| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aosdias 04 a 08 de JNAEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Chevrolet modelo S-10 de placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicaodo Gabinete do Prefeito, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 00701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 1933.38 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio desta edilidade, correspondente ao periodo dedo mes de JANEIRO/2010, conforme consta em guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de05 diarias, para o deslocamento da Secretariade Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretarias Estaduais do Estado, relativo aos dias 04 a 08 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 200.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 1.000 paes destinados a Merenda dos alunos do PETI-Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil deste Municipio, correspondente ao mes de SE-TEMBRO de 2009, conforme notafiscal de N§ 002753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 640.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 3.200 paes destinados a Merenda do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002767 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 150.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na rua Joao Agripino N§ 11, desti-nado oa funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o Objetivo deresolver Problemas de interesse deste Munici-pio, junto a Secretaria de Saude do Estado daParaiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aos dias 04 a 08/janeiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2009, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Municipio,conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aos dias 04 a 08 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da locacao de 01 (um) Oni-bus Escolar a servico da Secretaria Municipalde Educacao, Cultura, Desporto e Lazer, veiculo de placa MOE-7505-PB, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 000700 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 730.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 3.650 paes destinados a merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002768 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 500.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de05 diarias para o deslocamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente deste Munici- pio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Muni-cipio, junto a Diversas Secretarias Estaduaisconf. Lei Municipal de N§ 217/2001,dias 04-08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 1834.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Saelpa, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decustos, para o deslocamento do Assessor Juri-dico do Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa, juntamente com o Prefeito Mu-nicipal, para tratar de assuntos de interes- ses do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2010 | 900.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao na Central Telefonica desta Prefeitura e no Pabx, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/01/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal 002865, em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/01/2010 | 434.88 | 08761157000222 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ.E GESTAO | Importancia que se empenha para atender a de-volucao de recurso de convenio firmado entre este municipio e a SEPLAG, para a construcao de passagem molhada, conf DAR, em anexao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/01/2010 | 1101.98 | 08761157000222 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ.E GESTAO | Importancia que se empenha para atender a de-volucao de recurso de convenio firmado entre este municipio e a SEPLAG, para a Reforma do Centro Social deste Municipio, conf. copia de DAR, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/01/2010 | 443.43 | 08761157000222 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJ.E GESTAO | Importancia que se empenha para atender a de-volucao de recurso de convenio firmado entre este municipio e a SEPLAG, para a Construcao de Cisternas, neste Municipio, conf. copia de DAR, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizado no mes JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2010 | 22.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizado no mes JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2010 | 210.00 | 04275741000136 | FRISSON-AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela manutencao no Ar-Con-cicionado e servico de limpeza no evaporador do Sistema, no veiculo S-10 de placa KLW-0946a servico do Gabinete do Prefeito deste Muni-cipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 001668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2010 | 22.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadasno mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadasno mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extrato bancario, realiza-do no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extrato bancario, realiza-do no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2010 | 100.00 | 00006830956412 | ISRAEL DEODATO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deAjuda financeira destinada a cobrir despesas com a compra de Generos e Produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custe-ar as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizado no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizado no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizado no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2010 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de uma(01)bateria destinada ao veiculo a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 000010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifa de estrato bancario, realizado no mes de JANEIROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2010 | 1700.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Micro-Onibus da Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 005889 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extratos bancarios, no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2010 | 60.00 | 00036004200468 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista em viagem realizada no dia 05 de Dezembro de 2009, com os Alunos deste Municipio, para participarem do Desfile em comemoracao ao diade Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fis- cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/01/2010 | 2200.00 | 02153327000129 | MADEREIRA PIRANHENSE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 100 Sa-cos de cimento Nassau destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de N§ 000208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2010 | 500.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 diarias para o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de Campina GrandePBpara participar de reunioes junto a Caixa Economica Federal para receber treinamento refe-rente ao SINCONV nos dias 11 a 15/01/2010, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2010 | 250.00 | 00008530961803 | COSMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de exames medico e compra de Medi-camentos por se tratar de pessoa carente des-te Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2010 | 5222.08 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Acordo Traba- lhista firmado entre a Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB e a Sr¦ LUCIA CARLOS LEITEconforme Processo de N§ 284.2007.017.13.00-0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para o Pessoal da Secretaria de Administracao e Fazenda, conforme notafiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 800.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO de 2010conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 2200.00 | 00005514488497 | VALDENICE MARCELINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para o pessoal da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal deservico em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 1215.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista N§ 349200001713300, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ FRANCISCA CHA-GAS DE SENA PESSOA E OUTROS, conforme Mandadode Bloqueio Judicial N§ 0125/2006 de 21/06/2006, e Processo de N§ 680199701713004, da VaraUnica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial N§ 0193/2005 e Processode N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr. JOSE DIAS RAMALHO E OUTROS, conforme Mandado de Bloque-io Judicial e Processo de N§ 09051993301733009, da Vara Unica do Trabalhode Cajazeiras- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados para a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000427 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/01/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas pela a Tesouraria da Prefeitura Municipal, para a Secreta- ria Municipal de Saude para a Casa de Apoio, conforme nota de N§ 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras em veiculo de sua proprie-dade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 600.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, para cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos pertencente a sua Pasta, em diversas Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/01/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/01/2010 | 4353.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/01/2010 | 8000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PESSOAL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/09,CFE. FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/01/2010 | 15621.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO E FAZENDA-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CFE. FOLHAS /EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/01/2010 | 6080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2010 | 287.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao-Recurso Administ. T.PrecosN§ 06/2009 no D.O.do dia 10/12/09 e PublicacaJulg.de Recursos Administ. T.Precos N§ 06/2009, no D.O. do dia 19/12/2009, conforme nota fiscal de servico de N§ 110544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2010 | 40.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2010 | 7847.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Contribuicao mensal, desta Edilidade,relativo ao mes de DEZEMBRO de 2009, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2010 | 8411.71 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 336 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2010 | 10014.49 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PSF, CFE. CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2010 | 200.00 | 00008588983494 | JESSICA ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a com-pra de Passagem para a cidade de Sao Paulo-SPpor se tratar de pessoa carente deste Munici-pio, e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/01/2010 | 160.00 | 00006878816416 | DEJACI IZIDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinada a cobrir despesas com a compra de passagem para a Bahia-BA, por se tratar de pessoa carente e nao dispor de con-dicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/01/2010 | 1003.35 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/01/2010 | 5130.66 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao na FarmaciaBasica deste Municipio conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2010 | 88786.32 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 1¦ (primeira) medicao de servicos de construcao de 166 Me- lhorias Sanitarias Domiciliares no Municipio de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 01/2010, e convenio FUNASA-TC/PAC 0297/08, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000135 em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/01/2010 | 21300.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario Publicos Municipais, lotados na Secretaria de Saude, com Lotacao de N§ 1, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/01/2010 | 6727.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2010 | 1530.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/01/2010 | 6720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento PSF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/01/2010 | 4530.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Secretaria de Saude do Municipio/Con-tratados, com Lotacao na FOlha de N§ 23, cor-respondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2010 | 26040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos Salarios dos Funcionarios Contratados, pertencentes ao Programa Saude da Familia do Municipio, com a Lotacao na Folha de N§ 27, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2010 | 1510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Salarios dos Funciona-rios Publicos Municipais da Secretaria de Saude-Vigilancia Sanitaria/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 32, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/01/2010 | 1500.00 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme notas fiscal de N§s001211a 001219 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/01/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento PSF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2010 | 1900.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos Salarios dos Funcionarios Contratados, pertencentes ao Programa Saude da Familia do Municipio, com a Lotacao na Folha de N§ 27, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, complemento. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/01/2010 | 800.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias para o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento de Atualizacaoda Folha de Pagamento junto ao Tribunal de Contas da Paraiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/01/2010 | 9610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/01/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/01/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/01/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO T ELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Monitor de Informatica do Tele-Centro deste Municipio/CONTRATADOS, com lotacao na folha de N§ 22, correspondenteao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salarios dos Funcionarios PUblicos Municipais da Secreta- ria de Acao Social-Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 26, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2010 | 3570.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de JANEIRO de2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/01/2010 | 600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Diretor do Departamento de cobran-ca da divida ativa do Municipio, com lotacao na Advogacia Geral do Municipio e folha de N§8, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/01/2010 | 12520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Advogacia Geral do Municipio/Contratados, com lotacao na Folha de N§ 25, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2010 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao TCE, FUNASA, Caixa Economica, Secretarias Estaduais e Varios outros Orgaos estaduais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Elaboracao de Projetos relativos a esta Edilidade, conforme documentacao em ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DIVERSOS do dia 25 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/01/2010 | 940.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a aquisicao de pecase acessorios destinados a reposicao em veicu-lo da frota Municipal desta Edilidade, conforme discriminacao em notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/01/2010 | 12.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/01/2010 | 339.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do TRRCU do dia 28 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/01/2010 | 1500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria no Planejamento e realizacao de Con-ferencia Regional das cidades/2010, conforme contrato e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2010 | 993.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Divulgacao de Materias no Diario Ofi-cial do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2010 | 1256.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/01/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 349200001713300, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/01/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de JANEIRO/2010, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 016009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/01/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/01/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONR do dia 29 de JANEI-RO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/01/2010 | 15255.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na floha de N§ 7, corres- pondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2010 | 4100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios lotados no departamento prestadores de servicos da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Mu-nicipio/CONTRATADOS, com Lotacao na Folha de N§ 20, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/01/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Recepcionista contrata-da da Secretaria Municipal de Administracao eFazenda/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 24, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2010 | 7997.83 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Produ-tos e generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Administracao e Fazenda do Muni-cipio, conforme nota fiscal de N§ 002792 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/01/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aosdias 25 a 29 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2010 | 14220.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de Acordo Trabalhista Coletivo, de Acordo como Processo de N§ 00356.2009.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/01/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 00477772 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismos deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2010 | 22520.79 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados nacoleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/12/2009 a 26/01/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/01/2010 | 4800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/01/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o pagamento dos Fun- cionarios da Secretaria Municipal de Agricul-tura e Meio Ambiente, com lotacao de N§ 6, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/01/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Municipio,conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aos dias 25 a 29 de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/01/2010 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de emissao de DOC/TED, realizado nomes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2010 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer, com Lotacaode N§ 3, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2010 | 4590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/01/2010 | 44884.59 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundef 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/01/2010 | 21420.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, no departamento Fundeb 40%, tudo de acordo com a Lei Federal de N§ 9.424/96, com lotacao na Folha deN§ 11, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/01/2010 | 1190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos funcionarios contrata-dos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer/Contrata-dos, com Lotacao na Folha de N§ 30, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/01/2010 | 64.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizado no mes JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizado no mes JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/02/2010 | 3900.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 023942 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/02/2010 | 2500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 00477058 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/02/2010 | 150.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de imovel re-sidencial localizado a Rua Joao Agripino - 11destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares, Delegacia do Munici-pio, correspondente ao mes dejaneiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/02/2010 | 2600.00 | 03671407000139 | COFEMAC COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 01 micro-computador proc.intel d.core p. mae, com acessorios, completo e uma impressora laser HP 1008, conf. NF de N§ 000634 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/02/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aosdias 01 a 05 de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/02/2010 | 100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/02/2010 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de05 diarias, para o deslocamento da Secretariade Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretarias Estaduais do Estado, relativo aos dias 18 a 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados para o sepultamento de pessoas carentesdeste Municipio, cfe.nota fiscal 429 e termosde doacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/02/2010 | 130.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados para o sepultamento de pessoas carentesdeste Municipio, cfe.nota fiscal 430 e termosde doacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de ja- neiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/02/2010 | 900.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empanha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Chefe de Divisao de Contabilidade, se deslocar a cidade de Joao Pes-soa-PB, para junto a diversas Secretarias Es-taduais tratar de Assuntos relativo ao inter-rese deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/02/2010 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de05 diarias, para o deslocamento da Secretariade Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretarias Estaduais do Estado, relativo aos dias 01 a 05 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/02/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/02/2010 | 1500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de um veicu-lo utilitario, tipo Fiat Uno Mille, a servicoda Secretaria Municipal de Saude deste Municipoi, correspondente ao mes de janeiro/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/02/2010 | 150.00 | 00009239837400 | JOSE ARLAN DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel tipo garagem destinado a caragem dos Microonibus deste Mu-nicipio, correpondente ao mes de janeiro de 2010, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/02/2010 | 1500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela locacao de um veicu-lo utilitario, tipo Fiat Uno de placa MNU-40 75 ano 2007, modelo 2008, a sevico da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010, cfe. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/02/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da locacao de 01 veiculo S-10 a servico da Secretaria Municipal de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer de placa KLW9946-PB, cfe. discriminacao em nota fiscal n.em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2010 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/02/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Municipio,conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aos dias 01 a 05 de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de uma faixade terra agricola medindo quatro tarefas des-tinado a colocacao de residuos recolhidos de Sede Municipal, correspondente ao mes de de- zembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de dezembro 2009, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de uma faixade terra agricola medindo quatro tarefas des-tinado a colocacao de residuos recolhidos de Sede Municipal, correspondente ao mes de ja- neiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/02/2010 | 6000.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos exentados na Manutencao da Rede de Esgoto de Ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/02/2010 | 500.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, para cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos pertencente a sua Pasta, em diversas Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003450 | 02/02/2010 | 2000.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001589 | 02/02/2010 | 8920.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de litros de galina e litros de oleo diesel, destinados ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001597 | 02/02/2010 | 852.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de graxa filtroe oleo lubrificante, destinados ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2010 | 165.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS, CFE. NF 1965, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR (VERDE), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/02/2010 | 6000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ COM AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS, CFE. NF ____, DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2010 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados de alquiamento nos feixes de mola traseiros, servicos de soldas, no veiculo Onibus (Branco) a servi‡o da Sec.de Educacao, CulturaMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2010 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acesorios, destinados ao veiculo Mi- croonibus (BRANCO)da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer, deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 006063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2010 | 1819.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica por parte de orgaos Municipais destacidade, debitado em conta corrente junto ao banco do brasil s/a, cfe. comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001562 | 02/02/2010 | 8078.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo Lubrificante, Filtros e Graxas, destina-dos aos veiculos da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002494 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003468 | 02/02/2010 | 3000.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2010 | 500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de 05 diarias, para a Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, com o Objetivo de resolver problemas de interesse deste Municipio junto a Secreta-ria de Estado da Saude, nos dias 02 a 05 e 08de fevereiro de 2010, conf. Lei 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas pela a Tesouraria da Prefeitura Municipal, para a Secreta- ria Municipal de Saude para a Casa de Apoio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/02/2010 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o Objetivo deresolver Problemas de interesse deste Munici-pio, junto a Secretaria de Saude do Estado daParaiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aos dias 02 a 08/Fevereiro 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda//de custo para a Assistente Social do CRAS,// para sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento relativo ao programa do CRAS, conforme Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/02/2010 | 3000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos para a Secreta-ria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/02/2010 | 500.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretaria Estaduais do Estado da Paraiba, relati-vo aos dias 02 a 08 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/02/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003476 | 02/02/2010 | 2000.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001571 | 02/02/2010 | 1874.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 866 litros de Oleo Diesel destinados para o abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal 002493 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003484 | 02/02/2010 | 2800.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos lotados na Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda, conforme discrimina-cao em nota fiscal de N§ 002507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao TCE, FUNASA, Caixa Economica, Secretarias Estaduais e Varios outros Orgaos estaduais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/02/2010 | 200.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a realizacao de exames medicos por tratar de pessoa carente nos termos/da Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/02/2010 | 100.00 | 00002367268460 | SEBASTIAO BENEDITO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar depessoa carente do Municipio, nos termos da Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/02/2010 | 100.00 | 00006791817410 | RITA DE CASSIA ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com uma ajuda financeira /destinado a cobrir de despesas com a compra de medicamentos, por tratar de pessoa carentecfe. requerimento e lei municipal 220/2001 emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/02/2010 | 300.00 | 00006887398494 | JANAINA PEREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com uma ajuda financeira para compra de passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente nostermos da Lei Municipal N 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/02/2010 | 8480.00 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos executados no Predio onde funciona o Posto do Si- tio Areias deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/02/2010 | 2945.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na realizacao de exames em pessoas ca- rentes deste municipio, para a Secretaria Mu-nicipal de Saude, conforme convenio com esta Prefeitura Municipal, no periodo de 01/12 a 31/12/2009, conforme nota fiscal de servico 0138 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/02/2010 | 1800.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais do PSF Urbano e secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico nr. 27 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/02/2010 | 490.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Pintura de faixas e letreiros para -eventos promovidos pela Sec.Saude deste Municconforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/02/2010 | 3903.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA -POWER COMPUTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um microcomputador intel dual core E53004, mem. 2 gb.monitor LCD, completo com acess¢rios, 01 hd 01 terabyte, 05 pendrive 16 gb, nobreak, cfe. descricao dos produtos na nota fiscal 0654 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/02/2010 | 706.27 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a receita propria do municipio, rel. aoperiodo de apuracao 31/12/2009. cfe. DARF em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/02/2010 | 494.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a receita propria do municipio, rel. aoperiodo de apuracao 30/11/2009. cfe. DARF em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/02/2010 | 1345.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res e Civil e ao pessoal da secretaria de municipal de administracao e fazenda durante o mes de janeiro/2010 cfe. notafiscal 28 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/02/2010 | 1565.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res e Civil e ao pessoal da secretaria de municipal de administracao e fazenda cfe. nota fiscal 29 em nosso poderl, durante o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/02/2010 | 480.00 | 00983013000128 | SB - SANDRO BATERIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de uma ba-teria Moura,para o Micro-Onibus,pertencente aSecretaria Municipal de Educacao,Cultura,Des-porto e Lazer,conforme discriminacao em nota fiscal N§001896 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/02/2010 | 3138.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA -POWER COMPUTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de um micro computador intel dual core E53004, mem 2 gb ,HD 320, monitor LCD, completo com todos os acessorios, cfe.nf 000655, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/02/2010 | 22.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, cfe.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/02/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, cfe.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/02/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, cfe.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/02/2010 | 10.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, referente as tarifas bancarias apurado no extrato de conta, cfe. documento em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/02/2010 | 1811.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus, pecas e acessorios para o veiculo S-10, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio,conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 016412, 016413 e 016414 e recibos em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/02/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizado no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/02/2010 | 2.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizado no mes de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/02/2010 | 2.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extrato bancario, realiza-do no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/02/2010 | 8.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extrato bancario, realiza-do no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/02/2010 | 1664.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e produtos alimenticios, destinados aMerenda dos Alunos do PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00014000650890 | IVA CRISTINA DIAS BASILIO | Importancia que se empenha para arender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna administracao de curso de cabeleleira jun-to ao CRAS, deste municipio, cfe. nf 22 em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/02/2010 | 200.00 | 00018075751876 | MARIA NOELMA PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deauxilio financeiro para a realizacao de examee compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes de custear as despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/02/2010 | 40.00 | 08055900000148 | RAYMUNDO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtose insumos agricolas cfe.descri‡Æo na nota fiscal 105, destinado equipe do PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/02/2010 | 3205.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na realizacao de exames em pessoas ca- rentes deste municipio, para a Secretaria Mu-nicipal de Saude, conforme convenio com esta Prefeitura Municipal, no periodo de 01/01 a 31/01/2010, conforme nota fiscal de servico 0139 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/02/2010 | 209.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme documento anexo, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/02/2010 | 506.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosmecanicos para consertos e reposicao de pecasem veiculos hilux e ambulancia ipanema, lota-dos na Secretaria de Saude, cfe.nf em n/poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/02/2010 | 1200.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Filmagens de desfiles Civil e Mili -tar quando da realizacao das festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, cfe. nota fiscal de servicos em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/02/2010 | 9752.50 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo sue fornecimento de Agua Mineral e Refrigerantes, destinados a eventos na comemoracao da Emancipacao Politica deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000701 em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/02/2010 | 460.00 | 00004427838413 | RODRIGO SOUSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem viagens realizadas para a Secretaria Muni-cipal de Administracao deste municipio, em veiculo de sua propriedade, cfe.nota fiscal servicos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara o fornecimento de lanches e refeicoes para profissionais da Secretaria de Administra-cao e fazenda deste municipio, cfe. descricaoem nota fiscal de servicos emn/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/02/2010 | 8927.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinoconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002805 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/02/2010 | 12407.28 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a 9¦ parce-la pela locacao de veiculos destinados ao transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino deste municipio, cfe. discriminacao em /nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/02/2010 | 12407.28 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a 10¦ parcela pela locacao de veiculos destinados ao transporte de Estudantes da rede Municipal de ensino deste municipio, cfe. discriminacao em /nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/02/2010 | 556.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamenbto de despesas pelo seu fornecimento deGeneros e Produtos Alimenticios, destinados ao Programa ESF Rural deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002803 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/02/2010 | 2000.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras em veiculo de sua proprie-dade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/02/2010 | 4164.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 002136 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/02/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao forneci-mento de preservativos e anti-concepcionais /para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/02/2010 | 320.00 | 00067632726420 | JOSE IDELTONIO LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosno vasculhamento de telhados em 08 escolas darede municipal de ensino, cfe. nota fiscal deservicos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/02/2010 | 2.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, referente as tarifas bancarias apurado no extrato de conta, cfe. documento em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/02/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor de FRANCISCA CHAGAS DESENA PESSOA E OUTROS cfe. mandato de BloqueioJudicial n§ 0125/2006 e processo 680199701713004, sobre Reclam‡äes Trabalhistas junto a Vara Unica do Trabalho na cidade de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/02/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor de MARIA DO SOCORRO DASILVA E OUTROS cfe. mandato de Bloqueio Judi-cial n§ 0193/2005 e processo 305199701713004.sobre Reclam‡äes Trabalhistasjunto a Vara U-nica do Trabalho na cidade de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor de JOSE DIAS RAMALHO EOUTROS cfe. mandato de Bloqueio Judicial n.§/processo 0090519933017133009 sobre Reclamacoes Trabalhistas junto a Vara Unica do Trabalhona cidade de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela do FPM dia 10/02/2010, cfe. comprovante bancario em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2010 | 315.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela contribuicao em favorda CNM, cfe. clausula de convenio rel. ao mesde janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2010 | 290.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara reposicao e fornecimento de fechadura emporta de vidro junto ao gabinte do Prefeito, cfe. nota fiscal 0004 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2010 | 1538.17 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de janeiro/2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2010 | 1424.00 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade da Internet Via Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 01/01 a 31/01/2010, con- forme nota fiscal de N§ 000924 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao do Gabinete do Predeito, conforme LeiMunicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda do Diretor do Departamento de Cobranca da Divida Ativa-DCDA da Advogacia Geral do Municipio, para tratar de assuntos relativo a Processos na cidade de Joao Pessoa-PB junto adiversas Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/02/2010 | 1500.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos na manutencao com reposicao de pecas de 03 computadores da Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda e do Setor de Recursos Humanos des-te Municipio, conforme Nota de N§ 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/02/2010 | 900.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para a alimentacao da Assistente Soci- al deste Municipio, para se deslocar a cidadede Joao Pessoa-PB, para participar de Encon- tro Paraibano de Saude Mental, conforme docu-mentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, do Assessor Juridico deste Muni-cipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme LeiMunicipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/02/2010 | 700.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para cobrir despesas com deslocamento eestadia da Coordenadores Pedagogica, para particiar do Encontro do Curso de Formacao de Formadores e Coordenadores Pedagogicos, na cidade de Campina Grande-Pb, conforme Lei Muni-cipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2010 | 700.00 | 00039578305400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2010 | 700.00 | 00045065756449 | FRANCISCO MORAES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2010 | 700.00 | 00025660852858 | PEDRO DE SOUSA VALDIVINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2010 | 500.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2010 | 500.00 | 00005896131461 | PEDRO JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/02/2010 | 500.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de05 diarias para o deslocamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente deste Munici- pio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Muni-cipio, junto a Diversas Secretarias Estaduaisconf. Lei Municipal de N§ 217/2001,dias 10-17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/02/2010 | 1480.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e Refeicoes para alimentacao dos Pro-fessores que participaram do Encontro Pedago-gico neste Municipio, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2010 | 2700.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a locacao de carro de som desti-nados a Eventos da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/02/2010 | 2000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decustos, para o deslocamento do Assessor Juri-dico do Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa, juntamente com o Prefeito Mu-nicipal, para tratar de assuntos de interes- ses do Municipio, conforme Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/02/2010 | 100.00 | 00080599460482 | JOSE NILTON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa ca- rente deste Municipio e nao dispor de condi- coes para custear as despesasque ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/02/2010 | 150.00 | 00001792417373 | ANA MILENA MACEDO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda de custo para odeslocamento e compra de passagens de Aluno do Programa E.R.I.P da Secretaria de Saude, com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/02/2010 | 150.00 | 00007668458425 | NAJA ELIZANGELA QUEIROZ CUNHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda de custo para odeslocamento e compra de passagens de Aluno do Programa E.R.I.P da Secretaria de Saude, com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/02/2010 | 150.00 | 00006793202456 | CLEIDIANE ARAUJO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda de custo para odeslocamento e compra de passagens de Aluno do Programa E.R.I.P da Secretaria de Saude, com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/02/2010 | 150.00 | 00001441436405 | IGO D TACIO ROLIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda de custo para odeslocamento e compra de passagens de Aluno do Programa E.R.I.P da Secretaria de Saude, com destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/02/2010 | 470.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto da linha telefonica de N§ 3492-1031, conforme ordem de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/02/2010 | 1219.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/02/2010 | 250.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas, com o transportede pessoas da Secretaria Municipal de Administracao, que participaram da IV Conferencia das Cidades realizada na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/02/2010 | 3037.65 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos de manutencao e conservacao de U-nidades Escolares da Rede Municipal de ensinocfe. descricao na Nota Fiscal 00007 em nosso/poder, com recursos do Tesouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/02/2010 | 3037.65 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos de manutencao e conservacao de U-nidades Escolares da Rede Municipal de ensinocfe. descricao na Nota Fiscal 00007 em nosso/poder, com recursos do Tesouro Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 12/02/2010 | 10747.80 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos de manutencao e conservacao de substitui‡ao em Escolares da Rede Municipal de/ensino cfe. descricao na Nota Fiscal 00007 emnosso poder, com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/02/2010 | 490.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na qualidade de Motorista em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, com o transporte de pes- soas doentes deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/02/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/02/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/02/2010 | 300.00 | 00002543079491 | COSMO PEREIRA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para as despesas com a realizacao deexames medicos e compra de medicamento por setratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/02/2010 | 100.00 | 00053022050410 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/02/2010 | 200.00 | 00005996625490 | ARLENE DIAS DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas Educacionais que ora necessita, por se tratar de pessoa carente dese Municipio e nao dispor de condicoepara custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/02/2010 | 200.00 | 00006506339462 | MARIA DE FATIMA CEZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/02/2010 | 8481.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do rateio de obrigacoes sociais do empregador em favor do INSS, incidente sobre osvencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes janei-ro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/02/2010 | 3360.00 | 06916950000147 | FOTO CENTRAL-CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Tiragens e Revelacoes de fotos alem defornecimento de quadros destinados a Galeria de Fotos dos Prefeitos, durante as festivida-des da Semana da Cidade desteMunicipio, confdiscriminacao em nota fiscal de N§ 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela do FPM dia 19 de FEVEREIRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/02/2010 | 24195.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, em favor doINSS, incidente sobre os vencimentos dos ser-vidores lotados nas diversas, secretarias,refao mes janeiro de 2010, cfe. gps em nosso po-der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/02/2010 | 13928.11 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, incidente sobre os vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educacao Fundeb-Magisterio, ref. a competencia 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/02/2010 | 22520.79 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados nacoleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/01/2010 a 26/02/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/02/2010 | 3795.88 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao na FarmaciaBasica deste Municipio conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/02/2010 | 4011.12 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao na FarmaciaBasica deste Municipio conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 364 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/02/2010 | 909.44 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PTIMO - PECAS E SERVICOS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Ambulancia Ford Currier, da Secretaria de Saude do Municipio e prestacao de servico na reposicao de pecas no mesmo veiculo, conforme notasfiscais de vendas e de servicos todas em ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/02/2010 | 607.87 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1031, do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes JANEIRO/2010, conforme no-ta de N§ 002589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/02/2010 | 368.95 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1226, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes JANEIRO/2010, conforme nota de N§ 002634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/02/2010 | 609.82 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1032, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes JANEIRO/2010, conforme nota de N§ 002590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/02/2010 | 72.29 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1033, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes JANEIRO/2010, conforme nota de N§ 002591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/02/2010 | 109.82 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1225, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes JANEIRO/2010, conforme nota de N§ 002633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/02/2010 | 80.67 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1225, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes DEZEMBRO/2009, conforme nota de N§ 002620 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/02/2010 | 481.92 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1032, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes DEZEMBRO/2009, conforme nota de N§ 002577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/02/2010 | 98.10 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1033, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes DEZEMBRO/2009, conforme nota de N§ 002578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/02/2010 | 234.36 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1031, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes DEZEMBRO/2009, conforme nota de N§ 002576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/02/2010 | 602.97 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1226, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes DEZEMBRO/2009, conforme nota de N§ 002621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/02/2010 | 199.62 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1098, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes DEZEMBRO/2009, conforme nota de N§ 002591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/02/2010 | 4.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1226 da Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de JANEIRO /2010, conforme docu-mento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/02/2010 | 38.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1032 da Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/02/2010 | 76.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1031 da Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de JANEIRO /2010, conforme notade N§ 000001554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aosdias 22 a 26 de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/02/2010 | 50.00 | 00002931481475 | MARIA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a compra demedicamentos, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que pra necessita confLei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/02/2010 | 200.00 | 00025601065829 | CLARICE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a realiza- cao de Cirurgia, por se tratar de pessoa ca- rente deste Municipio de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/02/2010 | 100.00 | 00002931481475 | MARIA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a compra demedicamentos, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que pra necessita confLei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/02/2010 | 100.00 | 00008564820480 | DAIANA GOMES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a com-pra de Generos e Produtos Alimenticios, por se tratar de Pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/02/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de ajuda de custopara A Procuradora Geral do Municipio, para oseu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a Processosdeste Municipio, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/02/2010 | 500.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretaria Estaduais do Estado da Paraiba, relati-vo aos dias 23 a 26 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/02/2010 | 2500.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a locacao de carro de som desti-nados a eventos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/02/2010 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da DIVERSOS, do dia 23 de FE-VEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/02/2010 | 2974.50 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para o Pessoal da Secretaria de Administracao e Fazenda, conforme notafiscal de servico em anexo, correspondente aomes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/02/2010 | 1424.00 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio desta edilidade, correspondente ao periodo deJaneiro de 2010 conforme consta na Nota Fiscal 000924 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/02/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de Acordo Trabalhista Coletivo, de Acordo como Processo de N§ 00356.2009.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/02/2010 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Divulgacao de Materias no Diario Ofi-cial do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/02/2010 | 270.00 | 00007239433463 | MARCELO SARAIVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 1.500 pedras de paralelepipedo, destinado a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003372640829 | ALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de03 diarias para o Secretario Adjunto de ObrasUrbanismo e Transporte deste Municipio, para o se deslocamento a cidade de Pombal-PB, paraparticipar da Conferencia Regional da Defesa Civil, relativo aos dias 26 de Fevereiro, 01 e 02 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/02/2010 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio do Tipo Garagem, destinado a guarda de Equipamentos do Pessoal da Vigilancia Ambien-tal, relativo ao mes de Outubro de 2009, confnota de N§ 442611 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/02/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio do Tipo Garagem, destinado a guarda de Equipamentos do Pessoal da Vigilancia Ambien-tal, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2009,confnota de N§ 440153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/02/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conrrespondente ao mes de DEZEMBROde 2009, conforme nota de N§ 395952 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/02/2010 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conrrespondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota de N§ 396025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/02/2010 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do Mo- tor que abastece a Comunidade do Sitio Canoa neste Municipio, corresponde ao mes de JANEI-RO de 2010, conforme nota de N§ 425665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/02/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanimo, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota de N§ 396989 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de Agua do predio onde fun-ciona a Delegacia Publica deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota de N§ 067221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/02/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de Agua do predio onde fun-ciona a Secretaria Municipal de Obras/Urbanismo, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010,conforme nota de N§ 020968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/02/2010 | 3062.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (pagto faturas), porpartes de orgaos Municipais, como tambem em canteiros de praca Publicas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/02/2010 | 4800.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/02/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o pagamento dos Fun- cionarios da Secretaria Municipal de Agricul-tura e Meio Ambiente, com lotacao de N§ 6, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/02/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010 conformenota de N§ 446382 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/02/2010 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de OUTUBROO/2009 conformenota de N§ 446107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2009 conformenota de N§ 445449 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/02/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2009 conformenota de N§ 443634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a fatura de consumo de agua, do predio locado para o funcionamentda Biblioteca Municipal, correspondente ao mes de JANEIRO/2010, conforme nota de N§ 021052 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/02/2010 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a fatura de consumo de agua, do predio locado para o funcionamentda Biblioteca Municipal, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme nota de N§ 019073 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/02/2010 | 53.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a fatura de consumo de agua, do predio locado para o funcionamentda Biblioteca Municipal, correspondente ao mes de OUTUBRO/2009, conforme nota de N§ 048793 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a fatura de consumo de agua, do predio locado para o funcionamentda Biblioteca Municipal, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010,conforme nota de N§ 067305 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/02/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca Chevrolet modelo S-10, de placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/02/2010 | 4500.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz ao complemento da locacao de um veiculo Onibus Escolar a servico da SecEducacao, Cultura, Desporto e Lazer de placa MOE-7505-PB, cfe. discriminacao em nota fisc.000702 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/02/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da locacao de 01 veiculo Onibus Escolar a Secretaria Municipal de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer de placa MOE7505-PB, cfe. discriminacao em nota fiscal n.0702 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/02/2010 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer, com Lotacaode N§ 3, correspondente ao mes de FEVEREIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/02/2010 | 5270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/02/2010 | 60128.38 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundef 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/02/2010 | 21250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, no departamento Fundeb 40%, tudo de acordo com a Lei Federal de N§ 9.424/96, com lotacao na Folha deN§ 11, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/02/2010 | 1190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos funcionarios contrata-dos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer/Contrata-dos, com Lotacao na Folha de N§ 30, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/02/2010 | 1900.00 | 00023820616420 | SEVERINO VALERIO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas, junto a Secretariade Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/02/2010 | 300.00 | 00043112390504 | JOSEFA GRALCINETE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para a Chefe de Divisao de Servicos Gerais deste Municipio, para o seu des-locamento a cidade de Pombal-PB, no dia 26/022010, para participar da Conferencia Regionalde Defesa Civil, conforme Lei Municipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/02/2010 | 300.00 | 00045083690497 | NELITON ANTONIO DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com ajuda de custo para deslocamento do Chefe de Departamento Administracao Tributaria, para o seu deslocamento a cidade de Pombal-PB, no dia 26/02/2010, para participar da Conferencia Regional de Defesa Civil, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/02/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da ICMS-DIVERSOS dia 26 de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/02/2010 | 7458.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a 1¦ (pri- meira) parcela do parcelamento especial - Pa-tronal, conforme Guias de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da FPM do dia 26 de FEVEREIROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/02/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de FEVEREIRO/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 016158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/02/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS conforme Mandado de Bloqueio Judicial e Reclamacao trabalhista N§ 3492000017133000, da Va-ra Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/02/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/02/2010 | 2300.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e Salgados, destinados ao Gabinete doPrefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/02/2010 | 91.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio locado para o Funcionamen-to da Delegacia Publica deste Municipio, cor-respondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota de N§ 395870 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/02/2010 | 1078.76 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de FEVEREIRO/2010, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/02/2010 | 12.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1031 da Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme notade N§ 000001553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/02/2010 | 14220.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de FEVEREIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/02/2010 | 14722.89 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/02/2010 | 4830.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios lotados no departamento prestadores de servicos da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Mu-nicipio/CONTRATADOS, com Lotacao na Folha de N§ 20, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Recepcionista contrata-da da Secretaria Municipal de Administracao eFazenda/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 24, correspondente ao mes de FEVEREIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/02/2010 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, referente as tarifas bancarias apurado no extrato de conta, cfe. documento em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/02/2010 | 600.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias para o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento de Atualizacaoda Folha de Pagamento junto ao Tribunal de Contas da Paraiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2010 | 7198.72 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos executados no Predio onde funcionara o LaboratorioMunicipal da cidade de Monte Hobre-PB, conforme nota fiscal de N§ 000240 em anexo. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento daSecretaria de Saude deste Municipio, corres- pondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, confor-me nota fiscal de N§ 067023 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/02/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento daCasa do E.R.I.P deste Municipio, correspon- dente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 020820 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/02/2010 | 54.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento daSecretaria Municipal de Saude corresponden-te ao mes de JANEIRO de 2010, conforme notafiscal de N§ 020771 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2010 | 235.76 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N 3492-1227, da Secretaria Municipal de Saudecorrespondente ao mes de DEZEMBRO/2009, conf.nota de N§ 002589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/02/2010 | 259.84 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N 3492-1227, da Secretaria Municipal de Saudecorrespondente ao mes de JANEIRO/2010, conf. nota de N§ 002635 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/02/2010 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Saude Municipal, correspon- dente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme no-ta de N§ 395804 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/02/2010 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio localizado na Rua: Pedro Godidesta Prefeitura Municipal, correspondente aomes de JANEIRO de 2010, conforme nota de N§ 396084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/02/2010 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio localizado na Rua: Pedro Godidesta Prefeitura Municipal, correspondente aomes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota de N§397048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/02/2010 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Saude deste Municipio, cor- respondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, confnota fiscal de N§ 396769 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/02/2010 | 22586.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario Publicos Municipais, lotados na Secretaria de Saude, corresponden-te ao mes de FEVEREIRO de 2010, lotado na Fo-lha de N§ 1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/02/2010 | 6727.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/02/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de FEVEREIRO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/02/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento PSF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/02/2010 | 4530.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Secretaria de Saude do Municipio/Con-tratados, com Lotacao na Folha de N§ 23, cor-respondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/02/2010 | 16940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos Salarios dos Funcionarios Contratados, pertencentes ao Programa Saude da Familia do Municipio, com a Lotacao na Folha de N§ 27, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/02/2010 | 2020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Salarios dos Funciona-rios Publicos Municipais da Secretaria de Saude-Vigilancia Sanitaria/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 32, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/02/2010 | 600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Diretor do Departamento de cobran-ca da divida ativa do Municipio, com lotacao na Advogacia Geral do Municipio e folha de N§8, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/02/2010 | 12820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Advogacia Geral do Municipio/Contratados, com lotacao na Folha de N§ 25, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/02/2010 | 200.00 | 00093128592420 | MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a aquisi-cao de passagem para a cidade de Sao Paulo-SPpor se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/02/2010 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Programa Tele-Centro de informatica, cor- respondente ao mes de FEVEREIRO/2010, confor-me documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/02/2010 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o Funcionamen-to da Casa do CRAS, Sec. de Acao Social desteMunicipio, correspodente ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme nota de N§ 395795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/02/2010 | 106.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Programa Tele-Centro de informatica, cor- respondente ao mes de DEZEMBROO/2009, confor-me documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/02/2010 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o Funcionamen-to da Casa do CRAS, Sec. de Acao Social desteMunicipio, correspodente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota de N§ 395868 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/02/2010 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Programa Tele-Centro de informatica, cor- respondente ao mes de JANEIRO /2010, confor-me nota fiscal de N§ 395829 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/02/2010 | 10.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o Funcionamen-to da Casa do CRAS, Sec. de Acao Social desteMunicipio, correspodente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota de N§ 396833 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com consumo de agua do predio locado para o funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010,conforme nota de N§ 067135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/02/2010 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com consumo de agua do predio locado para o funcionamento do Telecentro de Informatica desta cidade, correspondente ao mes de DEZEMBROO/2009,conforme nota de N§ 018903 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/02/2010 | 42.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com consumo de agua do predio locado para o funcionamento da Casa doCRAS deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota de N§ 021001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/02/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com consumo de agua do predio locado para o funcionamento do Tele- Centro de Informatica deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 020882 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2010 | 700.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas com o pessoal da Igreja Evangelica a cidade de Sao Mamede e o time de Futebol deste Municipio, conforme no-ta fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/02/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/02/2010 | 9640.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/02/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/02/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Monitor de Informatica do Tele-Centro deste Municipio/CONTRATADOS, com lotacao na folha de N§ 22, correspondenteao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/02/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salarios dos Funcionarios PUblicos Municipais da Secreta- ria de Acao Social-Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 26, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/02/2010 | 3570.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2010 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de05 diarias, para o deslocamento da Secretariade Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para partici-par de Capacitacao do Cad-Unico, junto a Se- cretaria Estadual do Estado da Paraiba, rela-tivo aos dias 01 a 05 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado na Rua: Joao Agripino nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa Telecentro, correspondente ao mes deDEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado na Rua: Joao Agripino nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa Telecentro, correspondente ao mes deJANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado na Rua: Joao Agripino nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa Telecentro, correspondente ao mes deFEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004171 | 01/03/2010 | 1515.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 689 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos da Secretaria de Planejamento deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na Rua Pedro Godim, destinado para o Funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, desteMunicipio, correspondente ao mes de FEVEREIROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2010 | 300.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 03 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o Objetivo deresolver Problemas de interesse deste Munici-pio, junto a Secretaria de Saude do Estado daParaiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aos dias 24 a 26/Fevereiro 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004778837452 | CICERO AUTIERE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Campanha de Vacinacao Anti-Rabica, competencia 12/2009, neste Municipio, confor-me comprovante em Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/03/2010 | 150.00 | 00006748044499 | EDILSON PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Campanha de Vacinacao Anti-Rabicacompetencia 12/2009, realizada neste Municipiconforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0004065 | 01/03/2010 | 2418.60 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao na FarmaciaBasica deste Municipio conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0004073 | 01/03/2010 | 2339.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico de Saude deste Municipiconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 362 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004081 | 01/03/2010 | 2116.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para distribuicao com Pessoacarentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 363 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0004090 | 01/03/2010 | 1036.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao nos Farma- cia Basica da Sec. de Saude deste Municipio conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 361 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2010 | 1440.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio, referente aos meses de Janeiro a Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004201 | 01/03/2010 | 1573.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 605 litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento do veiculo da Secretaria Municipal de Administracao e Fazenda, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004219 | 01/03/2010 | 1516.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo lubrificantes e filtros destinados a SecMunicipal de Administracao e Fazenda, para reposicao nos veiculos a servico deste Municipiconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004189 | 01/03/2010 | 1515.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 689 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002518 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/03/2010 | 150.00 | 00009239837400 | JOSE ARLAN DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel tipo garagem destinado a caragem dos Microonibus deste Mu-nicipio, correpondente ao mes de FEVEREIRO de2010, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2010 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2010 | 148.00 | 02182383000191 | JOSE DAS CHAVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios para o veiculos moto Per- tencente a Secretaria de Educacao do Munici- pio, conforme nota fiscal de N§ 000644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2010 | 150.00 | 00009239837400 | JOSE ARLAN DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel tipo garagem destinado a caragem dos Microonibus deste Mu-nicipio, correpondente ao mes de FEVEREIRO de2010, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004243 | 01/03/2010 | 5788.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de 786 Litros de Gasolina e 1.702 Litros de Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002509 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004251 | 01/03/2010 | 5572.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de 72 Litros de Gasolina e 2.448 Litros de Oleo Diesel destinados aos veiculos a servico da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004197 | 01/03/2010 | 990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 450 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de JANEIRO 2010, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/03/2010 | 9479.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/03/2010 | 3000.00 | 00088484580415 | ERISMAR GONCALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismos deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/03/2010 | 1086.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao Trator deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/03/2010 | 800.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico no veiculo Tra- tor da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/03/2010 | 250.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.250 paes destinados a Secretaria de Educa- cao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aosdias 02 a 08 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/03/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/03/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000010 anexa, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/03/2010 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao Aviso de resultado de JulgamentoT.Precos N§ 01/10 do dia 03/02/10 e PublicacaAviso de Licitacao, T.Preco de N§ 02, 03/10 do dia 03/02/10, conforme nota fiscal de N§ 111593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00045083690497 | NELITON ANTONIO DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com ajuda de custo para deslocamento do Chefe de Departamento Administracao Tributaria, para o seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, PB, para tratar de As-suntos de relativo a sua pasta e de interessedeste Municipio, conforme Lei Municipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/03/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000160391 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao TCE, FUNASA, Caixa Economica, Secretarias Estaduais e Varios outros Orgaos estaduais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/03/2010 | 161.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinado ao veiculo S-10 a servico desta Edilidade, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/03/2010 | 250.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico no veiculo S-10 a servico desta Edilidade, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico de N§ 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/03/2010 | 350.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico no veiculo Hiluxda Secretaria de Saude deste Municipio, confome discriminacao em nota fiscal de servico deN§ 000004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/03/2010 | 250.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico no veiculo Ambu-lancia Ipanema da Sec. de Saude deste Munici-pio conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/03/2010 | 15.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Hi- lux da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/03/2010 | 151.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Ambulancia Ipanema da Sec.de Saude deste Municipiconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/03/2010 | 2957.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais do PSF Urbano e Secretaride Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias para o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento de Atualizacaoda Folha de Pagamento junto ao Tribunal de Contas da Paraiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/03/2010 | 200.00 | 00009349678497 | MARCELO ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de passagens com o destino ao Maranhao-MA, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispode condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/03/2010 | 200.00 | 00098120603400 | FRANCISCAO MARINEUZA ROBERTO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de passagens para o Maranhao-MA, por se tratade pessoa carente deste Municipio, e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/03/2010 | 320.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 1.600 paes destinados a Merenda do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/03/2010 | 470.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 2.350 paes destinados a Merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de N§ 000140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/03/2010 | 1473.39 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme notas fiscal de N§s002141a 002149 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/03/2010 | 1369.88 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme notas fiscal de N§s002038a 002046 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/03/2010 | 5090.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de INSS referente a competencia de 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/03/2010 | 3371.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de INSS referente a competencia de 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 08/03/2010 | 600.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria e Identidade Visual, durante o mes de JANEIRO de 2010, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 000055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/03/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Municipio,conforme Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aos dias 01 a 05 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/03/2010 | 5090.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao Recolhi-mento de INSS referente a competencia de 04/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/03/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao forneci-mento de preservativos e anti-concepcionais /para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2010 | 1424.00 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Mensalidade de InternetVia Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 01/02 ate 28/02/10 conforme constaem Guia e nota fiscal de N§ 000923 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00005894751420 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Diretor do Departamento de Cobrancas da Divida Ativa-DCDA da Advogacia Geral do Municipio, para tratar de assuntos relativo a Processosna cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, realizados no mes de MARCO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da FPM do dia 10 de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Contribuicao mensal, desta Edilidade,relativo ao mes de FEVEREIRO e 2010, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2010 | 5000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2010 | 2647.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ FRANCISCA CHA-GAS DE SENA PESSOA E OUTROS, conf. Mandado deBloqueio Judicial N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2010 | 4352.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalhode Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para cobrir despesas com deslocamento eestadia da Previsora Escolar deste Municipio,seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para a Coordenadora Pedagogica, para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/03/2010 | 800.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias para o deslocamento do Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio,junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/03/2010 | 400.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Chefe da Divisao de Contabilidade se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, para junto a diversas Secretarias Es-taduais tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipo, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/03/2010 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica, do predio locado para o Funcionamento da Delegacia Publica deste Municipio, cor-respondente ao mes de DEZEMBRO/2009, conformenota de N§ 395797 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/03/2010 | 300.00 | 00007500019416 | INACIO ANTONIO SILVA DE MARIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto destinada ao Assistente Administrativo da Secretaria de Acao Social deste Municipio,para participar de Capacitacao do Sistema CadUnico na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 16 a 19 de marco de 2010, conforme documenta-cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/03/2010 | 200.00 | 00005027437439 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para a compra de generos e produtos alimenticios, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos para a Secreta-ria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/03/2010 | 500.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretaria Estaduais do Estado da Paraiba, relati-vo aos dias 15 a 19 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/03/2010 | 230.00 | 00046245006449 | FRANCISCO MARDONIO PEREIRA BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda financeira para compra de passagens para o To- cantis, por se tratar de pessoa carente do municipiio e nao dispor de condicoes para cobrias despesas que ora necessita, conf. Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | IMPLANTACÇO DO QUIT. GESTANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/03/2010 | 150.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento Assistente Social deste Municipio, para se deslocar a cidade deJoao Pessoa-PB, para participar de Encontro Paraibano da Saude Mental, conforme documentoam anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/03/2010 | 200.00 | 00091916372520 | CLENILDA SABINO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a realiza- cao de exames medicos e compras de medicamentpor se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de N 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decustos, para o deslocamento do Assessor Juri-dico do Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos rala-tivos a Processos na cidade referida acima, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico em servocos nos vei-culos Hilux e Ambulancia Ipanema da Secreta- ria de Saude e Veiculos de diversas Secretarias, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00092263348387 | APOLIANA LEITE GUIMARAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto, para o deslocamento da Coordenadora daVigilancia Sanitaria deste Municipio, para sedeslocar ate a cidade de Joao Pessoa-PB, paratratar de assuntos relativo aVigilancia Sanitaria e de interesse deste Municipio, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de MARCO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/03/2010 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de servicos diversosrealizados no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001, relativo aosdias 16 a 22 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/03/2010 | 800.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/03/2010 | 950.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na ma-nutencao e reposicao de pecas de 03 computadores da Secretaria Municipal de Administracao e fazenda do setor de recursos humanos deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/03/2010 | 1500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Projetos deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Ajuda decusto para o deslocamento da Coordenadora do Programa E.R.I.P da Secretaria de Saude desteMunicipio se deslocar a cidade de Joao PessoaPB, para tratar de assuntos relativos a sua pasta e de interesse deste Municipio, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/03/2010 | 1000.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de diarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretarias Estaduais, relativo aos dias 17 a 25 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/03/2010 | 200.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias para o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de Itaporanga-PB, para tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/03/2010 | 250.00 | 00003732470440 | GEOVANO BARBOSA ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo deste Municipio na manutencao da rede de esgoto da Rua: MAE SANTA neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/03/2010 | 500.00 | 00039578305400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio na manutencao da rede de esgoto da Rua: MAE SANTA deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/03/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Municipio,conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/03/2010 | 100.00 | 00005263364555 | LEANDRO JOSE OLIVEIRA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda finanreica para cobrir despesas com a compra deGeneros Alimenticios, por se tratar de pessoacarente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesasque ora necessita conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/03/2010 | 250.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de salgados, destinados a confraternizacao entreas mulheres deste Municipio, no dia interna- cional da Mulher, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/03/2010 | 450.00 | 00033957894115 | FRANCISCO DIAS NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Tecnico em Refrigeracao no Congelador e Geladeira pertencente a esta Edilidade, conforme nota fiscal de servico deN§ 0048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da FPM do dia 19 de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0004987 | 19/03/2010 | 5970.06 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a distribuicao nos Pos-tos de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0005886 | 19/03/2010 | 2015.40 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Medicamentosdestinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 15851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/03/2010 | 700.00 | 00003372640829 | ALDO PEREIRA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de05 diarias para o Secretario Adjunto de ObrasUrbanismo e Transporte deste Municipio, para o se deslocamento a cidade de Brasilia-DF pa-ra participar da 1¦ Conferencia Nacional da Defesa Civil, relativo aos dias 22 a 26 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da DIVERSOS dia 22 de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/03/2010 | 65.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizados no mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/03/2010 | 1586.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao-Licenca de Instalacao N§ 299/10 no D.O e AU do dia 13/02/10, Pub.ATA de Julgamento Envelope N§ 01 Habil.T.Precos N§ 02/10 no D.O do dia 03/03/10, publicacao-ATA de Julgamento de Envelopes N§ 01 Hb T.Precos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/03/2010 | 7382.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/03/2010 | 1300.00 | 04811883000170 | FUNERARIA PARAISO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Urna Fu-neraria e seus servicos funerarios prestados em pessoa carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000391 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/03/2010 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Advogado deste Municipio, relativo aos servicos em Defesa deste Municipioconforme nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0005088 | 25/03/2010 | 1190.49 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 369 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0005096 | 25/03/2010 | 1415.72 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a distribuicao na Farmacia Basica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 368 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/03/2010 | 1160.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao do Sinal da TV Globo (Tv Paraiba) deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/03/2010 | 418.50 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto da linha do PABX e manutencaona central telefonica desta Prefeitura, conf.nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0005118 | 26/03/2010 | 4197.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Medicamentos destinados a Secretaria de Saudepara a distribuicao nos Postos de AtendimentoMedico deste Municipio, conforme discriminacaem nota fiscal de N§ 370 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/03/2010 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica, do predio locado para o Funcionamento da Delegacia Publica deste Municipio, cor-respondente aos meses anterioresm conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/03/2010 | 10000.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO PSF, CFE. CONTRA-TO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0005304 | 30/03/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) O-nibus Escolar a servico da Secretaria Munici-pal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer, veiculo de placa MOE-7505-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000709 anexa, correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00023820616420 | SEVERINO VALERIO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas para a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, confor-me nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Mao-de-Obra qualificada na qualidadede Mecanico, em veiculos das diversas Secretarias deste Municipio, conforme nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/03/2010 | 3251.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (pagto faturas), porpartes de orgaos Municipais, como tambem em canteiros de praca Publicas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0005223 | 30/03/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca chevrolet modelo S-10 de Placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicaona Secretaria de Planejamento deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000711 anexa, correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/03/2010 | 1600.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Projetos deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na confec‡ao de faixas para a Secreta- ria de Administracao, Acao Social e Secreta-ria de Educacao, em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/03/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000015 anexa, correspondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da FPM dia 30 de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/03/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de MARCO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 016267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/03/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/03/2010 | 1100.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 349200017133000 da Vara Unica doTrabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e Salgados, destinados ao Gabinete doPrefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/03/2010 | 750.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao do Gabinete do Predeito, conforme LeiMunicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/03/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000014 em anexo, correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2010 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao de materias no D. Oficial de in-teresse deste Municipio, em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005142 | 30/03/2010 | 7418.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 2.249 Litros de Gasolina e 714 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 002521 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas pela a Tesouraria da Prefeitura Municipal, para a Secreta- ria Municipal de Saude para a Casa de Apoio, conforme nota fiscal de N§ 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes destinados ao pessoal que participa- ram da reuniao da Equipe prevencao Saude na escola, conforme nota fiscal de servico em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/03/2010 | 800.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda//de custo para a Assistente Social do CRAS,// para sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de treinamento relativo ao programa do CRAS, conforme Lei Municipal de N217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2010 | 200.00 | 00027485803468 | RIVALDO DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cobrir despesas,conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de MAR-CO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/03/2010 | 10031.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/03/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de MARCO de /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/03/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO T ELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/03/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Monitor de Informatica do Tele-Centro deste Municipio/CONTRATADOS, com lotacao na folha de N§ 22, correspondenteao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/03/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos servidores com lotacao na folha de N§ 26 - Secretaria de Acao SocialContratados, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/03/2010 | 3570.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/03/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deMARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/03/2010 | 600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Diretor do Departamento de cobran-ca da divida ativa do Municipio, com lotacao na Advogacia Geral do Municipio e folha de N§8, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2010 | 4379.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTI-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na realizacao de exames em pessoas ca- rentes deste municipio, para a Secretaria Mu-nicipal de Saude, conforme convenio com esta Prefeitura Municipal, no periodo do mes de FEVEREIRO/2010 conforme nota fiscal de servico 0141 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2010 | 199.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Implacamento do vei-culo Hilux da Secretaria de Saude deste Muni-cipio de placa MON-9213, conforme Guia de pa-gamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2010 | 370.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Fabricacao de Placa para o Posto de Saude Jose Gomes Filho deste Municipio, con- forme discriminacao em nota fiscal de N§ 0263anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/03/2010 | 22507.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario Publicos Municipais, lotados na Secretaria de Saude, corresponden-te ao mes de MARCO de 2010, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/03/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de MARCO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/03/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento PSF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/03/2010 | 4530.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Secretaria de Saude do Municipio/Con-tratados, com Lotacao na Folha de N§ 23, cor-respondente ao mes de MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/03/2010 | 26940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 27 - ESF/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/03/2010 | 2020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria, correspondente ao mes de MARCOde 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2010 | 600.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria e Identidade Visual, durante o mes de FEVEREIRO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/03/2010 | 14220.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de MARCO de 2010, con- forme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS PARA A COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00067630928491 | JOSEFA ZELIA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao acordo trabalhista coletivo de acorodo com o Proces-so de N§ 00356.2009.017.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2010 | 520.00 | 00004427838413 | RODRIGO SOUSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem viagens realizadas para a Secretaria Muni-cipal de Administracao deste municipio, em veiculo de sua propriedade, cfe.nota fiscal servicos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da ICMS-DESON dia 31 de MARCOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/03/2010 | 148.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de moto-taxi, em pequenas viagens realizadas neste Municipio e Sitios Vizinhos, para aSecretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/03/2010 | 0.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide sobre a parcela da CIATA dos dias 26 e 31 deMARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/03/2010 | 13980.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Administracao e Fa- senda, correspondente ao mes de MARCO de 2010conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Recepcionista contrata-da da Secretaria Municipal de Administracao eFazenda/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 24, correspondente ao mes de MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/03/2010 | 626.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, referente ao periodo de apura‡Æo de 31/01/2010, cfe. DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/03/2010 | 626.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, referente ao periodo de apura‡Æo de 31/01/2010, cfe. DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/03/2010 | 604.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, referente ao periodo de apura‡Æo de 28/02/2010, cfe. DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/03/2010 | 7458.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao parcela-mento de debito junto ao INSS, conforme guias e comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2010 | 408.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em paldacao de arvores das principais ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2010 | 22520.79 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/02/2010 a 26/03/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000242 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de FEVEREIRO/2010,conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/03/2010 | 5157.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/03/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o pagamento dos Fun- cionarios da Secretaria Municipal de Agricul-tura e Meio Ambiente, com lotacao de N§ 6, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/03/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2010 | 1590.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de placas em lona com metalon e comendas, destinada a Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 0262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/03/2010 | 150.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para cobrir despesas com deslocamento eestadia da Coordenadora Pedagogica, para par-ticipar de Reuniao sobre o Acompanhamento e Monitoramento do PDE-Escola na cidade de Pa- tos-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00002131246889 | AURELITA BENTO GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 500 Ovos da pascoa destinados a alunos da Re-de Municipal de ensino, sendo que cada Ovo Preco unitario de R$= 2,60 conforme discrimi-nacao em nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2010 | 120.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pafgamento que se faz pelos seus servicos pres-tados em veiculos deste Municipio na qualida-de de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/03/2010 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer, com Lotacaode N§ 3, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/03/2010 | 4590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/03/2010 | 60533.54 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundef 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/03/2010 | 20225.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, no departamento Fundeb 40%, tudo de acordo com a Lei Federal de N§ 9.424/96, com lotacao na Folha deN§ 11, correspondente ao mes de MARCO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/03/2010 | 1190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos funcionarios contrata-dos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer/Contrata-dos, com Lotacao na Folha de N§ 30, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2010 | 1296.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes de Gas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeiturapara a reposicao em cantinas de diversas Se- cretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/04/2010 | 900.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes de Gas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeiturapara a reposicao em cantinas de diversas Se- cretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005975 | 01/04/2010 | 896.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Filtros e Oleo Lubrificantes, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, destinado ao abastecimento dos veiculos, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005991 | 01/04/2010 | 5647.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de 65 litros deGasolina comum e 2.490 litros de Oleo Diesel,destinados aos veiculos a servico da Secreta-ria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/04/2010 | 19134.66 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do INSS, rel. ao parcelamento/de debito competencia 05/2009, cfe. guia de /GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005983 | 01/04/2010 | 6669.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.883 Litros de Gasolina e 806 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 002535 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/04/2010 | 600.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico em servocos nos vei-culos Hilux e Ambulancia Ipanema da Secreta- ria de Saude e Veiculos de diversas Secretarias, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/04/2010 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ja-neiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/04/2010 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2010 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/04/2010 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/04/2010 | 230.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme documento anexo, correspondente ao mes de FEVE-REIRO de 2010, conforme nota fiscal de servicem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005967 | 01/04/2010 | 770.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 350 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/04/2010 | 3240.00 | 08270555000165 | BRISEPAL-INDUS.COMERCIO BRITA S.E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materia-is de construcao, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, para servicos em esgotos neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000453 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005941 | 01/04/2010 | 1856.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 714 litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005932 | 01/04/2010 | 1597.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 726 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/04/2010 | 600.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria e Identidade Visual, durante o mes de MARCO de 2010, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005959 | 01/04/2010 | 1623.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 738 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos da Secretaria de Planejamento deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/04/2010 | 3635.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material de expediente destinado a Secretariade Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00530 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/04/2010 | 1822.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica por parte de orgaos Municipais destacidade, correspondente ao consumo de Energia Eletrica por partes de orgaos Municipais des-ta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/04/2010 | 1533.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios para reposicao no veiculo Ambulancia Ipanema de Placa MMZ-5030, da Sec.de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/04/2010 | 505.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas eoutros acessorios destinados para reposicao no veiculo MicroOnibus de Placa MOL-7505, servico da sec. Educacao, Cultural, Desporto e lazer deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 001213 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/04/2010 | 2305.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas eoutros acessorios destinados para reposicao no veiculo MicroOnibus de Placa MOR-0767, servico da sec. Educacao, Cultural, Desporto e lazer deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 001211 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/04/2010 | 1021.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao trator da Secretaria Municipal de Agricultura deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 001214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/04/2010 | 1490.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao Veiculo S-10a servico da Secretaria de Planejamento desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001212 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 07/04/2010 | 700.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 200 Ovos de pascoa, sendo que cada Ovo no va-lor do pre‡o unitario de R$ 3,00 destinados aos alunos do PETI-Programa de Erradicacao aoTrabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 07/04/2010 | 100.00 | 00008034742457 | JHONANTAN PEREIRA DIAS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessa a titulo de ajuda financeira para cobrir despesas com a compra de medicamentos por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, coforme Lei Municipal de N§220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 07/04/2010 | 1280.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 6.400 paes destinados a Merenda dos alunos doPrograma Pro-Jovem deste Municipio conf. dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 07/04/2010 | 350.00 | 00002830495454 | EDCARLOS CARDOSO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda de custo para otransporte de pessoas doentes deste Municipiopara a cidade de Joao Pessoa-PB, conforme do-cumento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/04/2010 | 180.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 03 Cilindros de Oxigenio Medicinal GLG LLN destinados a Ambulancia Ford Currier deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000106 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/04/2010 | 200.00 | 00004887799446 | IVANDA DIAS DE SOUSA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deAjuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de exame medico de crianca MARIA CLARA, menor por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/04/2010 | 24529.84 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 09 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/04/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Contribuicao mensal, desta Edilidade,relativo ao mes de MARCO de 2010, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/04/2010 | 5000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE DIAS RAMALHO E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009, da Vara do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/04/2010 | 4352.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 09/04/2010 | 2647.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr¦ FRANCISCA C.SENA PESSOA E OUTROS, conforme mandado de blo-queio Judicial de N§ 0125/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 09/04/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/04/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000593 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/04/2010 | 2500.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria no Planejamento e realizacao de Con-ferencia Regional das cidades/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/04/2010 | 1600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/04/2010 | 600.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 04 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Fortaleza-CE, para participar de En- contro de Capacitacao de Gestores na cidade referida acima, conforme Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/04/2010 | 400.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 04 diarias destinadas a Supervisora Escolar deste Mu-nicipio, para seu deslocamento para participade Encontro de Capacitacao de Gestores na ci-dade de Fortaleza-CE, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/04/2010 | 400.00 | 00004822198405 | ILZANAIDE DIAS DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 diarias destinadas a Diretora Escolar deste Municipio, para se deslocar a cidade de Fortaleza- CE, para participar de Encontro de Capacita- cao de Gestores na cidade acima citada, conf.Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0006181 | 12/04/2010 | 10156.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinoconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002836 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/04/2010 | 2041.44 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme notas fiscal de N§s002336a 002345 todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/04/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao forneci-mento de preservativos e anti-concepcionais /para distribuicao com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/04/2010 | 40.56 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE, do dia 13 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/04/2010 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, cfe.extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 13/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS PARA A COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/04/2010 | 540.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto da linha do PABX e manutencaona central telefonica desta Prefeitura, conf.nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/04/2010 | 13.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizados no mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/04/2010 | 26098.64 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parte do parcelamento de debito em /favor do INSS, rel. a compet. 06 e 07/2009 cfGPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/04/2010 | 1671.98 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de MARCO de 2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/04/2010 | 3070.00 | 07980715000105 | LABORATORIO CLINICO SOUZA SALES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a realizacao de exames Laboratoriais nao realizados pelo Municipio, Exames doados a pessoas carentes cor- respondente ao mes de MARCO de 2010, conformediscriminacao em nota fiscal de servico de N§000110 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/04/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assun-tos de interesse deste Municipio junto a Se- cretaria da Educacao do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/04/2010 | 300.00 | 00091117216420 | EMERSON LUNGUINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a ajuda de custo, destinada ao Delegado desta Edilidade,para sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Conferencia das Cidades daParaiba, nos dias 15, 16 e 17de abril de 010conforme lei municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/04/2010 | 300.00 | 00045083690497 | NELITON ANTONIO DIAS DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deAjuda de Custo para o deslocamento do Chefe de Departamento Administrativo Tributacao, sedeslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Conferencia das cidades, relativo aos dias 15 a 17 de ABRIL de 2010, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/04/2010 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de53 diarias destinadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-Pb, para tratar de assuntosde interesse deste Municipio,junto a Varias Secretarias Estaduais, relativo aos dias 05 a09/04/2010, conforme Lei 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de ABRIL de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/04/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao de Extrato de Contrato-T.Preco N03/2010, no D.Oficial do dia 27/03/2010, confnota fiscal de servico de N§ 113017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/04/2010 | 3000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a aquisicao de pecase acessorios destinados a reposicao em veicu-los da frota Municipal desta Edilidade,conforme discriminacao em notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/04/2010 | 2000.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a locacao de carro de som desti-nados a eventos desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/04/2010 | 200.00 | 00008450195462 | MARCOS CESAR DE SOUSA ARNOUD | IMportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a realizacade exames medico e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/04/2010 | 150.00 | 00051314827472 | JOVELINA LOPES DE SOUZA | IMportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a realizacade exames medico e nao dispor de condicoes para custear o tratamento que ora necessita,conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/04/2010 | 300.00 | 00025660852858 | PEDRO DE SOUSA VALDIVINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentospor se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/04/2010 | 200.00 | 00026949776420 | FRANCISCO GILVANDRO GOMES DE ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a realiza- cao de exames e compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes de custear as despe- sas necessarias, conforme Lei Municipal 220/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/04/2010 | 700.00 | 00038034905453 | JOSE JOSERLAN AUGUSTO MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Honorarios Advogaticios prestados, referente ao Processo de N§ 00356.2009.017.13.00-0, conforme processo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DIVERSOS do dia 22 de ABRIL 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/04/2010 | 150.00 | 00006245298431 | GERMANA FILGUEIRA ALCINDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens destinadas a Aluno do Programa do E.R.I.P, daSecretaria de Saude Deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/04/2010 | 150.00 | 00006287711426 | DEBORA CESAR DE SOUZA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens destinadas a Aluno do Programa do E.R.I.P, daSecretaria de Saude Deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/04/2010 | 150.00 | 00003769476409 | VALDEMIR JUNIOR DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens destinadas a Aluno do Programa do E.R.I.P, daSecretaria de Saude Deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/04/2010 | 150.00 | 00002654444384 | DAIANE MEDEIROS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens destinadas a Aluno do Programa do E.R.I.P, daSecretaria de Saude Deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 22/04/2010 | 1480.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na qualidade de Motorista em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, com o transporte de pes- soas doentes deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 26/04/2010 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o Objetivo deresolver Problemas de interesse deste Munici-pio, junto a Secretaria de Saude do Estado daParaiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/04/2010 | 700.00 | 00091117216420 | EMERSON LUNGUINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Cursinho Pre-Vestibular deste Municipio, na qualidade de Professor da Disci- plina Direito, correspondente ao mes de marcoe abril de 2010, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 26/04/2010 | 700.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Cursinho Pre-Vestibular deste Municipio, na qualidade de Professor da Disci- plina Portugues,correspondente ao mes de mar-co e abril de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 26/04/2010 | 700.00 | 00004239879418 | DENIZ DINIZ CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Cursinho Pre-Vestibular deste Municipio, na qualidade de Professor da Disci- plina Ciencias-Biologia,correspondente ao mesde marco e abril de 2010, conforme nota fis- cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/04/2010 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao TCE, FUNASA, Caixa Economica, Secretarias Estaduais e Varios outros Orgaos estaduais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/04/2010 | 2600.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Elaboracao de Projetos relativos a esta Edilidade, conforme documentacao em ane-xa, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/04/2010 | 180.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto da linha do PABX e manutencaona central telefonica desta Prefeitura, conf.nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/04/2010 | 1500.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/04/2010 | 460.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao na Central Telefonica desta Prefeitura e no Pabx, conforme nota fiscalde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/04/2010 | 1769.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao de Mat. no D.O e AU nos dias 19/03/2010, Ed.de Convocacao N§ 02/10 23/03/10 extrato de contrato e homologacao da t.precosn.02/10 25/03/2010, homologacao T.Precos n 03/10 26/03/10 extrato T.Preco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/04/2010 | 7965.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/04/2010 | 4000.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao do predio, localizado na Rua: Pedro Godim, destinado a Implantacao do NASF deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0006432 | 28/04/2010 | 2264.20 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS hospitalares, destinados a Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 387 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0006441 | 28/04/2010 | 800.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTO, destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 399 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0006459 | 28/04/2010 | 6069.20 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS HOSPITALARES, destinados a Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 395 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0006467 | 28/04/2010 | 1047.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS para a Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 391 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0006483 | 28/04/2010 | 4531.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudepara a distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0006491 | 28/04/2010 | 668.80 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudepara a distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 394 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/04/2010 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/04/2010 | 21895.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario Publicos Municipais, lotados na Secretaria de Saude, corresponden-te ao mes de ABRIL de 2010, relativo a lota- cao na folha de N§ 1 em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de ABRIL de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/04/2010 | 4310.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento PSF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/04/2010 | 4530.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Saude-Contratados, conforme lotacao na Folha de Pagamento de N§ 23, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/04/2010 | 26940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 27 - ESF/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Salarios dos Funciona-rios Publicos Municipais da Secretaria de Saude-Vigilancia Sanitaria/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 32, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2010 | 4530.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Secretaria de Saude do Municipio/Con-tratados, com Lotacao na Folha de N§ 23, cor-respondente ao mes de ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2010 | 626.52 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0006548 | 30/04/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) O-nibus Escolar a servico da Secretaria Munici-pal de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer, veiculo de placa MOE-7505-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000713 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/04/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/04/2010 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 30/04/2010 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer, com Lotacaode N§ 3, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/04/2010 | 3740.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/04/2010 | 58407.61 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundef 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/04/2010 | 22950.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, no departamento Fundeb 40%, tudo de acordo com a Lei Federal de N§ 9.424/96, com lotacao na Folha deN§ 11, correspondente ao mes de ABRIL de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/04/2010 | 680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario com lotacao na Folha de Pagamento de N§ 30, da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Munici- pio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2010 | 1590.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Fabricacao de Placas em lona com Meta-lon e comendas, destinadas a Secretaria de E-ducacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 0262 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2010 | 780.00 | 00002299079467 | MARIA IRENE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 300 Ovos de pascoa, destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino, sendo que cada Ovo o preco utilitario e de R$ 2,60 conforme notafiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2010 | 412.83 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60% //desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2010 | 1470.96 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 40% //desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/04/2010 | 2493.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (pagto faturas), porpartes de orgaos Municipais, como tambem em canteiros de praca Publicas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/04/2010 | 400.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de uma faixade terra agricola medindo quatro tarefas des-tinado a colocacao de residuos recolhidos de Sede Municipal, correspondente ao mes de MAR-CO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/04/2010 | 22520.79 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/03/2010 a 26/04/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/04/2010 | 5310.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/04/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o pagamento dos Fun- cionarios da Secretaria Municipal de Agricul-tura e Meio Ambiente, com lotacao de N§ 6, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/04/2010 | 1726.75 | 00036004880400 | NILZA SARAIVA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Acordo Traba- lhista de acordo com o Processo de N§ 00247.2009.017.13.00-3, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0006530 | 30/04/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000020 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/04/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de ABRIL de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 016407 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, conforme mandado de bloqueio Judicial e reclamacao traba-lhista de N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/04/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONR, do dia 30 de ABRILde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2010 | 2190.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/04/2010 | 1726.75 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Acordo Traba- lhista de acordo com o Processo de N§ 00247. 2009.017.13.00-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/04/2010 | 17865.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao ABRIL de 2010, relativo a lotacao na Folha de Pagamen-to de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Recepcionista contrata-da da Secretaria Municipal de Administracao eFazenda/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 24, correspondente ao mes de ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2010 | 7459.38 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parte do parcelamento de debito em /favor do INSS, cfe. GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2010 | 1503.73 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2010 | 2510.31 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/04/2010 | 150.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/04/2010 | 964.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de despesas realizadas comAutenticacoes e reconhecimento de Firma de documentos desta Prefeitura Municipal local, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/04/2010 | 14220.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos Municipais lotados no Gabinete do Prefeito, com Lotacao de N§ 4, correspondente ao mes de MARCO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/04/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006513 | 30/04/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Chevrolet modelo S-10 de placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicaoda Secretaria de Planejamento deste Municipioconf. discriminancao em nota fiscal de N§ 000712 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0006521 | 30/04/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000019 em anexo, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/04/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/04/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/04/2010 | 300.00 | 02517557000120 | SERMEC | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de uma pla-ca com estampa de honra ao merito com moldurade madeira e vidro de 2MM, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/04/2010 | 600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Diretor do Departamento de cobran-ca da divida ativa do Municipio, com lotacao na Advogacia Geral do Municipio e folha de N§8, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/04/2010 | 100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/04/2010 | 11680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/04/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO T ELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/04/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Monitor de Informatica do Tele-Centro deste Municipio/CONTRATADOS, com lotacao na folha de N§ 22, correspondenteao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/04/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos servidores com lotacao na folha de N§ 26 - Secretaria de Acao SocialContratados, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/04/2010 | 3570.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de ABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/04/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deABRIL de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 03/05/2010 | 1496.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo S-10a servico da Secretaria de Planejamento desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 03/05/2010 | 100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicos destinados ao Pessoal da Igreja Evangelica deste Municipio, conforme nota fiscal d e servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 03/05/2010 | 100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/05/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado na Rua: Joao Agripino nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa Telecentro, correspondente ao mes deABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 03/05/2010 | 300.00 | 00008722591451 | ADILANA TAVARES P.DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro, para cobrir despesas com a comprade passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita conforme Lei Muni-cipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 03/05/2010 | 200.00 | 00060262559404 | LOURIVAL SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a compra degeneros e produtos alimenticios, por se tratade pessoa carente deste Municipio e nao dispode condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007887660408 | MARIA IRANETE DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a aquisi-cao de generos e produtos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 03/05/2010 | 200.00 | 00084079371420 | HILAURA DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de generos e pro-dutos alimenticios, por se tratar de pessoa carente nos termos da Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/05/2010 | 200.00 | 00010179916424 | MAXCILYANNA DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Passagens para a cidade de Sao Paulo-SP, por ser pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/05/2010 | 400.00 | 00004445504459 | DENILDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a realizacao de exames medico de seu filho OSVALDO PE-REIRA DOS SANTOS NETO, por se tratar de pessocarente deste municipio e naodispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 03/05/2010 | 160.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 800 paes destinados a Merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de N§ 000144 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0008192 | 03/05/2010 | 2002.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e produtos alimenticios, destinados aMerenda dos Alunos do PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002838 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/05/2010 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em Advocaticios junto a Advocacia Geraldo Municipio, correspondente ao mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/05/2010 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadocorrespondente ao mes de marco de 2010, con- forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos para a Secreta-ria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 03/05/2010 | 150.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 03/05/2010 | 400.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados nas Gravacoes de Sport's, para esta Pre- feitura Municipal, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 010993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/05/2010 | 150.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de ABRILde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/05/2010 | 5250.24 | 29355229000120 | CONEXAO TURISMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens Aereas, para a cidade de Brasilia-DF, para a XIII Marcha a Brasilia em defesa dos Municipiconforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratarde assuntos junto ao TCE, Funasa, Caixa Economica Federal e Secretarias Estaduais, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 03/05/2010 | 2220.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (cartao de natal e calendarios 2010para o Gabinete do Prefeito, para distribui- cao neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002609 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 03/05/2010 | 1479.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res e Civil que prestam servicos neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 03/05/2010 | 1466.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res e Civil que prestam servicos neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/05/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos de instalacao e manuntencao do Programa Sistema de Con-trole e impressao de cheques desta Prefeituracorrespondente ao mes de MARCO de 2010, con-forme contrato nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0007749 | 03/05/2010 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, correspondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/05/2010 | 330.00 | 00004427838413 | RODRIGO SOUSA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosem viagens realizadas para a Secretaria Muni-cipal de Administracao deste municipio, em veiculo de sua propriedade, cfe.nota fiscal servicos em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 03/05/2010 | 90.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico no veiculo S-10 a Servico da Secretaria de Planejamento desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico deN§ 000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao me de JANEIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao me de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 03/05/2010 | 400.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de uma faixade terra agricola medindo quatro tarefas des-tinado a colocacao de residuos recolhidos de Sede Municipal, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao me de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de MARCO de 2010, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 03/05/2010 | 5000.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Elaboracao de Projeto de Aterro Sanitario Simplificado paraa sidposicao Final de residios Solidos urbanoconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/05/2010 | 672.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em paldacao de arvores das principais ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao me de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/05/2010 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 03/05/2010 | 150.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pafgamento que se faz pelos seus servicos pres-tados em veiculos deste Municipio na qualida-de de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/05/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assun-tos de interesse deste Municipio junto a Se- cretaria da Educacao do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 03/05/2010 | 421.90 | 05675554000102 | CASA ESPERANCA/ANCELMO LUIS G.VILLAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (tecidos) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 00239 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 03/05/2010 | 6400.00 | 07849543000127 | BAYUKA CONFECCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de camisas para o fardamentodos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 0123e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 03/05/2010 | 7950.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 25 jogos de mesas com cadeiras infantil tulio7/8 e mdf, destinados as escolas da rede Municipal de ensino conforme discriminacao em no-ta fiscal de N§ 000077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 03/05/2010 | 58.00 | 09096700000104 | VICTOR PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Mi- croonibus desta Prefeitura Municipal, conformdiscriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00075308517487 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em plantoes Medico no dia 01 de SETEMBRO de 2009, na especialidade de Urologia, neste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0007722 | 03/05/2010 | 3000.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, para distribuicao nos Postosde atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 03/05/2010 | 230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos de alinha-mento das Ambulancias da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/05/2010 | 30.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos de alinha-mento do veiculo Hilux da Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000959 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 03/05/2010 | 25.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos de alinha-mento do veiculo Ambulancia da Sec. de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 03/05/2010 | 720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 04 pneu175/70/13 F570, destinados ao veiculo da Secretaria de Saude deste Mucipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003232 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 03/05/2010 | 140.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela sua prestacao de servicos prestados no conserto de ium compressor de Ar NatusMS3, do Centro de Saude deste Municipio, confnota fiscal de servico de N§ 043899 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005732482490 | SHIRLEI PAULINO COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004315459445 | ALEXANDRE CAVALCANTE E SOUZA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008052 | 03/05/2010 | 2088.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 392 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008061 | 03/05/2010 | 3483.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 390 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008079 | 03/05/2010 | 922.60 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para distribuicao em nota fiscal de N 393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 03/05/2010 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, com o Objetivo deresolver Problemas de interesse deste Munici-pio, junto a Secretaria de Saude do Estado daParaiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 03/05/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas pela a Tesouraria da Prefeitura Municipal, para a Secreta- ria Municipal de Saude para a Casa de Apoio, conforme nota fiscal de N§ 012621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008109 | 03/05/2010 | 1585.24 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para reposicao no Posto de Atendimento Medic, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 397 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008117 | 03/05/2010 | 4004.45 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS HOSPITALARES destinados a Sec. de Saude Municipal, para reposicao no Posto de Atendimento Medic, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 398 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008125 | 03/05/2010 | 2489.40 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saude Municipal, para distribuicao com pessoacarentes deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 388 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006860484403 | OZAWA BRASIL JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 04/05/2010 | 1320.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Alimentacao aos Profissionais que prestaram servicos na Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexocorrespondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 04/05/2010 | 1260.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Alimentacao aos Profissionais que prestaram servicos nos Postos de Saude da Sec.de Saude, conforme nota fiscal de servico em anexo correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 04/05/2010 | 1110.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Alimentacao aos Profissionais da Equipe do PSF RURAL deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 04/05/2010 | 1920.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os alunos do ProgramaE.R.I.P. da Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexo, correspondenteao mes de MARCOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 04/05/2010 | 1800.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os alunos do ProgramaE.R.I.P. da Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexo, correspondenteao mes de ABRILde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 04/05/2010 | 1008.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF RURAL deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexa, correspondente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 04/05/2010 | 1837.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica por parte de orgaos Municipais destacidade, correspondente ao consumo de Energia Eletrica por partes de orgaos Municipais des-ta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 04/05/2010 | 840.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para oo Profissionais queprestaram servicos nas Secretaria de Adminis-tracao e Acao Social deste Municipio,conformediscriminacao em nota fiscal de servico em anexo, correspondente ao mes de ABRIL de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 04/05/2010 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao de Edital de Convocacao N§ 03/2010, no diario Oficial do dia 09/04/2010, confnota fiscal de Servico de N§ 113411 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 05/05/2010 | 300.00 | 00008135062478 | WALACY DIOGO CARDOSO DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para participar da Conferencia de Esportes na cidade de Joao Pessoa-PB, relativo aosdias 06 e 07 de maio de 2010, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 06/05/2010 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de5 diarias destinadas a Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-Pb, para participar da Con-ferencia da Economia Solidaria na cidade referida acima, relativo aos dias 26 a 30 de abride 2010, conforme Lei 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 07/05/2010 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Programa Tele-Centro de informatica, cor- respondente ao mes de ABRIL de 2010, confor-me nota fiscal de N§ 399393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 07/05/2010 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica de predio locado para funcionamento do Programa Tele-Centro de informatica, cor- respondente ao mes de MARCO de 2010, confor-me nota fiscal de N§ 398707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/05/2010 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o Funcionamen-to da Casa do CRAS, Sec. de Acao Social desteMunicipio, correspodente ao mes de MARCO de 2010, conforme nota de N§ 398746 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 07/05/2010 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia do predio locado para o funcionamento da delegacia Publica deste Municipio, correspondenteao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 396835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 07/05/2010 | 108.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia do predio locado para o funcionamento da delegacia Publica deste Municipio, correspondenteao mes de MARCO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 398748 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 07/05/2010 | 107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio locado para o Funcionamen-to da Delegacia Publica deste Municipio, cor-respondente ao mes de ABRIL de 2010, confor-me nota de N§ 399434 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 07/05/2010 | 2989.05 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de ABRIL de 2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/05/2010 | 745.02 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1032, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes FEVEREIRO/2010, conforme nota de N§ 002580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/05/2010 | 399.65 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1226, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes FEVEREIRO/2010, conforme nota de N§ 002626 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/05/2010 | 321.04 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1098, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes FEVEREIRO/2010, conforme nota de N§ 002650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/05/2010 | 79.07 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1225, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes FEVEREIRO/2010, conforme nota de N§ 002625 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/05/2010 | 106.18 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1031, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes FEVEREIRO/2010, conforme nota de N§ 002579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/05/2010 | 89.98 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1033, do Predio da Prefeitura Municipal, correspondente ao mes FEVEREIRO/2010, conforme nota de N§ 002581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 07/05/2010 | 430.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP relao periodo de apuracao 28/02/2009, cfe. DARF,em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 07/05/2010 | 490.79 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP relao periodo de apuracao 31/10/2009, cfe. DARF,em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/05/2010 | 888.54 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP relao periodo de apuracao 31/03/2010, cfe. DARF,em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 07/05/2010 | 853.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP relao periodo de apuracao 30/04/2010, cfe. DARF,em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 07/05/2010 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Casa do E.R.I.P. correspondente ao mes de MARCO de 2010, conforme nota de N§ 419238 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 07/05/2010 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de FEVEREIRO de 2010, conforme notafiscal de N§ 396743 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 07/05/2010 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de JANEIRO de 2010, conforme notafiscal de N§ 395778 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 07/05/2010 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de DEZEMBRO de 2009, conforme notafiscal de N§ 395704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 07/05/2010 | 32.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de OUT E NOV de 2009, conforme notafiscal de N§ 008939 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 07/05/2010 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de OUTUBRO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 396263 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 07/05/2010 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de SETEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 391972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 07/05/2010 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de AGOSTO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 387802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 07/05/2010 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de JULHO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 388534 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 07/05/2010 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locallizado na Rua Pedro Go- dim desta Prefeitura Municipal, corresponden-te ao mes de JUNHO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 386006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 07/05/2010 | 6.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do predio locado pela Prefeitura Municipal, destinado ao Abrigo do Pessoal do E.R.I.P correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2010,conforme nota fiscal de N§ 417283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 07/05/2010 | 308.33 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N 3492-1227, da Secretaria Municipal de Saudecorrespondente ao mes de FEVEREIRO/2010, confnota de N§ 002627 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 07/05/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de JANEIRO/2010 conforme nota de N§ 445455 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 07/05/2010 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de MARCO /2010 conforme nota de N§ 448385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 07/05/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de ABRIL /2010 conforme nota de N§ 449528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/05/2010 | 123.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio localizado na rua Pedro Godim, desta Pre-feitura Municipal, correspondente ao mes de MARCO de 2010, conforme nota de N§ 398866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 07/05/2010 | 3.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio da Secretaria Municipal de Obras deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2010, conforme nota de N§ 398902 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/05/2010 | 109.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio localizado na rua pedro godim, desta Pre-feitura Municipal, correpondente ai mes de DEZEMBRO de 2009, conforme nota fiscal de N§ 395916 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 07/05/2010 | 1.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura de energia eletrica do pre-dio tipo garagem, destinado a guarda do equi-pamento do pessoal da Vigilancia Ambiental, relativo ao mes de marco de 2010, conforme nota fiscal de N§ 444896 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/05/2010 | 1223.28 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/05/2010 | 217.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT. DA DISTRIBUICÇO DE MEDI CAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0009806 | 10/05/2010 | 3555.29 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR destinados a Secretaria de saude e posterior distribuicao nos /postos de atencimento medico deste Municipio/cfe discriminacao em nota fiscal de N§ 396 emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0009814 | 10/05/2010 | 1911.65 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAL MEDICO HOSPITALAR destinados a Secretaria de saude e posterior distribuicao nos /postos de atencimento medico deste Municipio/cfe discriminacao em nota fiscal de N§ 396 emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0008672 | 10/05/2010 | 376.00 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Medicamentosdestinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 20846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT. DA DISTRIBUICÇO DE MEDI CAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008681 | 10/05/2010 | 5466.94 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saude Municipal, para distribuicao com pessoacarentes deste municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/05/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/05/2010 | 537.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/05/2010 | 3000.00 | 04462728000196 | SISTEMA-SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUC | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Topo- graficos prestados para o Esgotamento Sanita-rio da cidade de Monte Horebe-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000378 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/05/2010 | 25957.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/05/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CNM, referente a Contribuicao mensal, correspondente ao mes deABRIL de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de repasse de valores, junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe-PB, conforme previsto em convenio, para aquisicao de materiais e manutencaoda entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/05/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor de JOSE DIAS RAMALHO EOUTROS cfe. mandato de Bloqueio Judicial n.§/processo 0090519933017133009 sobre Reclamacoes Trabalhistas junto a Vara Unica do Trabalhona cidade de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/05/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANC.CHAGAS DESENA PESSOA E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e processo de N§ 680199701713004, da Bara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/05/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial de N§ 0193/2005 da Vara Unica do Trabalho de Cajazeira e Processo de N§ 305199701713004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/05/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de Processos que tramitam junto aos Orgaos Estaduais conforme nota fiscal de servi-co em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/05/2010 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em Advocaticios junto a Advocacia Geraldo Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 11/05/2010 | 120.00 | 00005206248401 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a aquisicaode passagens para a cidade de Recife-PE, paratratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 11/05/2010 | 300.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a varias Secretaria Estaduais do Estado da Paraiba, relati-vo aos dias 03 a 04 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0008788 | 11/05/2010 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 11/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos eventuais para a cobertura de eventos promovidos pelas diversas Secretarias doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 11/05/2010 | 435.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico nos veiculos quepresta servicos a este Municipio de diversas secretarias municipais, conforme discrimina- cao en nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 11/05/2010 | 4200.00 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela execucao de servicos de limpeza, escavacao de valas, movimentos deterra e lixo no aterro sanitario (lixao) da cidade de Monte Horebe-PB, totalizando 35 HRSde servicos de trator, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/05/2010 | 500.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, para cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos pertencente a sua Pasta, em diversas Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 12/05/2010 | 500.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias para o deslocamento do Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio,junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 12/05/2010 | 800.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto destinada a Pervisora Escolar deste Mu-nicipio, para seu deslocamento para participade Encontro do PNLD - Livro Didatico 2010, nacidade de Salvador-BA, conforme Lei Municipalde N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/05/2010 | 800.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto destinada a Pervisora Escolar deste Mu-nicipio, para seu deslocamento para participade Reuniao de Encontro do PNLD - livro didatico na cidade de Salvador, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 12/05/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de acordo trabalhista de acordo com o Processo de N§ 00356.2009.017.13.00-0 conforme Processo anexo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00002547268442 | ZENILSON DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados junto a Secretaria Municipal de Administracao e Fa-zenda, em diversos servicos realizados, con- forme discriminacao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 12/05/2010 | 300.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA-PB, para tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 12/05/2010 | 150.00 | 00008048906414 | MARINELZA PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela concessao de ajuda financeira para a aquisicao de passagens para a cidade de Joao Pessoa-PB, para despesas com a compra deMedicamentos, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio, conforme LeiMunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 12/05/2010 | 100.00 | 00053022033400 | JOSEFA VALERIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a realizacao de exames e compra de Medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio enao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de Processos que tramitam junto aos Orgaos Estaduais conforme nota fiscal de servi-co em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decustos, para o deslocamento do Assessor Juri-dico do Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos rala-tivos a Processos na cidade referida acima, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/05/2010 | 500.00 | 00038040409420 | JOSE VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural para arealizacao de evento Show de Cancoes e repen-tes na cidade de Cajazeiras-PB, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/05/2010 | 3079.11 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro do Veiculo marcopolo Micro-Onibus fratelo 4x2, placa MOR-0167, ano/mod. 2002/2002, conforme nota fiscal de N§ 000067 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/05/2010 | 560.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto destinada a Pervisora Escolar deste Mu-nicipio, para seu deslocamento para participade Reuniao do Cursos do Linux Educacional na cidade de Joao Pessoa, conforme Lei Municipalde N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/05/2010 | 59.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizados no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 17/05/2010 | 900.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Brasilia - DF, para partici- par da XIII Marcha a Brasiliaem defesa dos Municipios, nos dias 17 a 21 de MAIO de 2010,conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res e Civil que prestam servicos neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela sua apresentacao ar- tistica no Festival de Cultura de Repentistae Poetas neste Municipio de MOnte Horebe-PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de dia- rias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Brasilia - DF, para partici-par da XIII Marcha a Brasilia em defesa dos Municipios, correspondente aos dias 17 a 21 de MAIO de 2010, conforme Lei Municipal de N§220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 17/05/2010 | 1100.00 | 00006738791437 | LAMARCK GON€ALVES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de Apoio Culturalpara a realizacao de Evento (VAQUEJADA) realizado neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 17/05/2010 | 1535.79 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade da Internet Via Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 01/04 a 17/05/2010, con- forme nota fiscal de N§ 000510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 17/05/2010 | 1470.39 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade da Internet Via Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 01/03 a 01/04/2010, con- forme nota fiscal de N§ 000502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/05/2010 | 1800.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela contratacao direta de01 (uma) Profissional Especializada na area de Assessoria Juridica Administrativa, para realizar todos os servicos de Assessoria Juridica e Administrativa, defendendo o Municipiojunto ao TCE, conforme nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/05/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de parcela Unica, pelos seus servicos de Advogaticios, em acoes Judi-ciais, conforme documentacao e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 17/05/2010 | 1500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 1¦ parcel pelos seus servicos de Advogaticios, em acoes Judi-ciais, conforme documentacao e contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/05/2010 | 200.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento Assistente Social deste Municipio, para se deslocar a cidade deJoao Pessoa-PB, para participar do Coloquio sobre estrategias de enfrentamento a violen- cia Sexual contra crianca e adolescente, confLei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 17/05/2010 | 900.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de diarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Brasilia - DF, para partici- par da XIII Marcha a Brasiliaem Defesa dos Municipios, correspondente aos dias 14 a 21 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 17/05/2010 | 900.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Brasilia - DF, para participar da XIII Mar- cha a Brasilia em defesa dos Municipios, cor-respondente aos dias 17 a 21 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 17/05/2010 | 500.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (BRANCO) a servico da Sec.Educacao,Cultura, Desporto e Lazer, deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 006218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 17/05/2010 | 1500.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 02 Pneus 215/75 R17.5 destinados ao Veiculo Micro-Onibus a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00266 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 17/05/2010 | 900.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao, Cul-tura, Desporto e Lazer, para se deslocar a cidade de Brasilia - DF, para participar da XIII Marcha a Brasilia em Defesados Municipios,correspondente aos dias 17 a 21 de MAIO de 2010, conf Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0009024 | 17/05/2010 | 2300.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS destinados a Secretaria de Sau-de Municipal, para distribuicao nos postos de atencimento medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 17/05/2010 | 900.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Brasilia - DF, para participar daXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Munici- pios, correspondente aos dias17 a 21 de MAIOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 17/05/2010 | 150.00 | 00006711226496 | MARIANA KELLY SOUTO MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 17/05/2010 | 150.00 | 00005420456486 | GABRYELLE DE LIMA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 17/05/2010 | 150.00 | 00008071027413 | POLIANNA FORMIGA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/05/2010 | 200.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para a Coordenadora do Programa E.R.I.Pda Secretaria de Saude deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a sua pasta e deinteresse deste Municipio, conforme Lei Muni-cipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 17/05/2010 | 150.00 | 00002360660560 | TANIANA ALMEIDA CASTRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 17/05/2010 | 150.00 | 00007213243470 | KAUE TAVARES MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para aluno do Programa E.R.I.P. da Secretariade Saude deste Municipio, com o destino a ci-dade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 18/05/2010 | 7752.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de MAIO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/05/2010 | 956.08 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 002735 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/05/2010 | 45244.85 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo ao/recolhimento da competencia 12/2009, cujo va-lor incide sobre as folhas dos funcionarios /desta edilidade, cfe. guia deGPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/05/2010 | 36053.90 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo ao/recolhimento da competencia 13/2009, cujo va-lor incide sobre as folhas dos funcionarios /desta edilidade, cfe. guia deGPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 21/05/2010 | 13900.81 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo ao/recolhimento da competencia 02/2010, cujo va-lor incide sobre as folhas dos funcionarios /desta edilidade, cfe. guia deGPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 24 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/05/2010 | 41.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, relizadas no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009890 | 25/05/2010 | 181191.37 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 2¦ (segunda) medicao de servicos de construcao de 166 Me- lhorias Sanitarias Domiciliares no Municipio de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 01/2010, e convenio FUNASA-TC/PAC 0297/08, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000156 em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/05/2010 | 500.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no pabx e manutencao na central telefoni-ca desta Prefeitura e tambem aluguel do Sistema relativo aos meses de MAIO e JUNHO de 2010conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 26/05/2010 | 2500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela contratacao de garcommesas, freses para as festividades do Sao Joao na Serra em MOnte Horebe-PB, realizado no dia 24 de MAIO de 2010, conforme documentoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 27/05/2010 | 400.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao do Gabinete do Predeito, conforme LeiMunicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 27/05/2010 | 800.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB, em acompanhamentoao Prefeito constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 27/05/2010 | 1200.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela contratacao na orna- mentacao da Igreja Matriz desta cidade, para as festividades das festas aluzivas a Nossa Senhora, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/05/2010 | 600.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria Visual durante o mes de ABRIL de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000058 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 27/05/2010 | 1000.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda//de custo para a Assistente Social do CRAS,// para sua viagem a cidade de RECIFE - PE, para participar de Palestras sobre o CRAS junto a asssistentes Sociais de varios estados, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 27/05/2010 | 500.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas ao Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, para cobrir despesas com suaviagem a cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos pertencente a sua Pasta, em diversas Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de Diarias de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/05/2010 | 200.00 | 00006830155401 | MARIA SINDARICE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de uma aju-da financeira para cobrir despesas com a rea-lizacao de exames medicos e compra de medica-mentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de Processos que tramitam junto aos Orgaos Estaduais conforme nota fiscal de servi-co em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/05/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de MAIO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 016505 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 28/05/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 28/05/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 28 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosServidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 31 de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/05/2010 | 2493.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua por partes dos orgaomunicipais, como tambem em canteiros das pra-cas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/05/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do referido Acima, correspondente a divulgacao de spots, notas, avisos e demais noticias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/05/2010 | 16456.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Administracao e Fa- zenda, com lotacao na folha de N§ 7, corres- pondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Recepcionista contrata-da da Secretaria Municipal de Administracao eFazenda/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 24, correspondente ao mes de MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/05/2010 | 5964.67 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento da quarta parcela do parcelamento debi-to especial com base na Lei 11.960/2009 em favor do INSS, parte patronal cfe. GPS em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/05/2010 | 1494.17 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento da quarta parcela do parcelamento debi-to especial com base na Lei 11.960/2009 em favor do INSS, parte segurado cfe. GPS em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/05/2010 | 15240.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de MAIO de 2010, con- forme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/05/2010 | 600.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Diretor do Departamento de cobran-ca da divida ativa do Municipio, com lotacao na Advogacia Geral do Municipio e folha de N§8, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/05/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deMAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/05/2010 | 12720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/05/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO T ELECENTRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/05/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Monitor de Informatica do Tele-Centro deste Municipio/CONTRATADOS, com lotacao na folha de N§ 22, correspondenteao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/05/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos servidores com lotacao na folha de N§ 26 - Secretaria de Acao SocialContratados, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/05/2010 | 3570.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/05/2010 | 6092.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/05/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/05/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/05/2010 | 23000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario Publicos Municipais, lotados na Secretaria de Saude, corresponden-te ao mes de MAIO de 2010, relativo a lota- cao na folha de N§ 1 em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/05/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/05/2010 | 4310.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/05/2010 | 4530.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Secretaria de Saude do Municipio/Con-tratados, com Lotacao na Folha de N§ 23, cor-respondente ao mes de MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/05/2010 | 28940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario dos Funcionarios com Lota-cao na folha de N§ 27 - ESF/CONTRATADOS, cor-respondente ao mes MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Salarios dos Funciona-rios Publicos Municipais da Secretaria de Saude-Vigilancia Sanitaria/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 32, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2010 | 1491.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo Microonibus a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, de placa MOC-7505, conforme guia de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/05/2010 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, Cultura, Desporto e Lazer, com Lotacaode N§ 3, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/05/2010 | 4080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/05/2010 | 62338.15 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundef 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/05/2010 | 23652.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40% correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/05/2010 | 680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario com lotacao na Folha de Pagamento de N§ 30, da Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto e Lazer deste Munici- pio, correspondente ao mes de MAIO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/06/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao desteMunicipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio em diversas Secretarias doEstado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/06/2010 | 924.29 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0009962 | 01/06/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) O-nibus Escolar a servico da Secretaria Munici-pal de Educacao, de Placa MOE-7505, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000720 amexa, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/06/2010 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/06/2010 | 585.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 03 Ventiladores Lorensid 40cm Coluna Preto, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002915 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010235 | 01/06/2010 | 5654.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de 68 litros deGasolina comum e 2.490 litros de Oleo Diesel,destinados aos veiculos a servico da Secreta-ria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002549 em anexo, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010243 | 01/06/2010 | 986.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento oleo lubrificantes e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, destinados areposicao em veiculos da frota municipal, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002551 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/06/2010 | 561.83 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de N§ 002330 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/06/2010 | 217.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0010154 | 01/06/2010 | 975.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamenbto de despesas pelo seu fornecimento deGeneros e Produtos Alimenticios, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio para alimentacao dos Profissionais que prestam servicos a esta Secretaria, conforme discrimina-cao em nota fiscal de venda de N§ 002837 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/06/2010 | 2302.19 | 41146572000160 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de medica-mentos destinados a reposicao na Farmacia Ba-sica deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00031 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2010 | 735.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais para o Laboratorio deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2010 | 227.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme documento anexo, correspondente ao mes de MARCOde 2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/06/2010 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/06/2010 | 3450.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, realizados neste Municipio, relativoao mes de ABRIL de 2010, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servicode N§ 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0010219 | 01/06/2010 | 1973.65 | 73206914000349 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de Medicamentosdestinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 21249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010227 | 01/06/2010 | 6811.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.899 Litros de Gasolina e 852 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 002548 anexa, correspondente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010995 | 01/06/2010 | 6838.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.832 Litros de Gasolina e 940 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 002561 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2010 | 1939.62 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme notas fiscal de N§s003100a 003109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas pela a Tesouraria da Prefeitura Municipal, para a Secreta- ria Municipal de Saude para a Casa de Apoio, conforme nota fiscal de N§ 013653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/06/2010 | 500.00 | 00015417652814 | ELOIZIO DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas para cobrir despesas com sua via- gem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a diversas Secretarias Estaduais deste Mu-nicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/06/2010 | 2050.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Bomba Centrifuga Trifasica, Tubo Flexivel e Valvulas, destinadas a Secretaria de Agricul-tura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002786 erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010138 | 01/06/2010 | 924.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 420 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002550 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011029 | 01/06/2010 | 1122.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 547 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/06/2010 | 600.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias para o deslocamento do Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio,junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/06/2010 | 1854.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/06/2010 | 22520.19 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/04/2010 a 26/05/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de ABRIL de 2010, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2010 | 900.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais de expediente (certificados de Alu-nos), destinados ao Programa Pro-Jovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003861092492 | EUGENIA ARAUJO TELES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a compra demedicamentos por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/06/2010 | 550.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 2.750 paes destinados a Merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de N§ 000146 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/06/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado na Rua: Joao Agripino nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa Telecentro, correspondente ao mes deMAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/06/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de MAIOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010146 | 01/06/2010 | 1971.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 896 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos da Secretaria de Planejamento deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002547 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011011 | 01/06/2010 | 1834.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 894 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002560 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/06/2010 | 500.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme Lei Munici-pal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos profissionais prestados na defesa dos direitos e interesse desta Prefeitura Municipal, na funcaode Advogado do Municipio, cfe. comprovante emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2010 | 2200.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 002845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0010014 | 01/06/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a locacao de 01 (um) veiculo de marca Chevrolet modelo S-10 de placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicaoda Secretaria de Planejamento deste Municipioconf. discriminancao em nota fiscal de N§ 000714 anexa, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0010022 | 01/06/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000029 em anexo, correspondente ao mes de MAIO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/06/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010111 | 01/06/2010 | 1951.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 887 litros de Oleo Diesel, destinados ao Vei-culo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/06/2010 | 4168.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo sue fornecimento de Agua Mineral e Refrigerantes, destinados a distribuicao nas festividades do Sao Joao na Serra (antecipado), conforme discriminacao emnota fiscal de venda de N§ 000801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011002 | 01/06/2010 | 2158.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1052 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002558 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2010 | 140.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no pabx e manutencao na central telefoni-ca desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/06/2010 | 600.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao do Gabinete do Predeito, conforme LeiMunicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/06/2010 | 537.97 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/06/2010 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao-Pregao N§ 02/10, Ed. 27/04/10, res. dos Pregoes N§s 01 e 02/2010 Ed. 11/05/2010, Convocacao no D.O. Ed. 13/05/2010, conf.nota fiscal de servico de N§ 114193 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0010031 | 01/06/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000030 anexa, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010120 | 01/06/2010 | 2098.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 807 litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002546 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao na Central Telefonica desta Prefeitura e no Pabx, conforme nota fiscalde servico em anexo, bem como a locacao de e-quipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 02/06/2010 | 4300.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Prestacao de Servicosdos setor artistico para uam apresentacao da/Banda Suing Legal, nas festividades do Sao /Joao da Serra, neste Municipio, cfe. nf servicos 00047 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/06/2010 | 5000.00 | 07208050000108 | MARIA SALVINO DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Bones Promocionais, serem distribuidos na Festa em Comemoracao o Sao Joao na Serra deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 004544 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 02/06/2010 | 308.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (BRANCO) a servico da Sec.Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 006312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 02/06/2010 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos de interesse deste Municipio, junto a diversas secretarias do estado, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 02/06/2010 | 2000.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na qualidade de Motorista em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, com o transporte de pes- soas doentes deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/06/2010 | 880.20 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 4.401 paes destinados a Merenda dos alunos daRede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 002789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 04/06/2010 | 4059.58 | 07538183000142 | MARISSSA VIAGENS E TURISMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com passagens de Ida e volta a cidade de Brasilia-DF, do Prefeito Conscional deste Municipio ERIVAN DIAS GUARITA, ea Sra. Secretaria de Administracao nos dias /07 a 10 de junho de 2010, cfe.comprovante fiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/06/2010 | 2000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de dia- rias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Brasilia - DF, para tratar de assuntos relativos a COnvenios Federais, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 04/06/2010 | 220.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 1.100 paes destinados a Merenda dos alunos do PETI deste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de N§ 002787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 04/06/2010 | 108.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 540 paes destinados a Merenda dos alunos do Pro- Jovem deste Municipio, conf. discriminacao emnota fiscal de N§ 002788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 08/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos eventuais para a cobertura de eventos promovidos pelas diversas Secretarias doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 08/06/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizados no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/06/2010 | 25957.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Contribuicao mensal, desta Edilidade,relativo ao mes de MAIO de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/06/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO e OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial e Precesso de N§ 009051993017133009,da Vara Unicado Trabalho de Cajazeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/06/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO SILVA E OUTROS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0193/2005 e Precesso de N§ 305199701713004, da Vara Unicado Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/06/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr¦ FRANCISCA CHAGADE SENA PESSOA E OUTRAS, conforme Mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de repasse de valores, junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe-PB, conforme previsto em convenio, para aquisicao de materiais e manutencaoda entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/06/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/06/2010 | 37.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/06/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/06/2010 | 790.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/06/2010 | 374.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico no Veiculo Ambu-lancia Ipanema 1.8 Gasolina, da Secretaria deSaude deste Municipio, conforme nota fiscal de servico de N§ 000183 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/06/2010 | 352.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destenidas ao veiculo Ambulancia Ipanema da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 1053 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/06/2010 | 2652.00 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 019418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/06/2010 | 1500.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 02 Pneus 215/75 R17.5 destinados ao Veiculo Micro-Onibus a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00351 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/06/2010 | 220.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pafgamento que se faz pelos seus servicos pres-tados em veiculos deste Municipio na qualida-de de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/06/2010 | 3200.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de conzinheira em Almoco realizado por esta Prefeitura Municipal, para receber em nosso Municipio, Autoridades de Nos-so Estado, Efraim Morais, Efraim Filho e Romulo Couveia, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/06/2010 | 200.00 | 00005612476418 | JOSEFA ZELIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deAjuda Financeira para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas necessarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 12/06/2010 | 150.00 | 00005329967473 | LIDIANE DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda financeira para cobertura de despesas com a compra de passagens para J.Pessoa afim de reali-zacao de exames medicos, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/06/2010 | 200.00 | 00008626760450 | ANA CELIA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pes-soa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/06/2010 | 900.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de diarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Brasilia - DF, para partici- par da Conferencia Nacional da Economia Soli-daria, relativo aos dias 14 a 18 de Junho de 2010, conforme Lei Municipal 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Nutricionista junto ao Muni-cipio de Monte Horebe-PB, rel. aos meses de Abril e Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCÇO DE BANHEIRO COM FOS SAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0011304 | 15/06/2010 | 179811.20 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 3¦ (terceira)/medicao de servicos de construcao de 166 Me- lhorias Sanitarias Domiciliares no Municipio de Monte Horebe-PB, conforme contrato de N§ 01/2010, e convenio FUNASA-TC/PAC 0297/08, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000161 em anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 15/06/2010 | 700.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo, para este Municipio, rel. ao mes de Abril de 2010,cfcontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de JUNHO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/06/2010 | 3000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados me reparacao e manutencao dos Sinais deTV globo (TV Paraiba) deste Municipio, confornf 248 em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 16/06/2010 | 150.00 | 00007278301475 | ALIRIO ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na reforma de cadeiras da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 16/06/2010 | 6750.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BROZE-RAIMUNDO JUNIOR A. VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de instalacoes de placas em aluminio numeradas em cor Azul, para tombamentos deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 0280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/06/2010 | 619.00 | 00060265523400 | ANTONIO DIAS LISBOA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelas despesas realizadas na hospedagem e alimentacao da Banda Forro naTora, que se apresentou em praca Publica des-te Municipio, em Festa de Comemoracao do Sao Joao na Serra (antecipado), realizado no dia 24 de MAIO de 2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 16/06/2010 | 200.00 | 00098119354400 | ISAURA LEITE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentospor se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/06/2010 | 912.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em paldacao de arvores das principais ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 17/06/2010 | 1415.79 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Medico Ginecologista dandoplantoes durante o mes de maio do corrente //junto a Secretaria de Saude deste Municipio,/no atendimento a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 17/06/2010 | 1415.79 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Medico Ginecologista dandoplantoes durante o mes de maio do corrente //junto a Secretaria de Saude deste Municipio,/no atendimento a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0010618 | 17/06/2010 | 5945.75 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinoconforme discriminacao em notas fiscais de N§002879 e 002880 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0010626 | 17/06/2010 | 3900.25 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinoconforme discriminacao em notas fiscais de N§002879 e 002880 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/06/2010 | 150.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para Aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a cidade de JoaoPessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 17/06/2010 | 150.00 | 00006101910474 | HORTENCIA BASILIO RODRIGUES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para Aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a cidade de JoaoPessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 17/06/2010 | 150.00 | 00004716464407 | PEDRO SAVIO FEIJO E SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens para Aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a cidade de JoaoPessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0010570 | 17/06/2010 | 1302.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e produtos alimenticios, destinados aMerenda dos Alunos do PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002881 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011231 | 17/06/2010 | 1182.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material de Limpeza destinados a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/06/2010 | 1889.56 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria no Planejamento e realizacao de Con-ferencia Regional das cidades/2010, conforme nota fiscal de servico anexa, segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/06/2010 | 300.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos eventuais como Monitor de Musica/de Cordel para a clientela do PETI, cfe. Notafiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/06/2010 | 1735.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Im- pressora Mult. Samsung Laser Color CLX 3170 FN e 01 Estabilizador 500Va, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 004821 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 18 de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativo a Processos junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 18/06/2010 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos de interesse deste Municipio, junto a diversas secretarias do estado, relativo aos dias 21 a 25 de junho de 2010, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados na manutencao dos equipamentos diversosda Secretaria de Saude e Posto de AtendimentoMedico da Sede do Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/06/2010 | 2900.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao B. do Brasil S/A, em favor da CONAL CONSULT.E PROJETOS, ref. a prestacao de servicos de Consultoria e Projetos, nas Areas de Engenharia, Pla-nejamento e Administracao Municipal, na sede do Municipio, Conf. Comprovante bancario ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do DIVERSOS dia 21 de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de dia- rias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa diversas Secretaria Estaduais, conforme LeiMunicipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 21/06/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSEINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Producao e Edicao de um VI (Filme) de 30 Segundos, para a divulgacao da Festa de E-mancipacao Politica deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 00291 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0011177 | 21/06/2010 | 3111.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-ais de didatico, destinados ao Pro-Jovem des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 025016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/06/2010 | 300.00 | 00009230250490 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a aquisicao de passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de Doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 21/06/2010 | 850.00 | 00023820616420 | SEVERINO VALERIO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em viagens realizadas, junto a Secretariade Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico nr.0244 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 22/06/2010 | 200.00 | 00004249628450 | MARIA IVANILDA FEITOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda financeira para a aquisicao de generos e produ-tos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear com as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 22/06/2010 | 200.00 | 00008434547414 | MARIA ALICE MARTINS TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a realizacao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/06/2010 | 1500.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Profissionais da Secretaria de Acao Social e Infraestrutura deste Muicipio, conforme discriminacao em no-ta fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0011207 | 22/06/2010 | 3706.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-ais de didatico, destinados ao PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 025017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0011215 | 22/06/2010 | 2010.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-ais de expediente, destinados ao CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 025018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0011223 | 22/06/2010 | 808.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-ais de expediente, destinados ao CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 025019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 22/06/2010 | 683.50 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res que prestam servico neste Municipio, cor-respondente aos dias 21 a 31 de MAIO de 2010,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/06/2010 | 270.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para o Pessoal da monta- gem do Palco e Som da festa em Comemoracao aoSao Joao na Serra que foi realizado no dia 24de MAIO de 2010 em praca publica deste Municipio, conforme dicriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela sua apresentacao ar- tistica nas Festividades do Sao Joao da Serraneste Municipio, cfe. comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 22/06/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Elaboracao de Projetos relativos a esta Edilidade, conforme documentacao em ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 22/06/2010 | 7801.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0011193 | 22/06/2010 | 2799.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de materi-al de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 025020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 22/06/2010 | 2556.50 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Pessoal do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipiconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 22/06/2010 | 1763.50 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF-URBANO Secretaria de Saude deste Municipiconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0010774 | 22/06/2010 | 1661.98 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Sau-de deste Municipio, para distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0010782 | 22/06/2010 | 1991.65 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Sau-de deste Municipio, para distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0010791 | 22/06/2010 | 852.26 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Sau-de deste Municipio, para distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0010804 | 22/06/2010 | 1739.36 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Sau-de deste Municipio, para distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 402 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 22/06/2010 | 287.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de refeicoes para os Professores Pedagogicos em Encontros realizados neste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010812 | 22/06/2010 | 15888.03 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 1¦ parcela da Locacaode Varios veiculos utiliratio destinados ao transporte Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010821 | 22/06/2010 | 8111.97 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela 1¦ parcela da Locacaode Varios veiculos utiliratio destinados ao transporte Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§000716 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/06/2010 | 2140.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material de Expediente (Diarios, Carimbos e fichas historico) destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 23/06/2010 | 3361.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material Grafico de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N§ 599 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 23/06/2010 | 432.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela a aquisicao de pecase acessorios destinados a reposicao em veicu-los da frota Municipal desta Edilidade,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.005850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 23/06/2010 | 57.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo debito efetuado em conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizados no mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 23/06/2010 | 4418.58 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de MAIO de 2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/06/2010 | 200.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material de expediente (certificados prog. inclusao digital) destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 544 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/06/2010 | 454.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.-COVEP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pe‡as /para reposicao no Veiculo courier lotado na/ Secretaria Municipal de Saude deste Municipioconf.discriminacao em nota fiscal de N§ 00691e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/06/2010 | 276.00 | 08541898000117 | COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA.-COVEP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos meca-nicos para reposicao de pecas em veiculo courier pertencente a Sec. Municipal de Saude, doMunicipio, conf.discriminacao em nota fiscal 0029196 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/06/2010 | 22930.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario Publicos Municipais, lotados na Secretaria de Saude, corresponden-te ao mes de JUNHO de 2010, relativo a lota- cao na folha de N§ 1 em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/06/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de JUNHO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/06/2010 | 4310.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2010 | 6540.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Secretaria de Saude do Municipio/Con-tratados, com Lotacao na Folha de N§ 23, cor-respondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/06/2010 | 16440.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha do pessoal com lotacao na Folha de N§ 27 ESF/CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao mes de JUNHO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, conforme Lotacao na fo-lha de N§ 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/06/2010 | 890.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 10 liquidificador Arno Optimix, destinado a Secretaria de Educacao para a distribuicao nas escolas da rede Municipal de Ensino desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/06/2010 | 17826.55 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, incidente sobre os vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de educacao Fundeb-Magisterio, ref. a competencia 05/2010, cfe. guias de GPSem nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo Moto Honda BROS-150 a Servido da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme guia de pagamento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/06/2010 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/06/2010 | 72839.30 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundef 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/06/2010 | 22755.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40% correspondente ao mes de JUNNO de 2010, rela-tivo a lotacao na folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2010 | 680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario com lotacao na Folha de Pagamento de N§ 30, da Secretaria de Educacao deste Municipio, correspondente ao mes deJUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2010 | 780.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha de pagamento com Lotacao de N§ 34 da Secretaria Municipal de Esporte des-te Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/06/2010 | 22520.19 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/05/2010 a 26/06/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000245 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/06/2010 | 6602.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/06/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, relativo a folha de lotacao de N§ 6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/06/2010 | 12276.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Documento de Arrecadacao relativo/as contribuicoes para a formacao do Fundo de/Garantia Safra-FGS-2009/2010, cfe. lei 10.420de 10/04/2011, e comprovante bancario em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2010 | 12470.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2010 | 4080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de JUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/06/2010 | 497.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 01 Bebedouro Esmaltec EGM 30 BC, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/06/2010 | 600.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria Visual durante o mes de JUNHO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/06/2010 | 720.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000773 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de Processos que tramitam junto aos Orgaos Estaduais conforme nota fiscal de servi-co em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/06/2010 | 2760.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJUNHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/06/2010 | 14220.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, con- forme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM dia 30 de JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/06/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER dia 30 de JUNHO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de JUNHO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 016634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/06/2010 | 2018.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua por partes dos orgaomunicipais, como tambem em canteiros das pra-cas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/06/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do referido Acima, correspondente a divulgacao de spots, notas, avisos e demais noticias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/06/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/06/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 349000017133000 da Vara Unica doTrabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/06/2010 | 17270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao JUNHO de 2010, relativo a lotacao na Folha de Pagamen-to de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Recepcionista contrata-da da Secretaria Municipal de Administracao eFazenda/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 24, correspondente ao mes de JUNHO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/07/2010 | 510.73 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0011894 | 01/07/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000040 anexa, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/07/2010 | 3899.04 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz para cobrir despesas do Seguro do Veiculo S-10 Executiva 2.8 Cd de Pla-ca KLW-9946, Ano 2002, Chassi 9BE138FCO2C21661, da Secretaria de Planejamento deste Municipio, conform discriminacao emnota fiscal de N§ 000069 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/07/2010 | 340.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao na Central Telefonica desta Prefeitura e no Pabx, conforme nota fiscalde servico em anexo, bem como a locacao de e-quipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0011886 | 01/07/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000039 em anexo, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/07/2010 | 1277.59 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a mensalidade da Internet Via Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 01/04 a 01/05/2010, con- forme nota fiscal de N§ 001258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/07/2010 | 2763.01 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N§ 3492-1031 do Gabinete do Prefeito, corres-pondente aos meses de ABRIL,MAIO e JUNHO/2010conforme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/07/2010 | 315.01 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N§ 3492-1033 do Predio da Prefeitura MUnicipacorrespondente aos meses de ABRIL, MAIO e JU-NHO de 2010, conforme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/07/2010 | 241.37 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N§ 3492-1225 do Predio da Prefeitura Municipacorrespondente aos meses de ABRIL, MAIO e JU-NHO de 2010, conforme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/07/2010 | 1868.53 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N§ 3492-1032 do Predio da Prefeitura Municipacorrespondente aos meses de ABRIL, MAIO e JU-NHO de 2010, conforme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/07/2010 | 106.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1031 da Prefeitura Municipal, correspon-dente aos meses de MARCO, MAIO e JUNHO/2010, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/07/2010 | 35.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1225 da Prefeitura Municipal, correspon-dente aos meses de MAIO e JUNHO de 2010, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/07/2010 | 36.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1033 da Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de MAIO de 2010, //////////conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/07/2010 | 16.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1226 da Prefeitura Municipal, correspon-dente aos meses de MARCO e JUNHO de 2010, ///conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/07/2010 | 2.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura Telefonica N§ 3492-1032 da Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de ABRIL de 2010, /////////conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/07/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado na Rua: Joao Agripino nesta cidade, destinado ao funcionamento do Programa Telecentro, correspondente ao mes deJUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/07/2010 | 200.00 | 00005027437439 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para a compra de generos e produtos alimenticios, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/ 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/07/2010 | 2770.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras em veiculo de sua proprie-dade, conforme recibo anexo, relativo ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de JUNHO de 2010, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/07/2010 | 897.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz em favor da CAGEPA, correspondente ao consumo de Agua (pagamentos de Faturas), por partes de Orgaos Municipais, con-forme faturas em anexos, correspondente aos meses de FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO e JU- NHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/07/2010 | 366.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica por parte de diversos predios locados para Atividades desta Prefeitura Municipal, correspondente aos meses de ABRIL, MAIO e JU-NHO de 2010, conforme faturasem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/07/2010 | 801.10 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/07/2010 | 120.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 600 paes destinados a Merenda dos alunos daRede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000145 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/07/2010 | 250.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Biblioteca Municipal deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, conforme nota fiscalanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0011916 | 01/07/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 Veiculode Marca Chevrolet modelo S-10 de Placa KLW- 9946, o mesmo se encontra a disposicao da Secde Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000719 anexa, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/07/2010 | 1200.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria e Identidade Visual durante os meses de Abril e Maio de 2010, conforme dis- criminacao em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0011932 | 01/07/2010 | 3112.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 024796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/07/2010 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de MARCO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/07/2010 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/07/2010 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de ABRIL de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/07/2010 | 150.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0012033 | 01/07/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoOnibus Escolar a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, veiculo de Placa MOE-7505-PB, conforme discriminacao em nota fiscalde N§ 000715 anexa, conrrespondente ao mes deJUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/07/2010 | 1945.68 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de despesas com faturas telefonicas, do telefone de N§ 3492-1226 da Secretaria de Educacao deste Municipio, cor- respondente aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2010, conforme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/07/2010 | 190.68 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/07/2010 | 952.72 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N 3492-1227 da Secretaria Municipal de Saude,correspondente aos meses de Abril, Maio e Ju-nho, conforme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/07/2010 | 1015.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica de diversos Predios Locado pela Prefei-tura Municipal local, para a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo a faturas atrasadas, conforme todas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/07/2010 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 02/07/2010 | 2329.27 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 003110 a 003127 todas em ane- xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, relizadas no mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizadas no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizadas no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizadas no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifa de extrato bancario, no mes de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS C/R CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifa de extrato bancario, realizado no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 02/07/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadasno mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extratos bancarias, reali-zados no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extratos bancarias, reali-zados no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extratos bancarias, reali-zados no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extratos bancarias, reali-zados no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas de extratos bancarias, reali-zados no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto para o deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, do Assessor Juridico deste Muni-cipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme LeiMunicipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 02/07/2010 | 2200.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara o fornecimento de lanches e refeicoes para a alimentacao dos Profissionais que prestaram servicos a Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extrato bancario, no mes de JU- LHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extrato bancario, no mes de JU- LHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extrato bancario, no mes de JU- LHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extrato bancario, no mes de JU- LHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 05/07/2010 | 400.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com o Time de Fu-tebol (Sao Francisco) deste Municipio, para acidade de Conceicao-PB e Sitios Vizinhos des-ta cidade, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 05/07/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 003176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 05/07/2010 | 3980.00 | 00075264277400 | JOSEFA DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para a Alimentacao dos Componentes das Bandas Saia Rodada, Forro na Tora e Swing Legal que se apresentaram em praca Publica no sao joao na serra deste Munici-pio e toda a equipe de Apoio, Policiais e Se-gurancas no dia 24 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 05/07/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa diversas Secretaria Estaduais, conforme LeiMunicipal de N§ 220/2001, relativo aos dias 05 a 09 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022010 | 0012459 | 05/07/2010 | 105000.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCÃO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo as apresentacoes das Bandas: Forro na Tora e Saia Rodada em comemoracao aos festejos do 1§ Sao Joao Anteci-pado no dia 24 de MAIO de 2010, conforme con-venio 735297/2010 Ministerio do Turismo, relativo a nota fiscal de servico de N§ 0069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 05/07/2010 | 2820.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 05/07/2010 | 3785.98 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro do Veiculo Mercedes Bens Micro-Onibus LO 812, de Placa MOC-7505, ANO/MOD2007/2008 e chassi de N§ 9BM68817788553635, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000068 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 05/07/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao desteMunicipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio em diversas Secretarias doEstado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001relativo aos dias 05 a 09 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 05/07/2010 | 500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de 05 diarias, para a Secretaria de Saude deste Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, com o Objetivo de resolver problemas de interesse deste Municipio junto a Secreta-ria de Estado da Saude, nos dias 05 a 09 de JULHO de 2010, conforme Lei 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 05/07/2010 | 1600.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa e Sousa-PB, para traliza- rem tratamento de Saude nao disponivel neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 05/07/2010 | 500.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 05 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos de interesse deste Municipio, junto a diversas secretarias do estado, cfe. requeri-mento e Lei Municipal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 06/07/2010 | 1832.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 08/07/2010 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, referentea Publicacao de Licencao de Instalacao de N§ 2387/10 no D.O e AU do dia 28/05/10, conformenota fiscal de servico de N§ 114900 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Contribuicao mensal, desta Edilidade,relativo ao mes de JUNHO de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 09/07/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 09/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 09/07/2010 | 5000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. JOSE DIAS RAMALHO E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 09/07/2010 | 4352.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial e Processo de N§ 30519970713004 da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/07/2010 | 2647.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Sr. FRANCISCA C.SENA PESSOA E OUTROS, conforme mandado de blo-queio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 09/07/2010 | 20681.54 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco /do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Lanches e refeicoes para os Policiais Milita-res e Civil que prestam servicos neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/07/2010 | 600.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme Lei Munici-pal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicos destinados ao Pessoal que participou de Evento realizado pela a Secretaria de Acao Sicial - Pro-Jovem deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00008142169436 | STENIO PEREIRA DE ALCANTRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, em servicos executados em diversas ruas desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/07/2010 | 790.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/07/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 12/07/2010 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 12/07/2010 | 34.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 12 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 13/07/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao - Portaria de N§ 076/10, no D.Oficial - Edicao de 17/06/10, conforme nota fiscal de servico de N§ 115148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 13/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos eventuais para a cobertura de eventos promovidos pelas diversas Secretarias doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 13/07/2010 | 652.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios e servicos de mecanica na mao-de- obra, no veiculo lotado na Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de N§ 000794 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 13/07/2010 | 126.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas com fatura de energia eletrica do Predio onde funciona a Prefeitura Municipal local, conforme consta em fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 13/07/2010 | 270.59 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N 3492-1227 da Secretaria Municipal de Saude,correspondente ao mes de Junho de 2010, con- forme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 14/07/2010 | 2818.59 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de julho de 2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB, em acompanhamentoao Prefeito constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 16/07/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de Processos que tramitam junto aos Orgaos Estaduais conforme nota fiscal de servi-co em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 16/07/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao desteMunicipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio em diversas Secretarias doEstado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 18/07/2010 | 2175.06 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 18/07/2010 | 2853.04 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 18/07/2010 | 1365.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em Advocaticios junto a Advocacia Geraldo Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 18/07/2010 | 2514.05 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/07/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas bancarias, realizadas no mes de JU-LHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de JULHO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos para a Secreta-ria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/07/2010 | 2274.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspondente ao consumo de energia eletrica por partes dos orgaos publicos do municipio, como tambem pracas, ruas e avenidas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/07/2010 | 0.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspondente ao consumo de energia eletrica por partes dos orgaos publicos do municipio, como tambem pracas, ruas e avenidas locais.OBS: Complemento/de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/07/2010 | 0.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspondente ao consumo de energia eletrica por partes dos orgaos publicos do municipio, como tambem pracas, ruas e avenidas locais.OBS: Complemento/de empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/07/2010 | 7582.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes dos orgaos Municipais, como tambemda Iluminacao Publica de Ruas, Pracas e Avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/07/2010 | 2275.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes dos orgaos Municipais, como tambemda Iluminacao Publica de Ruas, Pracas e Avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/07/2010 | 3033.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/07/2010 | 720.00 | 00983013000128 | SB - SANDRO BATERIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de regula-dor e Batarias destinados a veiculos a servi-co desta Edilidade, conforme discriminacao emnotas fiscais de venda de N§S 002031 e 002032e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 21 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/07/2010 | 22.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/07/2010 | 150.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, atraves de mandado Judicial desequetro Trabalhista de N§ 187/2010 e Proces-so de N§ 1620007017130008, da Vara Unica do trabalho de Cajazeiras-PB, conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/07/2010 | 100.00 | 00002143452462 | MARIA SELMA DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios porser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes para custearas despesas queora necessita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/07/2010 | 100.00 | 00034104570893 | JOAO LEONARDO DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios porser pessoa carente deste Municipio e nao dis-por de condicoes paras custear as despesas que pra necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 23/07/2010 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realidas no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 23/07/2010 | 3800.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme no-ta fiscal de servico em anexo, correspondenteaos meses de Marco, Abril, Maio e Junho de 2010, conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/07/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao - Convocacao no D. OficialEdicao de 13/07/10, conforme nota fiscal de servico de N§ 115631 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme LeiMunicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/07/2010 | 2000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao e troca de pecas da ante-na parabolica que fornece transmissao do Si- nal da TV Globo e Tv Paraiba a este Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/07/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/07/2010 | 14220.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de JULHO de 2010, con- forme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/07/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de JULHO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 016745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/07/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/07/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 30 de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, conforme mandado de bloqueio Judicial 71/2008 de 04/04/08e processo de N§ 0210200601713002, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/07/2010 | 791.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pamento que se faz correspondente aquisicao de/material de revestimento de instrumentos musicais da Banda de Musica Marcial do Municipio,cfe. descri‡Æo em nota fiscal 005901 em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/07/2010 | 17525.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao JULHO de 2010, relativo a lotacao na Folha de Pagamen-to de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Recepcionista contrata-da da Secretaria Municipal de Administracao eFazenda/Contratados, com Lotacao na Folha de N§ 24, correspondente ao mes de JULHO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/07/2010 | 2900.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deJULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/07/2010 | 12470.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/07/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/07/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/07/2010 | 21060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario Publicos Municipais, lotados na Secretaria de Saude, corresponden-te ao mes de JULHO de 2010, relativo a lota- cao na folha de N§ 1 em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/07/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de JULHO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/07/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/07/2010 | 10140.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionarios Contratados perten- cente a Secretaria de Saude do Municipio/Con-tratados, com Lotacao na Folha de N§ 23, cor-respondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/07/2010 | 28940.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha do pessoal com lotacao na Folha de N§ 27 ESF/CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao mes de JULHO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/07/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes de JULHO de 2010, conforme Lotacao na fo-lha de N§ 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 35 da Secretaria de Saude (NASF) deste Municipio, correspondente ao mesde JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizadas no mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/07/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifa de extrato bancario, no mes de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/07/2010 | 3270.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010, conforme folha de pagamentoem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/07/2010 | 4080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/07/2010 | 74935.88 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/07/2010 | 21680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40% correspondente ao mes de JULHO de 2010, rela-tivo a lotacao na folha de N§ 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/07/2010 | 680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Funcionario com lotacao na Folha de Pagamento de N§ 30, da Secretaria de Educacao deste Municipio, correspondente ao mes deJULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/07/2010 | 2700.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha de pagamento com Lotacao de N§ 34 da Secretaria Municipal de Esporte des-te Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/07/2010 | 49.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifa de extrato bancario, no mes de JULHOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/07/2010 | 2444.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (PAGTO), por partes de orgaos Municipais, como tambem no consumo em canteiros de pracas Publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/07/2010 | 6840.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/07/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de JULHO de 2010, relativo a folha de lotacao de N§ 6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/07/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de JULHO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/08/2010 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao me de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/08/2010 | 22520.19 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/06/2010 a 26/07/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao me de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013561 | 02/08/2010 | 1189.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 380 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002602 anexa,correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013579 | 02/08/2010 | 5665.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 68 Litros de Gasolina Comum e 2.675 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002601 anexa, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/08/2010 | 750.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 01 Pneus 215/75 R17.5 destinados ao Veiculo Micro-Onibus a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000420 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013617 | 02/08/2010 | 6023.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 63 Litros de Gasolina Comum e 2.854 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002562 anexa, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/08/2010 | 4188.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de pecas eoutros acessorios destinados para reposicao no veiculo MicroOnibus de Placa MOR-0767, a servico da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 001241 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 02/08/2010 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 02/08/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 02/08/2010 | 438.50 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela sua prestacao de servicos prestados no conserto de um Gabinete Odontologico ecompreenssor do Posto de Saude de Areias e tambem no Posto de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 056759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013668 | 02/08/2010 | 853.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificante e Filtros, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002564 anexa, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 02/08/2010 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 02/08/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 02/08/2010 | 330.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios para reposicao no veiculo Toyota Hilux da Secretaria de Saude deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 001242 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013706 | 02/08/2010 | 6747.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.853 Litros de Gasolina e 869 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 002600 anexa, correspondente ao mesde JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/08/2010 | 100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/08/2010 | 100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/08/2010 | 259.00 | 08312565000116 | JAIRO WANCHS PEREIRA DIAS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Cris-taleira Magapim Super, destinado a Secretariade Acao Social deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 001372 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013552 | 02/08/2010 | 1738.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 848 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002599 anexa, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/08/2010 | 1008.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000763 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0013498 | 02/08/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000053 anexa, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013510 | 02/08/2010 | 2217.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 827.3 litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002559 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013528 | 02/08/2010 | 2345.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 845 litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002598 anexa, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013536 | 02/08/2010 | 649.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes e Filtros, destinado aos veiculos da Secretaria de Administracao e ///Fazenda, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 002603 anexa, correspondente ao mesde JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/08/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 056943 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 02/08/2010 | 4000.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de As-sessoria no Planejamento e realizacao de Con-ferencia Regional das cidades/2010, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/08/2010 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/08/2010 | 150.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de MAIO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/08/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0013480 | 02/08/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000052 em anexo, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013544 | 02/08/2010 | 1644.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 802 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 03/08/2010 | 350.00 | 00983013000128 | SB - SANDRO BATERIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de uma ba-teria elet. Epigohd C.prata, destinado ao veiculo Microonibus (verde) da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§002044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/08/2010 | 500.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 05 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao desteMunicipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio em diversas Secretarias doEstado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/08/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/08/2010 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/08/2010 | 500.00 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diarias destinadas a Secretaria de Planejamento, paracobrir despesas com sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme Lei Munici-pal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 04/08/2010 | 1000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/08/2010 | 576.00 | 00009258132491 | CICERO FERREIRA DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista em viagens rea-lizadas com pessoas carentes deste Municipio,Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 09/08/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de Processos que tramitam junto aos Orgaos Estaduais conforme nota fiscal de servi-co em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 09/08/2010 | 2496.50 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 026468 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0013901 | 10/08/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 Veiculode Marca Chevrolet modelo S-10 de placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicao da Sec.de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000724 em anexo, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0013919 | 10/08/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoOnibus Escolar a servico da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000725 anexa,correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/08/2010 | 578.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico nos Veiculos a servico da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de n 0288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/08/2010 | 600.00 | 00004239879418 | DENIZ DINIZ CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Cursinho Pre-Vestibular deste Municipio, na qualidade de Professor da Disci- plina Ciencias-Biologia,correspondente ao mesde MAIO e JUNHO de 2010, conforme nota fis- cal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/08/2010 | 600.00 | 00095186174491 | ALCIDES ROLIM JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao Cursinho Pre-Vestibular deste Municipio, na qualidade de Professor da Disci- plina Portugues,correspondente ao mes de MAIOe JUNHO de 2010, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/08/2010 | 412.00 | 00983013000128 | SB - SANDRO BATERIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Hi- lux da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/08/2010 | 250.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um predio residencial neste Municipio, destinado ao La-boratorio Municipal da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/08/2010 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/08/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/08/2010 | 230.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/08/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/08/2010 | 790.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico em servicos nos vei-culos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/08/2010 | 3429.48 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do rateio de obrigacoes sociais do empregador em favor do INSS, incidente sobre osvencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo a compet. 07/2010, cfe. guia de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/08/2010 | 163.44 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/08/2010 | 400.00 | 00000844899879 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dediarias para o deslocamento do Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Municipio,junto a Diversas Secretarias Estaduais, conf.Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de JULHO de 2010, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002569265497 | ANA PEREIRA DIAS PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de um imovelresidencial localizado a Rua Presidente Medi-ci - 03, destinado a Sede da Secretaria Muni-cipal de Obras-Urbanismo, correspondente ao me de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/08/2010 | 3300.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para o pessoal da PoliciaCivil e Militar que prestam servicos neste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/08/2010 | 1772.59 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, incidente /sobre os vencimentos dos servidores lotados /na Secretaria de educacao rel. a competencia/07/2010, cfe. guias de GPS em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/08/2010 | 21680.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao Fundeb 40% correspondente ao mes de JULHO de 2010, rela-tivo a lotacao na folha de N§ 11.obs: Reempenhado por motivo do pagamento que foi efetuadocom recursos do MDE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/08/2010 | 65.62 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decustos, para o deslocamento do Assessor Juri-dico do Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos rala-tivos a Processos na cidade referida acima, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/08/2010 | 8905.51 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, em favor doINSS, incidente sobre os vencimentos dos ser-vidores lotados nas diversas, secretarias,refa competencia 07/2010, cfe. GPS em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/08/2010 | 0.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, em favor doINSS, incidente sobre os vencimentos dos ser-vidores lotados nas diversas, secretarias,refa competencia 07/2010, cfe. GPS em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/08/2010 | 1164.49 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/08/2010 | 300.00 | 00087400731491 | ERIVALDO JACO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o Secretario Adjunto de Planejamento para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA-PB, para tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipio, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/08/2010 | 300.00 | 00005243500437 | JOAO ADAMEKS DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Monitor de Quadrilha do Programa de Eradicacao do Trabalho Infantil PETI, conforme nota fiscal de servico em ane-xo, correspondente ao mes de MAIO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/08/2010 | 800.00 | 00091808472420 | ADRINA SILVA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda decusto para a alimentacao da Assistente Soci- al deste Municipio, para se deslocar a cidadede Joao Pessoa-PB, para participar do Coloquisibre estrategias de Enfrentamento a Violen- cia Sexual conttra crianca e adolescente, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/08/2010 | 100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/08/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de JU- LHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/08/2010 | 800.00 | 00031261086449 | ZENILDA DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda//de custo para a Assistente Social do CRAS,// para sua viagem a cidade de JOAO PESSOA - PBpara participar de Palestras sobre o CRAS junto a asssistentes Sociais de cidades da Paraiba, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00036498041404 | FRANCISCA NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda decusto destinado a fazer face as despesas com/o seu deslocamento a cidade de J.Pessoa, afimde participar de capacitacao junto ao CRAS,cfrequerimento em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/08/2010 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/08/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 065970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Salgados e Bolos, destinados a Secretaria de Administracao, para alimentacao do Pessoal que participaram de reunioes desta edilidade,conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/08/2010 | 140.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMATICA-ELIZANDRA SILVA MED | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 02 Fonte ATX, destinado ao computador da Se- cretaria de Administracao e Fazenda deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP dosservidores publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 30 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/08/2010 | 430.06 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de DARF-PASEP, correspondente ao pe- riodo de 30/06 do corrente ano, conforme guiade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/08/2010 | 569.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de DARF-PASEP, correspondente ao pe- riodo de 31/05 do corrente ano, conforme guiade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/08/2010 | 1370.67 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio desta edilidade, correspondente ao periodo de01/07/2010 a 31/07/2010 conforme consta em guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para oo Profissionais queprestaram servicos na Secretaria de Adminis- tracao e Secretaria de Educacao deste Munici-pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/08/2010 | 200.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda de custo para o Chefe da Divisao de Contabilidade se deslocar a cidade de Joao Pes- soa-PB, para junto a diversas Secretarias Es-taduais tratar de assuntos relativo a sua pasta e de interesse deste Municipo, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLAVIO MENDES LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela elaboracao de Proje- tos, para este Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/08/2010 | 607.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no pabx e manutencao na central telefoni-ca desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/08/2010 | 345.00 | 00093128860459 | LINDOMAR SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto de equipamentos eletronicos desta Prefeitura Municipal, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/08/2010 | 200.00 | 00092083102800 | DALVINA DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial, localizado na Rua Joao Agripino - 11, destinado ao funcionamento da Casa de Apoio aos Policiais Militares - Delegacia do Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de lanches e refeicoes para o Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/08/2010 | 1282.15 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de mensalidade da internet Via radio desta edilidade, correspondente ao periodo doMes de Junho de 2010, conforme consta em guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/08/2010 | 4352.91 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalhode Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/08/2010 | 2647.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ FRANCISCA CHA-GAS DE SENA PESSOA E OUTROS, conforme mandadode Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006, e processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/08/2010 | 5000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr. JOSE DIAS ///RAMALHO E E OUTROS, conforme mandado DE Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009, da Vara Unica do Trabalho de Caja-zeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 11/08/2010 | 3.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR do dias 03 e 11 de AGOS-TO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/08/2010 | 2300.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ministracao de Curso de Corte e Costu-ra junto ao Programa da Casa da Familia, cor-respondente aos meses de JUNHO e JULHO de 2010, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/08/2010 | 554.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de faixas e letreiros em co-memoracao ao dia das Maes e Sao Joao antecipado deste Municipio, conforme discriminacao emnota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0015326 | 11/08/2010 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 11/08/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos de instalacao e manuntencao do Programa Sistema de Con-trole e impressao de cheques desta Prefeituracorrespondente ao mes de julho de 2010, con-forme contrato nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 11/08/2010 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, rel. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 11/08/2010 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/08/2010 | 2940.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Funcao de Advogado deste Municipio, emdefesa de processos que tramitam junto aos orgaos Estaduais cfe. nota fiscal de servico emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/08/2010 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/08/2010 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 11/08/2010 | 810.00 | 00009082345463 | JARDEL DOS SANTOS LINHARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 4.500 pedras de paralelepipedo, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Munici-pio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 11/08/2010 | 1062.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em paldacao de arvores das principais ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 11/08/2010 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos relativos a es-ta Edilidade, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 11/08/2010 | 2514.00 | 06311802000107 | REPECAS-FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destenidas ao veiculo Hi- lux da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 009709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa, com pessoas carentes e doentes deste Municipio a fim de realizarem exames e tratamento de saude nao disponiveis neste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 12/08/2010 | 972.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de botijoes de Gas GLP de 13Kg, destinados a esta Prefeiturapara a reposicao em cantinas de diversas Se- cretarias Municipais, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 12/08/2010 | 200.00 | 00005561946404 | LEANDRO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 12/08/2010 | 150.00 | 00006791817410 | RITA DE CASSIA ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com uma ajuda financeira /destinado a cobrir de despesas com a compra de medicamentos, por se tratar de pessoa ca- rente deste Municipio e nao dispor de condi- coes para custear as despesasque ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 12/08/2010 | 200.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de moto-taxi, em pequenas viagens realizadas neste Municipio e Sitios Vizinhos, para aSecretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 12/08/2010 | 445.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas com autentica-coes e recolhimento de firmas de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 13/08/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de AGOSTO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB, em acompanhamentoao Prefeito constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 13/08/2010 | 200.00 | 00027485803468 | RIVALDO DA SILVA CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cobrir despesas,conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos para a Secreta-ria de Acao Social (CRAS) deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 16/08/2010 | 200.00 | 00071322930449 | ANALIA TAVARES SOBRINHO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a realiza- cao de Exames Medicos, por se tratar de pes- coa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 16/08/2010 | 497.00 | 08312565000116 | JAIRO WANCHS PEREIRA DIAS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Gela-gua Esmaltec, destinado a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 002971 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 16/08/2010 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na qualidade de Advoga-do, junto a Processos no TCE, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 16/08/2010 | 83.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 16/08/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/08/2010 | 890.00 | 08312565000116 | JAIRO WANCHS PEREIRA DIAS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 10 Liquidificador, destinados a Secretaria de Educa- cao deste Municipio, para a distribuicao nas cantinas das Escolas da rede Municipal de en-sino, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002970 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 17/08/2010 | 2160.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspondente ao consumo de energia eletrica por partes dos orgaos publicos do municipio, como tambem pracas, ruas e avenidas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/08/2010 | 104.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, relizadas no mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 17/08/2010 | 2164.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes dos orgaos Municipais, como tambemda Iluminacao Publica de Ruas, Pracas e Avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/08/2010 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos relativos a es-ta Edilidade, conforme nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 17/08/2010 | 2891.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios) relati-vo ao mes de JULHO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 18/08/2010 | 600.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos eventuais como Monitor de Musica/de Cordel deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico em anexa, correspondente aos meses de MAIO e JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Contribuicao mensal, desta Edilidade,relativo ao mes de JULHO de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00011248238400 | OSCAR SOBRAL NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Medico Ginecologista, jun-to a Secretaria de Saude (posto medico), con-forme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/08/2010 | 190.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os seus servicos prestados na reposicao de pecas no Gabinete Odon-tologico da Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP do dia 23 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 23/08/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 23/08/2010 | 2997.99 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de JULHO de 2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 23/08/2010 | 100.00 | 00058311858420 | ESMERALDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de generos e produtos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de doacao 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 24/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 27/08/2010 | 1684.85 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 003680 em nosso poder. xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0014681 | 27/08/2010 | 7540.29 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoOnibus Escolar a servico da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000333 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0014699 | 30/08/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoOnibus Escolar a servico da Secretaria Municipal de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/08/2010 | 1470.64 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Implacamento do vei-culo S-10 de Placa KLW-9946 a servico deste Municipio, conforme Guia de pagamento em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/08/2010 | 24.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas Bancarias (ECF/CCF EXCLUSAO), realizadono mes de AGOSTO de 2010, conforme comprovan-te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/08/2010 | 22520.19 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), varricao manval, capinacao pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publicocomo Rodoviaria, Cemiterio, no periodo de 26/07/2010 a 26/08/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0014711 | 30/08/2010 | 20070.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Corte de Terra Executados em 223 Horasna zona rural deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0014745 | 30/08/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000055 anexa, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0014753 | 30/08/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca chevrolet modelo S-10 de Placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicaona Secretaria de Planejamento deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal, corresponte ao mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/08/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao dos Sistemas de Contabi-lidade Publica e folha de pagamento referenteao mes de AGOSTO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 016873 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/08/2010 | 709.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do DETRAN, referente ao pagamento de licenciamento do veiculo Siena de placaNPT-8998 locado a disposicao da Sec. de Planejamento, conforme comprovantee ficha de com-pensacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/08/2010 | 2380.00 | 12314678000128 | WAGNER MORENO-ME - WM AEROARTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Aerofotografico do Municipio de Monte Horebe-PB, com ampliacao medindo 100x150 Cm, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§00011 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0014737 | 30/08/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10, destinado a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000054 em anexo, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/08/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/08/2010 | 1185.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do DETRAN, referente ao pagamento de licenciamento do veiculo S-10 de placa MNP-6878, locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante ficha de com- pensacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 31/08/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 31/08/2010 | 15720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, con-forme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 31/08/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESON do dia 30 de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 31/08/2010 | 13756.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao AGOSTO de2010, relativo a lotacao na Folha de Pagamen-to de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 31/08/2010 | 6000.50 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento da setima parcela do parcelamento debi-to especial com base na Lei 11.960/2009 em favor do INSS, parte Patronal cfe. GPS em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 31/08/2010 | 1500.12 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento da setima parcela do parcelamento debi-to especial com base na Lei 11.960/2009 em favor do INSS, parte segurado cfe. GPS em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 31/08/2010 | 100.00 | 00009574057402 | MARIA JAIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira destinada a cobrir despesas com a compra de medicamentos por se tratar depessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/08/2010 | 13490.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/08/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/08/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/08/2010 | 4590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do Salario dos FuncionarioContratados pertencente ao Programa Pro-Jovemda Secretaria Municipal de Acao Social/Contratados, com lotacao na folha de N§ 28, corres-pondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 31/08/2010 | 3360.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deAGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 31/08/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, relativo a folha de lotacao de N§ 6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/08/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 31/08/2010 | 1926.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (PAGTO), por partes de orgaos Municipais, como tambem no consumo em canteiros de pracas Publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 31/08/2010 | 7860.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 31/08/2010 | 22080.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Saude, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 1, correspon-dente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/08/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme folha de pagamen-to anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15,correspondente ao mes de AGOSTO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/08/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/08/2010 | 8610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme folha em nosso pode O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 31/08/2010 | 22920.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha do pessoal com lotacao na Folha de N§ 27 ESF/CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/08/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 31/08/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 35 da Secretaria de Saude (NASF) deste Municipio, correspondente ao mesde AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 31/08/2010 | 6020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de paga- mento dos servidores com lotacao na folha de N§ 36 SAUDE BUCAL deste Municipio, correspon-dente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme fo- lha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 31/08/2010 | 3845.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme folha de pagamento anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 31/08/2010 | 2720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/08/2010 | 79344.40 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/08/2010 | 25250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme Lotacao na Folha de pagamento de N§ 11, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 31/08/2010 | 3210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha de pagamento com Lotacao de N§ 34 da Secretaria Municipal de Esporte des-te Municipio, correspondente ao mes de AGOSTOde 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/09/2010 | 308.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (BRANCO) a servico da Sec.Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 006312 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/09/2010 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (VERDE) da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 006315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/09/2010 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinado ao veiculo Microonibus (VERDE) da Secretaria de Educacao des-te Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 006315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/09/2010 | 1038.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios para reposicao no veiculo Ambulancia Ipanema Sec. de Saude deste Mu- nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 001243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/09/2010 | 270.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS ATO PEÇAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinado ao veiculo lotado na Secde Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 4292 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/09/2010 | 2285.42 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 003681 a 003689 todas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/09/2010 | 280.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Instalacao e Configuracao de roteador aquarios, em computador da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme discriminacao emnoa fiscal de servico de N§ 000842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/09/2010 | 5546.14 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados no Cemiterio, localizado no Distrito deSanta Fe deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0210200601713002, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/09/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de JU- NHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 01/09/2010 | 300.00 | 00010140049428 | IRAILSON PEREIRA TARGINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira destinado a cobrir despesas com a compra de uma passagem para a cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005335693460 | MARIA LINDARICE DIAS BARBOSA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para cobrir despesas com a compra degeneros e produtos Alimenticios, por se tratade pessoa carente deste Municipio e nao dispode condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/09/2010 | 300.00 | 00058312030425 | VILANI PEREIRA DE JESUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a realizacao de Exames e tratamento de Saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/09/2010 | 200.00 | 00004736190400 | MARIA MARCIANA DE MORAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/09/2010 | 100.00 | 00095185666404 | MARIA CELIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pes-soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007696222406 | ERASMO SILVINO DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004395978460 | MARIA ELMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/09/2010 | 200.00 | 00006506339462 | MARIA DE FATIMA CEZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/09/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB, correpondente ao mes deJULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/09/2010 | 450.00 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela despesas de desloca- mento da Cidade de Campina Grande-PB a esta Cidade, conforme documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 02/09/2010 | 100.00 | 00004100787430 | RAILSON GONÇALVES DE ASSIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 02/09/2010 | 634.02 | 00089344731420 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao nos motores Bomba que abas-tecem o Sitio Capim e o Distrito de Santa Fe,deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 02/09/2010 | 420.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza de injecao nos veiculos lotadoa servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 000092 e reciboem anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 02/09/2010 | 400.00 | 00001130378489 | MERCIA MARIA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 04 dia-rias para a Secretaria de Saude se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB para tratar de as-suntos de interesse deste Municipio, junto a diversas secretarias do estado, cfe. requeri-mento e Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 06/09/2010 | 4016.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 06/09/2010 | 600.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos eventuais como Monitor de Musica/de Cordel deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico em anexa, correspondente aos meses de JULHO e AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 08/09/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 08/09/2010 | 150.00 | 00002173176501 | DANILA PEREIRA SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pas- sagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, desti-nado a aluno do E.R.I.P da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 08/09/2010 | 150.00 | 00007875737443 | BRUNA BRAGA DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pas- sagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, desti-nado a aluno do E.R.I.P da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 08/09/2010 | 150.00 | 00004865317406 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO SANTOS FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pas- sagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, desti-nado a aluno do E.R.I.P da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 08/09/2010 | 150.00 | 00005235853490 | ROSSANA LUCENA DE MEDEIROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pas- sagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, desti-nado a aluno do E.R.I.P da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 08/09/2010 | 150.00 | 00001395242402 | ALEX PRATES LORENZO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pas- sagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, desti-nado a aluno do E.R.I.P da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 08/09/2010 | 150.00 | 00002487395303 | SANCHES ALEXANDRE CARVALHO BARROSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a compra de pas- sagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, desti-nado a aluno do E.R.I.P da Secretaria de Sau-de deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 08/09/2010 | 200.00 | 00087489678404 | MICHELLINE CHAVES DE MORAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de Ajuda decusto para o deslocamento da Coordenadora do Programa E.R.I.P da Secretaria de Saude desteMunicipio se deslocar a cidade de Joao PessoaPB, para tratar de assuntos relativos a sua pasta e de interesse deste Municipio, confor-me Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 08/09/2010 | 41.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de SETEMBRO de 2010, conforme comprovan- te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 08/09/2010 | 1807.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes dos orgaos Municipais, como tambemda Iluminacao Publica de Ruas, Pracas e Avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 09/09/2010 | 290.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio onde funciona o PSF desta cidade, correspondente ao consumo de Energia Eletrica do mes de JUNHO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 09/09/2010 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o abrigo das enfermeiras deste Municipio, conforme consumode Energia Eletrica do mes de JULHO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 09/09/2010 | 5.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o abrigo dos Alunos do E.R.I.P deste Municipio, conforme consumo de Energia Eletrica do mes de JULHO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 09/09/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de JUNHO /2010 conforme nota de N§ 453607 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 09/09/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o funcionamen-to de Biblioteca Municipal, desta cidade, correspondente ao mes de JULHO /2010 conforme nota de N§ 454711 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 09/09/2010 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio onde funciona o Telecentrode Informatica Municipal, correspondente ao mes de JULHO de 2010 conforme fatura de N§ 404634 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 09/09/2010 | 4.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predio locado para atividades da Se-cretaria de Obras e Urbanismo deste Municipiocorrespondente ao mes de JULHO de 2010, con- forme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 09/09/2010 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do motor que abastece a comunidade do Sitio Canoas, correspondente ao mes de MAIO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 09/09/2010 | 90.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio locado para o Funcionamen-to da Delegacia Publica deste Municipio, cor-respondente ao mes de JULHO de 2010, confor- me nota de N§ 404675 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 09/09/2010 | 163.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio desta Prefeitura Municipalrelativo ao concumo de Energia Eletrica no mes de JULHO de 2010, conforme fatura de N§ 404791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 09/09/2010 | 84.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio locado para o Funcionamen-to da Casa do CRAS, Sec. de Acao Social desteMunicipio, correspodente ao mes de JULHO de 2010, conforme nota de N§ 404673 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Contribuicao mensal, desta Edilidade,relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 10/09/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 10/09/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito de Santa Fe, conforme previsto em conveniopara aquisicao de Materiais e Manutencao da entidade na esfera do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/09/2010 | 900.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 060842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/09/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/09/2010 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de SETEMBRO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/09/2010 | 4761.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, em favor doINSS, incidente sobre os vencimentos dos ser-vidores lotados nas diversas, secretarias,refa competencia 08/2010, cfe. GPS em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/09/2010 | 2900.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas e acessorios destinados a veiculo Microonibus, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 2913 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/09/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/09/2010 | 790.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 12/09/2010 | 1400.00 | 00006738791437 | LAMARCK GON€ALVES DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de Apoio Culturalpara a realizacao de Evento (VAQUEJADA) realizado no Parque de Vaquejada Padre Cicero nes-te Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 13/09/2010 | 1400.00 | 11547946000199 | BIG BASS ACESSORIOS-LINDEMBERG B. O.SILV | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculo S-10 de placa NPX-6575, lotadaa servico deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico de N§ 000051 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 13/09/2010 | 109.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio desta Prefeitura Municipalrelativo ao concumo de Energia Eletrica no mes de JUNHO de 2010, conforme fatura em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 13/09/2010 | 3688.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF-URBANO Secretaria de Saude deste Municipiconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 13/09/2010 | 1900.00 | 01430245000111 | C & E PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 1¦ Parcela, om o objetivo a execucao e prestacao de servicos em atividades esportivas e tecnicas em iniciacao, treinamento e orientacao de prati-cas esportivas, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0015954 | 13/09/2010 | 24000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da 2¦ e 3¦ Parcela da locacao de veiculos destinados ao transportes do Ensino fundamental e Medio deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000728 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 13/09/2010 | 41.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 13/09/2010 | 58.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio onde funciona o Telecentrode Informatica Municipal, correspondente ao mes de MAIO de 2010 conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 13/09/2010 | 2500.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016152 | 14/09/2010 | 8028.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fornecimento de combustiveis gasolna e oleo diesel, destinados a veiculos lota-dos nas Secretarias de Planejamento, Agricul-tura, Administracao e Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme notas fiscais de N§s 002618, 002619, 002620, 002623 e 002624 to-das em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de AGOSTO de 2010,conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016161 | 14/09/2010 | 6580.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 62 Litros de Gasolina Comum e 2.910 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002622 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0016004 | 14/09/2010 | 6435.41 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Sau-de deste Municipio, para reposicao na Farma- cia Basica deste Municipio, para distribuicaocom pessoas carentes deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0016012 | 14/09/2010 | 4009.32 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS (agulhas, brocas, fitas, cunha de madeira), destinados aos Postos de atendimen-to Medico deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de vendade N§ 403 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0016021 | 14/09/2010 | 11693.04 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudepara distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 429 em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 14/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Beneficiaria acimareferente a informe Publicitarios veiculado na revista Politicas & Negocios, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/09/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ FRANCISCA CHAGADE SENA PESSOA E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/06e Processo de N§ 680199701713004 da Vara Uni-ca do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 14/09/2010 | 2100.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao de carro de som destinados a eventos das Secretarias de Acao Social e de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 14/09/2010 | 250.00 | 00008005393466 | JILMA LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 14/09/2010 | 250.00 | 00004740293447 | RENATO TEOTONIO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com realizacao de Cirurgia, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 14/09/2010 | 250.00 | 00008055231460 | MARIA LACERDA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 14/09/2010 | 250.00 | 00005209880435 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005781178430 | SALVIA REGINA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 14/09/2010 | 50.00 | 00006268827457 | ELIANEIDE LACERDA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 14/09/2010 | 50.00 | 00007731994465 | APARECIDA SILVINO DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 14/09/2010 | 50.00 | 00090811160378 | JOAO BATISTA DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 14/09/2010 | 200.00 | 00060262559404 | LOURIVAL SILVA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 14/09/2010 | 100.00 | 00005011142469 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 14/09/2010 | 300.00 | 00002159828432 | FRANCISCA DEOLINA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos e compra de medicamentopor se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003275819488 | DAMIAO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipalde N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 15/09/2010 | 100.00 | 00007696222406 | ERASMO SILVINO DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 15/09/2010 | 100.00 | 00004736190400 | MARIA MARCIANA DE MORAES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 15/09/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 15/09/2010 | 2100.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Pintor, em servicos pres-tados na Casa de Apoio as pessoas doentes e carentes deste Municipio, na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 16/09/2010 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB, em acompanhamentoao Prefeito constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 17/09/2010 | 500.00 | 00030754472850 | CLAUDIA APARECIDA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de diariaspara o deslocamento da Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda do Municipio, para se deslo-car a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretarias Estaduais, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 17/09/2010 | 3.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CEX do dia 17 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 17/09/2010 | 2000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme no-ta fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/09/2010 | 645.00 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a manutencao do poco ar-tesiano que abastece a Comunidade do Sitio Capim, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 002847 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/09/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦ MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004 da VaraUnica do Traba-lho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/09/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 0090519933017133009da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 21/09/2010 | 7504.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/09/2010 | 870.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (BRANCO) a servico da Sec.Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 006471 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do DIVERSOS do dia 22 de SETEM-BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/09/2010 | 1.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIATA do dia 22 de SETEMBROde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/09/2010 | 140.00 | 00003886478688 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/09/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosPublicitarios e Radiofonicos a serem realiza-dos no Mes de OUTUBRO de 2010, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 003486 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 23/09/2010 | 100.00 | 00037657208449 | ANDRE PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira destinada a cobrir despesas com a compra de generos e produtos Alimenti- cios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para cus-tear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0016799 | 23/09/2010 | 10000.00 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de recuperacao manual das Estradas vici- nais deste Municipio de Monte Horebe-PB, relativo a 400 horas, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 24/09/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 081542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/09/2010 | 1257.90 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de AGOSTO de 2010, conformedocumentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/09/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 30/09/2010 | 15720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/09/2010 | 9.96 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de AGOSTO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0016888 | 30/09/2010 | 3500.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, correspondente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/09/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme notafiscal de servico e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/09/2010 | 104.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/09/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/09/2010 | 12105.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao SETEMBRO de 2010, relativo a lotacao na Folha de Paga-mento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na funcao de Advogado, em defesa deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/09/2010 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/09/2010 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na Funcao de Advogada, correspondente a servico de Defesa deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/09/2010 | 2610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deSETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/09/2010 | 13490.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/09/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/09/2010 | 4590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios contrata-dos pertencente ao Programa Pro-Jovem / CON- TRATADOS, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/09/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, relativo a folha de lotacao de N§ 6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/09/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/09/2010 | 22520.79 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), Varricao manual, capinacao, pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publi- cos, como Cemiterio, rodoviaria no periodo de26/08/2010 a 26/09/2010, conforme nota fiscalde N§ 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/09/2010 | 1975.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (PAGTO), por partes de orgaos Municipais, como tambem no consumo em canteiros de pracas Publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/09/2010 | 7350.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/09/2010 | 5980.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme folha depagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 30/09/2010 | 4470.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conformefolha de pagamento anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/09/2010 | 80871.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/09/2010 | 23040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme Lotacao na Folha de pagamento de N§ 11,conformefolha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/09/2010 | 3210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha de pagamento com Lotacao de N§ 34 da Secretaria Municipal de Esporte des-te Municipio, correspondente ao mes de SETEM-BRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/09/2010 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos Servidores Publicos com lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura, corresponden-te ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme folhaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/09/2010 | 22250.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Saude, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 1, correspon-dente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/09/2010 | 7591.23 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme folha de paga- mento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/09/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/09/2010 | 8010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de SE-TEMBRO de 2010, conforme folha em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/09/2010 | 19586.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha do pessoal com lotacao na Folha de N§ 27 ESF/CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/09/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 35 da Secretaria de Saude (NASF) deste Municipio, correspondente ao mesde SETEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/09/2010 | 6020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de paga- mento dos servidores com lotacao na folha de N§ 36 SAUDE BUCAL deste Municipio, correspon-dente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/10/2010 | 386.96 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade, rel. aos meses 08 e 09do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/10/2010 | 1605.08 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade, rel. aos meses 08 e 09 /do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/10/2010 | 750.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 01 Pneus 215/75 R17.5 destinados ao Veiculo Micro-Onibus a Servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 01/10/2010 | 3111.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal 25016 em nosso poder. OBS: reempenhado p/ter sido pago com outro recurso-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/10/2010 | 2010.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal 25018 em nosso poder. OBS: reempenhado p/ter sido pago com outro recurso-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 01/10/2010 | 70.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal 25019 em nosso poder. OBS: reempenhado p/ter sido pago com outro recurso-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/10/2010 | 500.00 | 00003417264430 | LOURIVAL TAVARES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao de Cirurgia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal N§ 220/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/10/2010 | 250.00 | 00031320376487 | LEONIDAS CEZARIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para as despesas com a compra de medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes pa-ra custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/10/2010 | 150.00 | 00003307863428 | JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de passagem para a cidade de Joao Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente deste munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/10/2010 | 856.32 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade, rel.ao mes 08 e 09do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 04/10/2010 | 7.07 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CEX do dia 04 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 05/10/2010 | 1801.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes dos orgaos Municipais, como tambemda Iluminacao Publica de Ruas, Pracas e Avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 07/10/2010 | 125.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to da Casa de Apoio em Joao Pessoa, conforme consumo de Energia Eletrica do mes de SETEM- BRO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 07/10/2010 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o abrigo das enfermeiras deste Municipio, conforme consu-mo de Energia Eletrica do mes de AGOSTO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 07/10/2010 | 227.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to do PSF deste Municipio, conforme consu- mo de Energia Eletrica do mes de JULHO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 07/10/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o abrigo dos alunos do E.R.I.P, conforme consumo de ener- gia Eletrica do mes de AGOSTO de 2010, conf.fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 07/10/2010 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio da Secretaria Municipal deSaude, conforme consumo de energia eletrica do mes de JULHO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 07/10/2010 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento daSecretaria Municipal de Saude corresponden-te ao mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 074519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 07/10/2010 | 24.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento doabrigo das enfermeiras deste Municipio, cor- respondente ao mes de JULHO de 2010, conformenota fiscal de N§ 074759 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 07/10/2010 | 25.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento daSecretaria de Saude deste Municipio, corres-pondente ao mes de JULHO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 074569 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 07/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento daSecretaria de Saude deste Municipio, corres-pondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 078209 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 07/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura de consumo de agua do predio locado para o funcionamento daSecretaria de Saude deste Municipio, corres-pondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 078259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 07/10/2010 | 402.25 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N 3492-1227, da Secretaria Municipal de Saudecorrespondente ao mes de SETEMBRO/2010, conf.nota de N§ 002554 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 07/10/2010 | 292.27 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com fatura telefonica do N 3492-1227, da Secretaria Municipal de Saudecorrespondente ao mes de AGOSTO/2010, conf. nota de N§ 002510 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 07/10/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio onde funciona a Bibliotecadeste Municipio, correspondente ao mes de A- GOSTO de 2010 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 07/10/2010 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio onde funciona o Telecentrode informatica deste Municipio, corresponden-te ao mes de AGOSTO de 2010 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 07/10/2010 | 77.08 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de fatura telefonica de N§ 3492-1225 do predio da prefeitura municipal, correspon-dente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2010, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 07/10/2010 | 1498.19 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de despesas com faturas telefonicas, de diversos telefones que serve aSecretaria de Educacao deste Municipio, cor- respondente aos meses de JULHO, AGOST E SETEMde 2010, conforme notas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 07/10/2010 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predio locado para o Funcionamento da Secretaria de Obras e Urbanismo, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 07/10/2010 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do Motor que abastece a Comunidade do Sitio Canoas deste Municipio, correspondenteao mes de JUNHO de 2010, conforme fatuta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 07/10/2010 | 178.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas telefonicas dosN§s 3492-1031, 1033 e 1225 do predio da Pre- feitura Municipal de MOnte HOrebe-PB, corres-pondente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEM- RO de 2010, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 07/10/2010 | 1109.26 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura telefonica doN§ 3492-1032, do predio Prefeitura Municipal correspondente aos mese de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2010, conforme faturas pagas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 07/10/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 07/10/2010 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to da Delegacia de Policia deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, con-forme fatura de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 07/10/2010 | 6.77 | 02558157002610 | TELESP - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da conta telefonica do N§ 3492-1031 do predio da Prefeitura Municipal de Monte Horebe-PB, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, conforme comprovante de paga-mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 07/10/2010 | 854.78 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de SETEMBRO de 2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 07/10/2010 | 1967.81 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica do N§ 3492-1033 e 3492-1031 da Prefeitura Mu-nicipal, correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO e SETEMBRO de 2010, conforme comprovantes de pagamento anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 07/10/2010 | 98.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica de predio cedido para funcionamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio,correspondente ao mes de AGOSTO de 2010, confnota fiscal de N§ 405149 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 08/10/2010 | 200.00 | 00084079371420 | HILAURA DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pes-soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0017582 | 08/10/2010 | 1517.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Generos e produtos alimenticios, destinados aMerenda dos Alunos do PETI - Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 08/10/2010 | 190.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda dos alunos do PETI,deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002811 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017418 | 08/10/2010 | 1909.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 868 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002644 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017396 | 08/10/2010 | 1988.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 904 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 08/10/2010 | 380.00 | 00007254750300 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Fogos de Artificios, destinados as festivida-des do dia 07 de Setembro de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000012010 | 0017477 | 08/10/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10 de placa MNP-6878-PB, lotado no Gabinetedo Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000063 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 08/10/2010 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0017370 | 08/10/2010 | 1255.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material e Produtos de Limpeza, destinados a Sec. de Administracao e Fazenda deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017388 | 08/10/2010 | 2514.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 873 Litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento de veiculos lotados na Secreta-ria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002645 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0017485 | 08/10/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000064 anexa, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 08/10/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito, conforme previsto em convenio, para aqui-sicao de materiais e manutencao da entidade na esfera do municipio, conf.comprovante ban-cario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 08/10/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Cooperacao tecnica para utilizacao doSistema informatizado desenvolvido do cidade compra, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 08/10/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦MARIA DO SOCORRODASILVA E OUTROS,conforme mandado de BloqueioJudicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/10/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr¦FRANCISCA CHAGASDE SENA E OUTROS,conforme mandado de BloqueioJudicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006, e Processo de N§680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 08/10/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor da Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS,conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N§ 009051993017133009,da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 08/10/2010 | 768.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da DARF deste Municipio, correspon- dente ao periodo de 30/07/2010, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 08/10/2010 | 4761.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao recolhimento de obrigacoes sociais, em favor doINSS, incidente sobre os vencimentos dos ser-vidores lotados nas diversas, secretarias,refa competencia 09/2010, cfe. GPS em nosso po- der. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 08/10/2010 | 900.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em paldacao de arvores das principais ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017400 | 08/10/2010 | 1496.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 680 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002648 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 08/10/2010 | 606.00 | 00015179869153 | FRANCINALDO DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao de pocos artesianos desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas Doc/Ted, realizado no mes de OUTU- BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017353 | 08/10/2010 | 7724.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 62 Litros de Gasolina Comum e 3.430 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/10/2010 | 2250.00 | 00093128819491 | MARIA SALETE DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de tortas e salgados, destinados a Alimentacao dos alunos que participaram das Olimpiadas dePortugues neste Municipio, conforme nota fiscde servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 08/10/2010 | 1284.70 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Internet, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme comprovante de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0017604 | 08/10/2010 | 8115.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 08/10/2010 | 150.00 | 00006793268473 | FABIANA CAMILA GUEDES CUNHA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens de aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, com o destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 08/10/2010 | 150.00 | 00005878452448 | RODOLPHO WESLEY MANGUEIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens de aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, com o destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 08/10/2010 | 150.00 | 00005184686401 | RAIMUNDO FARIAS GREGRORIO JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de passagens de aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, com o destino a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 08/10/2010 | 1562.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF-URBANO Secretaria de Saude deste Municipiconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 08/10/2010 | 3735.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Alunos do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, con- forme discriminacao em nota fiscal de servi- co em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 08/10/2010 | 2397.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 08/10/2010 | 2428.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Profissionais do PSF deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 08/10/2010 | 1950.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa e Sousa-PB, para realiza- rem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017337 | 08/10/2010 | 7349.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.882 Litros de Gasolina e 877 Litros de OleoDiesel, destinados ao abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 002646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017345 | 08/10/2010 | 857.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de oleo lubrificante e filtros, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 002649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 08/10/2010 | 3403.10 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 004022 a 004038 todas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 11/10/2010 | 1450.67 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Mensalidade de InternetVia Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 10/09 ate 10/10/10 conforme constaem Guia e nota fiscal de N§ 001553 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 11/10/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0017612 | 11/10/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca chevrolet modelo S-10 de Placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicaona Secretaria de Planejamento deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal, corresponte ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 11/10/2010 | 5499.98 | 04408012000100 | J.C. AVIAMENTOS - OLIVEIRA E FORMIGA LTD | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo fornecimento de tecidos, elasticos e fio texturizados, destinadosa Casa do CRAS deste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de servicos de N§ 000698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 13/10/2010 | 42.76 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIDE do dia 13 de OUTUBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 13/10/2010 | 790.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 13/10/2010 | 510.00 | 00075265400400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosa funcao de Auxiliar de Servicos Gerais, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 13/10/2010 | 1200.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria e Identidade Visual durante os meses de Agosto e Setembro de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 13/10/2010 | 330.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pafgamento que se faz pelos seus servicos pres-tados em veiculos deste Municipio na qualida-de de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0017701 | 13/10/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da locacao de 01 Onibus Escolar a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, veiculo de Placa MOE-7505-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ anexa, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios) relati-vo ao mes de SETEMBRO/2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/10/2010 | 200.00 | 00027678610459 | JOSE NUNES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos e compra de medicamentopor se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 18/10/2010 | 200.00 | 00076041840491 | MARIA AURICELIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de passagem com o destino a Bahia, ////por se tratar de pessoa carente deste munici-pio e nao dispor de condicoespara custear asdespesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0017744 | 18/10/2010 | 19250.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Contratacao de Empre-sa para prestacao de servicos Especializado para realizacao de Curso de Formacao inicial para Professores e Coordenadores que atuam naEducacao de Jovens e Adultos do Programa Bra-sil Alfabetizado, nos dias 11 a 15/10/2010, neste Municipio, conforme processo 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 19/10/2010 | 180.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspondente ao consumo de energia eletrica por partes dos orgaos publicos do municipio, como tambem pracas, ruas e avenidas locais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 19/10/2010 | 7749.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 19/10/2010 | 200.00 | 00067639950406 | FRANCISCO LAIRES MARTINS LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deAuxilio financeiro para as despesas com a realizacao de exames Medico, por se tratar de pessoa carente do Municipio e nao dispor de custear os exames que ora necessita, conformeLei Municipal de doacao de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 19/10/2010 | 500.00 | 00036050083487 | FRANCISCO SANTINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira destinada a cobrir despesas com realizacao de Cirurgia, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que oranecessita, conforme Lei Municipal N§ 220/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 19/10/2010 | 200.00 | 00008655640433 | ELIESIO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 19/10/2010 | 200.00 | 00045102562487 | BACILEU RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para as despesas com a realiza-cao de exames medicos, por se tratar de pes- soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 19/10/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 19/10/2010 | 4365.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Elaboracao de Projetos relativos a esta Edilidade, conforme documentacao em ane-xa, correspondente a 03 meses do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de OUTUBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/10/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de Bloqueio Judicial de N§ 071/2008 de 04/04/2008 e processo de N§ 0210200601713002,da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/10/2010 | 1020.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo, correspondente aos me- ses de AGOSTO e SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/10/2010 | 700.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/10/2010 | 100.00 | 00004249628450 | MARIA IVANILDA FEITOSA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de ajuda financeira para a aquisicao de generos e produ-tos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear com as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 20/10/2010 | 160.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas (01 filtro de combustivel) destinado ao veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 005595 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/10/2010 | 2455.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal 25020 em nosso poder. OBS: reempenhado p/ter sido pago com outro recurso-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0018376 | 22/10/2010 | 22473.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio para distribuicaocom alunos da rede municipal de ensino deste/municipio, cfe. notas fiscais025521 e 025522em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 22/10/2010 | 637.00 | 07861837000255 | PAF-SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS FAMILIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Funenarios prestados a Sr¦ FRANCISCA DEOLINA DA CONCEICAO, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio e nao dispor de condicoes para cus-tear as despesas que ora necessita, conforme obito de N§ 1013 e nota fiscal de N§ 000064 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do SIVERSOS-FEP do dia 22 de OUOUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 25/10/2010 | 200.00 | 00008722591451 | ADILANA TAVARES P.DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com a compra de Medicamentos, por se tratar de pes-soa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 25/10/2010 | 300.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao a titulo deajuda de custa destinada a representante da Secretaria de Educacao, para sua viagem a ci-dade de Joao Pessoa-PB, para participar de reuniao Tecnica sobre a execucao e prestacao de contas do PDDE e PDE-Escola, conforme Lei Municipal de diaria de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 28/10/2010 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to da Casa de Apoio em Joao Pessoa-PB, refe- rente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme fatura e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/10/2010 | 21850.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Saude, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 1, correspon-dente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 29/10/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme folha de paga- mento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 29/10/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 29/10/2010 | 5010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de OU-TUBRO de 2010, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 29/10/2010 | 9919.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha do pessoal com lotacao na Folha de N§ 27 ESF/CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/10/2010 | 1632.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/10/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/10/2010 | 6020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de paga- mento dos servidores com lotacao na folha de N§ 36 SAUDE BUCAL deste Municipio, correspon-dente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme fo-lha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/10/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Apoio Cultural a Ra- dio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/10/2010 | 4470.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 29/10/2010 | 2720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 29/10/2010 | 80109.41 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 29/10/2010 | 23040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme Lo-tacao na Folha de pagamento de N§ 11,conformefolha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/10/2010 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos Servidores Publicos com lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura, corresponden-te ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme folha em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0018058 | 29/10/2010 | 15120.90 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Corte de Terra Executados em 168 Horasna zona rural deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/10/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, relativo a folha de lotacao de N§ 6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/10/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/10/2010 | 2079.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATUR), por partes de orgaos Municipais, como tambem no consumo em canteiros de pracas Publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/10/2010 | 22520.79 | 04243458000122 | DY-CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na coleta de residios solidos (lixo), Varricao manual, capinacao, pintura de meio fio, limpeza e conservacao de predios publi- cos, como Cemiterio, rodoviaria no periodo de26/09/2010 a 26/10/2010, conforme nota fiscalde N§ 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/10/2010 | 7860.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/10/2010 | 5980.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme folha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Urbanismo | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000152010 | 0018368 | 29/10/2010 | 35000.00 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO, CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de recuperacao manual das Estradas vici- nais deste Municipio de Monte Horebe-PB, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N§ 000054 em nosso poder. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/10/2010 | 600.00 | 00098278983453 | DAMIAO LEVI BRASIL BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos eventuais como Monitor de Musica/de Cordel deste Municipio, conforme nota fis-cal de servico em anexa, correspondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 29/10/2010 | 13830.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 29/10/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/10/2010 | 4590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios contrata-dos pertencente ao Programa Pro-Jovem / CON- TRATADOS, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 28. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/10/2010 | 2610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deOUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/10/2010 | 3.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do CIATA-ITR dos dias 04, 21, 25 e 29 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/10/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 29 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 29 de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/10/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de Bloqueio Judicial de N§ 071/2008 de 04/04/2008 e processo de N§ 0210200601713002,da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/10/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de servi-co e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/10/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/10/2010 | 192.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 29/10/2010 | 11945.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao OUTUBRO de 2010, relativo a lotacao na Folha de Paga-mento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/10/2010 | 3210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Esporte com lotacao na folha de N§ 34, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/10/2010 | 15720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/10/2010 | 310.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu forcecimento de paes destinados a Merenda do pessoal do ProJovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/11/2010 | 250.00 | 00078941873487 | MARIA LEITE MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Sao PauloSP, por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/11/2010 | 150.00 | 00005789304478 | ANGELA PEREIRA DE ALCANTARA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista, em viagens realizadas com pessoas carentes deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/11/2010 | 300.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos de abamento e plantagem, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N§ 00981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/11/2010 | 1980.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais (baners, Faixas, Adesivos e etc) destinados a esta Edilidade, conforme discri-minacao em nota fiscal de venda de N§ 000018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/11/2010 | 150.00 | 00089351940420 | MANOEL SEBASTIAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Joao Pes-soa por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/11/2010 | 300.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/11/2010 | 1993.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 906 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002664 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/11/2010 | 680.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Aparelho Cecular Samsubg B 5702, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme discriminacao em nota fiscal de Venda de N§ 000659 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/11/2010 | 173.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Mecanico, no veiculo S-10lotado no Gabinete do Prefeito deste Municipiconforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/11/2010 | 2030.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 923 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/11/2010 | 187.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na qualidade de Mecanico, em servicos no veiculo S-10 lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/11/2010 | 1187.00 | 05852902000170 | ANA MARIA CAETANO PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Fogao4 bocas Delicato Branco, 01 Bebedouro Esmal- tec Luluna EGC, 01 Armario 5 Portas e 01 Ra- dio Britania BS93, todos destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de N§ 003034 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/11/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do referido Acima, correspondente a divulgacao de spots, notas, avisos e demais noticias de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/11/2010 | 2442.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 848 Litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento de veiculos lotados na Secreta-ria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002663 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 01/11/2010 | 400.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de uma faixade terra agricola medindo quatro tarefas des-tinado a colocacao de residuos recolhidos de Sede Municipal, correspondente ao mes de MAIOde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/11/2010 | 400.00 | 00003726495720 | ELIPHAS DIAS PALITOT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo aluguel de uma faixade terra agricola medindo quatro tarefas des-tinado a colocacao de residuos recolhidos de Sede Municipal, correspondente ao mes de JU- NHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de SETEMBRO/2010,conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/11/2010 | 200.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/11/2010 | 200.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seus servicos de Planfetagem do Micro-Onibus deste Municipio, con-forme nota fiscal de servico de N§ 00979 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/11/2010 | 2800.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de jogo de adesivo destinado ao veiculo Micro Onibus a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/11/2010 | 640.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da ////Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 002808 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/11/2010 | 9289.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 67 Litros de Gasolina Comum e 4.135 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002666 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0018813 | 01/11/2010 | 9105.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002944 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORAR AS CONDI€OES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE ONIBUS P/O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/11/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | CAIO-INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Veiculo tipo Onibus Escolar Rural Modelo VE-02R, confConvenio com FNDE Programa Caminho da Escola,conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 0060678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico, servicos reali-zados no Trator da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/11/2010 | 410.00 | 00015179869153 | FRANCINALDO DIAS DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manutencao de pocos artesianos do Sitio Serra Verde deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/11/2010 | 1364.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 620 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002667 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/11/2010 | 3300.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus 185/65/14 Maxxis, destinados ao vei-culo Ambulancia Currier e 04 Pneus 215/80/16 Good Year, destinados ao veiculo Hilux da Secde Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/11/2010 | 900.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus 175/70/13 Good Year destinados ao Veiculo Ambulancia Ipanema da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§000009 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/11/2010 | 360.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 02 pneus 175/70/13 Maxxis, destinados ao ////Veiculo Ambulancia Currier da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§000008 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/11/2010 | 7295.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.890 Litros de Gasolina e 842 Litros de OleoDiesel, destinados ao Abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 002621 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/11/2010 | 672.05 | 07936090000176 | BIOMED DIST.HOSP.LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais para o Laboratorio deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.270 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/11/2010 | 557.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de Mecanico em servicos nos vei-culos Ambulancia Ipanema e Hilux da Sec. de Saude, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/11/2010 | 248.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos da Secretaria Mu-nicipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/11/2010 | 180.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seus servicos na Planfetagens deVeiculos Ambulancia e Hilux da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de N§ 000980 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/11/2010 | 2150.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICACAO VISUAL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Jogos de adesivos destinados aos veiculos Am-bulancia e Hilux da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000016 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/11/2010 | 7365.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.873 Litros de Gasolina e 896 Litros de OleoDiesel, destinados ao Abastecimento dos veiculos a servico da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 002665 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/11/2010 | 517.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo lubrificante e litros, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/11/2010 | 1822.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes dos orgaos Municipais, como tambemda Iluminacao Publica de Ruas, Pracas e Avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/11/2010 | 250.00 | 00010773095896 | DAMIAO INACIO DIAS | Nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Sao PauloSP, por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 04/11/2010 | 250.00 | 00093128592420 | MARIA DAS DORES PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Sao PauloSP, por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 04/11/2010 | 1764.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 04/11/2010 | 150.00 | 00005932167416 | MARIA GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de Passagens para aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, para se deslocar a cidade deJoao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 04/11/2010 | 150.00 | 00002351164326 | JORGEANE DENISLAIKI LANDIM DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de Passagens para aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, para se deslocar a cidade deJoao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 04/11/2010 | 150.00 | 00006881624441 | LAIS ARAUJO LOPES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de Passagens para aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, para se deslocar a cidade deJoao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 04/11/2010 | 150.00 | 00001959338340 | RINARDO BARBOSA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de Passagens para aluno do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, para se deslocar a cidade deJoao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 04/11/2010 | 340.00 | 00039578305400 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio na manutencao da rede de esgoto em principais ruas deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 05/11/2010 | 200.00 | 00005173952407 | ANA NERY GALDINO DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 05/11/2010 | 1800.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados para o sepultamento de pessoas carentesdeste Municipio, cfe.nota fiscal 484 e termosde doacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 08/11/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 08/11/2010 | 258.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com despesas com o licen- ciamento do veiculo Onibus Escolar Rural, deste Municipio, conforme guia de pagamento ane-xo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/11/2010 | 600.00 | 00001090918410 | ANTONIA DA PURIFICACAO VINAGRE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel, localizado na rua: Joao Agripino destinado para o Funcionamento da Sede do Programa Telecentro deste Municipio, correspondente aos meses de AGOSTOa OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/11/2010 | 600.00 | 00067639461472 | JOSE NILTON GOMES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de um Imovel tipo Garagem, destinado a Garagem dos Micro- Onibus a Servico deste Municipio, correspon- dente aos meses de JULHO a OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/11/2010 | 542.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (VERDE) de Placa MOR-0167, da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 006604 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/11/2010 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (VERDE) de Placa MOR-0167, da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 006603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/11/2010 | 35.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na troca de Barra de Direcao e Bucha doAmortecedor do veiculo Microonibus (verde) deplaca MOR-0167, da Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. discriminacao em nota fiscal de N§ 000727 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0019089 | 10/11/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da locacao de 01 Onibus Escolar a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio, veiculo de Placa MOE-7505-PB, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 000733 anexa, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0019097 | 10/11/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da locacao de 01 Veiculo de Marca Chevrolet modelo S-10 de placa KLW- 9946, o mesmo se encontra a disposicao da Secde Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 000732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/11/2010 | 800.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do predio locado para o funcionamento do predio cedido para ativida- des da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente aos meses de JULHO a OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/11/2010 | 4003.70 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de NO-VEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/11/2010 | 790.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimacorrespondete ao pagamento de seguro do veiculo Toyota Hilux CD 4x4 SR 5.2.8 D 4P ano 2001direcao hidraulica, ar condicionado, trava eletrica, vidro eletrico a diesel,pertencete a Secrt.de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/11/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/11/2010 | 2100.00 | 00060213663449 | JOSE AIRTON PEREIRA DE AMORIM | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas de aluguel de um imovel tipo Residencial, localizado na Rua Pedro Go-dim, cedido para o funcionamento do NASF da Secretaria de Saude deste Municipio, corres- pondente aos meses de MAIO a OUTUBRO de 2010,conforme documento em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/11/2010 | 750.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente aos meses de AGOSTO a OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/11/2010 | 900.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente aos meses de AGOSTO a OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0019160 | 10/11/2010 | 1701.90 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS (luvas, lixas e mepivacaina), destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N§ 404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0019178 | 10/11/2010 | 962.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS ( Seringas ), destinados a Secreta-ria de Saude deste Municipio, para a reposi- cao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N§ 421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0019186 | 10/11/2010 | 2844.90 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS (Ataduras, Luvas, Gazes) destinadosa Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N428 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0019194 | 10/11/2010 | 10575.47 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para distribuicao com a populacao carente deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de venda de N§ 446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/11/2010 | 3300.00 | 29979036016900 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, re-lativo a debito Administrativo do Empregador,cujo valor incide na parcela do FPM, do dia 10 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/11/2010 | 800.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aluguel de um imovel residencial locado para atividades da Secretaria Munici- pal de Saude deste Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/11/2010 | 200.00 | 00004189077496 | MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/11/2010 | 450.00 | 00069984379868 | NAZARENO PEREIRA DE SOUSA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com aluguel de um imovel residencial localizado a Rua Jose Ferreira Cavalcanti - 68, destinado ao funcionamento da sede do Conselho Tutelar, correspondente aos meses de AGOSTO a OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/11/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0018988 | 10/11/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000075 anexa, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Beneficiaria acimareferente a informe Publicitarios veiculado na revista Politicas & Negocios, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito, conforme previsto em convenio, para aqui-sicao de materiais e manutencao da entidade na esfera do municipio, conf.comprovante ban-cario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, referente a Cooperacao tecnica para utilizacao doSistema informatizado desenvolvido do cidade compra, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/11/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/11/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de bloqueio Judicial de N§ 0193/2005 e Processo de N§ 305199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/11/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr¦ FRANCISCA CHAGAS DE SENA PESSOA E OUTRUS,confmandado de bloqueio Judicial de N§ 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N§ 680199701713004, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/11/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Sr.JO-SE DIAS RAMALHO E OUTROS, conforme mandado deBloqueio Judicial e Processo de N§ 009051993017133009, da Vara Unica do Trabalho de Caja- zeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/11/2010 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de NOVEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0018970 | 10/11/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10 de placa MNP-6878-PB, lotado no Gabinetedo Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos relativos a esta Prefeitura juntoa Caixa Economica Federal, TCE, Funasa e Ou- tras entidades do Estado, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00032541520344 | ANTONIO FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de concessao de ajuda de custo para o deslocamento do Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito, paraa cidade de Joao Pessoa-PB, em acompanhamentoao Prefeito constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/11/2010 | 440.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Pabx e manutencao na central telefoni-ca desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/11/2010 | 3934.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Pneus, pecas e acessorios para o veiculo S-10, a servico do Gabinete do Prefeito deste Municipio,conforme discriminacao em notas fiscais de N§s 020647, 020649; 020650; 020648; 020651; 020652 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 11/11/2010 | 510.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com manutencao eletronica do Sistema deretransmisao de sinal de televisao, deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de servico anexo, correspondente aos me- ses de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0020311 | 11/11/2010 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, correspondente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 11/11/2010 | 2400.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato 092-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 11/11/2010 | 2920.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Levantamentos de dividas Previdenciarias e FGTS e INSS, cfe.contrato em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 11/11/2010 | 200.00 | 00005027437439 | JOSEFA FERNANDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 11/11/2010 | 200.00 | 00008684717473 | ELINEIDE DE LACERDA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 11/11/2010 | 200.00 | 00029157218404 | JOAO MARTINS DE SOUSA | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Joao Pes-soa,por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/11/2010 | 150.00 | 00058312005404 | MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz a titulo de auxilio finan-ceiro para cobrir despesas com a realizacao de exames e compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas, conforme Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 11/11/2010 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na qualidade de Advoga-do, junto a Processos no TCE, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 11/11/2010 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus vencimentos como Procuradora Geral do Municipio, cfe. con -trato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 11/11/2010 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/11/2010 | 100.00 | 00052670392415 | EDNA EUSTAQUIO OLIVEIRA BANDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 01 diariapara a Secretaria Municipal de Educacao desteMunicipio, para se deslocar a cidade de Sal- gueiro-PE, para participar de Seminario de E-ducacao Ambiental do Projeto Transposicao do Rio Sao Francisco, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/11/2010 | 100.00 | 00031214312420 | EDJANE DIAS CAVALCANTI NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de 01 diariapara o seu deslocamento a cidade de SalgueiroPE, com seu objetivo de participar de Semina-rio de Educacao Ambiental Projeto da Transpo-sicao do Rio Sao Francisco, conforme Lei Municipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 11/11/2010 | 1020.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,correspondente ao mes de setembr de 2010,confnota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 11/11/2010 | 3300.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 12/11/2010 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do motor que abastece a Comunidade do Sitio Canoa, correspondente ao mes de JU- LHO de 2010, conforme nota de N§ 434983 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/11/2010 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio onde funciona a BibliotecaMunicipal deste Municipio, correspondente ///ao mes de SETEMBRO de 2010 conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 12/11/2010 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio onde funciona o Telecentrode Informatica deste Municipio, corresponden-te ao mes de SETEMBRO de 2010 conforme faturaanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 12/11/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predio da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme fatuta em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 12/11/2010 | 133.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predio do tipo garagem locado para a guarda dos Micro Onibus deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 12/11/2010 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to do NASF da Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme comprovante de pagamento em anexo, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 12/11/2010 | 158.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to do PSF da Secretaria de Saude deste Muni- cipio, conforme comprovante de pagamento em anexo, correspondente ao mes de AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 12/11/2010 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to da Secretaria de Saude deste Munipio, con-forme comprovante de pagamento em anexo, cor-respondente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 12/11/2010 | 33.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o abrigo dos alunos do E.R.I.P da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme comprovante de pagamento anexo, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 12/11/2010 | 37.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica de predio da Secretaria de Acao So- cial deste Municipio, conforme comprovante depagamento em nosso poder, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 12/11/2010 | 1889.56 | 09403207000181 | INSTITUTO AGORA VOX-PESQ.EMPREENDIMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde assessoria no planejamento e realizacao deConferencia Regional das Cidades 2010, cfe.//contrato e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 12/11/2010 | 96.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to da Delegacia de Policia deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2010,conforme fatura de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 12/11/2010 | 1057.03 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de OUTUBROO de 2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 16/11/2010 | 531.00 | 00009073400406 | MARIA LINDECI DIAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas realizadas com autentica-coes e recolhimento de firmas de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 16/11/2010 | 229.00 | 00006406532430 | JOAO MORAES CARDOSO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados com viagens realizadas como moto-taxi aservico da Secretaria de Administracao e Fa- zenda, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 16/11/2010 | 100.00 | 00048689483420 | FRANCISCA FELIX DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 16/11/2010 | 300.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 16/11/2010 | 200.00 | 00051294931334 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira, para cobrir despesas com a realizacao de exames medico e compra de medica- mentos, por se tratar de pessoa carente e in-clusa nos termos da Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 16/11/2010 | 100.00 | 00098277294468 | ADORIVA RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/11/2010 | 140.00 | 00093128860459 | LINDOMAR SOARES DE ABREU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Saude deste Munici-pio, no concerto de 04 Balancas de pezar pes-soas do Posto de Saude, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servicoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 16/11/2010 | 3670.05 | 02490492000176 | VANDERNILSON DIAS PINHEIRO-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornencimento de Generos Alimenticios (frutas e Verduras), destinados a Merenda Escolar deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 036015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 17/11/2010 | 1545.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 17/11/2010 | 2060.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0020451 | 17/11/2010 | 5000.00 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de/Medicamentos destinado a atender as acoes ba-sicas junto a Secretaria de Saude deste Muni-cipio, conforme discricao em nota fiscal de /venda de N§ 358 e recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 17/11/2010 | 2575.00 | 00011247037487 | EDMILSON JOSE DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas com pessoas doen-tes e carentes deste Municipio, para as cida-des de Joao Pessoa e Sousa-PB, para realiza- rem tratamento de saude nao disponivel neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 17/11/2010 | 200.00 | 00004816265490 | ERIVANIO MANOEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 17/11/2010 | 150.00 | 00004374432485 | GERALDA LEONARDO DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de concessao de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de tra-tamento de Saude nao disponivel neste Munici-deste municipio, nos termos da Lei Municipal pio, por se tratar de pessoa carente e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conf. Lei Mul 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 17/11/2010 | 150.00 | 00005227081450 | FRANCISCA RANILDA ABRANTES DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 17/11/2010 | 150.00 | 00002780733446 | RAIMUNDA JULIA DA CONCEICAO RENATO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 17/11/2010 | 150.00 | 00004380780473 | FRANCISCA CEZARIO DE ARRUDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 17/11/2010 | 100.00 | 00058311858420 | ESMERALDA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 17/11/2010 | 800.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custos para a Procuradora Geral do Municipio para se deslocar a cidade de JOAO PESSOA, para tratar de assuntos relativos a Processos deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00067416632404 | AQUILES ZARA DAMASCENO RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com concessao de ajuda de custo para o Motorista deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme LeiMunicipal de N§ 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 17/11/2010 | 1759.69 | 09444244000138 | VIAGEM FACIL SAO JOSE DE PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo fornecimento de 02 bilhetes de passagens aereas de localizador KGVEUR, em nome do Sr. Prefeito e Secretario comdestino a Brasilia-DF, afim de resolver assuntos de interesse desta Municipalidade, cfe.Tickets em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade relativo a projetos, conforme LeiMunicipal de N§217/2001, Lei de Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 19 de NOVEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/11/2010 | 150.00 | 00009214867402 | MARIA DANIELA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019674 | 19/11/2010 | 24000.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos relativo a 4¦ e 5¦ parcela da locacao de Veiculos destinados ao transporte de Estudantes de En-sino Medio Fundamental deste Municipio, con- forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000734 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 23/11/2010 | 600.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao Micro-Onibus(verde) da Secretaria de Educacao deste Muni-cipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 1965 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 23/11/2010 | 7720.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP (DIVERSOS) do dia 23 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 24/11/2010 | 49.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas, doc/ted, realizadas no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 24/11/2010 | 380.00 | 00007254750300 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Fogos de Artificios, destinados as festivida-des comemorativaa do dia da crianca neste municipio, cfe. nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 24/11/2010 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovan- te anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 25/11/2010 | 3783.75 | 07529125000152 | AESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ESA, referente ao custo de analise processual e vistoria tecni-ca-licenca de obra hidrica, para perfuracao de poco tubular com a finalidade de abasteci-mento comunitario do sitio serrinha, deste municipio, conf.requerimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 25/11/2010 | 334.91 | 00020751761400 | FRANCINALDA FERREIRA DE ANDRADE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Honorarios Advocaticios do Processo de N§ 042.2002.000.612-0 da Sr¦ LUCIA DIASDE SOUSA, conforme Processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 25/11/2010 | 1455.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Elaboracao de Projetos relativos a esta Edilidade, conforme documentacao em ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/11/2010 | 420.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade, rel.ao mes 09 e 10do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00003646658401 | JOSE BEZERRA DA SILVA NETO E MONTENEGRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio, na qualidade de Advoga-do, junto a Processos no TCE, conforme nota fiscal de servico em anexo, correspondente aomes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/11/2010 | 2940.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus vencimentos como Procuradora Geral do Municipio, correspon-dente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00043704085472 | MARIA NEMIZIA CALDEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na funcao de Defensor Publico deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota ////fiscal de servico em anexo, ref.ao mes de ou-tubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/11/2010 | 2940.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos profissionais prestados na defesa dos direitos e interesse desta Prefeitura Municipal, na funcaode Advogado do Municipio, cfe. comprovante emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ADVOCACIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/11/2010 | 2940.00 | 00051838354468 | PAULO SABINO DE SANTANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados a este Municipio na qualidade de Advogadoconforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/11/2010 | 2019.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 918 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002683 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/11/2010 | 2610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deNOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/11/2010 | 13830.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/11/2010 | 2890.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/11/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/11/2010 | 4590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios contrata-dos pertencente ao Programa Pro-Jovem / CON- TRATADOS, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 28. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/11/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a Publicacao - Avisos de Julgamento To-mada de Precos no D. Oficial do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 30 de NOVEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/11/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/11/2010 | 2496.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 867 Litros de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento de veiculos lotados na Secreta-ria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/11/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/11/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme notafiscal de servico e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/11/2010 | 213.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/11/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/11/2010 | 11955.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao NOVEMBRO de 2010, relativo a lotacao na Folha de Paga-mento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/11/2010 | 3210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Esporte com lotacao na folha de N§ 34, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/11/2010 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Edilidade, na parte Contabil, nafuncao de Contador, correspondente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos tecnicos de informatica consistente na manutencao de todos os equipamentos de informatica desta edilidade, bem como informacoes do FGTS de servidores deste municipio, conf. contrato 092-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicospara a confeccao de placa comemorativa, para/uso nas festividades das festas alusivas a Semana de Emancipacao Politica deste Municipio,cfe. descriminacao em NF de servico em n/poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/11/2010 | 1999.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 909 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002681 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/11/2010 | 15720.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00002175601480 | CARLOS DEMETRIUS LIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente a prestacaode servicos como Engenheiro Agronomo da Secretaria de Agricultura deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de servico anexa, ref. ao mes de outubrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/11/2010 | 510.00 | 00076054926420 | DAMIAO GABRIEL DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres tados na qualidade de tratorista, com lotacaona Secretaria de Agricultura deste municipio,correspondente ao mes de outubro de 2010,confnota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/11/2010 | 944.00 | 00012730909850 | JOAO NILTON BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em podacao de arvores das principais /ruas e avenidades deste Municipio, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/11/2010 | 1540.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 700 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002686 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/11/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, relativo a folha de lotacao de N§ 6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/11/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/11/2010 | 7860.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/11/2010 | 5810.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de pagamento dos Servidores Publicos com Lotacao na Folha de N§ 37, VIGILANCIA MUNICIPAL, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme folha depagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/11/2010 | 9219.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 64 Litros de Gasolina Comum e 4.107 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002685 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/11/2010 | 3870.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conformefolha de pagamento anexa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/11/2010 | 80624.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/11/2010 | 23140.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme Lotacao na Folha de pagamento de N§ 11,conformefolha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/11/2010 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos Servidores Publicos com lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura, corresponden-te ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme folhaem nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0020281 | 30/11/2010 | 5192.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS & MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais Didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal 24254 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/11/2010 | 116.88 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade, rel. aos meses 09 e 10 /do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/11/2010 | 772.72 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade, rel. aos meses 09 e 10 /do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/11/2010 | 1574.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo lubrificante e litros, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002687 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/11/2010 | 7383.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.896 Litros de Gasolina e 874 litros de OleoDiesel, destinados ao Abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 002684 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0019844 | 30/11/2010 | 2270.80 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 443 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0019852 | 30/11/2010 | 7030.96 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MEDICAMENTOS destinados a Secretaria de Saudedeste Municipio, para a reposicao nos Postos de Atendimento Medico deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0019861 | 30/11/2010 | 7495.20 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de MATERIAIS (Seringas, Scalps, Mascaras, Gazes,Fitas, Ataduras, Luvas) destinados a Secreta-ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 442 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/11/2010 | 21910.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de NO-VEMBRO de 2010, conforme folha de pagamento anexo em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/11/2010 | 7161.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento da lotacao de N§ 13 do pessoal do ACS-AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, deste Municipio, corres- pondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conformefolha de pagamento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/11/2010 | 4820.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/11/2010 | 5010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de NO-VEMBRO de 2010, conforme folha em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/11/2010 | 19919.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha do pessoal com lotacao na Folha de N§ 27 ESF/CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/11/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/11/2010 | 7000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de paga- mento dos servidores com lotacao na folha de N§ 36 SAUDE BUCAL deste Municipio, correspon-dente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/11/2010 | 800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | Importancia que se empenha para atender do pagamento que se faz pela prestacao de servicosde assessoria tecnica no Cadastro Nacional deEstabelecimentos de Saude - CNES, neste Muni-cipio, cfe. NF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/11/2010 | 193.48 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade, rel. aos meses 09 e 10do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 04 pneu185/70/14 F590, destinados ao veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Mucipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003321 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/12/2010 | 460.00 | 00084079177453 | FRANCISCO JAIR DIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na qualidade de Motorista em viagens realizadas para a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, com o transporte de pes- soas doentes deste Municipio,conforme nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/12/2010 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Pneus e servicos de alinhamento e balanciamento em veiculo Hilux deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de N 001052 ane-xa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/12/2010 | 2481.00 | 11927173000176 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos reali-zados na qualidade de Medica em Exames Laboratoriais, realizados neste Municipio, relativoao mes de MAIO de 2010, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servicode N§ 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/12/2010 | 615.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Toner de Impressoras e manutencao em Impressoras daSecretaria de Saude deste Municipio, conformediscriminacao em nota fiscal de servico de N 000901 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/12/2010 | 140.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Toner HP35A/36A destinado a Impressora da Se-cretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N 000140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020974 | 01/12/2010 | 6297.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.806 Litros de Gasolina e 843 litros de OleoDiesel, destinados ao Abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§ 002589 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/12/2010 | 404.00 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados a Moto da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 00754e 00755 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/12/2010 | 1983.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Alunos do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/12/2010 | 1285.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus 175/70/13 Cinbtura, destinados ao //Veiculo Ambulancia Currier da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/12/2010 | 290.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 03 Cilindros de Oxigenio Medicinal GLG LLN destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/12/2010 | 550.00 | 10319076000138 | GADELHA & VICTOR LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela sua prestacao de servicos prestados na montagem de um Gabinete Odontologico com teste Pneumatico do PSF e conserto no sistema de sugcao ado Consultorio Odontologico PSf, conforme discriminacao em nota fiscal deservico de N§ 000379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020613 | 01/12/2010 | 5231.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 72 Litros de Gasolina Comum e 2.490 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/12/2010 | 672.80 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da //// Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 002791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/12/2010 | 300.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Toner Hp35a e compativel Hp21 Preto e colori-do, destinados a impressoras da Secretaria deEducacao deste Municipio, conforme nota fiscade venda de n 000141 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002808532466 | MARCIA MARIA NOGUEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de que se faz pela concessao a titulode 01 diaria para sua viagem a cidade de Sal-gueiro-PE, com o interesse de participar de Seminario de Educacao Ambiental do Projeto da Transposicao do Rio Sao Francisco, confor-me Lei Municipal de diarias de N 217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/12/2010 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com alinhamento e balan- ceamento do Microonibus deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de servicode N 001001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0020737 | 01/12/2010 | 5313.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de eletricidade, destinado a Secre-taria de Obras deste Municipio, para a manu- tencao de iluminacao publica de ruas deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N 003323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/12/2010 | 2390.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/12/2010 | 300.00 | 00036003310430 | FRANCISCO DIAS IRMAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em veiculos deste Municipio na qualidade de Borracheiro, conforme nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0021059 | 01/12/2010 | 17790.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de eletricidade, destinado a Secre-taria de Obras deste Municipio, para a manu- tencao de iluminacao publica de ruas deste Municipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de venda de N 000.000.001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020621 | 01/12/2010 | 988.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 520 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002591 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020648 | 01/12/2010 | 1375.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 724 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veiculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/12/2010 | 300.00 | 00009235846412 | MARCOS HENRIQUE RODRIGUES SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo dePatrocinio Cultural, destinados a realizacao de uma gincana de moto, realizada neste Muni-cipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0020681 | 01/12/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10 de placa MNP-6878-PB, lotado no Gabinetedo Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/12/2010 | 1500.00 | 12722658000196 | ASSOC.COMUN.PEDREIRA DESEN.MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com o Patrocinio de Apoio Cultural a Radio Comunitaria deste Municipio de Monte Horebe - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/12/2010 | 225.00 | 00026983597818 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Moto-Taxi, em pequenas viagens realizadas neste Municipio e Sitios Vizinhos, para o Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf.nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/12/2010 | 600.00 | 08928282000101 | JOSE DENILTON SARAIVA CAVALCANTI - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo sue fornecimento de Agua Mineral e Refrigerantes, destinados a distribuicao com o pessoal que participaram das festividades em comemoracao a Semana da Cidade 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N 000958 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/12/2010 | 200.00 | 00019166591368 | IVA GONCALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro destinado a cobrir despesas com realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/12/2010 | 150.00 | 00098119036468 | JOSE DILSON FERNANDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de uma aju-da financeira para a compra de medicamentos erealizacao de exames, por se tratar de pessoacarente nos termos da Lei Municipal 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/12/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/12/2010 | 250.00 | 00035712759420 | FRANCISCA DURTADO CALDEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Sao PauloSP, por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009049904432 | ILDEMAR PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 01/12/2010 | 200.00 | 00002931481475 | MARIA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para o Estado da Bahia, //por se tratar de pessoa carente deste Munici-pio e nao dispor de condicoespara custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/12/2010 | 200.00 | 00014561850805 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SALUSTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a realizacao de Exames Medico, por se tratar //de pessoa carente deste Municipio e nao dis- por de condicoes para custearas despesas queora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004593972493 | TEREZINHA NUNES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006887398494 | JANAINA PEREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Joao Pes-soa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020605 | 01/12/2010 | 1597.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 841 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002588 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020630 | 01/12/2010 | 413.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificantes e filtros, destinado aos veiculos da Secretaria de Administracao e Fa-zenda e demais Secretarias deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 002584 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020656 | 01/12/2010 | 2173.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 836 Litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN 002587 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0020672 | 01/12/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000085 anexa, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/12/2010 | 960.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Toner de Impressoras e manutencao em Impressoras daSecretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N 000903 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/12/2010 | 1100.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 Pneus 185/65/14 Maxxis, destinado ao veiculo Siena a servico desta Edilidade, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N 000006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/12/2010 | 3.53 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEX (CEX), do dia 01 de DE-ZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/12/2010 | 952.00 | 00004819554450 | MARINALDO SOARES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na pintura de faixas e letreiros, destinados Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/12/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/12/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N 3574 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/12/2010 | 22.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados para o sepultamento de pessoa carente o Sr. ANTONIO SEIXAS, conforme discriminacao em nota fiscal de N 482 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 06/12/2010 | 1100.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados para o sepultamento de pessoa carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 06/12/2010 | 998.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA FUNERARIA SAO SEBAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos funerarios reali-zados em translado de corpo da cidade de For-taleza-CE a Monte Horebe-PB, conforme discri-minacao em nota fiscal de N 500 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 07/12/2010 | 1849.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricapor partes dos orgaos Municipais, como tambemda Iluminacao Publica de Ruas, Pracas e Avenidas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizados no mes de NOVEM-BRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizados no mes de NOVEM-BRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deextrato bancario, realizados no mes de NOVEM-BRO de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 08/12/2010 | 1800.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos em viagens no transporte de cana-de-a‡ucar para moagem dos pequenos agricultores deste Municipio, em veiculo de sua propriedade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a taxas de extrato bancario, realizado no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a taxas de extrato bancario, realizado no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a taxas de extrato bancario, realizado no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto em favor do BB, correspondente a taxas de extrato bancario, realizado no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extrato bancario, realizado no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extrato bancario, realizado no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 08/12/2010 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas de extrato bancario, realizado no mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 09 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 09/12/2010 | 510.00 | 08538084000123 | AMASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da AMASP, correspon- dente a contribuicao para esta Associacao, desta Edilidade, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM, do dia 10 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/12/2010 | 5728.89 | 29979036016306 | INSS-JRS-MULTAS/BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do INSS, relativo a retencao de valoresreferente a juros/multas, devidos por esta edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NAC. DE MUNICIPIOS-CNM | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor do CNM, cor-respondente a contribuicao mensal, desta edi-lidade, referente ao mes de Novembro de 2010,conf. recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/12/2010 | 5000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sr. JOSE DIAS RAMA-LHO E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial e Processo de N 095199933017133009, daVarado Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/12/2010 | 2647.09 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sra FRANCISCA CHA- GAS DE SENA PESSOA E OUTROS, conforme mandadode Bloqueio Judicial de N 0125/2006 de 21/06/2006 e Processo de N 680199701713004, da VaraUnica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/12/2010 | 4352.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do Sra MARIA DO SOCOR-RO DA SILVA E OUTROS, conforme mandado de Bloqueio Judicial de N 0193/2005 e Processo de N305199701713004, da Vara Unica do Trabalho deCajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da Promotoria de Bonito, conforme previsto em convenio, para aqui-sicao de materiais e manutencao da entidade na esfera do municipio, conf.comprovante ban-cario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/12/2010 | 666.30 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, rel. ao recolhimento periodo 30/09/2010, cfe.DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/12/2010 | 11350.91 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao 13§ Sala-rio Minimo do ano de 2010, relativo a lotacaona folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/12/2010 | 5285.58 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Administracao e Fa- senda, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/12/2010 | 350.00 | 00008648476453 | LUIZ PEDROSA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de um aluguel de um imovel(casa residencial) localizada na Rua: Joao Agripino - 07, nesta cidade, destinada ao funcionamento da Casa do CRAS da Sec. Municipal de Acao Social, correspondente ao mes de NO- VEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/12/2010 | 800.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados, na Ad-ministracao de Curso de sorvetes e Doces Ca- seiros realizados pelo Casa da Familia (CRAS)da Secretaria de Acao Social deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/12/2010 | 250.00 | 00005027441460 | MARILENE LEITE MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo deajuda financeira para cobrir despesas com a compra de Passagem para a cidade de Sao PauloSP, por se tratar de pessoa carente deste Mu-nicipio e nao dispor de condicoes para custeaas despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/12/2010 | 400.00 | 00027485625420 | MARIA GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/12/2010 | 150.00 | 00017845968846 | AMELIA GOMES ROLIM DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/12/2010 | 100.00 | 00002143452462 | MARIA SELMA DA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de produtos e generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Ornamentacao para o Casamento Coletivorealizado pela Secretaria de Acao Social des-te Municipio, nas Festividades da Comemoracaoda Semana da cidade, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002656363454 | CECILIA GONCALVES DANTAS | nmportancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativos a alugueis de vestido de noiva, para o Casamento Coletivo realizado pela Secretaria de Acao Social des-te Municipio, nas Festividades da Comemoracaoda Semana da cidade, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/12/2010 | 980.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao da Unidade Laser e Unidadedo Cilindro de Impressotas da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de servico de N§ 000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/12/2010 | 2221.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/12/2010 | 12838.57 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/12/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos Vencimentos dos Servidores Lotadona Folha de Pagamento de N§ 14, da Secretariade Acao Social (Conselho Tutelar) deste Muni-cipio, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano base de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/12/2010 | 510.00 | 00092915140472 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Assessor de Imprensa des-te Municipio, correspondente ao mes de NOVEM-BRO de 2010. conforme contrato e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/12/2010 | 3120.00 | 00087400782487 | ERINALDO PEREIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes, destinados ao pessoal da policia Militar e Civil deste Municipio que prestam servico neste Municipio, conforme discrimina-cao em nota fiscal de servicoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/12/2010 | 2420.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 10/12/2010 | 580.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Pabx e manutencao na central telefoni-ca desta Prefeitura, conforme nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/12/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao 13§ Salario do ano de 2010, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/12/2010 | 269.75 | 08301913000150 | AB-ATACADAO BAGACEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de materiais destinados a manutencao do poco ar-tesiano que abastece a Comunidade do Sitio Serra Verde deste Municipio, conforme nota fiscal de N 002901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/12/2010 | 6560.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/12/2010 | 2850.00 | 00017342355860 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/12/2010 | 120.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predio locado para o foncionamento da Delegacia deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/12/2010 | 35.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predio da Secretaria de Acao Social deste Municipio, correspondente ao mes de OU-TUBRO de 2010, conforme comprovante de paga- mento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/12/2010 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de faturas de Energia Ele-trica do predio onde funciona o Telecentro deInformatica deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00018292417885 | FRANCISCO PESSOA DE MOURA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no transporte de Carne do Matadouro Publico ao Acougue Municipal deste Municipio, cor-respondente ao mes de NOVEMBRO/2010, conformenota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/12/2010 | 513.00 | 00002995351424 | EDIMI DIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de mecanico nos veiculos quepresta servicos a este Municipio de diversas secretarias municipais, conforme discrimina- cao en nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/12/2010 | 204.00 | 00039467862867 | EZEQUIEK HARLEY DIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na lavagens de veiculos de diversas Secretarias deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/12/2010 | 2700.00 | 00006483220847 | FRANCISCO SEVERINO DE ALENCAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados em viagens realizadas para a SecretariaMunicipal de Obras e Urbanismo deste Munici- pio, conforme nota fiscal de servico em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/12/2010 | 21720.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao dos servicos prestados na Coleta de Residios Solidos (lixo), Varricao manual, pintura de meio fio, capinacao, limpeza e conservacao de pre-dios publicos, como cemiterioe rodoviaria noperiodo de 01/11/2010 a 30/11/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/12/2010 | 1344.00 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Internet, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme comprovante de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/12/2010 | 600.00 | 05053618000133 | FAROL COMUNICACAO INTEGRADA & MOURA/MOUR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Assessoria de Marketing e Comunicacao e Consultoria e Identidade Visual durante o mesde NOVEMBRO de 2010, conforme discriminacao em nota fiscal de servico de N 000066 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/12/2010 | 2090.00 | 01090690000180 | PANIFICADORA SAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de paes destinados a Merenda dos alunos da //// Rede Municipal de Ensino, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 002826 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/12/2010 | 300.00 | 00087400790404 | ORESTE CARLOS DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Imovel destinado ao funcionamento da Secretaria Munici-pal de Saude, correspondente ao mes de NOVEM-BRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/12/2010 | 50189.58 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/12/2010 | 22219.75 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/12/2010 | 1402.50 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha de pagamento com Lotacao de N§ 34 da Secretaria Municipal de Esporte des-te Municipio, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/12/2010 | 1985.42 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao 13§ Salario do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/12/2010 | 2380.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/12/2010 | 500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos Servidores Publicos com lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura, corresponden-te ao 13§ Salario Minimo do ano base de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/12/2010 | 1384.32 | 06292667000191 | NETLINE INTERNET E TECNOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Mensalidade de InternetVia Radio desta Edilidade, correspondente ao periodo de 01/10 ate 01/11/10 conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/12/2010 | 2170.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de material Grafico de expediente (receituario, aveian, cartao gestante, requisicao entre ou-tros), destinados a Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000.000.059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/12/2010 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM/ESTAR/FAM.BRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da BEMFAM, correspondente ao seu fornecimento de preservativos e anteconcepcionais para a dis-tribuicao com as pessoas carente do Municipioconforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/12/2010 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o abrigo dos alunos do E.R.I.P da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme comprovante de pagamento anexo, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/12/2010 | 5680.00 | 00021883254434 | AGRIPINO LOLA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de lanches e refeicos para os Alunos do E.R.I.P da Secretaria de Saude deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00002080358340 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Equipamen-tos Laboratoriais, destinados ao Laboratorio de Analises e Clinica Municipal, conforme no-ta fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/12/2010 | 250.00 | 00003832172459 | ELZIVANIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 Predio residencial, destinado ao Abrigo dos Profis- sionais do Programa E.R.I.P deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2010, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0022837 | 10/12/2010 | 5196.50 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de/Material Hospitalar para Secretaria de saudepara reposicao nos postos de saude deste Municipio, cfe. descricao em nota fiscal 452 em /nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/12/2010 | 1020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/12/2010 | 19858.96 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de 13§Salario Munimo do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/12/2010 | 1955.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao 13§ Salario Minimo do ano base de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/12/2010 | 6998.25 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente 13§ Sa-ario ano base 2010, conforme folha de paga- mento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/12/2010 | 2861.67 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao 13§ Salario Minimo do Ano Base de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 14/12/2010 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos de alinha-mento do veiculo Ambulancia da Sec. de Saudedeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 14/12/2010 | 108.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura de energia eletrica do predio locado para o funcionamen-to da Casa de Abrigo na cidade de Joao Pessoacorrespondente ao mes de OUTUBRO de 2010, conforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DA ATIV. DA EDUCA€ÇO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 15/12/2010 | 41.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas de servicos bancarios, rea-lizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 16/12/2010 | 0.71 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ITR (CIATA) do dia 16 de DE-ZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 18/12/2010 | 39.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co Real, correspondente a tarifas e taxas bancarias, realizadas no mes de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 18/12/2010 | 3518.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Agua Mineral, Refrigerantes, Pirulitos e Pipocas, destinados as festividades em comemora- cao ao dia das Criancas deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 002985 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0021733 | 18/12/2010 | 3610.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos alimenticios, destinados amerenda do Pro-Jovem deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal de venda de N002989 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 18/12/2010 | 1204.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de Refrigerantes e Agua Mirenal, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002984 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0021661 | 18/12/2010 | 9514.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de generos e produtos Alimenticios, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensinodeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002983 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 18/12/2010 | 2745.05 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PTIMO - PECAS E SERVICOS | Importancai que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Ambulancia Ford Currier, da Secretaria de Saude do Municipio e prestacao de servico na reposicao de pecas no mesmo veiculo, conforme notasfiscais de vendas e de servicos todas em ane-xos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 18/12/2010 | 1200.00 | 00098755692168 | EVALDO FURTADO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativo a locacao de Carro de Som desti-nados a Eventos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 18/12/2010 | 3080.91 | 03717013000174 | SUPERMERCADO SANTIAGO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de generosprodutos alimenticios e materias de limpeza, destinados a Casa de Apoio as Pessoas doentese carentes deste Municipio na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme discriminacao em notas fiscais de N§ 004004 a 004013 todas em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0022802 | 18/12/2010 | 27798.19 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de/Medicamentos destinados a Secretaria de saudepara distribuicao com a populacao carente deste Municipio, cfe. descricao em nota fiscal /455 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0022811 | 18/12/2010 | 43410.12 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de/Medicamentos destinados a Secretaria de saudepara distribuicao com a populacao carente deste Municipio, cfe. descricao em nota fiscal /457 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0022829 | 18/12/2010 | 34486.54 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de/Medicamentos destinados a Secretaria de saudepara distribuicao com a populacao carente deste Municipio, cfe. descricao em nota fiscal /453 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0021750 | 20/12/2010 | 5732.30 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de/Medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, para a distribuicao com a Populacao carente deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0021792 | 20/12/2010 | 7398.25 | 41541301000100 | DISTRIBUIDORA BESSA MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de/Materiais (luvas, brocas, agulhas, aplicador descartaveis) destinados a Secretaria de Saude, para a reposicao nos Postos de Atendi-mento Medico deste Municipio,conforme discriminacao em nota fiscal de venda de N§ 445 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/12/2010 | 1339.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do PASEP dos funci.da Educacaorel. periodo 10 e 11/2010, cfe. DARF em nossopoder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/12/2010 | 728.23 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento em favor do PASEP dos funci.da Educacaorel. periodo 12/2010, cfe. DARF em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 20/12/2010 | 850.00 | 00009078226498 | JOSE EVANGELISTA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao do Sistema de Transmissao da TV Paraiba afiliada a Rede Globo de Tele- vissao, conforme nota fiscal de servico anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00085828033891 | ERIVAN DIAS GUARITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a concessao de 05 diarias, Para o Prefeito Municipal se deslocar para a cidade de JoÆo Pesso-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade jun-to a CEF, TCE, FUNASA, cfe. Lei Municipal 217/2001, Lei de Diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 20/12/2010 | 200.00 | 00004735868437 | ELIENE PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro para cobrir despesas com a compra de Medicamentos por se tratar de pessa caren-te deste Municipio e nao dispor de condicoes para custear as despesas que ora necessita, conforme Lei Municipal de N§ 220/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de DEZEMBRO de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FEP (DIVERSOS) do dia 20 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/12/2010 | 2000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de pequenas despesas realizadas pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de N§ 468509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 21/12/2010 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da A UNIAO, correspondente a assinatura do Diario Oficial, referente ao Periodo de 08/12/2010 a 08/12/2011, conforme nota fiscal de N§ 408 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de desconto efetuado juntoao Banco do Brasil S/A, em favor da FAMUP, correspondente a contribuicao para esta Fede-racao, desta Edilidade, referente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 21/12/2010 | 43.15 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas bancarias, realizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 22/12/2010 | 18567.16 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhi-mento de parcelas do parcelamento especial - patronal e segurados conforme Guias de GPS emnosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/12/2010 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor do Beneficiario acima, corresponden-te a prestacao de servicos publicitarios ra- diofonicos divulgando notas, editais, avisos e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 22/12/2010 | 907.57 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de fatura telefonica da Prefeitura Municipal Gabinete do Prefeito, correspondente aos numeros 9971-1841, 1842, 1843, relativo ao periodo do mes de NOVEMBRO/2010, conforme documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 23/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acimareferente a informe Publicitario veiculado narevista (jornal Politicas & Negocios), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0022845 | 23/12/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 (um) veiculo de marca chevrolet modelo S-10 de Placa KLW-9946, o mesmo se encontra a disposicaona Secretaria de Planejamento deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal em nos-so poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/12/2010 | 1447.00 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Material e Produtos de Limpeza, destinados a Sec. de Administracao e Fazenda deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002839 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 23/12/2010 | 2700.00 | 03953579000103 | A VIAGEM FUNERARIA E VELORIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fu-neral Completo, servicos estes realizado em pessoa carente PATRICIA DA SILVA FIGUEIREDO, conforme discriminacao em nota fiscal de ser-vico de N§ 001363 e recibo emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0022853 | 23/12/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos relativo a locacao de Veiculo tipo Onibus escolar /destinado ao transporte de estudantes do ensino fundamentel deste Municipio, conforme notafiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 23/12/2010 | 7987.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/12/2010 | 1800.00 | 08270555000165 | BRISEPAL-INDUS.COMERCIO BRITA S.E | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materia-is de construcao, destinados a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, para servicos em esgotos neste Municipio, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 000463 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 28/12/2010 | 782.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATURAS),por partesde orgaos Municipais, referente aos meses de JULHO a NOVEMBRO de 2010, conforme faturas emanexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 28/12/2010 | 336.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se enpenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA, correspon-dente ao consumo de energia por partes de or-gaos municipais desta cidade, pracas, ruas e avenidas, deste Municipio, iluminacao publicade ruas e avenidas desta cidade, correspondente aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 28/12/2010 | 1214.01 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A,em favor da TELEMAR, correspondente ao paga- mento de faturas telefonica do Telefone de N§3492-1226, referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 28/12/2010 | 504.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da SAELPA/ENERGISA, correspondente ao consumo de energia eletricade orgaos pertencentes a Secretaria de Saude,referente aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 28/12/2010 | 154.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetudo junto ao BB S/A, em favor da CAGEPA, correspondente ao consumo(pagamento de agua), por partes de orgaos pertencentes a esta Secretaria de Saude, referente aos meses de JUNHO, JULHO,AGOSTO, SETEM- BRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2010, conf. faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 28/12/2010 | 33.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB S/A em favor da EMBRATEL, correspondente ao pagtode faturas Telefonicas, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme faturaanexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/12/2010 | 1100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pela aquisicao de 02 pneudestinado ao Veiculo lotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 003320 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 28/12/2010 | 92.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Alinhamento e Balanciamento de veiculolotado na Secretaria de Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade servico de N§ 001000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 28/12/2010 | 33.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da EMBRATEL, corres- pondente ao pagamento de faturas telefonicas,conforme comprovantes recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 28/12/2010 | 159.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas bancarias, realizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 28/12/2010 | 4320.17 | 33000118000179 | TELEMAR PB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a fatura Telefonica dos N§s 3492-1031,1032,1033,1225 e 3492-1227,relativos aos meses de OUTUBRO a DEZEMBRO de 2010, conforme faturas (recibo) em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 29/12/2010 | 1000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil, em favor do Jornal Gazeta do Alto Piranhas, referente a divulgacao de materias de interesse desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/12/2010 | 2140.00 | 07748243000151 | INFO-PRINTER/ALAN PETSON LACERDA MARCOLI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela reciclagem dos Toner de Impressoras e Manutencao de Impressoras da Secretaria Municipal de Educacao deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 000902 e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022128 | 30/12/2010 | 9233.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento 68 Litros de Gasolina Comum e 4.108 Litros de Oleo Diesel, destinados aos veicuos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme discri-minacao em nota fiscal de N§ 002707 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 30/12/2010 | 80624.37 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022225 | 30/12/2010 | 9219.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento Litros de Gaso-lina Comum e Litros de Oleo Diesel, destinadoaos veicuos lotados na Secretaria Educacao /deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002685 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/12/2010 | 3870.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Secretaria de Educacao, conforme Lotacao na Folha de Pagamento de N§ 3 corres-pondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Munici- pais, lotados na Secretaria de Educacao, no Departamento Educacao Administracao M.D.E, com lotacao na folha de N§ 9, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/12/2010 | 83220.46 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao, no departamento Fundeb 60%, tudo de acordo com a Lei Federal de N 9.424/96, com lotacao na folha de N§ 10, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/12/2010 | 24670.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com os funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Edu-cacao Fundeb 40% deste Municipio, correspon- dente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/12/2010 | 3210.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha de pagamento com Lotacao de N§ 34 da Secretaria Municipal de Esporte des-te Municipio, correspondente ao mes de DEZEM-BRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha de pagamento dos Servidores Publicos com lotacao na Folha de N§ 38 da Secretaria de Cultura, corresponden-te ao mes de DEZEMBRO do ano base de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0022772 | 30/12/2010 | 7900.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos relativo a locacao de Veiculo tipo Onibus Escolar /destinados ao transporte de Estudantes de En-sino Medio Fundamental deste Municipio, con- forme discriminacao em nota fiscal em nosso /poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0022781 | 30/12/2010 | 3400.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos relativo a locacao de Veiculo tipo s-10 destinado aficar a disposicao da Secretaria de educacao/deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/12/2010 | 193.48 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos da Secretaria deSa£de desta Edilidade, rel. aos meses 11 do /corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/12/2010 | 890.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da CAGEPA, correspon-dente ao consumo de agua (FATURAS),por partesde orgaos Municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00008964852427 | JOSE DIOGENES DIAS HOLANDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/12/2010 | 500.00 | 00006529530428 | WANDERSON GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados junto a Secretaria de Obras e Urbanismodeste Municipio, conforme nota fiscal de ser-vico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/12/2010 | 1799.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo Mi-croonibus (VERDE) de Placa MOR-0167 e o Veiculo Onibus de Placa MNI-7505, com lotacao na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf.discriminacao em nota fiscal de N§ 006679 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/12/2010 | 200.00 | 00053021711472 | VALDILENE DIAS BAZILIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do predio locado para o funcionamento do predio cedido para ativida- des da Biblioteca Municipal, deste Municipio,correspondente ao mes de NOVEMBRO do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0023027 | 30/12/2010 | 390.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de Cartucho de Tonner, destinado a Secretaria deEducacao deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/12/2010 | 831.16 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos do FUNDEB 60 e 40% desta Edilidade, rel. ao mes 11 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/12/2010 | 21720.00 | 09356377000152 | SB-SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao dos servicos prestados na Coleta de Residios Solidos (lixo), Varricao manual, pintura de meio fio, capinacao, limpeza e conservacao de pre-dios publicos, como cemiterioe rodoviaria noperiodo de 01/12/2010 a 31/12/2010, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS,URB.E TRAN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS,URBANIS.E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/12/2010 | 7040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos Funcionarios Publicos Municipais da Secretaria de Obras, Urbanismose Transporte, com lotacao de N§ 2, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022136 | 30/12/2010 | 1584.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 720 litros de oleo diesel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme dis-criminacao em nota fiscal de N§ 002708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/12/2010 | 3900.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Licenca para a perfuracao de 14 Pocos Tubulares de 50Mt de profundidade neste Municipio de Monte Horebe PB, conforme comprovante de pagamento em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 30/12/2010 | 3100.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENT | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Licenca para a perfuracao de 12 Pocos Tubulares de 50Mt de profundidade neste Municipio de Monte Horebe PB, conforme comprovante de pagamento em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/12/2010 | 2010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Secretario de Agricultura e Meio Ambiente, correspondente ao mes de DEZEMBRO ano de 2010, relativo a folha de lotacao de N6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/12/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de salario dos funcionariolotados na Folha de N§ 33 da Secretaria de A-gricultura e Meio Ambiente/Contratado, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/12/2010 | 4720.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Corte de Terra Executados em div Horasna zona rural deste Municipio, conforme dis- criminacao em nota fiscal de N§ 000739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/12/2010 | 1307.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao trator da Secretaria Municipal de Agricultura deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 001279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022101 | 30/12/2010 | 7699.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 904 Litros de Oleo Diesel e 1.983 Litros de Gasolina destinados aos veiculos da Secreta- ria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 002706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022110 | 30/12/2010 | 1141.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Oleo Lubrificante e Filtros, destinados aos veiculos lotados na Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme discriminacao em nota fiscal em nota fiscal de N§ 002709 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/12/2010 | 1400.00 | 11367062000152 | THIAGO PNEUS-THIAGO ARARUNA LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 04 pneus 185/70/14 Good Year, destinados ao /Veiculo Ambulancia Currier da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de venda de N§000019 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/12/2010 | 150.95 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor do Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas de servicos bancarios, realizados no mes de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/12/2010 | 500.00 | 00089352050444 | FRANCISCO ELIZEU DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados para a Secretaria Municipal de Saude deste municipio em viagens realizadas, conforme discriminacao em nota fiscal de servico emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/12/2010 | 120.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios para reposicao no veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/12/2010 | 290.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios destinados ao veiculo Ambulancia Courrier deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/12/2010 | 160.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empanha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de pecas e acessorios para reposicao no veiculo lotado na Secretaria de Saude deste Municipioconforme discriminacao em nota fiscal de N§ 001282 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/12/2010 | 5077.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista, em viagens realizadas com pessoas doentes e carentes deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/12/2010 | 22110.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz com a folha de pagamento com lotacao de N§ 01 da Secretaria de Saude deste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDAS DO PROG.AG.COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/12/2010 | 11620.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas de salarios dos Agentes Comunitario de Saude do Municipio, com Lota- cao na Folha de N§ 13, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme folha de paga- mento anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA SANIT ARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com salario dos funciona-rios lotados na Secretaria Municipal de Saudeno departamento Agentes de Combate as Endemi-as deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 15, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano base de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/12/2010 | 5770.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de Salario dos Funcionarios lotados no departamento ESF da Secretaria de Saude deste Municipio, com Lotacao na Folha de N§ 18, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ////Ano Base de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/12/2010 | 5010.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da folha do pessoal com Lotacao na folha de N§ 23 da Secretaria de Sau-de - Contratados, correpondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2010, conforme folha em nosso poder O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/12/2010 | 12920.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha do pessoal com lotacao na Folha de N§ 27 ESF/CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/12/2010 | 1190.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenadora de Vigilancia Sanitaria, lotada no departamento Vigilancia Sanitaria, com Lotacao na Folha de N§ 31,correspondente ao Mes de DEZEMBRO do ano ////de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/12/2010 | 710.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario do Coordenador de Vigilan-cia Sanitaria, lotado no Departamento Vigilancia Sanitaria/Contratados, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/12/2010 | 6020.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a folha de paga- mento dos servidores com lotacao na folha de N§ 36 SAUDE BUCAL deste Municipio, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme folha anexa em nosso poder. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/12/2010 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao BB, em favor do Radio Oeste da Paraiba, corrsp.aos servicos publicitarios, divulgando notas, avisos e demais noticias do interesse da munici-palidade, conforme discriminacao em nota fis-cal, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0022047 | 30/12/2010 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Locacao de 01 VeiculoS-10 de placa MNP-6878-PB, lotado no Gabinetedo Prefeito deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme nota fiscal de N§ 000092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022071 | 30/12/2010 | 2318.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 1.504 litros de Oleo Diesel, destinados ao Veculo a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conf. nota fiscal de N§ 002703 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/12/2010 | 938.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo S-10 locado no Gabinete do Prefeito deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 001281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/12/2010 | 1667.00 | 04076245000153 | ASSIS AUTO PECAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de pecas e acessorios, destinados ao veiculo S-10 locado no Gabinete do Prefeito deste Mu-nicipio, conforme discriminacao em nota fis- cal de N§ 001283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/12/2010 | 246.00 | 00005721072857 | GERALDO LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, confor-me discriminacao em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/12/2010 | 16520.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios Publicos Municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano ///de 2010, conforme lotacao na folha de pagamento de N§ 4. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/12/2010 | 1100.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A em favor do INSS, conforme man-dado de Bloqueio Judicial e Reclamacao Traba-lhista de N§ 3492000017133000, da Vara Unica do Trabalho de Cajazeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA PROCESSAMENTOS DADOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da ELMAR, referente a locacao dos Sistemas de Contabilidade Publica, Folha de Pagamento, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme notafiscal de servico e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 20 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0022055 | 30/12/2010 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME - MV PRODUCOES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de 01 veiculoSiena, destinado ao Servicos da Secretaria deAdministracao e Fazenda deste Municipio, con-forme discriminacao em nota fiscal de N§ 000093 anexa, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/12/2010 | 0.97 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do PASEP, dos Servidores Publicos, cujo percentual incide na parcela do ICMS-DESONER do dia 30 de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022080 | 30/12/2010 | 2597.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de 902 Litros de Gasolina Comum destinados ao abastecimento dos Veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Fazenda deste Munici- pio, conforme discriminacao em nota fiscal deN§ 002704 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/12/2010 | 424.10 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo desconto efetuado em favor do Banco do Brasil S/A, correspondente a tarifas e Taxas bancarias, realizados no mes de DEZEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/12/2010 | 720.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000848 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/12/2010 | 756.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de Botijoes de Gas GLP de 13KG, destinados a Secde Administracao e Fazenda, para a distribuicao as Cantinas de varios orgaos Municipais, conforme nota fiscal de N§ 000802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/12/2010 | 2575.00 | 00056853394453 | JOAO BATISTA BEZERRA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Motorista, em viagens realizadas a servico da Secretaria de Administracao e Fazenda deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0023035 | 30/12/2010 | 470.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de um Cartucho de Toner TK411 e um Cartucho TN 580, destinados a Sec.Administracao e Fazendadeste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000212 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/12/2010 | 420.92 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do ressarcimento do salario familia /junto as consignacoes de encargos sociais-GPSrel. as folhas de pagamentos das diversas Se-cretarias desta Edilidade, rel.ao mes 11 do /corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/12/2010 | 12685.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios publicos municipais, lotados na Secretaria de Adminis-tracao e Fazenda, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010, relativo a lotacao na folha de pagamento de N§ 7. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/12/2010 | 5810.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios publicos municipais,lotados na Sec.Administracao (Vigilancia Municipal), correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010, conforme lotacao na folha de de pagamento de N§ 37. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022098 | 30/12/2010 | 1993.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 906 Litros de Oleo Diesel destinados aos vei-culos a servico da Sec. Planejamento deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscade N§ 002705 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/12/2010 | 13490.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o vencimentos da Se- cretaria de Acao Social do Municipio, com lo-tacao na Folha de N§ 12, correspondente ao mes de DEZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Salario dos Conselheiro que compoem o Conselho Tutelar doMunicipio, com Lotacao na Folha de N§ 14, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/12/2010 | 510.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Coordenado do Departa- mento PETI-Programa de Erradicacao ao Traba- lho Infantil deste Municipio/CONTRATADOS, comLotacao na Folha de N§ 16, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de salario da Assistente Social do CRAS/CONTRATADOS, com Lotacao na FOlha de N§ 17, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/12/2010 | 4590.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz dos funcionarios contrata-dos pertencente ao Programa Pro-Jovem / CON- TRATADOS, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2010, conforme Lotacao na folha de N§ 28. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/12/2010 | 500.00 | 00057812667472 | ALUZAILDE JACIRA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de diarias, para o deslocamento da Secretaria de Acao Social deste Municipio, para se deslocar a cidade de Joao Pessoa-PB, para partici-par do Encontro Estadual dos Trabalhadores doSUAS da Paraiba, conforme Lei Municipal de N§217/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/12/2010 | 2610.00 | 08924011000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE | Importancai que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha dos Funciona-rios lotados na Secretaria de Planejamento, com Lotacao de N§ 5, correspondente ao mes deDEZEMBRO do ano de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2311
Última atualização: 11/06/2024