NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA REFERENTE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO SELETIVO SMPLIFICADO QE VISA A CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 07/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2010 | 9.10 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/04/2010 | 2102.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, E 2.054 COPIAS EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FOTICOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2010 | 110.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2010 | 139.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2010 | 1183.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA COM DESTINO DE BRASILIA/RECIFE/JOÃO PESSOA/BRASILIA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2010 | 6055.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2010 | 46.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/04/2010 | 436.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/04/2010 | 87.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AOJETO: EXECUÇÃO DAS AÇOES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFICIONAL, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 09/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2010 | 5508.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 9 DE ABRIL DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2010 | 25981.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2010 | 32505.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2010 | 395.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2010 | 558.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2010 | 400.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40 CAÇAMBAS DE AREIA PARA VARIOS SERVIÇOS DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2010 | 260.28 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2010 | 1758.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2010 | 3343.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS DARF DO PASEP DOS MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2010 | 0.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 12/04 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2010 | 3860.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2010 | 537.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2010 | 400.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO NA 1ª MOSTRA DE TEATRO E DANÇA A SER REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2010 NO TEATRO JANSEN FILHO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2010 | 450.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO NA 1ª MOSTRA DE TEATRO E DANÇA A SER REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2010 NO TEATRO JANSEN FILHO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2010 | 1961.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/04/2010 | 24.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/04/2010 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALÇÃO DA REDE SEM FIO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/04/2010 | 585.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA EQUIPE DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/04/2010 | 1241.85 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/04/2010 | 100.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO PERIODO NOTURNO NA RETIRADA DE METRALHA EM VARIAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2010 | 54.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS BIPINO 220V 40W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2010 | 90.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2010 | 273.20 | 07519321000146 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA A COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2010 | 635.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRASTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PARALELEPIPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2010 | 401.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2010 | 541.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2010 | 160.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2010 | 279.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 19 DE ABRIL CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2010 | 839.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 20 DE ABRIL CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2010 | 1125.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 21 DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2010 | 530.00 | 00020698070453 | CLAUDIO FEITOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 21 DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2010 | 800.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICA NA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2010 | 300.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA NA CALIBRAGEM DE DIREÇÃO E REGULAGEM DE FREIO DO TRATOR NEW HOLAND JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2010 | 47.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/04/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA E POÇO JOSE AMERICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2010 | 71.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO PERIODO NOTURNO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2010 | 839.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2010 | 73.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000758 | 23/04/2010 | 17866.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 006/2010, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/04/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000762 | 23/04/2010 | 9831.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000763 | 23/04/2010 | 3604.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000764 | 23/04/2010 | 121.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/04/2010 | 180.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/04/2010 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2010 | 114.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/04/2010 | 3540.19 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BASES DE ELETROBOMBAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000765 | 23/04/2010 | 6138.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000766 | 23/04/2010 | 1336.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000767 | 23/04/2010 | 487.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2010 | 20000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COMO PARTE DO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TP 03/2009, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/04/2010 | 280.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NA PARAIBA, SEDIADA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIA 26 A 28 DE ABRIL DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO BALAIO DO PATRIMONIO, NO MUNICIPI DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2010 | 110.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SÃO JOÃO 2010, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2010 | 178.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE E OS PREDIO PERTECENTE A MESMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2010 | 451.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2010 | 1298.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2010 | 102.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA QUE TRABALHARÃO EM HORA EXTRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2010 | 3050.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2010 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2010 | 100.00 | 00005157975457 | JOSE EDINALDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/04/2010 | 100.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO FIRMADO EM ABRIL DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2010 | 2000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CHAMADA COMERCIAL NO MEIO DE COMUNICAÇÃO COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2010 | 1220.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2010 | 262.20 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL PATROCINDO PELA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2010 | 7446.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2010 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2010 | 5600.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2010 | 18101.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2010 | 26518.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2010 | 724.80 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 604 KM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2010 | 22360.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2010 | 1265.00 | 00024998524453 | OFICINA MECANICA RIO BRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2010 | 500.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2010 | 949.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2010 | 1039.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2010 | 550.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2010 | 550.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 DE INFRAESTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA DA VAZEA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2010 | 630.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2010 | 350.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2010 | 650.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2010 | 710.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2010 | 510.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PITURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2010 | 590.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2010 | 700.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE AVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2010 | 710.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2010 | 670.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2010 | 710.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO MANUAL E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2010 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2010 | 106300.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2010 | 280.00 | 00003087163457 | ERINALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS - LICITAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2010 | 7200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONTRATO 039/2010 PROCESSO 00417/2010, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU E EMISSÃO DE PROTOCOLO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE PELO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2010 | 7200.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CONTRATO 040/2010 PROCESSO 00418/2010, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE ISS E TAXAS DIVERSAS FIRMADO COM ESSA EDILIDADE PELO PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2010 | 16235.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2010 | 9435.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2010 | 24294.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2010 | 3016.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 30 ABRIL CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2010 | 1281.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE BARIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2010 | 23360.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/05/2010 | 1500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/05/2010 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/05/2010 | 188.80 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVUDUAL DO TECNICO RESPONSAVEL PELOS PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONT. INTERNO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/05/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/05/2010 | 4100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 2401 E LUVAS DE CONO LONGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/05/2010 | 182.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/05/2010 | 2482.38 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PEPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/05/2010 | 200.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º COLOCADO NA 2ª COPA FUTSAL PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005746992445 | FABIO EMERSON DE GOUVEIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO NA 2ª COPA FUTSAL PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2010 | 112.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGEIRAS E CONEXÕES DESTINANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2010 | 2600.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA DE TRATOR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS, TAPAGEM, RODEADOR, CACIMBINHA DE CIMA, ANGICO E ZÉ GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/05/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/05/2010 | 90.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO BALAIO DO PATRIMONIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2010 | 260.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/05/2010 | 1700.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2010 | 1890.00 | 00083993738420 | FRANCISCO ALEIXO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE DE TERRA DE TRATOR NAS COMUNIDADES DOS SITIOS, TINGUI, BREDOS, OLHO DAGUA DO SILVA E POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/05/2010 | 84.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AD. FORTKOLA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/05/2010 | 152.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO PISO DO TEATRO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2010 | 188.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA 160W - GOLDEN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/05/2010 | 2073.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, E 1.476 COPIAS EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/05/2010 | 65.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/05/2010 | 500.00 | 00009806176421 | ALINALDO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MOCÓ, ZONA RURAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2010 | 500.00 | 00079855601491 | RAIMUNDO AMARO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO TINGUI DE CIMA, ZONA RURAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2010 | 42.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2010 | 632.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DE TRANSMISSÃO, FILTRO E PEÇAS PARA PEPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2010 | 562.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2010 | 123.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2010 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SÃO JOÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2010 | 600.00 | 00003994083478 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO NA 2ª COPA FUTSAL PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2010 | 670.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2010 | 3084.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2010 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFIRSIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2010 | 600.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/05/2010 | 360.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTA A CONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2010 | 8449.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2010 | 3638.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2010 | 880.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2010 | 1608.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2010 | 20501.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2010 | 7690.69 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONT. INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2010 | 4012.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2010 | 5245.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2010 | 4074.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTARÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2010 | 26120.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2010 | 24147.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2010 | 4.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2010 | 204.50 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA DE PLACA MOO-4774 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2010 | 312.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADA JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2010 | 395.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2010 | 153.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0000890 | 11/05/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2010 | 0.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 11/05 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/05/2010 | 469.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRA E LICITAÇÕES JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2010 | 180.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/05/2010 | 6968.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/05/2010 | 315.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL QUARENTÃO, PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/05/2010 | 315.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL QUARENTÃO, PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/05/2010 | 400.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTAGEM DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00005114092499 | IGNACIO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00086688839415 | WANDEVALDO DAMASCENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MOTAGEM DA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/05/2010 | 4444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2010 | 500.00 | 00013320092472 | JOSE ALCINDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA GRANDE DE CIMA, ZONA RURAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/05/2010 | 500.00 | 00006749523404 | JOSE LUIZ AMBROSIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2010 | 520.00 | 00006213048405 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZAÇÃO DO FORRO DOS MONTEIRENSES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2010 | 260.00 | 00009490120413 | DAYSLAN BRENO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA COMPANHIA ALTERNATIVA DE DANÇAS NA SEMANA DE MUSESUS, NO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/05/2010 | 3422.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA VANDA DA SILVA PAZ - CPF 361.625.584-87, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2010 | 193.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARILENE ALVES DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2010 | 120.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO DA PITOMBEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2010 | 93.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2010 | 2150.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/05/2010 | 80.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/05/2010 | 51.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/05/2010 | 79.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/05/2010 | 249.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/05/2010 | 3735.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 FPM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/05/2010 | 3063.14 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2010 | 50.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO SEBRAE, REFERENTE AO FORUM DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/05/2010 | 50.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE MUSEUS DE 12 A 16 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/05/2010 | 100.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE MUSEUS DE 12 A 16 DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2010 | 200.00 | 00009571975435 | JANIELSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PISO DO TEATRO JASEN FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/05/2010 | 1947.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2010 | 50.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, RELATIVO A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA OCORRIDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2010 | 50000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO COMO PARTE DO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TP 03/2009, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2010 | 1080.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 5º SALÃO NACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2010 | 600.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 5º SALÃO NACIONAL DE TURISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2010 | 237.49 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2010 | 120.00 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU NA 1ª MOSTRA DE ARTE CENICA DO CARIRI PARAIBANO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2010 | 3204.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DOS MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA GERÊNCIA DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2010 | 750.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2010 | 151.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2010 | 940.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 20 DE MAIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2010 | 94.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2010 | 102.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2010 | 1980.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2010 | 92.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2010 | 254.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2010 | 82.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/05/2010 | 818.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA 1000 LITROS, UM ROLO DE ARAME, DEZ METROS DE PRETO, 100 METROS DE MANGUEIRA PRETA, 6 PÁS, 6 ANXADAS, 2 CHIBANCAS E 6 CABOS DE PICARETAS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2010 | 300.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DAS QUADRILHAS DE RUAS DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2010 | 250.00 | 00003381046403 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DAS QUADRILHAS DE RUAS DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2010 | 125.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA 1ª MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DO CARIRI PARAIBANO, DO DIA 21 A 23 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2010 | 125.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA 1ª MOSTRA DE ARTES CÊNICAS DO CARIRI PARAIBANO, DO DIA 21 A 23 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2010 | 270.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE TRES METROS DE ANDAIMES, LOCADAS DE 05 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0000945 | 24/05/2010 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 006/2010, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000957 | 25/05/2010 | 21.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000958 | 25/05/2010 | 5327.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000959 | 25/05/2010 | 4600.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2010 | 22.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2010 | 616.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/05/2010 | 350.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LATARIA DO VEICULO DE PLACA MOD-0519 LOTADO NA SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2010 | 400.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2010 | 700.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA O FESTEJOS JUNINOS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2010 | 780.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2010 E 03/2010, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/05/2010 | 100.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SEROR DE LICITAÇÃO E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2010 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 11/05 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2010 | 128.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.308-7 FEP CONFORME COTA DAF, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/05/2010 | 8.48 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/05/2010 | 500.00 | 00009318035438 | SORATO DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL "QUARENTÃO", PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/05/2010 | 200.00 | 00006631970407 | GILBERTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL "QUARENTÃO", PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0000953 | 25/05/2010 | 7800.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000954 | 25/05/2010 | 1991.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000955 | 25/05/2010 | 52.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0000956 | 25/05/2010 | 3426.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/05/2010 | 22.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/05/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/05/2010 | 530.00 | 00020698070453 | CLAUDIO FEITOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 21 DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2010 | 60.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2010 | 2667.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2010 | 620.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPOTIVO (BOLAS E TROFEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2010 | 510.00 | 00005055609419 | GEVÂNIO FIDELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2010 | 510.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2010 | 295.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL (CNPJ) PARA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A RECEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2010 | 1817.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE VILMA REIS DE FREITAS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2010 | 2168.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA DAS DORES DA SILVA OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2010 | 781.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE IEDA MARIA DE FREITAS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2010 | 1205.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2010 | 5550.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E DE DIVISORES DE FLUXO (TACHÕES BIDIRECIONAIS), A SEREM IMPLANTADOS NO SISTEMA VIARIO DE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2010 | 325.00 | 00003466054400 | MARCIO JOSE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LEMPEZA E ROÇO DE MATO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2010 | 21438.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2010 | 25728.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2010 | 7916.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2010 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2010 | 17731.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2010 | 108475.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2010 | 26083.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME CONTRATO FIRMADO EM MAIO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2010 | 28245.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2010 | 9605.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2010 | 330.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2010 | 180.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CAGEPA, TRIBUNAL DE CONTAS E ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2010 | 200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2010 | 120.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2010 | 376.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2010 | 2484.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 28 DE MAIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2010 | 24.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS DE MIGROFILMAGEM DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2010 | 16.20 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2010 | 6319.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2010 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA DOS PEREIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2010 | 65.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2010 | 590.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2010 | 670.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2010 | 820.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2010 | 590.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2010 | 710.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2010 | 510.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODE DE ARVORES E MATO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2010 | 650.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2010 | 540.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2010 | 670.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RECOLHIMENTO DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2010 | 500.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA LAVANDERIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA DA VAZEA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2010 | 550.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2010 | 550.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE ENTULHOS E PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE GRADES DE PROTETORAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE GRADES PROTETORAS DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2010 | 550.00 | 00010693501413 | RONALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001033 | 31/05/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2010 | 117.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2010 | 933.60 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 778 KM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2010 | 605.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2010 | 1332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2010 | 1500.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2010 | 3128.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2010 | 2500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLASTICOS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2010 | 962.24 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTEVEL PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2010 | 1549.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK N3 MOBILE E KIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DA PREFEITA - RETIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2010, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/06/2010 | 1700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/06/2010 | 300.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS DE MIGROFILMAGEM DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/06/2010 | 137.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/06/2010 | 2500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA ETIHL FE-280, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/06/2010 | 131.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNICIDA PARA PESSOAL QUE TRABALHOU FAZENDO A SINALIZAÇÃO DAS RUAS DE NOSSA CIDADE JUNTA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/06/2010 | 721.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/06/2010 | 400.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 04/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/06/2010 | 100.00 | 00002121692460 | JOSE CICERO FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO MORCEGO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/06/2010 | 92.00 | 00068325339420 | JOSE GILBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO MORCEGO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/06/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/06/2010 | 1660.00 | 11492147000162 | MERCADÃO DOS FOGOS SÃO PEDRO - FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALÕES E SANFONAS JUNINAS PARA O SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/06/2010 | 3926.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/06/2010 | 212.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES E MARTELOS PARA BATER PEDRAS DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/06/2010 | 2772.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/06/2010 | 393.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2010 | 2180.00 | 80304629000164 | DIGMA SISTEMA ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM RELOGIO DIGITAL PARA SER INSTALADO NO CRUZAMENTO DA AVENIDA PARQUE DAS AGUAS COM A AVENIDA OLIMPIO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2010 | 47828.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPOTES, URBANISMO E GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JIDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2010 | 99.40 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2010 | 62.46 | 00080535232420 | SELMA DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2010 | 5576.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2010 | 26275.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2010 | 28932.06 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2010 | 87.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2010 | 9.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2010 | 1536.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2010 | 326.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2010 | 75.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ E ALMOÇO PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM TRABALHOS NO LIXÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2010 | 500.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA, DIFERENCIAL E DESMONTAGEM DA LATERAL DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2010 | 4594.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL 000852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2010 | 120.00 | 00004684993426 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO DA PITOMBEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2010 | 4900.00 | 00033836264404 | ROSANE MARIA DE SANTA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PREDIO PARA SER UTILIZADO COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO 050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2010 | 1120.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO MUSEU BÍBLICO E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2010 | 160.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SEMANA NACIONAL DE MUSESU, NO DIA 12 A 16 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ARTE E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/06/2010 | 160.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A 1ª MOSTRA DE ARTES CENICAS DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 21 A 23 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2010 | 1901.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALÕES E BANDEIROLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/06/2010 | 1200.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUINZE CAÇAMBA DE AREIA PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2010 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 11/06 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2010 | 3171.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/06/2010 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEI EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/06/2010 | 360.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTA A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEI EM JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2010 | 50.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTA A MINISTERIO DA FAZENDO E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2010 | 250.00 | 00032431953491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO 5º SIMPOSIO DE TURISMO SERTANEJO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/06/2010 | 3250.00 | 10453765000130 | A2 INDUSTRIA DE CAMISETAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A COFECÇÃO DE CAMISAS ESTAMPADAS EM SUBLIMAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/06/2010 | 270.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOSÃO DE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/06/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2010 | 7420.00 | 24289902000158 | SEBASTIÃO GONÇALVES SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DO CICLO CAIXA DE LAMINAS, EIXO DIANTEIRO, RODA CX. DE DESLOCAMENTO LATERAL E DIVERSOS NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2010 | 7200.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/06/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/06/2010 | 38.70 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVUDUAL DO TECNICO RESPONSAVEL PELOS PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E CONT. INTERNO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/06/2010 | 36.03 | 00026330610444 | GENIVAL DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/06/2010 | 3613.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 1/60 CONVENCIONAL DA LEI 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/06/2010 | 441.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SEGURADOS PARCELAMENTO UNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/06/2010 | 256.98 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/06/2010 | 1537.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK N3 MOBILE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/06/2010 | 75.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/06/2010 | 84.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/06/2010 | 160.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/06/2010 | 27.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/06/2010 | 550.00 | 00006291548488 | FLAVIO JOSE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2010 | 220.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTO CNPJ DA LIGA DE FUTEBOL E DESPORTOS DE MONTEIRO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/06/2010 | 2237.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 18 DE JUNHO DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/06/2010 | 163.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/06/2010 | 160.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA DOS PEREIROS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/06/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/06/2010 | 5000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CARIRI MOSTRA CARIRI - CIRCUITO JUNINO 2010, ESPAÇO DA GASTONOMIA EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0001120 | 18/06/2010 | 310000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO 2010, DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022010 | 0001121 | 18/06/2010 | 210000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2010, DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001122 | 18/06/2010 | 80400.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, GRUPO DE GERADORES PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/06/2010 | 114.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001129 | 21/06/2010 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 006/2010, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/06/2010 | 3366.00 | 09325896000153 | GRANFUJI IND. COM. IMP. EXP. DE MARMORE E GRANI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO P.D. MARCOS - 20MM COLOCADO NO GIRADOURO LOCALIZADO NA AV. PARQUE DAS AGUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/06/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/06/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/06/2010 | 155.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA BFF-8654, LOTADA JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092010 | 0001127 | 21/06/2010 | 2252.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, E 5.048 COPIAS EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092010 | 0001128 | 21/06/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/06/2010 | 135.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DA PREFEITA COM OS PREFEITOS DO CARIRI, SECRETARIOS, SEBRAE E SIDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/06/2010 | 90.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DA TRANSPOSIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/06/2010 | 1206.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSAS SECRETRIA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/06/2010 | 299.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DE DIVERSAS SECRETRIA , RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2010 | 800.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/06/2010 | 200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/06/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 04/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/06/2010 | 131.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.308-7 FEP CONFORME COTA DAF, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/06/2010 | 1278.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/06/2010 | 310.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA F-12.000, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/06/2010 | 3000.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: SERROTE CACEMBA DE CIMA, TINGI E MULUNGU JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/06/2010 | 120.00 | 00007222248420 | JOSE GILMAR ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO DE MONTEIRO A COMUNIDADE DO SITIO GAMELEIRA E SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/06/2010 | 150.00 | 00004146922410 | MARCIO XAVIER FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/06/2010 | 250.00 | 00002644455464 | OTTONI HEBERT TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/06/2010 | 500.00 | 00009761952401 | WALLASON RODRIGUES BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NAS GUADRILHAS DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/06/2010 | 400.00 | 00009571975435 | JANIELSON MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/06/2010 | 500.00 | 00004930249481 | LUCIANO MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NAS GUADRILHAS DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/06/2010 | 520.00 | 00025082060406 | IVAN VASSILLY FORMIGA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/06/2010 | 190.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DURANTE O SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/06/2010 | 191.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ZE MARCOLINO, JUNTO A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001158 | 23/06/2010 | 2145.58 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/06/2010 | 120.00 | 00088316432587 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO DE MONTEIRO A COMUNIDADE DO SITIO GAMELEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/06/2010 | 500.00 | 00079855601491 | RAIMUNDO AMARO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO TINGUI DE BAIXO, ZONA RURAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/06/2010 | 160.00 | 00040717275434 | GENIVAL BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGÚ, ZONA RURAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/06/2010 | 160.00 | 00076620514804 | JOSE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO GARAPA, ZONA RURAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/06/2010 | 240.00 | 00009569847468 | LUIS BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO FARTURA, ZONA RURAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/06/2010 | 2229.81 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/06/2010 | 49.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001154 | 23/06/2010 | 3690.43 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001155 | 23/06/2010 | 7361.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001156 | 23/06/2010 | 142.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001157 | 23/06/2010 | 58.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/06/2010 | 1782.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/06/2010 | 272.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/06/2010 | 1021.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/06/2010 | 1665.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/06/2010 | 1160.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA, DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICPIO PATROCINADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/06/2010 | 1022.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E A SEC. DE FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/06/2010 | 773.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETRIAS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2010 | 800.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2010 E EXTRATO DE CONTRATO LICITAÇÃO Nº 002/2010, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TERMO ADTOIVO FIRMADO EM JUNHO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2010 | 386.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2010 | 6469.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2010 | 642.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2010 | 200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2010 | 120.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2010 | 9945.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2010 | 28701.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2010 | 630.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNECIDA PARA EQUIPE DA EMPRESA RESPONSAVEL PELO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2010 | 130.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2010 | 844.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2010 | 8.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2010 | 2491.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2010 | 163.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2010 | 23350.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2010 | 150.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005291630477 | WELLINGTON MEDEIROS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO PALCO, CAMARINS E PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2010 | 150.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2010 | 230.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 CAÇAMBAS DE AREIA PARA VARIOS SERVIÇOS DOS LOGRADOUROS PUBLICO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2010 | 200.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2010 | 6793.08 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2010 | 1324.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS IMPRESSÕES, COPIA COLORIDA, ENCARDENAÇÕES E PLANTAGEM DE PLANTAS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2010 | 120.00 | 00028607953400 | JOSE ROMERO RODRIGUES SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DAS GUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2010 | 1063.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2010 | 91.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2010 | 470.00 | 00020366132415 | ZOROACY NERI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADAPTAÇÃO E PINTURA DE TAMBORES METALICOS PARA COLETA DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2010 | 2800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.50/80-18, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2010 | 108257.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001232 | 30/06/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2010 | 670.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2010 | 630.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2010 | 630.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2010 | 840.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2010 | 250.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PALCO E CAMARIM NOS FESTEJOS JUNINOS2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2010 | 810.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DOS SHOWS DO SÃO JOÃO 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2010 | 570.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS GUADRILHAS DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS 2010 JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2010 | 810.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DOS SHOWS DO SÃO JOÃO 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2010 | 910.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DOS SHOWS DURANTE O SÃO JOÃO 2010 DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2010 | 650.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2010 | 650.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2010 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DOS SHOWS DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2010 | 710.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DOS SHOWS DURANTE O SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2010 | 630.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PALCO E CAMARIM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2010 | 30.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2010 | 550.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE ENTULHOS E PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DAS GUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AREA DOS SHOWS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AREA DOS SHOWS DO SÃO JOÃO 2010 JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2010 | 90.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2010 | 7916.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2010 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO JASEN FILHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2010 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A CONTRAPARTIDA EM APRESENTAÕES CULTURAIS NO ESPAÇO DO CARIRI MOSTRA CARIRI - CIRCUITO JUNINO 2010, EM MONTEIRO - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2010 | 1026.08 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO SECRETRIO COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2010 | 315.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORNICIDA PARA A EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2010 | 5000.00 | 10770260000108 | MJS DE ARAUJO FILHO - PRODUÇÕES ARTISTICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM COM PRODUÇÃO DE DVD DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2010 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JR - ZOOM PRODUTORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT FILME PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2010, DE NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2010 | 91.25 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2010, DE NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001197 | 30/06/2010 | 19400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VINTE GABINETES SANITARIOS MOVEIS UTILIZADOS NOS DIAS DE 19 A 29 DE JUNHO DE 2010, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2010 | 370.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTO TAXI A ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2010 | 90.00 | 00004427821448 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS GUADRILHAS NO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2010 | 140.00 | 00006645464479 | MARÇAL TARGINO RODRIGUES PINTO GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE FULL BANNER PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2010 | 300.00 | 00002217664484 | IZIVAN FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO OS CURUMINS NO DIA 22 DE MAIO DE 2010, COMEMORANDO O DIA DO APICULTOR EM NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2010 | 2200.00 | 01757455000119 | TAMBAU FM - RADIO SOL MAIOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CHAMADA COMERCIAL NO MEIO DE COMUNICAÇÃO COM MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2010 | 122.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2010 | 7800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE COMERCIAL E DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2010 | 17731.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2010 | 728.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2010 | 75.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2010 | 100.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAVALGADA ECOLOGICA ZABE DA LOCA NO DIA 20 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2010 | 840.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PINTURAS PESONALIZADAS DAS BARRACAS E NAREA DO EVENTO, QUE FOI REALIZADO O SÃO JOÃO 2010 DE NOSSA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00007713345400 | CARLOS ANDRE SANTANA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO PALCO CENTRAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2010 | 980.00 | 00009998670403 | JESSICA MARIA INACIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CAMARIM, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2010 | 6200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA O SHOWS PIROTÉCNICOS DOS FESTEJOS JUNINOS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO CAMARIM, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2010 DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2010 | 250.00 | 00003466054400 | MARCIO JOSE DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LEMPEZA E ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2010 | 660.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 550 KM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2010 | 68.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2010 | 240.00 | 00083993738420 | FRANCISCO ALEIXO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NO ROÇO DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIOS RIACHO VERDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2010 | 43.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2010 | 21166.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2010 | 399.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2010 | 25694.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2010 | 627.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2010 | 6.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2010 | 528.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2010 | 506.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2010 | 836.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2010 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2010 | 8586.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONFECÇÃO DO CENARIO DO SÃO JOÃO 2010 DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2010 | 1195.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REL. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2010 | 434.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2010 | 204.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA SECRETRIA, REL. O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2010 | 1262.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA SECRETRIA, REL. O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2010 | 1830.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2010 | 91.30 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2010 | 550.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001292 | 01/07/2010 | 863.90 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2010 | 6408.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2010 | 1289.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2010 | 4479.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2010 | 3268.93 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/07/2010 | 260.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/07/2010 | 374.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHA PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS PATROCINADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/07/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/07/2010 | 1308.84 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/07/2010 | 80.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/07/2010 | 7551.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 02/7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/07/2010 | 7551.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 03/7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2010 | 7551.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 04/7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2010 | 1514.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/07/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/07/2010 | 3490.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS DARF DO PASEP DOS MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2010 | 46371.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPOTES, URBANISMO E GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/07/2010 | 4003.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 09 DE JULHO DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/07/2010 | 26439.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/07/2010 | 35621.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/07/2010 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 06/07 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/07/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/07/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/07/2010 | 3711.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/07/2010 | 137.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/07/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/07/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFIRSIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/07/2010 | 3.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 13/07 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/07/2010 | 119.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.494-6 - ISS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/07/2010 | 95.00 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/07/2010 | 2182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/07/2010 | 1055.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/07/2010 | 970.50 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/07/2010 | 1500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/07/2010 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/07/2010 | 66.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/07/2010 | 50.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/07/2010 | 27.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/07/2010 | 1080.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MACANICA E CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/07/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/07/2010 | 160.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA RIDOLFO SIMÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/07/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/07/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/07/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/07/2010 | 5259.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO TIPO MADEIRAS, PREGOS ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/07/2010 | 2640.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/07/2010 | 540.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2010 | 100.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2010 | 4114.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS DARF DO PASEP DOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/07/2010 | 905.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 10/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/07/2010 | 3649.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 2/60 CONVENCIONAL DA LEI 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2010 | 540.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/07/2010 | 220.00 | 00052714268404 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO DE MONTEIRO A COMUNIDADE DO SITIO AMARO, DURANTE 11 DIAS DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/07/2010 | 160.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO DE MONTEIRO A COMUNIDADE DO SITIO CACIMBA NOVA, DURANTE 08 DIAS DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/07/2010 | 180.00 | 00062227254491 | JOSE AGUINALDO BISPO QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO DE MONTEIRO A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE 09 DIAS DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/07/2010 | 795.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/07/2010 | 600.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRODUÇÃO DE SPOT PARA O SÃO JOÃO 2010 DE NOSSO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE TURISMO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/07/2010 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/07/2010 | 560.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MACANICA E CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/07/2010 | 132.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/07/2010 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 21/07 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001351 | 21/07/2010 | 3315.62 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/07/2010 | 600.00 | 00007635503456 | MILENA CIBELLE MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS AQUISIÇÃO DE SEIS CAÇAMBAS DE AREIA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/07/2010 | 200.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/07/2010 | 3196.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DA RECLAMENTE TEODORA TEIXEIRA DE VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001359 | 23/07/2010 | 6591.35 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001360 | 23/07/2010 | 4901.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001364 | 23/07/2010 | 422.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001361 | 23/07/2010 | 4474.16 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001362 | 23/07/2010 | 1087.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001363 | 23/07/2010 | 44.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/07/2010 | 181.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES E ALAVANCAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/07/2010 | 758.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DA RECLAMENTE IRENILDA BEZERRA TORRES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/07/2010 | 310.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DO RECLAMENTE JOSE VIDAL DE SOUSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/07/2010 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/07/2010 | 240.00 | 00009667107469 | FABIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOSÃO DE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2010 | 360.00 | 00007222248420 | JOSE GILMAR ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOSÃO DE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/07/2010 | 1700.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB-5068, ANO 1980 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/07/2010 | 85.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA F-12000, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/07/2010 | 270.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2010 | 112552.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2010 | 717.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2010 | 47.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/07/2010 | 130.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NOS TERMINAIS DIANTEIRO E SOLDA NOS CANOS DOS TIQUES DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001403 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2010 | 395.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2010 | 1838.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE JULHHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2010 | 2668.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2010 | 25350.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2010 | 208.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2010 | 9690.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2010 | 28267.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2010 | 3000.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA REDE DE INFORMATICA E SERVIÇO DE LINK DE 2 MEGFULL, NO PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2010 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2010 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2010 | 414.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2010 | 3685.00 | 11969062000122 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A CONSULTORIA E PUBLICIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2010 | 7916.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2010 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2010 | 100.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SEXTA NO CINEMA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2010 | 21887.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2010 | 87.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2010 | 383.86 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2010 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2010 | 26216.88 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2010 | 191.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2010 | 19714.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2010 | 744.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 620 KM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2010 | 41.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/08/2010 | 1223.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/08/2010 | 130.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/08/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2010 | 2.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/08/2010 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2010 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2010 | 43.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO ESTADIO O FEITOSÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REL. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/08/2010 | 258.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/08/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/08/2010 | 257.36 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/08/2010 | 311.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIADADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2010 | 3244.55 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO EM JULHO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2010 | 6359.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2010 | 141.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUA DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PODA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE MATO E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/08/2010 | 550.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2010 | 550.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECOLHIMENTODE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2010 | 550.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2010 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/08/2010 | 690.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/08/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/08/2010 | 670.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMINTERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/08/2010 | 670.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTLAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/08/2010 | 540.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2010 | 560.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2010 | 770.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/08/2010 | 560.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PITURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2010 | 530.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2010 | 670.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2010 | 510.00 | 00088584470425 | ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/08/2010 | 570.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2010 | 670.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2010 | 630.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/08/2010 | 3930.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEICULO LOTADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005150588407 | MANOEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA AREA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/08/2010 | 817.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA SECRETRIA, REL. O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/08/2010 | 96.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2010 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 03/08 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/08/2010 | 146.30 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2010 | 1583.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2010 | 60.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/08/2010 | 1288.84 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/08/2010 | 84.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092010 | 0001464 | 04/08/2010 | 2122.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, E 2.457 COPIAS EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092010 | 0001465 | 04/08/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092010 | 0001466 | 04/08/2010 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/08/2010 | 120.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA DIRF ANO 2005,2006 E 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/08/2010 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/08/2010 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/08/2010 | 566.64 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES SA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/08/2010 | 200.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/08/2010 | 840.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES SA SILVA PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/08/2010 | 1750.00 | 00005803354457 | THIAGO COSMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, E TROCA DO CILINDRO MESTRE QUATRO RODAS REALIZADOS NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001474 | 06/08/2010 | 9250.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUAS CAÇAMBA E TRÊS CAMINHÕES CONFORME CONTRATO 015/2010 COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 07/06 A 06/07 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/08/2010 | 7551.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 05/7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/08/2010 | 3210.00 | 00002117560407 | ROBERTO JACINTO PINHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL, PARA ALIANAÇÃO ATRAVES DE LEILÃO PUBLICO, DOS BENS INSERVIVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/08/2010 | 1040.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/08/2010 | 1199.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/08/2010 | 637.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/08/2010 | 582.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2010 | 78.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2010 | 26617.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2010 | 30914.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA ANCAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2010 | 6045.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 10/08 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2010 | 42957.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPOTES, URBANISMO E GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2010 | 2224.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2010 | 5126.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2010 | 420.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2010 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2010 | 300.00 | 10570264000134 | MAD - COMERCIO & SERVIÇOS DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOLA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001492 | 10/08/2010 | 1665.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS, BASES PARA CATA VENTOS E ELETROBOMBAS LOCALIAZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2010 | 1536.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO ASSESSOR JURIDICO, NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/08/2010 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 11/08 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/08/2010 | 5261.07 | 04898488000177 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE - ANTT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM MULTA DE INFRAÇÃO POR TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ESTUDANTES DE BARRA DE SÃO MIGUEL PARA MONTEIRO, SEM AUTORIZAÇÃO DA ANTT, NO DIA 02/03/2006 CONFORME COPIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/08/2010 | 600.00 | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COMERCIO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO COLOCAÇÃO DE MOLDURA EM AÇO INOX EM RELOGIO DIGITAL INSTALADO NO CRUZAMENTO DA AVENIDA PARQUE DAS AGUAS COM A AVENIDA OLIMPIO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/08/2010 | 90.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/08/2010 | 480.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/08/2010 | 207.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/08/2010 | 165.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MATADOURO PUBLICO E VILA MANZUÁ, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/08/2010 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA RIDOLFO SIMÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/08/2010 | 441.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/08/2010 | 136.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KG, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/08/2010 | 1980.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/08/2010 | 108000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM MANDATOS DE SEGUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/08/2010 | 3500.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRIBUINTES DO ISS E INICIO DE TREINAMENTO DO QUADRO DE FISCAIS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/08/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/08/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/08/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/08/2010 | 15054.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 11/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001513 | 18/08/2010 | 1962.30 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/08/2010 | 960.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CILINDROS HIDRAULICOS DA CAÇAMBA E DO CILINDRO ESTABILIZADOR DA RETRO CASE 580L, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/08/2010 | 249.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001516 | 18/08/2010 | 4290.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/08/2010 | 740.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120B JUNTO A SECRETARIA DE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/08/2010 | 336.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 19/08 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/08/2010 | 952.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 20/08 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/08/2010 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO MESTRE DA CASE 580L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/08/2010 | 200.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/08/2010 | 300.00 | 00002811203400 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE FOTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001526 | 20/08/2010 | 5000.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/08/2010 | 54.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/08/2010 | 534.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA SECRETARIA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/08/2010 | 540.00 | 00000848156471 | ROGERIO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/08/2010 | 3682.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS DARF DO PASEP DOS MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/08/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.135-1 - FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/08/2010 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 23/08 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/08/2010 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/08/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/08/2010 | 540.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTA A RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001533 | 24/08/2010 | 1726.26 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0001534 | 24/08/2010 | 2966.68 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/08/2010 | 789.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/08/2010 | 1577.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/08/2010 | 250.00 | 00005603065478 | VERONICA DE LIMA ARCILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/08/2010 | 580.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO JASEN FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001543 | 25/08/2010 | 91.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001544 | 25/08/2010 | 2388.85 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001545 | 25/08/2010 | 3552.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001546 | 25/08/2010 | 318.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001540 | 25/08/2010 | 349.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001541 | 25/08/2010 | 9013.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001542 | 25/08/2010 | 1785.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE IFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/08/2010 | 899.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/08/2010 | 56.60 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/08/2010 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO EM AGOSTO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2010 | 180.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PISTÃO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2010 | 425.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001553 | 30/08/2010 | 4826.15 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2010 | 240.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MACANICA E CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2010 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS ANTICAMARAS DA PATROL 120B, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2010 | 981.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 818 KM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2010 | 17844.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2010 | 44.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ELETRO BOMBA DO SITIO GARAPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2010 | 45.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2010 | 1222.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2010 | 25694.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2010 | 411.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2010 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001556 | 31/08/2010 | 5216.30 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001557 | 31/08/2010 | 8588.82 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2010 | 375.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2010 | 200.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2010 | 200.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO FREIO, BOMBA E NA RODA DA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2010 | 550.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/08/2010 | 770.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/08/2010 | 635.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2010 | 690.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2010 | 610.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2010 | 545.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2010 | 740.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2010 | 545.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETE DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2010 | 510.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA SERVIÇOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2010 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTLAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2010 | 550.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/08/2010 | 510.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001593 | 31/08/2010 | 2313.30 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO TIPO MADEIRAS, PREGOS ETC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001594 | 31/08/2010 | 4095.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2010 | 105168.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001611 | 31/08/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/08/2010 | 390.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA E CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2010 | 195.00 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA RETROSCAVADEIRA E PATROL, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2010 | 51.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001626 | 31/08/2010 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 006/2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2010 | 13637.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2010 | 53.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2010 | 42.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2010 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2010 | 6249.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2010 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2010 | 9690.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2010 | 29018.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2010 | 831.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/08/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/08/2010 | 1717.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/08/2010 | 120.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/08/2010 | 78.34 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/08/2010 | 2821.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM DURANTE A CONTA DO DIA 30/08 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2010 | 19010.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/08/2010 | 660.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE FICHAS FINANCEIRAS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2010 | 144.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2010 | 80.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 FPM DURANTE A CONTA DO MES DE MAIODE 2010 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2010 | 5892.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/09/2010 | 7551.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 06/7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/09/2010 | 3150.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/09/2010 | 3167.78 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/09/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/09/2010 | 229.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/09/2010 | 140.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2010 | 486.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/09/2010 | 395.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/09/2010 | 474.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PAROQUIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/09/2010 | 1077.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/09/2010 | 471.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/09/2010 | 3.03 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/09/2010 | 7475.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE GENIVAL BARBOSA DA COSTA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/09/2010 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP, DIA 02/09/2010, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/09/2010 | 12.22 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/09/2010 | 450.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/09/2010 | 200.00 | 00010239392400 | FERNANDA MARINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/09/2010 | 629.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/09/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/09/2010 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/09/2010 | 160.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/09/2010 | 7551.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 07/7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/09/2010 | 5998.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/09/2010 | 4025.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/09/2010 | 48435.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPOTES, URBANISMO E GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/09/2010 | 9994.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO, REFERENTE A 1A PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2010 | 4898.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM, RELATIVO A 1A COTA DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/09/2010 | 26802.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/09/2010 | 236.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS-PARCELAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/09/2010 | 22732.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/09/2010 | 83.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/09/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 - FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/09/2010 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 4.494-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/09/2010 | 816.00 | 00065113780472 | MIRIAM FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DE PLEITO ELEITORAL, CONFORME OFICIO DE N. 131/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/09/2010 | 560.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/09/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/09/2010 | 17136.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE IEDO IVO RAMOS DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/09/2010 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001668 | 16/09/2010 | 1640.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/09/2010 | 180.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/09/2010 | 198.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS COMO CHIBANCAS, PICARETES E ALAVANCAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/09/2010 | 9.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 16.223-X, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/09/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/09/2010 | 745.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/09/2010 | 1200.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | IMPORTAÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, PARA O CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/09/2010 | 48.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO PERIODO NOTURNO NA RETIRADA DE METRALHA EM VARIAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2010 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/09/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/09/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/09/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/09/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/09/2010 | 43.70 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/09/2010 | 891.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA II COTA, DIA 20/09/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/09/2010 | 15044.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 12/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/09/2010 | 796.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/09/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/09/2010 | 387.00 | 00076844935404 | CRISTIANE MARIA FERNANDES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO DO VELORIO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/09/2010 | 187.40 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO E RECOLHECIMENTO DE FIRMA JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/09/2010 | 44.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092010 | 0001696 | 24/09/2010 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/09/2010 | 974.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES 50X3 NOTA FISCAL AVULSA SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/09/2010 | 4.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/09/2010 | 123.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP,DURANTE O MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA DE TROCA DE PONTA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001700 | 24/09/2010 | 2046.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001701 | 24/09/2010 | 4536.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001702 | 24/09/2010 | 4580.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001703 | 24/09/2010 | 291.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001697 | 24/09/2010 | 842.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001698 | 24/09/2010 | 12.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001699 | 24/09/2010 | 5510.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/09/2010 | 415.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/09/2010 | 3366.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/09/2010 | 402.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/09/2010 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001711 | 27/09/2010 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 006/2010, REL. QUINTO MES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001712 | 27/09/2010 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 006/2010, REL. SEXTO MES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/09/2010 | 114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/09/2010 | 218.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO MUN. JANSEN FILHO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/09/2010 | 149.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/09/2010 | 236.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/09/2010 | 151.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/09/2010 | 1904.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/09/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO EM SETEMBRO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/09/2010 | 90.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIREÇÃO DO TRATOR VALMETR E EXTRAÇÃO DO AR DA CACAMBA DESTA SESUR, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/09/2010 | 160.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERCADORIAS (MATERIAIS DIVERSOS) DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2010 | 640.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2010 | 9690.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2010 | 28301.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2010 | 649.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2010 | 2687.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA III COTA, DIA 30/09/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2010 | 9.10 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2010 | 170.00 | 00019468342468 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ENCARDENAÇÕES DE BALANCETES E PROCESSO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2010 | 300.00 | 00019468342468 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 10(DEZ) CARIMBOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2010 | 4268.58 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2010 | 19180.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2010 | 215.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2010 | 180.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO CILINDRO DA CONCHA, TROCA DE REPARO DO CLINDRO DO PÉ DA LANÇA TRASEIRA E TROCA DO REPARO DA LANÇA TRASEIRA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2010 | 200.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA TRAVA QUE GIRA A LANÇA TRASEIRA E SERVIÇO DA RODA TRASEIRA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2010 | 660.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2010 | 600.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2010 | 600.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2010 | 510.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2010 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2010 | 610.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA SERVIÇOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2010 | 725.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2010 | 510.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2010 | 580.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODA NAS VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2010 | 795.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2010 | 510.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2010 | 820.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2010 | 660.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2010 | 860.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2010 | 8204.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIGAÇÃO PROVISORIA PARA DECORAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0001762 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2010 | 104396.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2010 | 51.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001785 | 30/09/2010 | 3347.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO TIPO MADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2010 | 909.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2010 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2010 | 811.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 676 KM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2010 | 15356.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2010 | 43.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2010 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2010 | 40.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2010 | 24844.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2010 | 290.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2010 | 13657.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2010 | 81.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2010 | 58.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2010 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2010 | 3916.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001791 | 01/10/2010 | 1667.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | ALARGAMENTO DE PONTILH. NA CIDADE, RUAS SÁTIRO FEITOSA E SIZENANDO RAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001792 | 01/10/2010 | 57362.33 | 10678300000188 | R2 CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA RUA SIZENANDO RAFAEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/10/2010 | 529.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIFERENÇAS DOS MESES DE JANEIRO E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/10/2010 | 3507.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.975-7 IPTU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122010 | 0001790 | 01/10/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/10/2010 | 2400.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/10/2010 | 5.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/10/2010 | 19.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 16.223-X, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072010 | 0001797 | 04/10/2010 | 4995.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA, PENEIRA, CIMENTO ETC), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/10/2010 | 856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/10/2010 | 43.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/10/2010 | 500.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/10/2010 | 6079.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/10/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/10/2010 | 44.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/10/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/10/2010 | 145.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/10/2010 | 2150.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DIARIA DO CAMINHÃO EQUIPADO COM SISTEMA CANAL JET (SUCÇÃO A VACUO) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO GERAL NAS GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/10/2010 | 906.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/10/2010 | 194.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/10/2010 | 826.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001814 | 07/10/2010 | 2839.50 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO (LAMPADAS E RELE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/10/2010 | 351.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/10/2010 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/10/2010 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/10/2010 | 3232.15 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/10/2010 | 23999.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA 1ª PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/10/2010 | 5243.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM, RELATIVO A 1A COTA DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/10/2010 | 45076.75 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPOTES, URBANISMO E GABINETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/10/2010 | 26978.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/10/2010 | 30466.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/10/2010 | 6529.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COTA DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/10/2010 | 2926.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/10/2010 | 970.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR MAKITA MAC700 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/10/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001826 | 08/10/2010 | 5663.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/10/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/10/2010 | 2242.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/10/2010 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/10/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/10/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/10/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001833 | 14/10/2010 | 3300.00 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO (LAMPADAS 160W MISTA) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/10/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/10/2010 | 1960.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/10/2010 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0001844 | 20/10/2010 | 3310.67 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/10/2010 | 345.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/10/2010 | 15530.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 13/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2010 | 202.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE EDILZA DE FATIMA LIMA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2010 | 2876.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE JOÃO JOSE JORGE DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2010 | 988.51 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA DA PAZ DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/10/2010 | 360.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE LETACIO GONÇALVES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/10/2010 | 1115.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE BOANERGES FERREIRA DA SILVA E OUTROS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2010 | 100.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMEMBRAMENTO, E UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSE MARCELINO PEREIRA, NESTA CIDADE DE PROPIEDADE DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/10/2010 | 2350.00 | 11787024000159 | TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MANUAL DE VARETAS PARA DESOBTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0001851 | 22/10/2010 | 5949.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/10/2010 | 55.16 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATÓRIO EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/10/2010 | 602.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/10/2010 | 3265.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DIFERENÇAS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/10/2010 | 1077.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA II COTA, DIA 20/10/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/10/2010 | 2311.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL EM NOME DE MARIA JOSE DA MOTA VENTURA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/10/2010 | 126.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.308-3 FEP DURANTE A CONTA DO DIA 22/10 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/10/2010 | 21.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 21/10 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/10/2010 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 25/10 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/10/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, RELTAVIO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001854 | 25/10/2010 | 701.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001855 | 25/10/2010 | 5480.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001856 | 25/10/2010 | 428.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/10/2010 | 300.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA NA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001857 | 25/10/2010 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 006/2010, REL. SETIMO MES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001858 | 25/10/2010 | 149.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001859 | 25/10/2010 | 4982.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001860 | 25/10/2010 | 64.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001861 | 25/10/2010 | 1930.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0001862 | 25/10/2010 | 3686.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/10/2010 | 250.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MACANICA E CONSERTO DOS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/10/2010 | 230.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AR, CONECÇÃO E CABEÇOTE DA RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2010 | 195.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2010 | 385.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/10/2010 | 60.80 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA DE PLACA MOO-4774 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/10/2010 | 50.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/10/2010 | 1065.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/10/2010 | 422.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA SECRETRIA, REL. O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/10/2010 | 1785.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA SECRETRIA, REL. O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2010 | 80.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/10/2010 | 400.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2010 | 1250.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA (TROCA DE JUNTAS EM EMBREAGEM, FOLGA ARQUICIAL DO MOTOR ETC) DA PATROL 120B JUNTO A SECRETARIA DE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/10/2010 | 2121.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/10/2010 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRES FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/10/2010 | 961.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/10/2010 | 5346.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/10/2010 | 720.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/10/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/10/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO EM OUTUBRO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/10/2010 | 200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/10/2010 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2010 | 9128.85 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/10/2010 | 28159.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/10/2010 | 17715.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS 1ª,2ª,3ª E 4ª/60, DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI 11.941/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/10/2010 | 4850.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE AO REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/10/2010 | 3500.00 | 00058212280420 | MONICA MARIA DO SOCORRO SOUZA AMARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A 2ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DE CONTRIBUINTES DO ISS E INICIO DE TREINAMENTO DO QUADRO DE FISCAIS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001916 | 29/10/2010 | 1089.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/10/2010 | 2804.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA II COTA, DIA 29/10/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/10/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/10/2010 | 0.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 29/10 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2010 | 168.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/10/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 - FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2010 | 54.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2010 | 18590.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/10/2010 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/10/2010 | 710.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/10/2010 | 650.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/10/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/10/2010 | 580.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/10/2010 | 650.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/10/2010 | 580.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODA NAS VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/10/2010 | 585.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/10/2010 | 610.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/10/2010 | 630.00 | 00008930489419 | LUIZ PAULO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/10/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/10/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA SERVIÇOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/10/2010 | 610.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/10/2010 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/10/2010 | 510.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/10/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/10/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/10/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/10/2010 | 650.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/10/2010 | 650.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/10/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/10/2010 | 635.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/10/2010 | 720.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/10/2010 | 510.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/10/2010 | 585.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/10/2010 | 585.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/10/2010 | 585.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/10/2010 | 497.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PAROQUIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2010 | 107022.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2010 | 22772.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/10/2010 | 708.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 590 KM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/10/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/10/2010 | 14740.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2010 | 62.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/10/2010 | 18641.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/10/2010 | 4176.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/10/2010 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2010 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2010 | 142.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/11/2010 | 23751.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA 2ª PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/11/2010 | 3000.40 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE - 20MM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/11/2010 | 3075.41 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/11/2010 | 727.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/11/2010 | 400.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/11/2010 | 500.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/11/2010 | 66.70 | 00076844935404 | CRISTIANE MARIA FERNANDES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO DO VELORIO DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/11/2010 | 561.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE EMPENHADO A MENOR SOBRE O EMPENHO 1944, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/11/2010 | 1536.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA URBANA COM 300M2, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO VIANA DA SILVA CPF: 881.257.008-97, PARA CONTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/11/2010 | 1530.00 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA URBANA COM 3,06 HECTARES, DE PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO AURIMENDES DE ALBUQUERQUE DIAS - CPF: 001.869.614-72, PARA CONTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DEESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/11/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/11/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/11/2010 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/11/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/11/2010 | 210.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2010 | 2799.23 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS(MATERIAL PARA SOLDA ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2010 | 84.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/11/2010 | 9737.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/11/2010 | 4739.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/11/2010 | 6902.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.135-1 FPM, RELATIVO A 1A COTA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2010 | 47102.26 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPOTES, URBANISMO E GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2010 | 1429.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS-PARCELAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2010 | 27146.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2010 | 25432.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/11/2010 | 140.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/11/2010 | 10.27 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500.176-5 IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.975-7 IPTU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/11/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 - FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/11/2010 | 213.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 4.494-6 - ISS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/11/2010 | 4063.30 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO (LAMPADAS E RELE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/11/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/11/2010 | 1300.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/11/2010 | 115.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/11/2010 | 0.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 12/11 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/11/2010 | 394.30 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIA EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/11/2010 | 200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/11/2010 | 131.90 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÃO E RECOLHECIMENTO DE FIRMA JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/11/2010 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/11/2010 | 2971.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/11/2010 | 200.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/11/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/11/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/11/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/11/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/11/2010 | 24140.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA 3ª PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DA SECRETRIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/11/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010, PBJETIVO: CONTRUÇÃO DE ESCOLA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/11/2010 | 3450.00 | 00000829242449 | SEVERINO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS EM ADVOCACIA, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/11/2010 | 5982.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/11/2010 | 46.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/11/2010 | 594.89 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO CORSA DE PLACA MNE6970 E SAVEIRO DE PLACA MMS6213 LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/11/2010 | 50.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/11/2010 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/11/2010 | 4208.90 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO (LAMPADAS E RELE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/11/2010 | 24.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/11/2010 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/11/2010 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/11/2010 | 1008.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA II COTA, DIA 19/11/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/11/2010 | 300.00 | 08744589000144 | REDEDOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010, PBJETIVO: CONTRUÇÃO DE ESCOLA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/11/2010 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/11/2010 | 180.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/11/2010 | 45.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/11/2010 | 2700.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE JORNAIS-MENSARIO JANEIRO DE 2010. 24 PAG. 205X280MM, UM COR TINTA PRETA EM JORNAL 48, JUNTO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/11/2010 | 328.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0002019 | 22/11/2010 | 18500.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SUAS CAÇAMBA E TRÊS CAMINHÕES CONFORME CONTRATO 015/2010 COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 07/07 A 06/09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/11/2010 | 200.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/11/2010 | 210.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAO DE OBRA DE SOLDA AMARELA NOS CANOS HIDRAULICO E FABRICAÇÃO DE PINOS PARA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/11/2010 | 180.00 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA SAVEIRO DE PLACA MMS6213 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0002023 | 22/11/2010 | 26799.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDEDORISMO IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 006/2010, REL. OITAVO MES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/11/2010 | 1940.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETRIA O MATADOURO, MERCADO PUBLICO,AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/11/2010 | 244.00 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/11/2010 | 6458.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/11/2010 | 15468.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 14/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/11/2010 | 115.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.308-3 FEP DURANTE A CONTA DO DIA 23/11 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/11/2010 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 11.721-8 - ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002034 | 25/11/2010 | 513.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/11/2010 | 170.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.,IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINDA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/11/2010 | 594.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOBAS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/11/2010 | 3806.19 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOBAS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/11/2010 | 2970.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/11/2010 | 310.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO NA BOMBA SOMAR, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002042 | 26/11/2010 | 130.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/11/2010 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/11/2010 | 296.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREÇOS Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002041 | 26/11/2010 | 218.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/11/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/11/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO EM NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0002045 | 29/11/2010 | 3331.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0002046 | 29/11/2010 | 3258.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0002047 | 29/11/2010 | 268.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0002048 | 29/11/2010 | 1495.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0002049 | 29/11/2010 | 132.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | CONST. DE CALÇAMENTO NO CONJ. MUTIRÃO, MARIZ , VILA SANTA MARIA E RUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/11/2010 | 39239.03 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 0267942-27/2008. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/11/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/11/2010 | 741.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/11/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/11/2010 | 510.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/11/2010 | 510.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/11/2010 | 510.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/11/2010 | 620.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/11/2010 | 620.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/11/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/11/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/11/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/11/2010 | 660.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2010 | 510.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/11/2010 | 510.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/11/2010 | 510.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/11/2010 | 740.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/11/2010 | 685.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/11/2010 | 680.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/11/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/11/2010 | 580.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/11/2010 | 670.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/11/2010 | 535.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODA NAS VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/11/2010 | 510.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/11/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/11/2010 | 730.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2010 | 510.00 | 00008930489419 | LUIZ PAULO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/11/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/11/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA SERVIÇOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/11/2010 | 510.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/11/2010 | 680.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/11/2010 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/11/2010 | 660.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/11/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/11/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/11/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/11/2010 | 200.00 | 00026070018893 | RINALDA RODRIGUES DE PAIVA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/11/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0002043 | 29/11/2010 | 4002.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402010 | 0002044 | 29/11/2010 | 320.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/11/2010 | 87.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2010 | 1185.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2010 | 22931.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2010 | 470.00 | 00009316123496 | VALDERIVAN DA SILVA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DESTE MUNICPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2010 | 553.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 461 KM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2010 | 1425.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2010 | 14009.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2010 | 492.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PAROQUIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/11/2010 | 2340.00 | 10745255000137 | ALPA - ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE COM AQUISIÇÃO DE POSTE GALVANIZADO, BUFALOS DE 2 GLOBOS TRANSPARENTES, 3M DE ALTURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2010 | 367.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2010 | 1038.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2010 | 104807.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2010 | 200.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, EVENTO BALAIO DO PATRIMONIO REALIZADO ENTRE DOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2010 | 530.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DURANTE O EVENTO BALAIO DO PATRIMONIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2010 | 833.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2010 | 19389.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2010 | 6200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2010 | 5916.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2010 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2010 | 29701.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2010 | 9690.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2010 | 581.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2010 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2010 E AVISO DE ADIAMENTO - PP Nº 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2010 | 800.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTOS DE DADOS PARA REPROCESSAMENTO DE INFORMAÇÃO DA DIRF 2006, ANO BASSE 2005 NA RECEITA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2010 | 23696.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA 4ª PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2010 | 5148.31 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE AO REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2010 | 3028.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA II COTA, DIA 30/11/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2010 | 1063.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2010 | 20006.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2010 | 1767.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5.975-7 IPTU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2010 | 2819.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 0230436-18/2007PRÓ - MUNICIPIO - PM MONTEIRO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/12/2010 | 1116.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM MANDADO DE SEGUESTRO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2010 | 46297.97 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DAS FOLHAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA, CULTURA, RURAIS, ESPOTES, URBANISMO E GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2010 | 252.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS/MULTAS DO INSS-PARCELAMENTO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2010 | 27314.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2010 | 27377.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/12/2010 | 9.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 16.233-X FEX - EXPORTAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002125 | 01/12/2010 | 7133.98 | 02611661000189 | CARIRI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO (LAMPADAS E RELE) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/12/2010 | 350.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS E CONSERTO DA PATROL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/12/2010 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/12/2010 | 309.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/12/2010 | 198.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOBAS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/12/2010 | 540.00 | 00065114523449 | VANDEVALDO AMBROSIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE PROGRAMAS E MENSAGENS INTITUCIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/12/2010 | 360.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAPCITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS EM GEOTECNOLOGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/12/2010 | 1200.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOPANHAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002138 | 06/12/2010 | 10575.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 19.5/24, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/12/2010 | 173575.35 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME TC/PAC/0299/08/FUNASA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/12/2010 | 1099.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E PEÇAS PARA PAROL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/12/2010 | 985.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/12/2010 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/12/2010 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM PEQUENAS DESPESAS, REF.A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/12/2010 | 259.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/12/2010 | 1484.84 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELAS PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/RIO E DE GIG/REC., A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/12/2010 | 1974.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOBAS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/12/2010 | 150.00 | 00069705615420 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS CURUPAITI, CARNAUBINHA E BOA ESPERANÇA DURANTE SEIS DIAS NO PERIODO DE 03/2012 A 08/12/2010, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/12/2010 | 2260.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOBAS E CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/12/2010 | 5226.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA I COTA, DIA 09/12/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2010 | 5989.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA I COTA, DIA 10/12/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2010 | 7857.21 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE AO REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2010 | 4039.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2010 | 24693.39 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM REPASSE DA 5ª PARCELA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2010 | 338.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.494-6 ISS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2010 | 1580.29 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL A LP/LI ABASTECIMENTO D AGUA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2010 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2010 | 2340.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS, VIDROS, BALCÃO E ESPELHOS PARA REFORMA DA CAPELA E ORATÓRIO DO CEMITERIO PUBLICO DE MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/12/2010 | 160.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO ZÉ AMERICO E LAVANDERIA DA RUA DO AÇUDE JUNTO A SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/12/2010 | 80.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/12/2010 | 80.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/12/2010 | 80.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POÇO DA RUA JOSE FERNANDES DE SOUSA BISPO, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/12/2010 | 250.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO TATOR VALMET. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/12/2010 | 80.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA RUA RODOLFO SIMÕES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/12/2010 | 151.00 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/12/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/12/2010 | 450.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NILO FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/12/2010 | 119.00 | 03688972000109 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE MET. NORMAL. E QUALIDADE IND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AFIRIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/12/2010 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/12/2010 | 4609.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/12/2010 | 50.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTA A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/12/2010 | 81.50 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM INDIVIDUAL DO RESPONSAVEL TECNICO DO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADES, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/12/2010 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4.135-1 - FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/12/2010 | 14235.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE GPS DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/12/2010 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE QUATRO FOTOCOPIADORAS TOSHIBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/12/2010 | 28473.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/12/2010 | 150.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA MOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/12/2010 | 190.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANPORTE DE AREIA PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/12/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/12/2010 | 45.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/12/2010 | 220.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/12/2010 | 160.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/12/2010 | 55.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/12/2010 | 198.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/12/2010 | 1.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 16/12 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/12/2010 | 276.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/12/2010 | 415.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/12/2010 | 27162.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/12/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/12/2010 | 9265.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/12/2010 | 0.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.134-3 ITR DURANTE A CONTA DO DIA 17/12 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/12/2010 | 16870.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/12/2010 | 14642.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/12/2010 | 3857.39 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/12/2010 | 4825.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/12/2010 | 14129.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/12/2010 | 8361.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DO 13º SALARIO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/12/2010 | 99631.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/12/2010 | 30.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/12/2010 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/12/2010 | 80.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTE CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/12/2010 | 123.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 4.308-7 FEP CONFORME COTA DAF, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/12/2010 | 4292.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA II COTA, DIA 20/12/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/12/2010 | 8242.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE AO REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A 2ª COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/12/2010 | 3169.96 | 04164616000159 | TNL PCS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/12/2010 | 1370.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/12/2010 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 0002209 | 21/12/2010 | 1475.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS-RENATA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO TIPO MADEIRAS, PREGOS E COMPENSADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/12/2010 | 80.00 | 00004051125483 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA CERCA QUE FOI RETIRADA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA VILA SANTA MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/12/2010 | 577.32 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA COM DESTINO DE BRASILIA/RECIFE, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0002213 | 23/12/2010 | 2480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 23/12/2010 | 2670.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA RECAPAGEM E REC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RENOVAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE GRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/12/2010 | 150.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/12/2010 | 1419.00 | 11442859000177 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/12/2010 | 590.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/12/2010 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/12/2010 | 2600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | REALIZ. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVOS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/12/2010 | 150.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA ORNAMENTAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO BALAIO DO PATRIMONIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/12/2010 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME TERMO ADITIVO FIRMADO EM DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/12/2010 | 1286.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/12/2010 | 19953.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINAÇAS E CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/12/2010 | 15590.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA - PARCELA 15/70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/12/2010 | 1850.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/12/2010 | 15.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 5.975-7 IPTU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/12/2010 | 4129.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE AO REPASSE PARA A VARA DO TRABALHO, RELATIVO A 3ª COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/12/2010 | 14235.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DAS GUIAS DE GPS DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/12/2010 | 3506.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO 4.135-1 FPM NA III COTA, DIA 30/12/2010, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/12/2010 | 750.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24H POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 512 KBPS FULL-DUPLEX JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/12/2010 | 15810.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/12/2010 | 9690.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/12/2010 | 29381.55 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2010 | 8000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORAIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL CORPORATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/12/2010 | 5.05 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITA, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/12/2010 | 444.00 | 07074869000200 | DIARIO OFICIAL ONLINE - JURIDICA DIARIO PUB. TRANSP. E LOG. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHO DA PREFEITA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/12/2010 | 19660.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/12/2010 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL O FEITOÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/12/2010 | 6475.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DRZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/12/2010 | 7000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/12/2010 | 8415.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/12/2010 | 14179.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/12/2010 | 47.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/12/2010 | 22453.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/12/2010 | 719.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/12/2010 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/12/2010 | 760.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/12/2010 | 690.00 | 00001001300467 | JOAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2010 | 705.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2010 | 510.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2010 | 580.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2010 | 580.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/12/2010 | 650.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE PODA NAS VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/12/2010 | 580.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO NO LIXÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/12/2010 | 730.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO PODADO NAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2010 | 510.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/12/2010 | 630.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/12/2010 | 510.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA SERVIÇOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/12/2010 | 610.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2010 | 610.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/12/2010 | 580.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/12/2010 | 685.00 | 00006631963451 | JOAQUIM BEZERRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO LIXÃO DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2010 | 510.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NO CANAL DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/12/2010 | 510.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/12/2010 | 560.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ARVORES EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/12/2010 | 620.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2010 | 620.00 | 00068325070463 | RONALDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003466058490 | MARCIO WILLIAM FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002805551486 | VALDIR PEREIRA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETAROIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/12/2010 | 635.00 | 00006749574408 | JOAO BATISTA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/12/2010 | 710.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/12/2010 | 510.00 | 00008933287400 | JOSE JOSECLECIO ANSELMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOAO PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/12/2010 | 510.00 | 00022709061449 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/12/2010 | 393.00 | 08601754000109 | IVAN MOTOS - AUTO PEÇAS E RETIFICA - JOSE IVAN N. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ROPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/12/2010 | 104190.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/12/2010 | 1215.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/12/2010 | 510.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/12/2010 | 510.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/12/2010 | 510.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/12/2010 | 510.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/12/2010 | 200.00 | 00007506879409 | JOSE JADILSON BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESNINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/12/2010 | 165.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/12/2010 | 250.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/12/2010 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIO - SINCOV DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/12/2010 | 798.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/12/2010 | 504.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM POSTAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 22/11 A 20/12 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/12/2010 | 2.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM O PASEP DEBITADO DE CONTA DO 283.142-2 DES. A IMPORT., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2010 | 167.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ORÇ. FINANÇAS E CONT. INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/12/2010 | 99.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/12/2010 | 513.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2010 | 4103.14 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/12/2010 | 1230.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/12/2010 | 692.40 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTA, EM CONSERTOS E REPAROS DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETRO BOMBAS PUBLICAS NAS COMUNIDADES DAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, FAZENDO UM PERCURSO DE 577 KM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2010 | 45.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2010 | 510.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO S PREDIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/12/2010 | 278.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/12/2010 | 1074.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/12/2010 | 384.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/12/2010 | 5657.77 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/12/2010 | 1948.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAZOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/12/2010 | 501.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2010 | 600.00 | 00030865492468 | BIBIANO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE ENTULHOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2010 | 53.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002310 | 30/12/2010 | 770.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007802254493 | JUCELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/12/2010 | 4000.00 | 00087255804420 | JOSÉ VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/12/2010 | 510.00 | 00099136244449 | DIMAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE COM A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O FEITOSÃO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/12/2010 | 1082.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2010 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE A DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024