| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 365.04 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente de 104 (cento e quatro) horas extras como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 169.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 26.49 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 607.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Criança e do adolescente do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme consta na nota fiscalde serviços de telecomunicações nº 107652, em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme consta no recibo, em anexo. Pago com recursos do ICMs, conta nº 5.963-3, cheque nº 851056. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES DO TIME ATLETICO FUTEBOL CLUBE DO SITIO CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES DO TIME ATLETICO FUTEBOL CLUBE DO SITIO CAMPOS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 100.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UM PROTESE DENTARIA. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 216.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme consta na nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 107661, em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento o consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado á Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme consta na nota de consumo, em anexo. pago com recursos do FPM, conta nº 5.963-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 177.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 800.00 | 00006240936464 | Luiz Carlos Tomaz da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de uma cirúrgia ortopédica em seu filho menor Luiz Guilherme Lisboa Silva, que nasceu com início de paralisia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 300.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de uma Placa para indentificação da obra de calçamento da Rua Governador Antonio Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 000241 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 300.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e adesivação do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, com logomarca, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 506.73 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Proveniente dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas nos meses de outubro, Novembro e Dezembro de 2009 para agilizar os trabalhos Burocraticos e conclução de Balancete para entrega em tempo Hábil, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - PB totalizando 57 (cinquenta e sete) horas conforme consta em recibo e planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Proveniente do pagamento de uma diária para a cidade de João Pessoa -PB, no dia 06 de janeiro de 2010, para prestar contas das cedulas de identidade expedida no posto D.I.P 166 DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO IPC- Instituto de Policia Cientifica, desde Municipio.Conforme consta em recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 400.32 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 03 á 30 de novembro de 2009 fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. conforme consta no recibo, nota fiscal de serviços nº 001018 Série "A" e planilha, em anexo. pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque 856112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 615.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 240.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria EFX 60 Amperes para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 300.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar, lanches e refrigerantes) para o Pessoal do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, no período de 01 á 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimeto de uma mangueira para o veículo caminhão Pipa Mercedes Bens 1618 de placa LWQ 2350 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 465.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 772.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para os policiais Militares e Civil e Delegado do Destacamento da cidade de Montadas, no período de 24 à 27 de dezembro de 2009, que estiveram fazendo a segurança dos festjos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 355.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo conserto na rede de alta tensão nas zonas rural e urbana no dia 23 de novembro e 20 de dezembro de 2009 à 06 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 159.20 | 08995631002305 | N. Claudino & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) ventilador Wind 40cm mesa Loren, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 1371.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refrigerantes) para os componetes da Banda Sedução, Fanfarra e Pessoal do som que participaram dos festejos natalinos, nesta cidade, nos dias 24 a 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 24.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o Pessoal que esteve fazendo hora extra na Prefeitura no dia 29 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2009. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 005862 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2009. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 005860 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Debate" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2009. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 005861 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2009. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 005859 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 800.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2009, além de programação especial das festividades natalinas da Cidade de Montadas. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 005866 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2009. Conformeconsta no recibo e nota fiscal de serviços nº 002377 série "A", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque nº 018953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de outubro a 20 de novembro de 2009. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 002376 série "A", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque nº 018953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2010 | 137.86 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) anti-virus Noton para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 3327.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de janeiro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 145.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com alimentação durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 132.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Valter José da Silva Costa, Andréia B. Braga e Betância Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no período de 02 a 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e alinhamento do feixo de molas trazeiro lado esquerdo do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) rodas traseiras do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do estabilizador dianteiro, conserto de 04 amortecedores e conserto de um suporte de amortecedor do veículo Ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do estabilizador traseiro, conserto da transmissão e troca de 03 (três) cruzetas do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 264.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 246.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 280.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 395.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-Ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 486.83 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão leite e mucilon) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 133.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 112.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médico do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 710.15 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materisi diversos ( água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, filtro de papel, flanela, inseticida, lã de aço, papel higiênico, papel toalha, pedra de vaso, sabão em barra, etc) para o prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 262.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 400.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 409.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 133.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente aomês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 123.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do forrnecimento de materiais diversos (garrafão de água mineral, café, açúcar, filtros p/café) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria MUnicipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 170.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de pastilhas de freio, substituição da polia dentada da cambota, revisão no sistema de injeção, velas e filtros, limpeza de bicos e substituição de buxas de eixo do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 1770.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no reparo e revisão no sistema de ar condicionado, limpeza no sistema de carga de gás, recuperação do condensador e substituição da correia polia V do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 200.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na limpeza dos bicos no ultrasom, revisão e análise do sistema de injeção, velas e filtros, substituição de suportes de tirante, revisão geral na suspensão e troca de pastilhas de freio do veículo Celta Life de placaMNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 725.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, farinha, feijão, açucar, café, fubá, biscoito, macarrão e leite) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 1145.73 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Básica de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para serem distribuídos com pacientes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 332.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampadas, fita isolante, reator, start) para manutenção da iluminação pública da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 20.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante 2l, papel higienico com 4 unidades, sabão em pó omo, agua sanitaria brilux 1L) para o prédio onde funciona o módulo esportivo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Para ocorrer ao Pagamento Proveniente dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva no alinhamento e mão de obra de dois feixos de tração, serviços de soldas no veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Para ocorrer ao Pagamento Proveniente dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva no alinhamento de um feixo de mola trazeiro no veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 457.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo caminhão Pipa Mercedes Bens 1618 de placa LWQ 2350 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 675.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 220.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante, fazendo a instalação elétrica, montagem e desmontagem da estrutura metálica para as festividades natalinas em praça pública da cidade de Montadas, referente ao período de 16 a 19, 21 a 24, e 29 a 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 385.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a instalação elétrica, montagem e desmontagem da estrutura metálica para as festividades natalinas em praça pública da cidade de Montadas, referente ao período de 16 a 19, 21 a 24,e 29 a 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 438.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 73 (setenta e três) sanduíches e refrigerantes em lata, para os Policiais Militares e Civis, que estiveram fazendo o reforço da segurança durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 372.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 66 (sessenta e seis) sanduíches 11 (onze) refrigerantes 2L e 06 (seis) refrigerantes em lata, para os componentes da Banda Sedução e equipe de som, na apresentação de shows musicais durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 2100.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços de sonorização das festividades natalinas em praça pública nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 4200.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços na Apresentação de 04 (quatro) Shows Artisticos durante as festividades natalinas em praça pública nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 2100.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na montagem e desmontagem de palco para os Shows durante as festividades natalinas em praça pública nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2010 | 55679.97 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviçosd e construção de pavimentação em paralelepípedos em parte das Ruas da Consolação e Governador Antonio Mariz, nesta cidade, conforme contrato de repasse CEF nº 02821155-15/2008. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 567.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 20 de novembro de 2009 a 06 de janeiro de 2010, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. Conforme consta no recibo e na nota fiscal de serviços nº 000850 Série "A", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque nº 856107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 210.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 06 (seis de butijões de gas com 13glp), para serem doados para pessoas carentes desse Municipio conforme consta em nota fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 930.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 765.28 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias diversos (dijuntor, caixa de insperção, cabo isolado, entre outros), para intalação eletrica interna de casas populares de pessoas carentes, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2010 | 465.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2010 | 465.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2010 | 465.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2010 | 465.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2010 | 465.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2010 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados com vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2010 | 465.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2010 | 465.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2010 | 465.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente a férias do período de 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2010 | 460.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2010 | 465.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a podagem das árvores da cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2010 | 465.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2010 | 465.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de .... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2010 | 465.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2010 | 465.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente a férias do periodo de 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2010 | 465.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2010 | 1850.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagameto dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão da Rua Manoel Apolinário dos Santos, para atender a Srª. Joelma de Almeida Apolinário Imperiano Ferreira, RG: 2.658.165 SSP/PB, CPF: 043.440.344-26. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2010 | 465.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2010 | 512.02 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2010 | 2425.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.195,04L (um mil, cento e noventa e cinco vírgula zero quatro litros) de óleo diesel para os veículos caminhão Mercedes Benz de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2010 | 465.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2010 | 540.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mêsde dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2010 | 360.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo a cobertura do tanque de combustivel com capacidade de armazenar 15.000L, na Garagem Municipal de Montadas, no período de 09 à 12 de novembro e 07 a 11 de dezembro de 2009, referente a 09 (nove) diárias, cada diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2010 | 160.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo o reparo no calçamento da Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 21 e 22 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2010 | 80.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparo no calçamento da Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17, 18, 21 e 22 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2010 | 180.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo a cobertura do tanque de combustível com capacidade de armazenamento 15.000L, na Garagem Municipal de Montadas, no período de 09 à 12 de novembro e 07 à 11 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo na cela de prisioneiros da Delegacia de Policía do Destacamento de Montadas, nos dias 23 e 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2010 | 80.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo reparo na cela de prisioneiros da Delegacia de Policia do Destacamento de Montadas, nos dias 23 e 24 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2010 | 400.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, José Cirino da Silva, José Custódio da Silva, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolinário dos Santos, pilar da Conceição, São José, João da Costa Brasil, Antonio Veríssimo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao perído de 10, 11, 14 a 18, 21 a 24, 28 a 30 de dezembro de 2009, 04 a 08 e 11 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2010 | 400.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e conserto da rede de esgotos das Ruas: Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, José Cirino da Silva, José Custódio da Silva, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolinário dos Santos, pilar da Conceição, São José, João da Costa Brasil, Antonio Veríssimo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao perído de 10, 11, 14 a 18, 21 a 24, 28 a 30 de dezembro de 2009, 04 a 08 e 11 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2010 | 465.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2010 | 232.50 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2010 | 465.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2010 | 465.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2010 | 465.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2010 | 465.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2010 | 400.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 12 de dezembro de 2009 à 08 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2010 | 520.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável na cisterna municipal localizada na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 10 de dezembro de 2009 à 09 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2010 | 361.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias, para manutenção da iluminação pública da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2010 | 1716.88 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias (parafuso maquina 1/2x12, arruela quadrada 2, rele foto celula maprelux, reator para lampada vapor de sodio 400w, lampada vapor de sodio 400w - silvania, luminaria com sapata 33 x 3 metros) para a iluminação publicada cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2010 | 465.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2010 | 465.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2010 | 285.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renê Antonio de Souza na zona rural, deste município, no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000114 | 11/01/2010 | 3465.85 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.415,21L (um mil, quatrocentos e quinze vírgula vinte e um litros) de gasolina para o veículo Seveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000123 | 11/01/2010 | 2689.34 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.098,14L (um mil, noventa e oito vírgula quatorze litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000124 | 11/01/2010 | 2935.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.198,69L (um mil, cento e noventa e oito vírgula sessenta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000125 | 11/01/2010 | 3030.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.237,46L (um mil, duzentos e trinta e sete vírgula quarenta e seis litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2010 | 133.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2010 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimetnação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 77.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, ealizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000120 | 11/01/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2010 | 562.05 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Encarregado de Setor, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2010 | 465.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2010 | 252.90 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor de Matématica nas Turmas 6ª Série E, 7ª Série D e 8ª Série D, ambas no turno da noite na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, substituindo o funcionário Gilmar Veríssimo da Silva, no período de 16 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2010 | 505.80 | 00006273801401 | Francicleide Liberato Santos | dos seus serviços prestados como Professora de língua Portuguêsa nas Turmas da 5ª Série A e B e 6ª A, no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2010 | 465.00 | 00018471461803 | JoÆo Guida Lisboa | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia, no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, substituindo o funcionário Frederico Camelo de Lima, que encontra-se de férias, durante o período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2010 | 427.16 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 12 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2010 | 1011.69 | 00006638010441 | CLEILTON MARQUES ALVES | dos seus serviços prestado como Professor de Ciências nas turmas da 5ª Série A e B, 6ª Série A no turno da manhã, 5ª série C e D, 6ª série B e C, 7ª série A, B e C no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, substituindo a funcionária Alcicleide Porto Genuino que encontra-se de licença médica, no período de 27 de novembro a 26 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2010 | 468.37 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 06 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2010 | 337.23 | 00003908034485 | Betânia da Silva Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor A1de na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape deste Município, substituindo a funcionária Francicleide Valentim da Silva, que encontra-se de licençamaternidade, referente ao periodo de 18 a 30 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2010 | 843.09 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviço prestado como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 7ª Série B e C e 8ª Série A, B e C, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Taciana de Araujo, que encontra-se de licença médica, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2010 | 465.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2010 | 100.00 | 04966229000136 | IDELGRAFICA - Alenildo Alexandre Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 12 (doze) talões de notas fiscais avulsas, numeração 000951 a 001550, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2010 | 465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2010 | 248.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 62 (sessenta e duas) fotografias medindo 13x18cm, registrando as comemorações natalinas da cidade de Montadas, realizada em praça pública nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2209-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2010 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000119 | 11/01/2010 | 2977.03 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.215,61L (um mil, duzentos e quinze vírgula sessenta e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2010 | 1750.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Para ocorrer ao Pagamento Proveniente dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2010 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal Total" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2010. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 001867 série "A", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque nº 856095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2010 | 341.14 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos m¾vel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme consta na nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 017037, em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de dezembro de 2009. Conforme consta no recibo enota fiscal de serviços nº 001871 série "A", em anexo. Pago com recursos ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2010 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 000411 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2010 | 500.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento dos seus serviços prestados na fiscalização da execução da obra de pavimentação em paralelepípedos de parte da Rua da Consoloção e Rua Governador Antonio Mariz, contrato de repasse nº 282155-15/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Proveniente do pagamento de uma diária para a cidade de João Pessoa -PB, no dia 21 de dezembro de 2009, para prestar contas das cedulas de identidade expedida no posto D.I.P 166 DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO IPC- Instituto de Policia Cientifica, desde Municipio.Conforme consta no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2010 | 562.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2010 | 1609.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação da Lei nº 366/09 e Decreto nº 579/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 23 e 30 dedezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2010 | 2514.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) arquivos de aço c/04 gavetas W3, 06 (seis) cadeiras fixas singela Emilly e 06 (seis) mesas c/02 gavetas GT3 para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento e Maria das Neves Pereira de Araújo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2010 | 2300.00 | 03285783000195 | Eletromóveis Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (dois) paneleiros IDEALE de aço e 01 (um) armário IDEALE de aço TPL Branco, para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, Manoel sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo e Irmãos Veríssimo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2010 | 680.00 | 01303025000127 | CENTRAL MÓVEIS - Sobral e Ferreira Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) sofá de canto ODR Chenile Marron, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2010 | 259.80 | 04980258001809 | RABELO - Dricos Móveis e Eletrodomésticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) ventilador de coluna e 01 (um) liquidificador 400W Wallita, para Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2010 | 136.50 | 08814113000132 | J. L. Braga & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 21m (vinte e um metros) de plástico alkotérmico para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2010 | 200.00 | 35576495000186 | GRAND FLORA - ANALICE SANDRA HENRIQUES DE MENESES | Pagamento do fornecimento de folhagem, arranjo e vaso para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2010 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral nos bicos injetores do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2010 | 52.00 | 24491912000171 | Martins Oliveira Restaurante Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, a serviço desta Prefeitura no dia 12 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2010 | 471.27 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel a4, neo pen mirin, canetas, lápis de cor, tintas guache, pastas ofício, cartolinas, grampos, colas branca, etc) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2010 | 285.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos eletrodomésticos diversos (frigideira, jarra, escumadeira, facas, grafos, copos, conjunto de mantimentos, panela de pressão, bacias, etc) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, distribuir com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2010 | 52.00 | 24491912000171 | Martins Oliveira Restaurante Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para Srª Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo, Secretaria Municipal de Educação, a disposição da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2010 | 2800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de perças para a manutenção do veículo Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2010 | 570.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção do veículo Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2010 | 359.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do xafariz, casa de bomba do poço artesiano do Sítio Montadas, casa de bombas do Módulo Esportivo e casa de bomba da Barragem São José nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2010 | 465.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2009, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2010 | 100.00 | 00004347230451 | Rosana da Silva | proveniente de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimnetação durante viagem a Cidade de São Paulo -SP por se tratar de pessoa carente desse Municipio conforme consta em copias de documentos Pessoais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2010 | 100.00 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de janeiro de 2010, para encaminhar a frequência referente ao mês de dezembro de 2009 na Secretaria Estadual de Educação e Cultura e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2010 | 300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 700-16-G8 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2010 | 460.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 215/75R17.5 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2010 | 690.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 03 (três) pneus 215/75R17,5 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2010 | 57.00 | 04617230000155 | COPIFAX - Papelaria e Copiadora Copifax Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na encadernação de 38 (trinta e oito) módulos de capacitação do Curso Escola Ativa, realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2010 | 117.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2010 | 41.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, referente ao mês de Janeiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de dezembro de 2009, para participar do curso ENAGEP - Aumento de Receita, realizado pela EGEP - Escola Brasileira de Gestão Pública em parceria com a FAMUP -Federação das Associações de Municípios da Paraíba no Hotal Caiçara. Conforme consta no recibo e certificado, em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque nº 018996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2010 | 7293.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2010 | 1278.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2010 | 13.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) caixas de Clips para a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Receita Federal, em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Srª Rosani Cunha, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2010 | 2714.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2010 | 9643.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Secretaria Estadual de Educação, em João pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2010 | 150.00 | 07606287000147 | Spectro Imagem Clínica de Ultra-sonografia p/imagem de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de ultrassonografia obstétrica morfológica na paciente Denize de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2010 | 3548.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2010 | 5570.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2010 | 100.00 | 00740446000152 | CROL - Cl¡nica de Radiologia Odontologica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame doc. ortodontica para o paciente Lincoln Veríssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/01/2010 | 64.50 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2010 | 1397.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2010 | 300.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento Proveniente de um auxílio financeiro para tratamento dentário e prótese, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2010 | 3212.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2010 | 18149.13 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamewnto do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2010 | 12372.43 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2010 | 1016.20 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vinelle, grampos, linha, vulcabras) para a cobertura dos bancos do ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2010 | 7864.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 7ª (sétima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2010 | 64.50 | 34028316273428 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2010 | 196.83 | 33068883000201 | Com. Imp. Hermes SA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) roteador WBR-6002 N ONE-LEVEL, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2010 | 850.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Para ocorrer ao Pagamento Proveniente dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva na remoção de ferrugem e pintura dos paralamas, parachoque dianteiro e assoalho da cabine, no veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de janeiro de 2010. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 000348 série "A", emanexo. Pago com recursos ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de janeiro de 2010. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 000901 série "A", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque nº 019008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2010 | 1030.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e impressão gráfica de 100 (cem) cadernetas escolares 6º ao 9º ano, 30 (trinta) cadernetas escolares do 1º ao 5º ano, 30 (trinta) cadernetas escolares pré-escola e 30 (trinta) Certificados, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, dividir com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2010 | 24.40 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária no dia 02 de dezembro de 2009, para participar do I Fórum da UNDIME/PB, realizada no Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2010 | 1292.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso de Tomada de Preço nº 01/2010 e Edital de Convocação nº 01/2010 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 05 e 07 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2010 | 220.00 | 41213075000138 | Josefa Pereira de Souza | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) camisas em malha branca para os professores que participaram do Treinamento promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2010 | 792.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - Luiza Marillac Luna de Aquino -ME | pagamento do fornecimento de 08 (oito) conjuntos de banca branca com cadeira tamanho padrão, com suporte em madeira e fórmica branca, para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo e Maria Vital dos Santos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2010 | 36.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 04 (quatro) carimbos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "No Balaço da Cidade" na Rádio Cariri, referente ao mês de janeiro de 2010. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 001875 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 000880 série "A", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº85.016-0, cheque nº 856096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2010 | 6000.00 | 41208539000118 | NORTON-Rep e Cons. em Equip. Eletr“nicos | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) transformador Centel Pot. 112,5 KVA, Série nº 114528, para substituição na rede elétrica do Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2010 | 17.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade de acesso a internet discada do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2010 | 1130.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Para ocorrer ao Pagamento Proveniente dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva no motor, retifica completa, desmontagem e montagem, no veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2010 | 315.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Para ocorrer ao Pagamento dos seus serviços de manutenção preventiva e corretiva no motor de partida do veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2010 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba para distribuição de água potável, localizada na Rua Jessica Veríssimo de Souza, s/n, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba de distribuição de água potável do chafaris, localizado na Rua Inácio Fernandes ds Silva, s/n, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2010 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto Telefônico, localizado no Sítio Manguape, neste município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2010 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Garagem Muncipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, n° 50, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2010 | 467.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2010 | 460.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO), localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2010 | 433.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Defensoria Pública, alojamento da Polícia Militar e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2010 | 1321.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de dezembro de 2009. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 000873 série "A", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0, cheque nº 856097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 000112 série "A", em anexo.Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de janeiro de 2010. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 001212 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 85.016-0, cheque nº 851068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de dezembro de 2009. Conforme consta no recibo e nota fiscal de serviços nº 002063 série "A", em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3, cheque nº 851065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2010 | 218.34 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2010 | 177.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2010 | 151.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2010 | 177.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2010 | 521.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da conta de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/01/2010 | 110.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/01/2010 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/01/2010 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/01/2010 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/01/2010 | 61.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2010 | 123.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/01/2010 | 141.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2010 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2010 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba da caixa d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2010 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2010 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2010 | 0.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de janeiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2010 | 133.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza,deste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2010 | 674.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1132, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2010 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2010 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2010 | 710.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2010 | 910.19 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2010 | 400.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na Transmissão das festividades natalinas de 2009, no programa "Forrozão do Alemão e Caturité Sempre Saudade, na Rádio Caturité AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2010 | 700.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados na Transmissão das festividades natalinas de 2009 da cidade de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", na Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2010 | 232.48 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme consta na nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 005111, em anexo. Pago com recursos do ICMS, conta nº 5.963-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2010 | 1553.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2009, conforme consta na nota fiscal de serviços de telecomunicações nº 000770 Série "U", em anexo. Pago com recursos do FPM, conta nº 85.016-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de dezembro de 2009 à 09 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de janeiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2010 | 618.55 | 00011216220468 | Genário Gomes do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra na cobertura da bancada do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2010 | 227.27 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de janeiro de 2010, para participar da reunião no Cine Banguê, no Espaço Cultural José Lins do Rego, no ato da assinatura do Termo de Compromisso para a execução do programa Correção do Fluxo Escolar, em parceria com o Instituto Ayrton Senna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do Município de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri-Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000288 | 26/01/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2010 | 500.75 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fita colorida, perfur, lápis, régua, tesoura, pasta sanfonada, cola escolar, etc) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2010 | 748.14 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, com vigência do dia 24 de janeiro de 2010 a 24 de janeiro a 2011, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2010 | 510.00 | 00090959736468 | Marilene Eunice da Silva Mota | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, no Ginásio Poliesportivo Antonio Verísimo de Souza (O VERISSÃO), localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria José dos Santos Gonçalves, que se encontra de férias, durante o período de 15 de dezembro de 2009 à 15 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2010 | 8067.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2010 | 12428.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2010 | 29007.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2010 | 5546.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Boqueirão-PB no dia 27 de janeiro de 2010, para participar da Conferência Intermunicipal sobre Benefécios Eventuais e Controle Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2010 | 50.00 | 00006968346427 | Rafael Faustino Ouriques | Pagamento Proveniente de um auxílio financeiro para documentação referente ao cadastro no Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2010 | 2550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2010 | 2250.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psic¾loga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2010 | 15249.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2010 | 27910.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2010 | 12970.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2010 | 6980.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2010 | 16276.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2010 | 19256.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do AFM - Auxílio Financeiro a Municípios, no mês de janeiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2010 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2010 | 483.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação dos Decretos nº 581 e 582/2009 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 31 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2010 | 9422.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2010 | 35.00 | 61234985001267 | Comercial e Importadora de Pneus Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços de alinhamento e balanceamento no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2010 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2010 | 6521.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2010 | 433.68 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Para ocorrer ao pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 02 á 29 de dezembro de 2009 fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2010 | 4835.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2010 | 3999.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2010 | 7510.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos auxiliares de enfermagem, enfermeiras e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2010 | 1530.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2010 | 9466.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2010 | 4534.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2010 | 1348.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal integrante das equipes de saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 2869.26 | 08592396000115 | Macena Materiais de Constru‡Æo Ltda | Pagamento do fornecimento de 696kg (seiscentos e noventa e seis quilos) de rolo chapa de zinco galvanizada para conserto da bica do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2010 | 125.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde- BLATB, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2010 | 11.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferências de recursos da conta do FMS - Vigilância Sanitária para as contas salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 213.00 | 00008570371454 | GERVANO DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal do que esteve fazendo hora extra na Prefeitura Municipal no período de 11 á 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2010 | 210.00 | 00008570371454 | GERVANO DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refrigerantes) para o pessoal do Exército que fiscaliza a distribuição d'agua neste município, referente ao período de 04 de novebro de 2009 á 21 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2010 | 85.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS - Desoneração das Exportações L.C 86/96, referente ao mês de janeiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2010 | 272.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2010 | 466.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 8.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2010 | 4.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGD/BF - Indice de Gestão Descentralizada, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2010 | 100.00 | 00004395912443 | Edineide Justino da Silva | Pagamento Proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município, referente ao período de julho de 2006 á janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005309636471 | Lúcia de Fátima Oliveira de Assis Ferreira | Pagamento de um auxílio financeiro para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Montadas, referente ao período de setembro de 2004 a janeiro de 2010, por se trtar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2010 | 181.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 1588.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização auxíliar do pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades Natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Pra Morar | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000376 | 01/02/2010 | 77002.01 | 04861245000164 | Status Constru‡oes Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços de construção de 12 (doze) unidades habitacionais na Rua Hildeberto Paulo de Souza na cidade de Montadas, de acordo com fiscalização e vistoria realizada pela CEF/GIDUR/PB, conforme contrato de repasse nº 225625-01/2007, convênio com o Ministério das Cidades. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 131.50 | 00008570371454 | GERVANO DOS SANTOS SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços,jantar, lanches e refrigerantes) para o pessoal do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, no período de 04 à 22 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 701.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1046, instalada no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2010 | 322.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1064, instalada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 510.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assintência Social, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 351.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 100 (cem) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 570.62 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de fevereiro de 2010, para encaminhar o oficio nº 028/2010, para solicitar junto a CONAB-Superintendente Regional da Paraíba, a doação de feijão e farinha para 572 famílias do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000367 | 01/02/2010 | 8282.60 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 487.50 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, substituindo o funcionário Ramalho José Gonçalves no período de 17 de dezembro a 15 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 487.50 | 00003617349480 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, durante o horário das 06:00 as 18:00 horas, aos sábados, domingos e feriados, emsubstituição ao funcionário Ramalho José Gonçalves, que encontra-se de licença no período de 17 de dezembro a 15 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 285.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renê Antonio de Souza na zona rural, deste município, no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 247.26 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista fazendo horas extras, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 1005.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais educativos diversos (material dourado, kit sequência lógica, dominó de trânsito, dominó de animais, dominó de alfabetização, alinhavos iniciação e kit dominó matématico) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as escolas da rede municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para 20 (vinte) professores, no período da capacitação da Escola Ativa, realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nos dias 25 a 29 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2010 | 430.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor-bomba centrífuga da cisterna do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2010 | 203.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1162, instalada na Prefeitura municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2010 | 30.63 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de dezembro à 20 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2010 | 27.59 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de dezembro de 2009 a 20 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2010 | 21.27 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleo de soja, açucar, azeitona, ovos e peito de frango) para a realização de reuniões do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2010 | 62.31 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de matériais diversos (copos descartaveis, detergente, papel higiênico, água sanitaria, etc) para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2010 | 118.50 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, goiaba, yogute, leite em pó, tomate entre outros) para a realização de reuniões do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2010 | 73.29 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (coentro, cebola, caldo de carne, queijo coalho, etc) para a realização de reuni§es do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2010 | 955.49 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Motorista, referente a férias trabalhadas no mês de agosto de 2009 - 2008/2009 e proporcional á setembro de 2009 á janeiro de 2010 (5/12) transportando água no Caminhão pipa Mercedes Benz 1618 de placa LWQ 2350 de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, para as Escolas Municipais e demais localidades deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2010 | 1157.03 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Motorista, referente a hora extra trabalhadas transportando água no Caminhão pipa Mercedes Benz 1618 de placa LWQ 2350 de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, para as Escolas Municipais edemais localidades deste Município, referente ao período de 20 de novembro de 2009 à 21 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2010 | 464.35 | 09065199000100 | FERRO E FERRAGENS - Arielli Delgado Rodrigues | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (joelho 90 esgoto 150mm, bobina de zinco epregos galvanizados) para conserto e manutanção da bica coletora d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino daSilva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2010 | 400.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, para envio ao Ministério da Saúde, referente ao mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2010 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica sw 40 (quarenta) blocos de receituários e confecção de 02 (dois) carimbos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2010 | 500.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) tensiometros, 05 (cinco) estetoscópios, 01 (um) detector retal de mesa, 01 (um) estufa de secagem e esterelização, 01 (um) aparelho de pressão de coluna, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2010 | 100.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos para lixo e sacos para lixo hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000407 | 05/02/2010 | 1769.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2010 | 66.80 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Pagamento do fornecimento de materiais (mini mouse otico USB e mini teclado mult. U), para a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2010 | 148.00 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 01 (um) anti-vírus NORTON, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2010 | 190.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos. Por se tratar de uma pessoa carente, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2010 | 280.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 08 (oito) butijões de gás com 13Kg glp, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2010 | 210.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 06 (seis) butijões de gás com 13Kg glp, para delegacia de Policia, para cantina da Prefeitura e para as unidades de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2010 | 351.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente de 100 (cem) horas extras como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Proveniente de uma diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 11 de fevereiro de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2010 | 541.31 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2010 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Pagamento do fornecimento de 21L (vinte e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo" e "Debate Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Cidade AM de Esperança-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, substituindo o funcionário Pedro Artur Domingos, que encontra-se de férias no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2010 | 294.70 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pneu p/carrinho de mão, latão de latex azul céu, latão de latex branco, latão de latex azul anil e cordas) para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2010 | 562.05 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Encarregado de Setor, na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2010 | 510.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2010 | 510.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a podagem das árvores da cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2010 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2010 | 245.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) colchão Orthonobre para a Delegacia de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2010 | 146.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus p/carrinho de mão, 01 (uma) câmara de Ar e 01 (um) carrinho de mão para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2010 | 215.50 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (ancinho c/dentes, cabo p/ancinho, pneu p/carrinho de mão, pás e picaretas) para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2010 | 437.40 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | agamento do fornecimento de materiais diversos (enxadas, cabo/pá, cabo p/machado, botas, cabo p/enxadas) para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2010 | 461.10 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) 1ª via de Identidades, 15 (quinze) 2ª vias de identidades adquiridas no Departamento de Identificação, posto DI-P. 166 Montadas - PB, para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2010 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2010 | 304.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento e recarga de 08 (oito) cartuchos de toner para impressora Lexmark E120, pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2010 | 840.00 | 70097894000165 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE C. GRANDE | Pagamento dos seus serviços prestados clínicos e pedagógicos aos portadores de necessidades especiais do Município de Montadas, referente a anuidade do exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2010 | 28.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabão omo, desinfetante, bom ar, água sanitária, álcool, veja, etc) para o prédio onde funcionam o Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2010 | 172.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 43 (quarenta e três) meia-duzias de fotografias medindo 3cm x 4cm, para documentos de pessoas carentes do município de Montadas. Cada mei-duzia ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2010 | 150.00 | 00051052741720 | HELENO SEVERINO GOMES | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município, referente ao de outubro de 2004 à fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2010 | 595.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 08 de janeiro à 10 de fevereiro de 2010, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2010 | 1200.00 | 03654866000104 | PERSONAL - Recursos Humanos e Serviços LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados de ministração de 02 (duas) oficinas (Recreativa para Idosos, Oficina de Cidadania e Organização Comunitária para familias) ambas realizadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2010 | 320.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro na construção de 02 (duas) bobeiras no Sítio Mares Preto e Cobiçado, neste Município, no período de 01 a 06, 08 e 09 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2010 | 260.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal fazendo o roço das margens das estradas que ligam a sede do Município aos Sítios Manguape, Furnas, Campos, Lagoa dos Verdes, Maxixe e Mares Preto, referente ao periodo de 04 a 08, 11 a 15, 18 a 20 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2010 | 160.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro na construçãod e 02 (duas) boeiras nos Sítios Mares Preto e Cobiçado, deste Município no período de 01 a 06, 08 e 09 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de dezembro de 2009 à 19 de janeiro de 2010, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2010 | 242.75 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção na Garagem Municipal localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim n° 50 e no Mercado do Produtor Rural localizado à Rua Presidente João Pesso s/n. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado à Rua José Veríssimo de Souza n° 106, nesta cidade, substituindo o funcionário Josafá Pedro da Silva que encontrava-se de férias no período de 05 de dezembro de 2009 á 04 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2010 | 560.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável na cisterna municipal localizada na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2010 | 265.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados para reabrir a rosca do motor de partida do microônibus MOF 4778, conserto no alternador do trator de esteira FIATALLIS D e do trator pertecentes à Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2010 | 500.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e conserto da rede de esgotos das Ruas: Inácio F. da Silva, Inácio Porto, José C. da Silva, Maria J. da Silva, Pilar da Conceição, João da C. Brasil, Antonio Veríssimo deSouza, Severina de Araújo Souza, Manoel Luiz de Souza, Hélio Divalcy Gomes, Rua da Consolação, João G. de Brito e João Veríssimo de Souza, referente ao período de 12 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de janeiro, 01 a 05, 08 e 09 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2010 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e conserto da rede de esgotos das Ruas: Inácio F. da Silva, Inácio Porto, José C. da Silva, Maria J. da Silva, Pilar da Conceição, João da C. Brasil, Antonio Veríssimo deSouza, Severina de Araújo Souza, Manoel Luiz de Souza, Hélio Divalcy Gomes, Rua da Consolação, João G. de Brito e João Veríssimo de Souza, referente ao período de 12 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de janeiro, 01 a 05, 08 e 09 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2010 | 750.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2010 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada no Módulo Esportivo na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2010 | 355.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção no Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho localizado a Rua Custódio José da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2010 | 360.75 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção no prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim n° 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2010 | 152.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção nos banheiros do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas localizado a Rua José Veríssimo de Souza n° 106, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2010 | 191.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (super cal, carrinho de mão, fechaduras, colas para cano) para manutenção nas atividades do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho localizado a Rua Custódio José da Silva n° 184, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2010 | 104.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2010 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2010 | 2710.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (pontalet, caixa de luz, dijuntores, hastes, tubos pvc, fios, eletrodutos, tomadas, interruptores, tijolos, cimento, caibros, cal, telhas, linhas e ripas) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2010 | 16.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante 2l, papel higienico com 4 unidades, sabão em pó omo, agua sanitaria brilux 1L) para o prédio onde funciona o módulo esportivo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2010 | 36.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para a Delegacia de Policia Militar localizada á Rua João Veríssimo de Souza n° 21, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2010 | 1658.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutenção e conserto da rede de esgotos das Ruas: Inácio Fernandes da Silva, Inácio Porto, José Cirino da Silva, José Custódio da Silva, Filomena Maria dos Santos, Manoel Apolinário dos Santos, pilar da Conceição, São José, João da Costa Brasil, Antonio Veríssimo de Souza e Severina de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2010 | 75.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos tubos 20mm, registro, esmalte sintético e thinner) para manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2010 | 805.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (união, válvulas, pontalete, lâmpadas, fita isolante, starter, reator, interruptor, dijuntor, fechaduras, ferolhos, etc) para manutenção dos prédios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, José Vicente de Araújo e Helena José Porto, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2010 | 450.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos de toner para impresoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2010 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta HP preto e 03 (três) cartuchos de tinta HP color para impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2010 | 270.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de toner para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2010 | 188.50 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de café da manhã, almoço, lanches e jantar, aos técnicos do PAR (Programa de Ações Articuladas da Educação) e os técnicos da instalação dos programas nos computadores das Escolas Municipais, nos dias 25, 26, 27 e 28 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2010 | 302.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bacia acoplada, latão de tinta, fio 10mm, cimento, starret, esmalte sintético, bandeja p/pintura, solvente, massa corrida) pasra manutenção do prédio da Escola Municipald e Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2010 | 900.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 04 (quatro) grades de ferro medindo 1,60mx1,00m, 02 (duas) grades de ferro medindo 1,00mx0,77m e 01 (um) portão de ferro medindo 2,00x1,00m, para o prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2010 | 108.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando o estudante Valter José da Silva Costa e Betânia Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, neste Município, para apanhar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunospara cidade de Campina Grande, no período de 27 de janeiro a 02 de fevereiro de 2010, totalizando 16 (dezesseis) viagens, na motocicleta de placa MNA 3797 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2010 | 60.00 | 41136201000106 | José Sales Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados na colocação do vidro da janela do ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2010 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de citologia aspirativa na paciente Maria Betânia da Silva Santos, por se tratar de paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, substituindo a funcionária Elinete de Andrade Alves, que encontra-se de férias no período de 04 de janeiro a 02 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2010 | 494.56 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2010 | 524.45 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2010 | 806.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2010 | 108.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, copos descartáveis, café, açúcar, fósforo e filtros de papel) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2010 | 1056.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, filtros de papel, copos descartáveis, garraf§es de água mineral) para cantina do prédio onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas e Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2010 | 108.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canelão, conjunto central, coroa, ato, corrente, pneu) para conserto de bicicletas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, a disposição do Agentes Comunitários de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2010 | 60.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) fechaduras externas para salas das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2010 | 240.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de punção aspirativa da tireóide e ultra-sonografia da tireóide na paciente Maria Betânia da Silva Santos, por se tratar de paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Areia-PB, no dia 05 de fevereiro de 2010, para participar da reunião sobre "Agricultura Familiar Alimentação Escolar", realizada na EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de fevereiro de 2010, para participar da reunião de orientações e divulgação do aplicativo e layout da versão 2010 do Sagres Captura - Módulo Contábil, promovido pela ASTEC -Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de fevereiro de 2010, para participar da reunião de orientações e divulgação do aplicativo e layout da versão 2010 do Sagres Captura - Módulo Contábil, promovido pela ASTEC -Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2010 | 330.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos HP preto e 02 (dois) cartuchos HP color para impressoras da Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2010 | 16.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | Pagamento do fornecimento de um livro de registro de portaria, Para a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2010 | 624.78 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de horas extras, no período de 02 de janeiro à 05 de fevereiro de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, atualizando dados do IPTU para o exercício de 2010 e agilisando outros assuntos do interesse desta Prefeitura, totalizando 89:00hrs (oitenta e nove horas extras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2010 | 316.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 79 (setenta e nove) fotografias medindo 13cm x 18cm, tiradas na entrega das casas populares do conjunto Efrain Morais, no dia 10 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2010 | 617.76 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 02 de dezembro de 2009 à 29 de janeiro de 2010, na inclusão de dados dos funcionários no sistema de geração da folha de pagamento, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura, totalizando 88:00hs (oitenta e oito hora extras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2010 | 672.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fio, interrumpitor, tomada tripolar, dijuntor, etc) para instalação da central telefônica, no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2010 | 609.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, digitando as relaç§es de pessoas carentes atendidas com medicamentos e agilisando documentação de mepenho e trabalhos do interesse desta prefeitura. No período de 22 de janeiro à 08 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de fevereiro de 2010, para participar da reunião de orientações e divulgação do aplicativo e layout da versão 2010 do Sagres Captura - Módulo Contábil, promovido pela ASTEC -Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2010 | 200.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 02 e 04 de fevereiro de 2010, para participar da reunião de orientações e divulgação do aplicativo e layout da versão 2010 do Sagres Captura - Módulo Contábil, promovido pela ASTEC - Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2010 | 510.00 | 00005584425443 | Emanuela Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamento de IPTU-Imposto Territorial e Urbano referente ao exercício de 2010 nos imóveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2010 | 510.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamento de IPTU-Imposto Territorial e Urbano referente ao exercício de 2010 nos imóveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2010 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2010 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2010 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2010 | 5454.03 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária,juros/multa pelo atraso do pagamento da GPS do 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2010 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2010 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2010 | 804.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2010 | 1278.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2010 | 4488.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000603 | 11/02/2010 | 2881.76 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.176,71L (um mil, cento e setenta e seis vírgula setenta e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de subsídios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2010 | 1475.14 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pgamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (hemograma, glicose, eritograma, amilase, psa, urina, etc) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2010 | 500.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico, conserto de 01 (um) fotopolimerizador c/troca de lâmpada, conserto de 01 (uma) caneta de alta rotação c/troca de rolamentos e revisão geral de 01 (um) contra-ângulo c/troca de rolamento, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2010 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de tumografia abdominal superior e ultrasonografia obstétrica, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2010 | 705.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento pelos seus serviços prestados na realização de exames de ultraosnografia endovaginal, ultrasonografia abdominal, ultrasonografia de mama, endoscopia, ultrasonografia obstétrica e raio-x em pacientes carentes residentes no Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2010 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) armário de aço W3 e 01 (um) armário espec Pandim, para a sala das Coordenações de Saúde do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2010 | 1857.40 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diverrsos para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2010 | 2412.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2010 | 2214.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2010 | 8648.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000581 | 11/02/2010 | 1996.95 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais odontólogicos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2010 | 785.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de cartuchos de tinta preto, color e toner's para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2010 | 545.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para o Laboratório Municipal de Análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2010 | 154.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento fo fornecimento de produtos diversos (copos descartáveis, papel higiênico, sacos p/lixo e sabonete líquido) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2010 | 1087.15 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2010 | 1144.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2010 | 140.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2010 | 140.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2010 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2010 | 133.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2010 | 133.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2010 | 49.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2010 | 105.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médico do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000599 | 11/02/2010 | 3385.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.382,32L (um mil, trezentos e oitenta e dois vírgula trinta e dois litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000600 | 11/02/2010 | 2853.06 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.164,99L (um mil, cento e sessenta e quatro vírgula noventa e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000601 | 11/02/2010 | 2697.21 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.101,35L (um mil, cento e um reais vírgula trinta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000602 | 11/02/2010 | 2833.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.156,88L (um mil, cento e cinquenta e seis vírgula oitenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2010 | 5465.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2010 | 3599.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2010 | 3637.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2010 | 3415.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2010 | 2389.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2010 | 9842.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2010 | 240.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro fazendo o conserto da cobertura de 02 (duas) salas de aula na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, nos dias 25 a 29 de janeiro e 01 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2010 | 200.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro, colocando as grades de proteção das janelas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos e consertando bancas e cadeiras da escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nos dias 02 a 05 e 08 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2010 | 100.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, colocando as grades de proteção das janelas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos e consertando bancas e cadeiras da escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmode Araújo Souza, nos dias 02 a 05 e 08 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2010 | 300.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto nos banheiros e telhados das salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, nos dias 12 a 15, 18 a 21, 24 a 29 de janeiro e 01 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2010 | 600.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro, fazendo o conserto nos banheiros e telhados das salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, nos dias 12 a 15, 18 a 21, 24 a 29 de janeiro de 01 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2010 | 400.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria T100MFE para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000598 | 11/02/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2010 | 1067.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2010 | 1067.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2010 | 1067.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2010 | 2510.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2010 | 280.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo o reparo no muro do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, nos dias 04 a 09 e 11 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2010 | 240.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 11 a 16,18 a 20 de janeiro, 03, 04 e 06 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2010 | 140.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de Pedreiro, fazendo o reparo no muro do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, nos dias 04 a 09 e 11 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2010 | 1930.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificios para as festividades Natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2010 | 217.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção nos prédios onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, o Módulo Esportivo e a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2010 | 500.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria de 150 amperes para o veículo Caminhão Chevrolet 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2010 | 4966.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (telhas, tijolos, cimento, caibros, fio, pontaleltes, fios, caixas de aterramento, eletrodutos, caixa de luz, dijuntores, tomadas, lâmpadas, etc) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0000604 | 11/02/2010 | 3096.16 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.525,20L (um mil, quinhentos e vinte e cinco vírgula vinte litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Caminhão Mercedez Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, tratores Massey Fergusson50-X, 65-X e 265 e trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2010 | 715.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2010 | 902.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2010 | 27.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicação da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas localizada a Rua Governador Pedro Moreno Gondim n° 50, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2010 | 1162.00 | 05731127000102 | SPEED CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de peças para recuperação do veículo Ford Ecoesport viatura 0809 da Policia Militar, conforme oficio de requerimento, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2010 | 232.70 | 40949406000130 | ALIGNER Confecções em Atacado | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) pastas para notbook. para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2010 | 8046.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 8ª (oitava) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2010 | 7000.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2010 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada á Rua Jéssica Veríssimo de Souza, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/02/2010 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto Telefonico localizado no sítio Manguape, neste município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/02/2010 | 442.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, localizado á Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2010 | 467.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas localizada á Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2010 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas localizada á Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do chafariz no tanque público localizado na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2010 | 503.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Ginásio Poliesportivo, Módulo Esportivo, alojamento da Polícia, Defensoria Pública e Lavanderia Pública, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2010 | 1489.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública do Município de Montadas, referente ao mês dejaneiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2010 | 17.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade de acesso a internet discada do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2010 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2010 | 199.50 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches para os professores participantes do planejamento didático para o 1º bimestre de 2010, realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2010 | 108.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2010 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2010 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2010 | 155.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2010 | 324.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2010 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2010 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2010 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2010 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2010 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2010 | 100.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2010 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2010 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2010 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2010 | 704.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2010 | 607.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Balanço da Cidade" da Rádio Cariri, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/02/2010 | 202.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2010 | 330.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-104, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2010 | 444.80 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 05 à 22 de janeiro de 2010, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2010 | 40.90 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Monistério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2010 | 3931.05 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (formulários contínuos, papel ofício A4, pasta AZ, clips, grampos, tesoura, cola bastão, papel p/recado, molha dedo, corretivo, fita adesiva, lápis marca texto, picel atômico) para Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2010 | 309.98 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2010 | 1651.88 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do parcelamento especial Lei nº 11.960/2009 parte dos segurados, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2010 | 6607.51 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do parcelamento especial Lei nº 11.960/2009 parte dos patronal, dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de fevereiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2009, adquirido da Sr. Bernadete dse Souza Custódio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2009, adquirido da Sra. Espedita José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2009, adquirido da Sr. Luiz Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2008, adquirido do Sr. Luiz Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2008, adquirido da Sra. Espedita José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2008, adquirido da Sra. Bernadete de Souza Custódio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2007, adquirido da Sra. Bernadete de Souza Custódio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2007, adquirido da Sra. Espedita José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2007, adquirido do Sr. Luiz Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2006, adquirido da Sra. Bernadete de Souza Custódio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2006, adquirido da Sra. Espedita José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2006, adquirido do Sr. Luiz Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2005, adquirido da Sra. Bernadete de Souza Custódio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2005, adquirido da Sra. Espedita José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2010 | 25.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de multa pelo atraso de entrega do ITR - Imposto Territorial Rural, de parte de um terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2005, adquirido do Sr. Luiz Tomaz da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2010 | 701.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2010 | 10065.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 84 (oitenta e quatro) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2010 | 570.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) manilhas de cimento de 40cm de diametro para conserto em bueiras nos sítios Mares Preto e Emídio, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2010 | 400.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa n° 35, nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2010 | 70.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento proveniente de um Auxílio Financeiro para consulta médica da sua filha menor Maria Lidiane Souza Costa, com um médico Neurologista. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2010 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2010 | 80.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de eletricista, fazendo o reparo na instalação elétrica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, nos dias 04 a 07 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2009-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2010 | 552.14 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) conjuntos de vasos sanitários infantis, para colocação na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/02/2010 | 120.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) caixas plásticas verdes 30kg, para a Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/02/2010 | 194.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/02/2010 | 289.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/02/2010 | 75.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais (lixeira dupla p/ copo água café e copo dixie 150 ml marrom), para a Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/02/2010 | 1854.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | pagamento dos seus serviços prestados na publicação do extratos dos contratos das cartas comvite nº 01, 02 e 03/2010, Decreto nº 580/2009 e Aviso do RREO da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 20, 27 e 28 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/02/2010 | 1450.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no translado e fornecimento de 05 (cinco) urnas funerárias adulto e 01 (uma) urna funenrária criança, para sepultamento de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/02/2010 | 60.00 | 00004747268430 | Ver“nica Souza Silva Tomaz | Pagamento de um auxílio financeiro para cobrir despesas com mesnalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2010 | 500.00 | 00064571432453 | NEUZA RAIMUNDO DA SILVA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para cirugia de Pólipos Gástricos. Por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2010 | 60.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | Pagamento de um Auxílio Financeiro para mensalidades do Sindicato de trabalhadores Rurais deste município, referente ao período de julho de 2007 à fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/02/2010 | 60.00 | 00097697796449 | Maria Lúcia da Silva Ginu | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município, referente ao período de janeiro de 2008 à fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 20.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 510.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assintência Social, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 4.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGD - Indíce de Gestão Descentralizada, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2010 | 81.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 8.16 | 02421421001606 | Intelig Telecomunica‡ões Ltda | Pagamento da conta telefônica prestadora INTELIG, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 10915.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 8067.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 181.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 29007.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 5546.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 52.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 4063.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 529.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de fevereiro de 20010 para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2010 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 570.62 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 3999.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2010 | 5537.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "CARIRI NOS ESPORTES", da Rádio Cariri AM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A VEZ DOS MUNICÍPIOS", da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2010 | 1124.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de fárias de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2010 | 6221.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2010 | 6521.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 220.32 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista fazendo horas extras, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 11.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 1348.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos coordenadores de serviços integrantes das equipes do Pprograma Saúde da Família, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliares de enfermagem, odontológos e enfermeiras integrantes das equipes do Programa Saúde da Família, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2010 | 9857.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2010 | 4534.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família, lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 541.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2010 | 18358.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-famiília a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2010 | 13242.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2010 | 100.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2010 | 12970.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2010 | 19562.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2010 | 6980.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2010 | 43209.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2010 | 422.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2010 | 239.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2010 | 143.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2010 | 750.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no translado e fornecimento de 01 (uma) urna funerária adulto, para sepultamento de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2010 | 618.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar da Criança e do adolescente do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2010 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2010 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Matonense Futebol Clube", do Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2010 | 3000.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela dos seus serviços prestados de Bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (Senadores, Deputados, Prefeitos, Vereadores) e convidados presentes durante as festividades do IX São João do Povo da Cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, na Rua Manoel Cirino Lira, nos dias 23, 24, 26 e 27 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2010 | 595.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento proveniente da manutenção preventiva e corretiva do veículo Trator 50X pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001061 | 02/03/2010 | 95.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001062 | 02/03/2010 | 2337.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001063 | 02/03/2010 | 1360.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda de chapa no tanque, conserto da bomba d´água, eliminação de vazamento no motor, troca de reparo da válvula do pedal e troca da garrinha de redução do veículo Caminhão Mercedez Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2010 | 748.14 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, com vigência do dia 24 de janeiro de 2010 a 24 de janeiro a 2011, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2010 | 194.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2010 | 669.42 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento proveniente dos serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, cadastrando a folha de pagamento e a contabilidade nos novos softwares da PublicSoft, agilizando os trabalhos burocráticos e conclusão de Balancetes para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/03/2010 | 2976.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do edital de convocação nº 02/2010 e portarias nºs 960, 996 e 984 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 06 e 11 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2010 | 420.02 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2010 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2010 | 631.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2010 | 290.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000900 | 02/03/2010 | 1755.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2010 | 348.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2010 | 138.00 | 09130170000165 | José Josinaldo Paulino | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da estação interna do funcionamento das fluorescentes do salão do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2010 | 210.00 | 09130170000165 | José Josinaldo Paulino | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador e retífica do estrator e regulador do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000928 | 02/03/2010 | 150.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de cruzeta, remoção e instalação de compressor e extração de parafusos do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2010 | 770.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do feixo de molas dianteiro, embuchamento de mangote de eixo, troca e reparo da catraca, revisão do tacografo e revisão de rodas de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de fevereiro de 2010, para participar das discussões do encontro de secretários municipais de saúde das Paraíba, promovido pelo COSEMS, no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2010 | 300.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2010, com o objetivo de participar da oficina de avaliação do pacto 2009 e das discussões a respeito da nova pactuação para o biênio 2010/2011 do pacto pela saúde, de acordo com a portaria ministerial nº 2.669 de 03 de novembro de 2009, realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2010 | 50.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 09 de janeiro de 2010, para acompanhar os conselheiros tutelares José Roberto dos Santos e José Roberto Eleutério da Silva, até o Instituto Materno Infantil - IMIPI, com intuito de averiguar a situação do recém nascido de Lucivânia Pereira Santos, de 40 dias de vida, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2010 | 257.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2010 | 620.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2010 | 882.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2010 | 170.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção do aparelho ortodôntico para correção da maxila e mandíbula do paciente Linconl Emanuel Veríssimo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2010 | 540.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestadosna substituição dos amortecedores dianteiros, substituição de pastilhas de freio, troca de homocinetica externa, revisão da caixa de direção, reapeto geral na suspensão, lubrificação de cabos de freio e regulagem de freio de estacionamento do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/03/2010 | 600.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de amortecedores, revisão e aperto na suspensão, recuperação de rotor de alternador, susbtituição de correia polar -V, revisão do sistema de injeção, substituição de cabos de velas e troca da correia dentada do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2010 | 230.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestadosna substituição de pastilhas de freio, revisão de rodas traseiras, troca de polia e correia dentada, revisão no sistema de arrefecimento e traoca do cano d´água do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2010 | 200.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2010, para participar da Oficina do Pacto pela Saúde "Compromisso de Gestão", realizada pela Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2010 | 414.05 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) do seguro total do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de fevereiro de 2010 a 24 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de dezembro de 2009 a 20 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2010 | 420.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação do motor-eletrico e do cotador de grama pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2010 | 300.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no enrolamento do motor-eletrico trifasico do motor-bomba do poço artesiano localizado no Sítio Sabiá, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2010 | 260.00 | 00006146560448 | JAILZA DA SILVA GINU | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem de ônibus para a cidade do Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072010 | 0000944 | 04/03/2010 | 12000.00 | 05218264000130 | Silva e Arruda Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) conjuntos escolares mesa c/cadeira, sendo mesa 60x40cm, confeccionada em tubo 40x20 na chapa nº 18 com porta livros em armadura de 1/4com tratamento antiferrugem em pintura EPOX, tampo em MDF e cadeira confccionada em tubo 7/8 na chapa nº 18 com pintura EPOX, com acento e encosto em MDE, para serem distribuídos com as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2010 | 31.80 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pacotes de bombons ouro branco, para as festividades comemorativas do Dia das Mães, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082010 | 0000945 | 05/03/2010 | 10800.00 | 08824008000184 | A.J.G. Vasconcelos - ME | Pagamento do fornecimento de 120 (cento e vinte) conjuntos escolares (mesa c/cadeira) confeccionada em tubo 7/8 na chapa 18, na cor preta, composto com tampo MDF de 15mm revestido em formica azul, cadeira confeccionada em tubo 7/8 na chapa 18 soldado no processo mig, pintura cor preta, composto com assento e encosto em bloco 10mm, revestido em formica azul, para serem distribuídos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/03/2010 | 809.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/03/2010 | 150.00 | 00001469491451 | Lúcia de Fátima da Silva Tito | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sidicato de trabalhadores Rurais deste Município, referente ao período de janeiro de 2002 á março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/03/2010 | 6.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2010 | 1300.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais educativos para o CRAS-Casa de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2010 | 58.35 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descartáveis, cartolinas, pratos, papel presente, álcool, guardanapos, papel ofício, pilhas) para a Secretaria MUnicipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2010 | 70.60 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sorda, presunto, bolos, leite, pães) para as reuniões realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no CRAS - Centro de referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2010 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Municípi de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2010 | 1260.04 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento proveniente de passagens Aérias de João Pessoa/PB - Brasília/DF, ida e volta, para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza, para participar de Audiência com a Assessoria Parlamentar da Casa Civil da Presidência da Republica, acompanhado do Deputado Federal Rômulo Gouveia para solicitar o empenho de emendas do Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2010 | 30.84 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2010 | 480.20 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagemento proveniente do fornecimento de 02 (dois) Cartuchos de Toner preto M118/M1181 para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2010 | 525.00 | 03045511000118 | REVEDENDOR DE GÁS BELA VISTA | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás GLP de 13KG para as cantinas das Escolas Municipais Irineu José de Maria, maria das Neves Pereira de Araújo, Irmãos Veríssimo, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2010 | 420.00 | 03045511000118 | REVEDENDOR DE GÁS BELA VISTA | Proveniente do fornecimento de 12 (doze) butijões de gás com 13Kg glp, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2010 | 350.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de horas extras, no período de 19 de fevereiro á 10 de março de 2010, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2010 | 264.62 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento referente ao fornecimento de 08 (oito) 1ª via de Identidades, 07 (sete) 2ª vias de identidades, 21 (vinte e uma) 1ª via de Certificados Militar e 02 (duas) 2ª via de Certificados Militar, adquiridas no Departamento de Identificação, posto DI-P.166 Montadas - PB, para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a podagem das árvores da cidade, referente ao mês fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2010 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia da Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente as férias do exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2010 | 320.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 17 a 19,24 a 26 de fevereiro, 01 a 06, 08 a 10 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2010, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2010 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Manoel A da Silva,João L de Souza,João da C Brasil,Severina de A Souza,Inácio F da Silva,Antonio Flor,Antonio V de Souza,FilomenaM dos Santos,Pilar da Conceição,Odilon L da Silva,Hélio D Gomes,Consolação,Inácio Porto,Genuíno de Brito,José C da Silva,Maria J da Silva e Renovato G de Lima. Referente ao período de 10a12,15a19,22a26 de fevereiro,01a05,08a10 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2010 | 500.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Manoel A da Silva,João L de Souza,João da C Brasil,Severina de A Souza,Inácio F da Silva,Antonio Flor,Antonio V de Souza,FilomenaM dos Santos,Pilar da Conceição,Odilon L da Silva,Hélio D Gomes,Consolação,Inácio Porto,Genuíno de Brito,José C da Silva,Maria J da Silva e Renovato G de Lima. Referente ao período de 10a12,15a19,22a26 de fevereiro,01a05,08a10 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2010 | 480.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Pedreiro na construção de 03 (três) boeiras, nos Sítios Mares Preto, Lagoa do Açude e Emídio, neste município, referente ao período de 17 a 19, 23 a 26 de fevereiro, 01 a 05 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2010 | 240.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Ajudante de Pedreiro na construção de 03 (três) boeiras, nos Sítios Mares Preto, Lagoa do Açude e Emídio, neste município, referente ao período de 17 a 19, 23 a 26 de fevereiro, 01 a 05 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2010 | 1550.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fortnecimento de materiais esportivos diversos (bolas de futsal, voleibol e campo, redes de voleibol e futsal, bomba e apitos) para a aplicação das aulas de Educação física dos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 10 de fevereiro a 09 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2010 | 510.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2010 | 8.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC/FNDE, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, substituindo o funcionário Pedro Artur Domingos, que encontra-se de férias no período de 07 de fevereiro a 08 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2010 | 497.84 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas durante o mês de fevereiro de 2010, referente a programação da assistência no âmbito municipal da Programação Pactuada e Integrada - PPI, tendo em vista o planejamento e organização do Sistema Único de Saúde - SUS no Município, totalizando 56h (cinquenta e seis horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2010 | 105.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2010 | 91.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2010 | 119.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2010 | 119.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2010 | 119.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2010 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de fevereirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2010 | 91.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médico do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2010 | 119.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2010 | 580.05 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período 10 de fevereiro de a 10 de março de 2010, digitando as relações de pessoas carentes atendidas com medicamentos e agilizando documentação de empenho, e outros serviços do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2010 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Proveniente de uma diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 11 de março de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2010 | 294.84 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de horas extras, no período de 10 de fevereiro à 09 de março de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamento, e agilizando outros serviços do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2010 | 421.20 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 02 à 26 de fevereiro de 2010, na inclusão de dados dos funcionários no sistema de geração da DIRF e RAIS referente ao ano base 2009, e agilizando outros assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de março de 2010, para junto a secretaria de Estado de Estadual de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, participar da Solenidade de Assinatura pelo Governador do Estado da Paraíba, dos termos de adesão dos municípios ao Garantia Safra 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2010 | 315.00 | 00003597744400 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnico de Harwere quando da expansão, manutenção e reposição de peças da rede de internet que integra prédios públicos do Município de Montadas (Emeas, Prefeitura e Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2010 | 123.45 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento dos materias diversos (papel higiênico, vassoura, rodo, sabão em pó, panos, detergente, água sanitária, desinfetante, purificador de ar) para o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2010 | 1282.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento dos materias (luminaria, parafuso maquina 1/2x12, arruela quadrada 2, base para rele, rele foto celula maprelux, reator para lampada vapor de sodio 400w, lampada vapor de sodio 400w - silvania, luminaria com sapata 33 x 3 metros) para a iluminação publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2010 | 168.05 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE - Amelie R. R. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cobertura de bolo, balões, formas de biscoito, flocos de arroz, suporte p/ovo e fitilhos) para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para realização de reuniões e treinamentos no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2010 | 124.26 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (apito sirene, chapeu bruxa, serpentina, confete, buzina, tinta da alegria) para o Carnaval dos Idosos realizado pelo CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2010 | 859.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil, averbação de divórcio, registro de sentença, 2ª via de casamento) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/03/2010 | 952.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/03/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/03/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2010 | 210.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1064, instalada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/03/2010 | 3331.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2010 | 690.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001163 | 12/03/2010 | 3277.78 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.614,67L (um mil, seiscentos e quatorze vírgula sessenta e sete litros) de óleo diesl para os veículos Mercedes 710 de placa JOZ 6979, Mercedes 1619 de placa LWQ 2350 e tratores Massey ferguson 50-X, 65-X e 265, pertencentesa Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/03/2010 | 778.95 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da Prefeitura Municipald e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2010 | 200.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) drive HD 320 G para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2010 | 40.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em um microcomputador pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2010 | 70.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em um notebook pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/03/2010 | 1825.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/03/2010 | 191.40 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) aparelhos telefônico para o Sistema de ramais interno do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/03/2010 | 4338.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da atualização monetária da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/03/2010 | 626.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001157 | 12/03/2010 | 2965.26 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.195,67L (um mil, cento e noventa e cinco vírgula sessenta e sete litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/03/2010 | 8946.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/03/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2010 | 631.13 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/03/2010 | 36.85 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretaria Municipal de Saúde, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/03/2010 | 1885.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/03/2010 | 3859.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001159 | 12/03/2010 | 2831.66 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.141,80L (um mil, cento e quarenta e um vírgula oitenta litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001160 | 12/03/2010 | 2564.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.034,08L (um mil, trinta e quatro vírgula zero oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001161 | 12/03/2010 | 3094.27 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.247,69L (um mil, duzentos e quarenta e sete vírgula sessenta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001162 | 12/03/2010 | 3187.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.285,29L (um mil, duzentos e oitenta e cinco vírgula vinte e nove litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001158 | 12/03/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/03/2010 | 12496.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2010 | 7366.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 9ª (nona) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2010 | 17.83 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretaria Municipal de Saúde, a serviços da Prefeitura Municipal de Montadas, na cidade de Campina Grande-PB, no dia 15 d março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2010 | 179.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (garrafão de água mineral, café, açúcar e filtros de papel) para a cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2010 | 34.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (borracha de freio, coroa, catraca, corrente, varão de freio, jogo de freio e caneta de freio) para conserto de bicicletas da Secretaria Municipal de Saúde, a disposição de agentes comunitários de saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2010 | 1089.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, escova de mão, filtro de papel, flanela, inseticida, lã de aço, papel higiênico, pedra p/vaso, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vidrex, etc) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2010 | 949.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão e leite) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2010 | 1816.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 09 a 11 de março de 2010, para participar de Audiência com a Assessoria Parlamentar da Casa Civil da Presidência da Republica, acompanhado do Deputado Federal Rômulo Gouveia para solicitar o empenho de emendas do Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2010 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação de uma mensagem em homenagem ao aniversário do Sr. José de Arimatéia Souza na edição do dia 26 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2010 | 80.00 | 10775922000124 | Iplanor Grafica e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na cofecção de 01 (um) banner para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2010 | 600.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa/PB nos dias 16, 17, 18 e 19 de março de 2010, para participar da capacitação para os entrevistadores municipais sobre o novo formulário do Cadastro Único de Programas Socias, a realizar-se na Escola de Serviço Público Estadual/ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/03/2010 | 50.00 | 00009186486454 | Patricia Silva Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais deste Município, referente ao período de novembro de 2008 á março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2010 | 792.00 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento proveniente do fornecimento de materias (canos) para manutenção na rede de esgoto das Ruas Inácio Porto, Antonio Veríssimo de Souza, Severina de Araújo Souza e Maria José da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2010 | 51.54 | 00003597744400 | ACHILLES ROBSON VASCONCELOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como técnico de informatica na soldagem dos cabos de conexão de internet e rede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/03/2010 | 750.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de 03 (Três) Toner Xerox 006R01179 WC M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2010 | 120.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) muleta axilar para a criança Maria Fernanda Brito Farias Vieira, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2010 | 250.00 | 00002125715406 | Sebastiao Antonio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de uma tarrafa para pesca de peixes (piabas), para os agentes comunitários de saúde, para os trabalhos de combate ao mosquito asedes aegypty transm,issor da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2010 | 952.59 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de 300:30hs trabalhadas, como Motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento da água potável nas cisternas comunitária para atender a população do município de Montadas, durante o período de 01 a 27 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2010 | 401.01 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de 126:30hs trabalhadas, como Motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento da água potável nas cisternas comunitária para atender a população do município de Montadas, durante o período de 21 a 30 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2010 | 486.60 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de 153:30hs trabalhadas, como Motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento da água potável nas cisternas comunitária para atender a população do município de Montadas, durante o período de 01 a 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/03/2010 | 400.00 | 00008911899470 | ELÂNIA BERNARDINO BENTO COSTA | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para compra de 02 (duas) passagens de ida e volta para Fortaleza/CE, para a Srª Elânia Bernardino Bento Costa e o seu filho Flavio de Souza Costa, para tratamento de saúde do filho, por se tratar de pessoascarentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de março de 2010, no sentido de encaminhar o oficio n° 041/2010 ao Superintendente da CONAB/PB Sr. Angelo amaro Veras Viana e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 02 de março de 2010, para junto a Embrapa participar da Plenária Territórial - Apresentação da Matriz 2010 - Programa - Territórios da Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2010 | 529.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2010 | 120.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2010 | 183.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2010 | 1345.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2010 | 1220.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2010 | 521.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2010 | 287.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO), localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2010 | 75.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Garagem Muncipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, n° 50, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2010 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba para distribuição de água potável, localizada na Rua Jessica Veríssimo de Souza, s/n, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto Telefônico, localizado no Sítio Manguape, neste município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/03/2010 | 439.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Defensoria Pública, alojamento da Polícia Militar e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de cartuchos de tinta preto e color para impressora do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente do Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/03/2010 | 300.00 | 00003855294496 | Maria Dalva Nascimento de Oliveira | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem de ônibus com destino Montadas/PB ao Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/03/2010 | 17.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2010 | 600.00 | 00012545058572 | Roberto Santos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a lanternagem e pintura do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2010 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2010 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétricada Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da caixa da casa de bomba da caixa d´água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2010 | 210.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2010 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2010 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2010 | 109.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Anderson Adenir dos Santos, Andréia B. Braga e Betância Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no período de 09 de fevereiro a 05 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2010 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de cartuchos de tinta preto e color para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Aaraújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2010 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2010 | 680.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2010 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2010 | 53.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva com troca de peças, soldagens e lubrificação de bicicletas Monark, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, a disposição dos agentes comunitários de saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de fevereirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2010 | 360.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de toner preto para impressoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¾leo, referente ao mês de março de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/03/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de fevereiro a 09 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2010 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2010 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação das Portarias nºs 998 e 999/2010 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 03 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2010 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Municípiuo, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2010 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2010 | 93.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2010 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2010 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2010 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2010 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantial Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2010 | 45.05 | 09368309000103 | O VERGALHAO-Diniz Com. de Ferregens Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galão de vedacit rapidíssimo para manutenção da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/03/2010 | 45.95 | 06234467000182 | Futura - Serviços Profissionais Administrativos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços de mão-de-obra no carregamento do caminhão com a farinha para ser distribuida com o pessoal assistido pelo programa Bolsa Família na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2010 | 63.02 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de bolachas acebolada, bolacha americana, bolacha francesinha, bolacha suissa, bolacha de queijo para a realização de reuniões e treinamentos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2010 | 34.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicação da linha 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas localizada a Rua Governador Pedro Moreno Gondim n° 50, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/03/2010 | 5880.00 | 04861309000127 | SERELETRICA - SERVI€OS DE ELETRIFICA€ÇO URBANA E RURAL LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua Adauto José de Santan, nesta cidade. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba de distribuição de água potável do chafaris, localizado na Rua Inácio Fernandes ds Silva, s/n, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/03/2010 | 20.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Mecânico na instalação elétrica da viatura de Policia que se encontra a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2010 | 50.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Mecânico na instalação elétrica da tampa do automático e mão-de-obra do trator 160-A pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2010 | 1104.74 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos (tubo pvc, cap sold., Reg. esfera, colar de tomada, adap. sold. , adesivo, fita veda rosca) para manutenção das casas populares localizadas na Rua Hidelberto Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/03/2010 | 120.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS - Cristiano Ramalho Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) caixas de hidrometros para serem colocados nas casas populares construídas na Rua Hildeberto paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/03/2010 | 110.00 | 00003854412401 | Let¡cia Jacinto Dias | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para uma prótese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/03/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2010 | 168.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 28 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2010 | 135.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como mecânico na colocação de 01 (um) jogo de carvão e conserto do motor de partida do ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2010 | 517.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como mecânico na isntalação do induzido, porta escova completo, jogo de bucha e mão de obra no conserto do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2010 | 330.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renê Antonio de Souza na zona rural, deste município, no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 09 e 26 de fevereiro, 03, 05, 08 a 12, 15 e 16 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2010 | 995.03 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito, leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/03/2010 | 255.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) cartuchos de toner preto Samsung SCX-4200 para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/03/2010 | 14.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/03/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "No Balanço da Cidade" da Rádio Cariri, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/03/2010 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 23 de março de 2010, para junto ao Armazem da CONAB pegar 5.050 Kg (cinco mil e cinquenta quilos) de farinha/PGPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2010 | 505.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2010 | 6607.51 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do parcelamento especial Lei nº 11.960/2009 da parte patronal da Prefeitura Municipal de Montadas, junto ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2010 | 1651.88 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do parcelamento especial Lei nº 11.960/2009 das constribuições previdenciárias parte dos segurados, junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2010 | 100.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamneto proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 26 de março de 2010, para participar da reunião com a equipe da ASTEC com a finalidade de explicar o funcionamento do PAC 2009 eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2010 | 260.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no roço do mato as margens das estradas que ligam a sede do Município aos Sítios Mares Preto, Montadas de Cima, Carga d'água, nos dias 08 a 24 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/03/2010 | 320.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização da Cavalgada de São José e da Missa Campal do Distrito de São José da Mata, realizada no dia 21 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2010 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/03/2010 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2010 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada no Módulo Esportivo na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2010 | 10885.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2010 | 8602.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2010 | 28304.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2010 | 5546.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2010 | 408.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário famíla de Conselheiros Tutelares do Município de Montadas, referente aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2010 | 2550.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/03/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/03/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2010 | 240.00 | 00006735792475 | Izadora Maria Araújo Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados como maquiadora para as mulheres do Bolsa Família e CRAS, realizado na I Semana da Mulher Montadense, realizado no dia 12 de março de 2010, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2010 | 275.00 | 00005238835442 | Morgana Gomes Muniz | Pagamento dos seus serviços prestados como Assistente Social para realização de 11 visitas do programa BPC na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2010 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2010 | 5537.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2010 | 4024.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade técnica do projeto de sistema de medição elétrica no Centro de Eventos no Município de Montadas, referente ao contrato de repasse nº 0261847-32/2008 do Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2010 | 750.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Cilindro Xerox 013R00589 P/ M1, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2010 | 22742.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente aos meses de fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2010 | 10019.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2010 | 9740.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/03/2010 | 1584.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância Epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2010 | 1348.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente Comunitário de Saúde integrante das equipes do PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2010 | 8352.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2010 | 5058.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/03/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/03/2010 | 211.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2010 | 19810.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2010 | 19562.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2010 | 6980.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2010 | 42778.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2010 | 12904.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2010 | 13480.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2010 | 407.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2010 | 381.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/03/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/03/2010 | 115.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/03/2010 | 268.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/03/2010 | 460.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/03/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postegm de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC/FNDE, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento da anuidade do convênio nº 121/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2010 | 770.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de hortifrutigranjeiros diversos (alho, tomate, cebola, pimentão e cenoura) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2010 | 381.50 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, servindo 109 (cento e nove) lanches aos professores, nas reuniões do planejamento didático, referente ao 1º bimestre do ano de 2010, realizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, nos dias 09, 10, 11, 12, 16 e 17 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2010 | 2774.20 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de 572Kg (quinhentos e setenta e dois quilos) de peixe Sardinha congelado, para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas, durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2010 | 78.00 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de 1,2kg (um quilo e duzentas gramas) de sacolas plásticas para colocação de peixes para serem doados durante a Semana Santa a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000818 | 29/03/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2010 | 170.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços na recarga de 02 (dois) toner da impresora Xerox Phaser 3200 MFP pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2010 | 180.00 | 00099669765404 | �dna Taciana de Ara£jo | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento de 02 (dois) exames (Audiometria e Laringoscopia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2010 | 108.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos (tubo pvc, luva sold.) para manutenção das casas populares localizadas na Rua Hidelberto Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2010 | 111.10 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de 15,895Kg (quinze quilos, oitocentos e noventa e cinco gramas) de bolo fofo para as reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2010 | 500.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para um exame de ressonância magnética dos ouvidos com contraste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2010 | 100.00 | 00006361252469 | JULIERME MATIAS DA SILVA | Pagamento proveniente de uma ajuda para custear a sua alimentação no transcorrer do percurso: Montadas/PB ao Rio de Janeiro/RJ, com o início marcado para o dia 01 de abril de 2010, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2010 | 991.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de extratos de contratos, avisos de julgamento de licitações e portarias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 10 e 13 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de março de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/03/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/03/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 30 de março de 2010, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2010 | 1124.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês demarço de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de março de 2010, para participar da reunião de orientações sobre a nova resolução para encaminhamento da PCA 2009, promovida pela ASTEC - Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2010 | 390.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2010 | 54.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de março de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2010 | 30.84 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 318.59 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de feveiro a 20 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2010 | 215.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/BLATB - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2010 | 10.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/BLVGS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2010 | 441.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2010 | 16.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a UNDIME, em João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2010 | 160.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para cobrir despesas médicas na realização de um exame de videolaringoscopia na clínica Santa Clara, em Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2010 | 510.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assintência Social, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2010 | 150.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para confecção de 100 (cem) cartazes para propaganda. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2010 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2010 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGDBF - Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2010 | 144.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2010 | 100.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais (sacolas plásticas, baldes) para a distribuição de Farinha e feijão com o pessoal do Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2010 | 200.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) drive HD externo 320 G para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2010 | 201.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/04/2010 | 615.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribui]ídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2010 | 54.00 | 09930165006682 | Credimoveis Novolar Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico Intelbrás para a Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2010 | 1030.00 | 00003843730466 | JoÆo Batista Martins | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a extensão da rede de abastecimento d'água para ligação das casas construídas na Rua Hildeberto Paulo de Souza, Conjunto Efraim Morais, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2010 | 748.14 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, com vigência do dia 24 de janeiro de 2010 a 24 de janeiro a 2011, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2010 | 648.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1046, instalada no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2010 | 343.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1064, instalada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005001091411 | Maria de Fátima Patrício de Souza | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais deste Município, referente ao período de setembro de 2008 á abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2010 | 200.00 | 00005177966437 | Erlindo José da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem de ônibus para a cidade de Belém do Pará-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2010 | 255.00 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE - Amelie R. R. Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem) coelhinhos Montivergine para a comemoração da Pascoa, realizado no CRAS-Centro de referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2010 | 150.00 | 00011035188449 | LUIZA BARROS PEREIRA BORTO LUZI | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutora do curso de Pães caseiros, realizado pela Secretaria Municipalde Assistência Social de Montadas, através do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2010 | 455.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 130 (cento e trinta) fotografias medindo 13x18cm e um CD constando as 130 fotografias, durante a I Semana da Mulher Montadense, realizada no período de 08 á 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2010 | 1486.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2010 | 997.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2010 | 385.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2010 | 1486.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2010 | 465.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2010 | 1077.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2010 | 674.40 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviço prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6ª Série D, 7ª Série B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 22 de fevereiro a 21 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2010 | 606.96 | 00005902634474 | ALAN FRANKLIN CUSTODIO | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas da 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, no período de22 de fevereiro a 21 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2010 | 903.00 | 00051158060459 | Maria Avani Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na confacção de 903 (novecentos e três) ovos de chocolate para serem distribuídos com os alunos da 1ª a 4ª série da Rede Municipal de Ensino de Montadas, na comemoração da Páscoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2010 | 9420.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2010 | 210.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2010 | 928.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2010 | 982.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administrração do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2010 | 879.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2010 | 380.26 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período 15 á 26 de março de 2010, digitando as relações de pessoas carentes atendidas com medicamentos e agilizando documentação de empenhos e outros trabalhos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/04/2010 | 317.42 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB - Brasília/DF, para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza participar de audiência no Ministério das Cidades para liberação de recursos dos convênios nº 0225625-01/2007 e 281533-67/2008 e audiência com o Deputado Federal Rômulo Gouveia e o Senador Efraim Morais e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de março de 2010, para junto ao Armazém do Fome-Zero pegar sementes (milho e feijão) para ser distribuido com o pessoal do Garantia Safra do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/04/2010 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/04/2010 | 538.84 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 08 de fevereiro á 31 de março de 2010, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviçosreferente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0001177 | 07/04/2010 | 8647.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fubá, fiambre, sardinha, caldo de galinha, coloral, tempero, soja, sal, doce de goiaba, salsicha e achocolatado) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/04/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o Ministério da Saúde, Coordenação do SIOPS, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001398 | 07/04/2010 | 7176.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza,para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2010 | 120.00 | 00045769869453 | Carlos Alberto Félix Mouzinho | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para uma prótese dentária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2010 | 539.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de horas extras, no período de 12 de março á 07 de abril de 2010, fazendo o gerenciamento dos benefícios e atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizardados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/04/2010 | 210.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 06 (seis) butijões de gás com 13Kg glp, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2010 | 390.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e coretiva do micro-computador com substituição de HD Sata de 320GB e um DVD-RW, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2010 | 440.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) ventilador Twister de coluna e 02 (dois) ventiladores de parede para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2010 | 510.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2010 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, fazendo a podagem das árvores da cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2010 | 510.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2010 | 210.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 06 (seis) butijões de gás com 13Kg glp, para cantina da Secretaria de Educação, para delegacia de Policia, para cantina da Prefeitura e para as unidades de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2010 | 20.00 | 00003405665825 | Antonio Matias de Maria | Pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) quentinhas para o Delegado desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2010 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigilante do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Luan Figueiredo de Souza que se encontra de Férias, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/04/2010 | 655.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção na iluminação publica do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001399 | 09/04/2010 | 2947.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza,para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0001375 | 09/04/2010 | 2626.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos para a realização de procedimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2010 | 560.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de tinta preto e color, fonte atx e teclado para o setor de informática da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2010 | 388.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar, para a realização de procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Município de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2010 | 641.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para a realização de procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2010 | 340.50 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copos descartáveis, cesto telado, papel toalha, sacos plásticos p/lixo, papel higiênico) para o predio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2010 | 940.08 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (perfurador, extrator de grampo, pasta sanfonada, perceveho, pasta c/elástico, lápis marca texto, cola bastão, papel ofício A4, classificador duplo, liga elástica, clips, papel p/lembrete e pasta suspensa) para a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2010 | 1079.80 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar (abaixador de lingua, agulhas, álcool, ataduras, coletores, escova cervical, esparadrapo, espéculo varginal, fita adesiva, compressa de gaze, gaze em rolo, espéculo pequeno, lâmina fosca, mascara descartável e seringas) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2010 | 1096.40 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos (bolsa de colostomia, equipo p/soro, espátula de ayres, PVPI, seringas, termometros) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2010 | 992.36 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, fubá, macarrão, biscoito e leite) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2010 | 875.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 20 (vinte) blocos de solicitações de exames, 1.500 (mil e quinhentas) requisições de mamografia, 2000 (duas mil) fichas de registro permanente de vacinas, 40 (quarenta) blocos de AVEIAM e confecção de 01 (um) carimbo automártico para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2010 | 300.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de toner preto e 01 (um) cartucho de tinta preto para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2010 | 725.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) eletrocardiografografia e 04 (quatro) tensiometros das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2010 | 1060.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico, 01 (um) jato de bicarbonato, 01 (um) amalgamador, 01 (um) mocho e 01 (uma) caneta de alta rotação comtroca de rolamento, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001397 | 09/04/2010 | 40005.21 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0001364 | 09/04/2010 | 1230.85 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso odontológico para a realização de atendimentos nas Unidades de Saúde da Família Paulko de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2010 | 490.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Irmãos Veríssimo e Helena José Porto, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/04/2010 | 450.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e coretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2010 | 510.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/04/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 10 de março a 09 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2010 | 73.00 | 00003405665825 | Antonio Matias de Maria | Pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) quentinhas para o engenheiro e fiscais da SUDEMA, que estiveram fiscalizando o local onde será construído o Centro de Eventos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2010 | 485.00 | 00003405665825 | Antonio Matias de Maria | Pagamento proveniente do fornecimento de 55 (cinquenta e cinco) quentinhas e 20 (vinte) refrigerantes para serem servidos ao pessoal que trabalhou na eleição dos Conselheiros Municipais da Cidade no dia 28 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2010 | 32.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços na confecção de 01 (um) carimbo para a Secretaria de Administração, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2010 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2010 | 562.14 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2010 a 02 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2010 | 266.76 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de horas extras, no período de 10 de março à 06 de abril de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamento, e agilizando outros serviços do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/04/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/04/2010 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2010 | 691.62 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Brasília/DF - Campina Grande/PB, para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza que esteve participando de audiência no Ministério das Cidades para liberação de recursos dos convênios nº 0225625-01/2007 e281533-67/2008 e audiência com o Deputado Federal Rômulo Gouveia e o Senador Efraim Morais e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2010 | 378.56 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001195 | 12/04/2010 | 2943.76 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.187,00L (um mil, cento e oitenta e sete litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2010 | 477.36 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 02 à 30 de março de 2010, na inclusão de dados dos funcionários no sistema de geração da folha de pagamento e da SEFIP, e agilizando outros assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2010 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação de uma mensagem em homenagem ao aniversário do Sr. Cássio Cunha Lima na edição do dia 05 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2010 | 90.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2010 | 60.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no telhado e trocando calhas d'água na Escola Municipa,l de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, nos dias 10 a 12 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2010 | 120.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como pedreiro, fazendo reparos no telhado e trocando calhas d'água na Escola Municipa,l de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, nos dias 10 a 12 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001176 | 12/04/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¾leo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de março de 2010, para pegar laudo com solicitação de exames autorizado pelos auditores da central de marcação para realizar o agendamento do procedimento de alta complexibilidade de Cintilografia óssea da Sra. Josefa do Nascimento Silva, junto aSecretaria Municipal de Saúde e taratr de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de março de 2010, para panhar laudo com solicitação de exame de ressonância magnética de transição crâneo-coluna do Sr. Cicero Irineu e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2010 | 643.84 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no planejamento e organização do sistema único de saúde do Município de Montadas, referente as normas burocráticas no âmbito do setor de saúde, considerando o arcabouço jurídico e os PActos pela Vida e de Gestão do SUS aprovados em 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2010 | 400.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo e conserto do telhado e troca das calhas d'água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 17 a 25 de fevereiro e 08 a10 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2010 | 280.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo e conserto do telhado e troca das calhas d'água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, no período de 19 a 25 de fevereiro, 08 a 10 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2010 | 320.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus serviços prestados na confacção de 02 (duas) próteses dentárias (superior e inferior) para a senhora angelita Josefa Santos, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001369 | 12/04/2010 | 3002.34 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.210,62L (um mil, duzentos e dez vírgula sessenta e dois litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001371 | 12/04/2010 | 3688.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.487,47L (um mil, quatrocentos e oitenta e sete vírgula quarenta e sete litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas, pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001372 | 12/04/2010 | 2809.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.132,79L (um mil, cento e trinta e dois vírgula setenta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001373 | 12/04/2010 | 3031.03 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de1.222,19L (um mil, duzentos e vinte e dois vírgula dezenove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2010 | 1393.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001279 | 12/04/2010 | 1722.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 848,28L (oitocentos e quarenta e oito vírgula vinte e oito litros) de óleo diesel para os veículos Mercedes 710 de placa JOZ 6979, Mercedes 1619 de placa LWQ 2350 e tratores Massey ferguson 50-X, 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2010 | 25.95 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (água sanitária, detergente, desinfetante, pastilha sanitária, sabão em pó, papel higienico) para o CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2010 | 48.53 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (peito de frango, alho, açucar, alface, arroz, leite em pó, leite condensado, batatinha, batata doce, filé merluza) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2010 | 22.72 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (refrigerante, coentro, fermento em pó, óleo de soja, bandeija de ovos, cebola) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2010 | 64.29 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (temperos, doce, filé peito de frango, água mineral, cenoura, chuchú, tomate, arroz) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/04/2010 | 888.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/04/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/04/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2010 | 100.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 25 (vinte e cinco) meia-duzias de fotografias medindo 3cm x 4cm, para documentos de pessoas carentes do município de Montadas. Cada meia-duzia ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2010 | 440.00 | 00008457435469 | João Batista da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - uma bio ultrassônica dos olhos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2010 | 3516.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2010 | 5599.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2010 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnostico S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ultra-sonografias diversas, na paciente gestante Denize de Souza Lisboa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da Rede de Esgoto na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2010 | 1100.00 | 07290070000170 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOSSA SENHORA APARECIDA | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) canos 150mm para extensão da rede de esgotos da Rua Renovato Gonçalves de Lima, nesta cidade. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2010 | 600.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 06 (seis) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 10 e 11, 22 e 23 de março e 07 e 08 de abril de 2010, para participar do Curso Básico para Coordenadores Municipais de Saúde em atenção Básica, realizado no Hotel Serrano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2010 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado á Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/04/2010 | 1661.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0001178 | 13/04/2010 | 1617.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de café em pó, franfo e carne moida para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados naRede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/04/2010 | 9845.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/04/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2010 | 41.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/04/2010 | 7586.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/04/2010 | 1778.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2010 | 192.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 48 (quarenta e oito) fotografias medindo 13cm x 18cm, registrando a entrega do peixe distribuído aos carentes do município de Montadas, durante a Semana Santa, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2010 | 112.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 28 (vinte e oito) fotografias medindo 13cm x 18cm, registrando e documentando a realização da Eleição para Coselheiro Tutelar da Cidade Montadas no dia 28 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2010 | 230.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços na recarga de 02 (dois) toner da impresora Xerox Phaser 3200 MFP e 01 (um) da impresora HP 1020, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2010 | 230.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso de julgamento da tomada de preços nº 01/10 e julgamento da proposta de preços, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 23 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/04/2010 | 4054.59 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de atualização monetária sobre a GPS - Guia da Previdência Social, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/04/2010 | 224.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 80 lanches (X-salada) e 04 (quatro) refregerantes de 2L para o pessoal que trabalhou na eleição de Conselheiro Tutelar no dia 28 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/04/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento proveniente da taxa de inscrição do Secretário Geral da Prefeitura Municipal de Montadas Sr. José de Arimatéia Souza na XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2010 | 2724.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 07, 08 e 09 de abril de 2010, para audiência no Ministério das Cidades para liberação de recursos dos convênios nº 0225625-01/2007 e 281533-67/2008, audiência com o Deputado Federal Rômulo Gouveia e o Senador Efraim Morais e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2010 | 652.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação do induzido, porta escova completo, bucha, bobina, automático e botão de fechar a porta do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2010 | 198.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Anderson Adenir dos Santos, Andréia B. Braga e Betância Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no período de 08 de março a 09 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2010 | 360.00 | 00011286835712 | Luiz Carlos Dantas Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na lavagem e banho de óleo completa dos veículos, micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, ônibus escolares de placas MYL 3070 e MOO 0194, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2010 | 130.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como mecânico na instalação do automático do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro colocando cerâmica e trioca de vaso sanitário da Escola Municipa de Ensino Infantil Helena José Porto, nesta cidade, nos dias 08 e 09 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, colocando cerâmica e troca de vaso sanitário da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, nesta cidade, nos dias 08 e 09 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2010 | 196.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2010 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de abril de 2010, para participar da reunião para tratar da implantação do PROJOVEM CAMPO, realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PRAC, da Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2010 | 100.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de abril de 2010, para participar da reunião para tratar da implantação do PROJOVEM CAMPO, realizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários - PRAC, da Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2010 | 460.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, colocando as calhas d'água no prédio da Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 10 a 31 de março e 01 a 07 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2010 | 200.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo e conserto do telhado e troca das calhas d'água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 17 a 25 de fevereiro e 08 a10 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2010 | 834.60 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, fubá, macarrão, biscoito e leite) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2010 | 1610.35 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, fubá, macarrão, biscoito e leite) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2010 | 307.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, fubá, macarrão, biscoito e leite) para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/04/2010 | 920.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo e conserto do telhado e troca das calhas d'água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, no período de 10 a 31 de março, 01 a07 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2010 | 360.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reparo e conserto do telhado e troca das calhas d'água do prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 11 a 19 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/04/2010 | 154.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/04/2010 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/04/2010 | 154.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2010 | 112.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/04/2010 | 154.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/04/2010 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2010 | 133.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2010 | 235.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, água mineral 20 litros, açúcar e fósforos) para a cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2010 | 238.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, buchas, desinfetantes, detergentes, filtro de papel, flanelas, sabão em pó, vidrex, sabão em barra, pedra p/vaso, sabonete, rodo, polidor, etc) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2010 | 337.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos (água sanitária, álccol permumado, buchas, desinfetantes, detergentes, flanelas, lã de aço, pano de chão, papel toalha, pedra p/vaso, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vassoura e vidrex) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/04/2010 | 128.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Mecânico no conserto geral do alternador do Trator 50X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/04/2010 | 170.00 | 00085338419491 | Luciano Vieira Nichols | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecanico fazendo o serviço de embreagem da Mercedinha 710 Placa JOZ 6979, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/04/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2010, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/04/2010 | 575.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas:João da C Brasil,Severina de A Souza,Inácio F da Silva,Antonio V de Souza,Filomena M dos Santos,Pilar da Conceição,Odilon L da Silva,Hélio DGomes,Consolação,Inácio Porto,Genuíno de Brito,José C da Silva,Mª J da Silva,Renovato G de Lima,Manoel L de Souza,São José, e Custódio J da Silva,referente aos período de 11,12,15a19,22a26,29a31 de março,01,05a09,12e13 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/04/2010 | 510.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Sr. Arnaldo Bernardino Gonçalves, que encontra-se de Férias, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/04/2010 | 575.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas:João da C Brasil,Severina de A Souza,Inácio F da Silva,Antonio V de Souza,Filomena M dos Santos,Pilar da Conceição,Odilon L da Silva,Hélio DGomes,Consolação,Inácio Porto,Genuíno de Brito,José C da Silva,Mª J da Silva,Renovato G de Lima,Manoel L de Souza,São José, e Custódio J da Silva,referente aos período de 11,12,15a19,22a26,29a31 de março,01,05a09,12e13 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/04/2010 | 520.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 11 a 13, 15 a 20, 22a 27, 29 a 31 de março, 01, 03, 05 a 09 e 12 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/04/2010 | 810.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2010 | 315.84 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2010 a 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2010 | 28.55 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pinho, desodor, bom ar, pano p/ chão, limpa vidro, sabão em pó, água sanitaria) para o prédio onde funcionam o Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/04/2010 | 150.00 | 00007286832450 | Helena Cristina Porto Clemente Braga | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabeleireira na I Semana da Mulher Montadense, realizada no período de 08 á 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/04/2010 | 105.00 | 00092967973491 | Josefa Neuza Juvenal | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Palestra - "A Lei Maria da Penha e os Direitos da Mulher", realizada na I Semana da Mulher Montadense, no período de 08 a 12 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/04/2010 | 150.00 | 00004695366401 | Lucimar Vitor da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Ovos de Páscoa, realizado durante a I Semana da Mulher Montadense, no período de 08 a 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/04/2010 | 260.00 | 00005864805440 | Erika Soraya da Silva Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Recreadora da Inauguração da Brinquedoteca Menino Azul instalada no CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade, no dia 26 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/04/2010 | 810.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Confeccionador de briquedos e ornamentação da Brinquedoteca Menino Azul instalada no CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade, no dia 26 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2010 | 150.00 | 00000437782751 | MARIA DAS GRAÇAS DA CRUZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabeleireira na I Semana da Mulher Montadense, realizada no período de 08 á 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2010 | 150.00 | 00006202048425 | Juliana da Cruz Ferreira Fernandes | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabeleireira na I Semana da Mulher Montadense, realizada no período de 08 á 12 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2010 | 100.00 | 00001419916408 | Maria de Fátima Rodrigues da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - testes cutâneo para ácars, fungos, poeira, poléns e alimentos, de sua filha menor Isabel Cristina Rodrigues da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 15/04/2010 | 110.00 | 00060289350425 | Maria Goreth Fernandes | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2010 | 414.03 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de fevereiro de 2010 a 24 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2010 | 400.00 | 00008961028405 | Eliomar Costa Domingos | Pagamento pelos seus serviços prestados no controle químico usando inseticida (dedetização) de pragas urbanas no prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2010 | 400.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento pelos seus serviços prestados no controle químico usando inseticida (dedetização) de pragas urbanas no prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2010 | 400.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento pelos seus serviços prestados no controle químico usando inseticida (dedetização) de pragas urbanas no prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2010 | 7734.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 10ª (décima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2010 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação de uma mensagem em homenagem aos 44 anos da TV Borborema na edição do dia 14 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade técnica do Projeto Estrutural de um Palco na Rua João da Costa Brasil, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade técnica do Projeto Arquitetônico e Urbanistico de uma Praça na Rua João da Costa Brasil, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2010 | 29.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento proveniente do Licenciamento Ambiental junto a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente, referente à execução do Projeto de Construção de uma Praça de Eventos, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/04/2010 | 29.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento proveniente do Licenciamento Ambiental junto a SUDEMA-Superintendência de Administração do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2010 | 148.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na manutençãocom troca de 01 (um) monoponto, 01 (um) controle remoto, 01 (um)cano galvanizado e parafusos para uma antena parabólica e receptor, pertencente a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/04/2010 | 2422.90 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (caixa de luz, cano 20m, pia, telha brasilit, conduite, cimento, areia, tijolos, telhas, pontaletes, arame e abraçadeiras) para conserto em prédios de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2010 | 100.00 | 03988918000189 | ENDOGASTRO - Clínica de Endoscopia e Gastroenterologia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame na paciente Ileurinadia Veríssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2010 | 2493.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (cantoneira, dijuntor, fios, tomadas, lâmpadas, cimento, ferro) para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2010 | 962.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, pregos, arames, areia, cimento, caibros, parafusos, ripão, fios e tomadas) para montagem do pavilhão e palco para as festividades natalinas da cidade de Montadas, realizada no mês de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2010 | 208.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção no Calçamento da Rua da Consolação nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2010 | 95.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção no Cemitério Publico, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2010 | 98.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção nas cisternas publicas utilizadas para a distribuição de água potável para a população de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/04/2010 | 158.25 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção no Ginazio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2010 | 38.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção no Módulo Esportivo Álavaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2010 | 44.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) pás para a limpeza pública do Muncipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 10 de março á 10 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2010 | 754.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos diverrsos (bolas futsal, bolas voley, bolas dente de leite, bolas de basquete, cesta de basquete e bolas de ping pong) para a prática de aulas de educação física dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, substituindo o funcionário Pedro Artur Domingos, que encontra-se de férias no período de 09 de março a 08 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000072010 | 0001370 | 19/04/2010 | 6000.00 | 05218264000130 | Silva e Arruda Ltda | Pagamento da 2ª (segunda e última) parcela do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) conjuntos escolares mesa c/cadeira, sendo mesa 60x40cm, confeccionada em tubo 40x20 na chapa nº 18 com porta livros em armadura de 1/4com tratamento antiferrugem em pintura EPOX, tampo em MDF e cadeira confccionada em tubo 7/8 na chapa nº 18 com pintura EPOX, com acento e encosto em MDE, para serem distribuídos com as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2010 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de abril de 2010, para junto ao Tribunal de Contas do Estado buscar esclarecimentos sobre a Instrução Normativa RN-TC 08/2009 que dispõe sobre o encaminhamento por meio eletronico de atos concessórios de aposentadoria, reformas e pensões com o auditor Hélio Carneiro Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/04/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade Esperança, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de março de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2010 | 393.69 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2010 | 892.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados nas publicações da tomada de preços nº 01/10 e homologação, no aviso do RREO-Janeiro/Fevereiro e Extrato de contrato, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 30 e 31 de março e 01 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/04/2010 | 49.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (mangueira p/bijão, torneira, veda rosca, cola, registro, haste c/conector, abraçadeira e fita isolante) para conserto da instalação elétrica p/ um micro computador e uma geladeira da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2010 | 510.00 | 00004926912406 | Ana Lucia de Azevedo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais no Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, substituindo o funcionário Evandro Bernardino de Maria que se encontra de Férias, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/04/2010 | 2015.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubos de esgoto de 100mm, 75mm, 50mm, 40mm, Caixas de esgotos, joelhos, reduções, ferro e tijolos) para o conserto da rede de esgotos de ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/04/2010 | 42.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caibros, canos, joelhos e registro) para conserto da cisterna comunitária da Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/04/2010 | 45.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) sacos de cal 05kg e 01 (um) cadeado para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2010 | 84.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 20m (vinte metros) de fio, 13 (treze) bocais e 05 (cinco) soquetes para confecção de 01 (um) gambiarra para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/04/2010 | 244.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carrinho de mão, 01 (uma) câmara de ar e 01 (um) par de botas para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infra - estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/04/2010 | 240.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) sacos de cimento e 02m (dois metros) de areia para conserto do piso na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/04/2010 | 270.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carrinhos de mão, 02 (duas) pás, 02 (dois) pneus p/carrinho de mão, 01 (uma) câmara de ar e 01 (uma) enxada com cabo para o setor de limpeza pública da Secretaria de Infra-Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/04/2010 | 2201.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (cimento, tijolos, ripas, tubos, fios, interruptores, tomadas, bocais, dijuntores, caixas de distribuição, fitas isolantes e lâmpadas) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/04/2010 | 1598.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (caibros, ripas, tijolos, linhas, cimento, vedacit) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/04/2010 | 64.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubo soldável, cola, luva ext. 50mm, registro, dijuntor e fechadura) para consertos e manutenção do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00033463174472 | Iremar F‚lix da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para custear uma cirurgia nos testículos do Sr. Valdemar Félix da Silva, seu Pai. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2010 | 172.00 | 00001633019489 | Genildo Batista dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para 2ª via de Registros de Nascimento no Cartório de Registro Civil 1º Distrito - Maceió/AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2010 | 23.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade pelo acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2010 | 266.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 76 (setenta e seis) fotografias medindo 13x18cm e um CD constando as fotografias durante a Inauguração da Brinquedoteca Menino Azul instalada no CRAS-Centro de Referência da AssistênciaSocial, desta cidade, no dia 26 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2010 | 606.96 | 00005902634474 | ALAN FRANKLIN CUSTODIO | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas da 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, no período de23 de março a 22 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2010 | 674.40 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de março a 22 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2010 | 52.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 03 três) carimbos para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2010 | 126.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 36 (trinta e seis) fotografias medindo 3x18cm, e um CD constando às fotografias, durante o Multirão de Documentação e Cidadania realizado no dia 12 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2010 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2010 | 452.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na reprodução de 40 (quarenta) fotocópias de frequência de correção de fluxo do programa Acelera e se liga, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/04/2010 | 1875.00 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) ventiladores Turbo 60cm Parede Cromado Loren SID e 05 (cinco) ventiladores Turbo 50cm Cromado Loren SID para as Escolas Municipais Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo e Irineu José de Maria, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de março a 09 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade técnica do levantamento Planimétrico de 01 (um) terreno pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado no perímetro urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2010 | 316.50 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade técnica do Desmembramento de 01 (um) lote de 1,50 hectare pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado no perímetro urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2010 | 895.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2010 | 8263.39 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parto patronal e segurados, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2010 | 300.00 | 00075979063404 | José Edvaldo Anulino da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - retinografia fluorescente em ambos os olhos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2010 | 102.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | Pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) cartuchos (21HP e 22HP) para o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2010 | 60.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultra-sonigrafia endovaginal, na paciente Maria Cristina Souto Targino, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2010 | 2000.00 | 08811836000188 | Angiocardio Cardiologia Invasiva e Rad. Interv. Ltda | Pagamento dos seus serviços médicos prestados na realização de um exame de angiocardia cerebral na paciente Hozana de Oliveira, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2010 | 617.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2010 | 387.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/04/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2010 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagameto dos vencimentos de médica integrante da equipe de Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2010 | 1530.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | pagamento dos vencimentos dos Agentes de Vigilância Epidemiolófica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/04/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/04/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2010 | 81.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/04/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/04/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/04/2010 | 180.00 | 00002125715406 | Sebastiao Antonio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Jardineiro poudando as árvores das Ruas José Veríssimo de Souza e João Veríssimo de Souza, nesta cidade, nos dias 16 a 18, 22 a 24 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2010 | 28304.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2010 | 5546.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2010 | 1254.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2010, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/04/2010 | 263.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/04/2010 | 223.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de abril de 2010, para junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, solicitar transferência do beneficio do Seguro Safra 2009/2010, porse tratar de morte dos beneficiados Srª. Albertina Ana da Conceição e o Sr. Joseilton Evaristo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de abril de 2010, para junto ao SEBRAE participar da Capacitação para o Aplicativo de Verificação de Plantio e Apuração de Perdas do Programa Garantia Safra 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0001435 | 27/04/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2010 | 307.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055 instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2010 | 117.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011 instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2010 | 153.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2010 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de tratamento odontológico do paciente Linconl Emanuel Veríssimo, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2010 | 85.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/BLATB - Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2010 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2010 | 40.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um micro-computador pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2010 | 263.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2010 | 443.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2010 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2010 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2010 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2010 | 93.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2010 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2010 | 99.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2010 | 150.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de abril de 2010, para participar de um encontro a ser realizado pela Secretaria Estadual do Estado da Paraíba, com o objetivo de qualificar os municípios a fim de se habilitarem aos recursos do Programa PROINFÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2010 | 150.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de abril de 2010, para participar de um encontro a ser realizado pela Secretaria Estadual do Estado da Paraíba, com o objetivo de qualificar os municípios a fim de se habilitarem aos recursos do Programa PROINFÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 16 de abril de 2010, para dar continuidade aos trabalhos realizados durante a Oficina Temática do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentavel, realizado no Centro Marista de Eventos/Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2010 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa n° 35, nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2010 | 144.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento das tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Muncipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2010 | 28147.48 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 2ª (segunda) medição dos seus serviços de construção de pavimentação em paralelepípedos em parte das Ruas da Consolação e Governador Antonio Mariz, nesta cidade, conforme contrato de repasse CEF nº 02821155-15/2008, Convênio do Ministério das Cidades. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2010 | 750.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados servindo 50 (cinquenta) cafés da manhã, almoços e lanches no período da tarde, para o pessoal que trabalharam no Programa Nacional da Documentação da Mulher Trabalhadora Rural promovido pelo CRAS e pelo INCRA/MDA, realizado no dia 12 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2010 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do IGB/BF, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2010 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2010 | 240.00 | 00003789285463 | Dênis José das Neves Cunha | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem de ônibus para a cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2010 | 217.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2010 | 4534.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2010 | 9821.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2010 | 10.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS/BLVGS - Fundo Municipal de Saúde - vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2010 | 10606.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2010 | 8092.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2010 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica de prédio público pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2010 | 396.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO), localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2010 | 559.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2010 | 718.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2010 | 117.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/04/2010 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/04/2010 | 40.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado á Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de abril de 2010, para participar do Encontro Estadual de Prefeitos e Secretários de Educação e Finanças do Estado da Paraíba, promovido pela FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Fala Prefeito - O seu Município em Ação", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de março e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2010 | 5537.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2010 | 4050.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2010 | 254.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2010 | 42458.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2010 | 13160.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2010 | 13714.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2010 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2010 | 831.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2010 | 15688.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2010 | 6980.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2010 | 20225.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2010 | 190.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2010 | 460.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2010 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de abril de 2010, para junto ao Tribunal de Contas do Estado encaminhar documentos para complementação do processo TC-11578/09 que dispõe sobre a Efetivação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate ás Endemias do Município de Montadas Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2010 | 3616.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de abril de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de abril de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2010 | 436.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família a funcionários lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2010 | 12742.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2010 | 1348.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliares de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2010 | 323.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2010 | 323.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2010 | 323.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2010 | 100.00 | 00048533092415 | Maria do Desterro Adelino Pedrosa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para uma prótese dentária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2010 | 45.00 | 00002141765412 | MARCOS ARAéJO | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato de trabalhadores Rurais, de sua esposa Srª Maria das Dores da Silva Araújo, referente ao período de agosto de 2009 á maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2010 | 1221.02 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para realização de cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2010 | 140.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Pagamentodos seus serviços prestados na realização de consulta e exame de eletroencefalograma no paciente Marcelo do Nascimento Venâncio, por se tratar de pessoas carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/05/2010 | 300.00 | 03817652000101 | COP - Centro Oftalmológico da Paraíba Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um procedimento oftalmológico (angiofluoresceinografia) no paciente Miguel dos Santos, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2010 | 150.00 | 07606287000147 | Spectro Imagem Clínica de Ultra-sonografia p/imagem de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de ultra-sonografia morfológica na paciente Helânia Veríssimo de Souza Costa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/05/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento proveniente da taxa de inscrição do Vice-Prefeito de Montadas Sr. Jonas de Souza na XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/05/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento proveniente da taxa de inscrição do Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Montadas Sr. Fernando Antonio de Souza na XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de março a 20 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/05/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para o Procuradoria Regional do Trabalho, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a Telemar - Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/05/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/05/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/05/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2010 | 564.26 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2010 | 510.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS-Centro de Referência Assintência Social, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/05/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2010 | 748.14 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) parcela e última do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, com vigência do dia 24 de janeiro de 2010 a 24 de janeiro a 2011, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2010 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Garagem Muncipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, n° 50, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2010 | 405.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Defensoria Pública, alojamento da Polícia Militar e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2010 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba da cisterna pública para distribuição de água potável, localizada na Rua Jessica Veríssimo de Souza, s/n, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba de distribuição de água potável do chafaris, localizado na Rua Inácio Fernandes ds Silva, s/n, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2010 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2010 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2010 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2010 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2010 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2010 | 91.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba da caixa d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2010 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2010 | 200.00 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, para serem distribuidos com as mães dos alunos matriculados, durante as festividades do Dia das Mães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2010 | 515.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2010 | 493.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2010 | 1069.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2010 | 2768.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2010 | 560.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da articulação de direção, revisão de rodas traseiras, revisão de freios traseiros e dianteiros e embuchamento do estabilizador dianteiro do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencentea Prefeitura Municipal de Montada.s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2010 | 840.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do amortecedor, estabilizador, colocação de mangueira com cano e silencioso, conserto de rodas, colocação de jogo de pastilhas e troca das barras de direção do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2010 | 170.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de 01 (um) feixo de molas e regulagem de freios do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2010 | 379.80 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas nos meses de março, abril e maio de 2010, atualizando a folha de pagamento e contabilidade nos novos softwares da Publicsoft, levantamento do SISTN e agilizar os trabalhos burocráticos de conclusão dos balancetes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Arara-PB, no dia 29 de abril de 2010, para participar da reunião do fórum de Desevolvimento Territorial Rural Sustentável da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de maio de 2010, para participar do "Dia da Agricultura Familiar" que tem como objetivo disseminar políticas públicas destinadas, principalmente, à capacitação e prestaçãode serviços aos agricultores familiares, com ênfase à difusão de crédito, assistência técnica e comercialização de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/05/2010 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2010 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) pneu e balanceamento de rodas do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2010 | 45.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o Ministério da Saúde, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2010 | 1321.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2010 | 688.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2010 | 685.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2010 | 612.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2010 | 75.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro de óleo e 04 (quatro) litros de óleo para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2010 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) válvula para pneu sem câmara para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2010 | 780.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3, para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2010 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) terminal de direção para o veículo Celta life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2010 | 440.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da bomba d'água e correia dentada, revisão no sistema de arrefecimento, revisão de embreagem, substituição do retentor do volante, eliminação de vazamento de óleo no carter, conserto do motor de partida, limpeza do radiador, substituição do ventilador do radiador, revisão no sistema de alimentação do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/05/2010 | 380.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituiçãoi de pastilhas e freio, substituição de rolamentos e cilindro de freio, substituição de junta do escape e borracha dianteira do motor, auste da tampa traseira, desempenar e alinhar tampa traseira, revisão no sistema de arrefecimento e limpeza e eliminação de vazamento de óleo no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 07/05/2010 | 400.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da caixa de embreagem, lubrificação de comamndos, substituição do colar de embreagem, revisão no sistema de arrefecimento e limpeza, substituição da correia dentada e tensor da correia do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 07/05/2010 | 480.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de buchas de eixo traseiro, revisão e reaperto geral na suspensão, substituição da bomba d'água e correia dentada, recuperação do motor do ventilador do radiador, limpeza e análise do sistema de injeção, velas e filtros, substituição de rolamentos traseiro e substituição de pastilhas de freio do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/05/2010 | 45.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no balanceamento de rodas, alinhamento de direção e montagem de pneus do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/05/2010 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de ireção do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/05/2010 | 45.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de pneu, alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/05/2010 | 539.10 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2010 | 717.00 | 70101779000117 | Guararapes Servi‡os e Pe‡as para Tratores - Abelardo da Silva Cansan‡Æo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção correntiva e preventiva do veículo Trator de Esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2010 | 442.50 | 70101779000117 | Guararapes Servi‡os e Pe‡as para Tratores - Abelardo da Silva Cansan‡Æo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção correntiva e preventiva do veículo Trator de Esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2010 | 1318.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo pipa Mercedes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2010 | 190.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva do veículo caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2010 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva do veículo Trator X65, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2010 | 390.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Bens de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2010 | 1460.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços na manutenção preventiva e corretiva do veículo caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2010 | 640.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus do veículo caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2010 | 608.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva do veículo caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2010 | 510.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2010 | 510.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2010 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265 e trataor de esteiras Fiatallis D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2010 | 2600.26 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos e filtros lubrificantes, para lubrificação e manutenção de veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2010 | 400.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria T100MFE para o veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2010 | 200.00 | 00046141049400 | Djalma Marques da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro na construção de 01 (um) boeira, no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, no período de 19 a 23 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2010 | 840.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2010 | 459.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2010 | 1492.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001691 | 10/05/2010 | 3599.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.451,60L (um mil, quatrocentos e cinquenta e um vírgula sessenta litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2010 | 2981.46 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.202,20L (um mil, duzentos e dois vírgula vinte litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2010 | 3260.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.314,88L (um mil, trezentos e quatorze vírgula oitenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001711 | 10/05/2010 | 2875.56 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.159,50L (um mil, cento e cinquenta e nove vírgula cinquenta litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2010 | 327.32 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da restituição do convênio nº 0836/2004 - FUNASA, para construção de melhorias sanitárias domiciliares na zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2010 | 701.87 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da restituição do convênio nº 0836/2004 - FUNASA, para construção de melhorias sanitárias domiciliares na zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2010 | 19.14 | 03334949000116 | Restaurante Picanha 200 Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimernto de refeições para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário de Saúde de Montadas, durante participação na Reunião de Gestores Municipais da II Macro sobre o telesaúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2010 | 998.10 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão e leite) para serem distribuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2010 | 237.50 | 70104542000190 | Eletrônica Eletrosom - Francisco Airton de Morais | Pagamento do fornecimento de 01 (um) receptor digital de antena parabólica para Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2010 | 2480.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2010 | 6063.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2010 | 210.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilancia Renê Antonio de Souza na zona rural, deste município, no combate de vetor (barbeiro) transmissor de chagas, referente aos dias 07, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2010 | 600.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados no controle químico, usando inseticidas na desintetização de pragas urbanas, com finalidade de proteger a saúde e o bem estar das pessoas, que utilizam os serviços de saúde e reduzir as populações de insetos nod ambientes das escolas da zona rural Irineu José de Maria e Maria Vital dos Santos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2010 | 643.84 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no m~es de abril de 2010, no planejamento, avaliação, monitoramento e organização do Sistema Único de Saúde - SUS no Município de Montadas, referente ao atendimento as normasburocráticas no âmbito do setor de saúde, considerando a legislação vigente e o arcabouço jurídico do SUS e suas portarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, daSecretaria Municipal ded Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2010, para participar juntamente com o Secretário de Saúde da avaliação do programa de controle do tabagismo, realizada no Hotel Xênius e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2010 | 750.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 05 (cinco) di´paria na cidade de João Pessoa-PB, no período de 03 a 07 de maio de 2010, para participar do Curso Básico de Vigilância Epidemiológica - CBVE, realizado no Hotel Netuanah, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de abril de 2010, para solicitar a entrega do resultado de procedimento de alta complexidade de ressonância magnética de transição crâneo-coluna do Sr. Cícero Irineu, junto a Ecoclínica Multi Diagnose e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2010, para participar juntamente com o coordenador de vigilância epidemiológica da avaliação do programa de controle do tabagismo, realizada no Hotel Xênius e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de abril de 2010, para participar do encerramento do curso de Regionalização da Saúde na Paraíba, disponibilizado pelo Mnistério da Saúde, realizada no Hotel Netuanah e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2010 | 117.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (almofada Versato, engate flexível 1.2 e lâmpada circular 20w com reator) para o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2010 | 405.00 | 05782548000154 | URQ Labor Coom‚rcio Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de bolsa com tarja de identificação para colostomia e 01 (um) kit comparador clorim c/disco, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2010 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2010 | 175.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 05 (cinco) butijões de gás com 13Kg glp, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2010 | 988.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2010 | 546.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 09 de abril a 05 de maio de 2010, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2010 | 80.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) toner e troca de 01 (um) chip para impressora Sansung, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2010 | 200.00 | 00008482240439 | Janailma Veríssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um par Ortese para seu filho menor-Bruno Veríssimo dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001690 | 10/05/2010 | 2875.66 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.159,54L (um mil, cento e cinquenta e nove vírgula cinquenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2010 | 7432.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2010 | 669.04 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB - Brasília/DF, ida e volta, para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza participar da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2010 | 1338.08 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB - Brasília/DF, ida e volta, para o Vice-Prefeito Jonas de Souza e o Chefe de Gabinete Fernando Antonio de Souza participarem da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerános dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2010 | 393.12 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de horas extras, no período de 07 de abril à 07 de maio de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamento, e agilizando outros serviços do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2010 | 3945.35 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de atualização monetária da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de março de 2010, para participar de reunião com a equipe do SAGRES do TCE/PB. com vistas a divulgação do aplicativo eletrônico PCA de 2009 e tratar de outros assuntos do interesse desteMunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de abril de 2010, para verificar e acompanhar a análise de processo de Prestaçao de Contas junto a FUNASA nº 25100.021.729/2004-54, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2010 | 599.39 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 13 de abril a 10 de maio de 2010, digitando as relações de pessoas carentes atendidas com medicamentos e agilizando documentação de empenhos e outros trabalhos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2010 | 439.58 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 06 a 30 de abril de 2010, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente aosetor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2010 | 3692.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2010 | 913.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2010 | 30.84 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2010 | 2800.00 | 09543892000141 | JAP - Comércio de Fotografias | Pagamento proveniente da ampliação 100x150 de 04 (quatro) fotografias áerias do Município de Montadas e 01 (um) CD com todas as fotografias digitalizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2010 | 30.84 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de maio de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2010 | 1092.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0001687 | 10/05/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2010 | 80.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) câmara de ar e 01 (um) protetor 750-16 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2010 | 550.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (um) motor centrífuga especial para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2010 | 9923.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 12 de abril a 11 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 10 de abril a 09 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 05 de abril a 04 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2010 | 630.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) toner e 07 (sete) chips para impressoras Lex mark E 120, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2010 | 665.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) botijões de gas GLP de 13kg, para as Cantionas das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Genuino de Brito, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria e Erasmo de Araújo Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2010 | 500.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 04 (quatro) cartuchos de tinta color para impressoras HP, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora HP, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2010 | 365.04 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 06 a 30 de abril de 2010, na inclusão de dados dos funcionários no sistema de geração da folha de pagamento e da SEFIP do Muicípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2010 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação da Licença de Instalação nº 695/2010 e Decreto nº 583/2010 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 20 e 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2010 | 552.52 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de amio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) cartuchos remanufaturados 56 HP preto e 01 (um) 57 HP color, para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2010 | 100.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para consulta médica com Ginecologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2010 | 200.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 19 e 20 de abril de 2010, para participar do Curso Básico para Coordenadores Municipais de Saúde em Atenção Básica/SES/PB, realizado no auditório do Hotel Serrano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2010 | 150.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 de abril de 2010, para participar do encerramento do Curso Regionalização da Saúde na Paraíba, realizada no Hotel Netuanah. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2010 | 1297.51 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do programa de Saúde Mental residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2010 | 63.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2010 | 165.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressoras HP, para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2010 | 280.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 13, 14, 19 a 24 de abril, 03, 05 a 08 e 10 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2010 | 80.00 | 00033458375449 | JoÆo Juvenal do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra na soldagem da estrutura de ferro do Mercado do Produtor Rural desta cidade, nos dias 22 e 23 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2010 | 300.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxíliar de eletricista, montando e desmontando o andame na manutenção da iluminação pública desta cidade, nos dias 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 24 e 25 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Ajudante de Pedreiro na construção de 01 (uma) boeira, no Sítio Lagoa do Açude, no período de 19 a 23 de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2010 | 794.09 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de 250:50hs trabalhadas, como Motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento da água potável nas cisternas comunitária para atender a população do município de Montadas, durante o período de 13 a 31 de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2010 | 325.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materias diversos para extenção de rede eletrica na Rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2010 | 398.60 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2010 | 795.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2010 | 18.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) ferro de solda e 01 (uma) solda branca para a Secretaria de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2010 | 350.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SebastiÆo Urbano da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva da Viatura da Policia Civil a disposição do destacamento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2010 | 388.55 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materias diversos para manutenção na parte eletrica do prédio público onde funciona as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2010 | 265.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - SebastiÆo Urbano da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva da Viatura da Policia Civil a disposição do destacamento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/05/2010 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagameto dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão da Rua José Custódio da Silva, para atender a Srª. Lindalmira Costa Santos, RG: 2.032.204 SSP/PB, CPF: 036.558.164-05. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/05/2010 | 1166.56 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de 250:50hs trabalhadas, como Motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento da água potável nas cisternas comunitária para atender a população do município de Montadas, durante o período de 01 a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/05/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de março a 20 de abril de 2010, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2010 | 281.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2010 | 315.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na instalação do induzido do motor de partida, porta escova completo 7.30 e uma tampa do automático e mão de obra, da ambulância de placa MOQ 2152, que se encontra a disposição do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/05/2010 | 108.86 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) bolo Inglês de Trigo para reuniões realizadas pelo o CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/05/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/05/2010 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/05/2010 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/05/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/05/2010 | 340.00 | 00000361670109 | Maria Ozana Rodrigues | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem de ônibus para a cidade de Goiânia-GO, por se tratar de uma pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/05/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/05/2010 | 494.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2010 | 227.27 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de maio de 2010, para fazer compras de material elétrico para iluminação pública e materiais de expediente para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/05/2010 | 69.32 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento proveniente dos seus serviços de Registro de Desmembramento (FARPEN - Registro de Imóvel com valor declarado). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2010 | 104.83 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento proveniente dos seus serviços de Registro de Desmembramento (Emolumentos Base, FEPJ-Fundo Especial do Poder Judiciário). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/05/2010 | 894.00 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) ventiladores Turbo 50cm de parede Cromado Loren Sid e 01 (um) ventilador Turbo 50cm de coluna Cromado Loren Sid, para a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/05/2010 | 108.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, trasportando os estudantes Anderson Adenir dos Santos, Andréia B. Braga e Betênia silva Lima, residentes no Sítio Manguape, neste município, para pegar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a Cidade de Campina Grande, no período de 12 a 16, 19, 20, 22, 23, 26 a 30 de abril, 03 a 07 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/05/2010 | 1693.50 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados a Secretaria Municipal de Educação, correspondente a 1.129 lanches, servidos aos alunos e suas mães, professoras das Escolas Urbanas: Erasmo de Araújo Souza, 650 lanches; Helena José Porto, 263 lanches; Genuíno Brito da Silva, 216 lanches; referente a comemoração do dia das Mães. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/05/2010 | 120.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro colocando cerâmica nos banheiros da Escola Helena José Porto, neste cidade, nos dias 12 a 14 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/05/2010 | 60.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro colocando cerâmica nos banheiros da Escola Helena José Porto, nesta cidade, nos dias 12 e 14 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2010 | 120.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Eletricista na instalação de ventiladores na Escola Municipal Ginuino de Brito, neste município, nos dias 20 a 22 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/05/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro colocando um portão de ferro e fazendo reparos no piso onde funciona o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, nos dias 23 e 24 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/05/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro colocando uma pia e fazendo reparos no piso do prédio onde funciona a Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste município, nos dias 04 e 05 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/05/2010 | 60.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo reparos no telhado do prédio onde funciona a Secretaria de Educação do Município, nos dias 15, 16, e 19 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/05/2010 | 120.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro fazendo reparos no telhado do prédio onde funciona a Secretaria de Educação, nos dias 15, 16 e 19 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/05/2010 | 60.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como Ajudante de Eletricista fazendo a instalação de vantiladores na Escola Municipal Ginuino de Brito, neste município, nos dias 20 a 22 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0001875 | 13/05/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2010 | 164.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, acúcar, filtro de papel, garrafão de água mineral) para as cantinas das unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2010 | 488.32 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos da Prefeitura Municipal e Certidões de Nascimento (2ª via) e autenticações de documentos de terceiros, (Pessoas) carentes do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/05/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Areia-PB, no dia 12 de maio de 2010, para buscar mudas de plantas, para arborização das ruas da cidade e distribuição com os agricultores do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0001873 | 13/05/2010 | 19705.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 162 (cento e sessenta e dois) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2010 | 662.62 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de Certidões de Nascimento (2ª via), conforme solicitação: Programa Multirão do INCRA/MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/05/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de uma estufa com troca de resistência, conserto e revisão geral de um consultório odontológico, conserto de uma caneta de alta com troca de rolamentos e conserto de um amalgamador, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/05/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) compressor com enrolamento do motor e troca do capacitor, conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico com troca de peças, pertencentes asa Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/05/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de março de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/05/2010 | 2176.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2010 | 250.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de uma impressora Sansung SEX-4200 com substituição do rolo de pressão, pertencente a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/05/2010 | 3294.40 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar ( algodão, atadura, gaze, touca descartável, agulhas, mascarás, seringas e esparadrapo) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0001859 | 13/05/2010 | 1732.30 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso odontológico (compressa, condicionador acido, endo frost, filme infantil, fio dental, fluor, máscara, oxido de zinco, óculos de proteção, carbono para articulação, etc) para os Gabinetes odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2010 | 314.23 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copos descartáveis, sacos plásticos p/lixo, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, filme pvc, garraf térmica) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0001861 | 13/05/2010 | 560.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas para procedimento tamanho "P" e 10 (dez) caixas de luvas para procedimento tamanho "M", para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2010 | 346.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pano de chão, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vidrex, vinagre, água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, flanela, inseticida e lãde aço) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/05/2010 | 256.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, escova de mão, filtro de papel, flanela, inseticida, lã de aço, pa p/lixo, pano de chão, pano de prato, pedra p/vaso, polidor, prendedor de roupa, rodo, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, varal, vidrex) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2010 | 440.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de tinta color e 04 (quatro) cartuchos de tinta preta para impressoras HP, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/05/2010 | 694.85 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão e leite) para serem distribuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2010 | 1457.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão e leite) para serem distribuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2010 | 750.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) monitor Mult Mono Sansung 4200 SCX e 01 (um) estabilizador 0,6 BI para Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2010 | 140.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de eletricista, fazendo reparos na iluminação pública da Cidade de Montadas, nos dias 22, 23, de março, 12 a 16 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como Pedreiro, colocando 01 (um) portão de ferro e fazendo reparos no piso onde funciona o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, nos dias 23 e 24 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro, colocando 01 (um) portão de ferro e fazendo reparos no piso onde funciona o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, nos dias 23 e 24 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/05/2010 | 120.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra na reforma de 01 (um) portão de ferro do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/05/2010 | 150.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços de Solda no Trator de Esteira Fiatals pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2010 | 40.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bom ar, desinfetante 2l, desodor, sabão em pó, limpa vidros, pano para chão, vasoura, agua sanitaria, detergente) para o prédio onde funciona o conselho tutelar de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/05/2010 | 306.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 35 (trinta e cinco) quentinhas para o pessoal que esteve fazendo a manutenção da rede eletrica das Ruas Governador Antonio Mariz e Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/05/2010 | 38.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) quentinhas para o pessoal que esteve fazendo a manutenção no Trator de Esteira Fiatallis, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/05/2010 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia noturno, no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, substituindo o funcionário Antonio Severino Gomes, que se encontra de férias, referente ao mês de abil de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/05/2010 | 583.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/05/2010 | 1082.76 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão e leite) para serem distribuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2010 | 1321.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/05/2010 | 500.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/05/2010 | 1372.00 | 01925674000160 | Canopus Turismo e Viagens Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (um) pacote de passagens com hospedagem para a Srª Kátia Ramalho Bento de Souza, para participar do Congresso da CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, realizado em Porto Alegre no período de 24 ba 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/05/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/05/2010 | 455.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1064, instalada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/05/2010 | 50.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em um microcomputador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/05/2010 | 366.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº (083) 3381-1046, instalada no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/05/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/05/2010 | 2272.70 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 05 (cinco) diária na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 21 de maio de 2010, para participar da XIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, promovida pela CNM-Confederação Nacional de Municípios, que será realizada no Brasília Alvorada Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/05/2010 | 2272.70 | 00019129823404 | Fernando Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 05 (cinco) diária na cidade de Brasília-DF, no período de 17 a 21 de maio de 2010, para participar da XIII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios, promovida pela CNM-Confederação Nacional de Municípios, que será realizada no Brasília Alvorada Hotel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/05/2010 | 2724.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias na cidade de Brasília-DF, no período de 07 a 12 de abril de 2010, para participar de Audiência com a Assessoria Parlamentar da Casa Civil da Presidência da Republica, acompanhado do Deputado Rômulo Gouveia para solicitar o empenho de emendas do Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/05/2010 | 200.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de maio de 2010, para junto ao 15º BIMtz participar da Reunião de Coordenação da Operação Pipa". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/05/2010 | 41.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) quentinhas e 02 (dois) refrigerantes, para o pessoal da Caixa Econômica Federal que esteve entregando os cartões do pesoal que recebem o Garantia Safra 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/05/2010 | 239.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/05/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/05/2010 | 863.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotadona Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/05/2010 | 822.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2010 | 700.00 | 09148108000109 | E. SIPPEL & CIA LTDA | Pagamento de 02 (duas) inscrições do Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva e da Srª. Verônica Porto Santos, no curso de compensação previdenciária realizado na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/05/2010 | 15644.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/05/2010 | 2790.00 | 04965861000165 | O TIJOLÃO - Alexandro Lanunce Pereira da Silva - ME | Pagamento do fornecimento de 192m² (cento e noventa e dois metros quadrados) de forro em PVC e 21m (vinte e um metros) de perfil PVC, para colocação em salaas de aula da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/05/2010 | 382.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagameto do fornecimento de 40Kg (quarenta quilos) de café em pó, para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0001900 | 14/05/2010 | 7493.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios patra Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/05/2010 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Sonorização dos festejos em comemoração ao Dia das Mães na Escola Municipal - Erasmo de Araújo Souza localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 60, na cidade de Montadas no dia 07 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2010 | 7771.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 11ª (décima primeira) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/05/2010 | 188.50 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção nos instrumentos musicais da Fanfarra e Banda Marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2010 | 500.00 | 00097842141487 | Isaias Barbosa de Araújo | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens rodoviárias e despesas com mudança da sua família para a cidade de Juarez Távora-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2010 | 1600.75 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de despesas com hospedagem, transporte, alimentação e inscrição no XII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, das Srªs Poliana de Araújo Souza - Secretaria de Assistência Social e Elisangela Fernande Gomes,Assistênte Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2010 | 414.03 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de fevereiro de 2010 a 24 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade", da Rádio Cidade de Esperança, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0001917 | 20/05/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da sala de Gestão Centralizada do Bolsa Família, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2010 | 284.82 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15 de maio de 2010 a 15 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001920 | 21/05/2010 | 26128.11 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001921 | 21/05/2010 | 4974.30 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/05/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/05/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/05/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/05/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/05/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de abril a 09 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/05/2010 | 191.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/05/2010 | 202.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/05/2010 | 705.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¾leo, referente ao mês de maio de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/05/2010 | 284.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/05/2010 | 115.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localziada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês deabril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/05/2010 | 674.40 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de abril à 22 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/05/2010 | 673.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2010 | 1030.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de 05 (cinco) casamentos civil entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/05/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado Público localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, substituindo o funcionário José Mariano da Silva, que encontrava-se de férias no período de 09 de abril a 08 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/05/2010 | 1432.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | pagamento proveniente dos meus serviços prestados na elaboração da vinheta e na confecção dos panfletos de divulgação da 1ª Festa da Batatinha, que será realizada em praça pública, neste município, nos dias 28 e 29 de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2010 | 28304.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/05/2010 | 5546.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2010 | 2107.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente aos meses de março, abril e maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2010 | 49.52 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento proveniente do fornecimento 12,770Kg de Batatinha para realização de cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2010 | 255.00 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) fogão 4 (quatro) bocas Caribe para o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/05/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/05/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/05/2010 | 210.00 | 00008911899470 | ELÂNIA BERNARDINO BENTO COSTA | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um exame de Tomografia completa do Crânio no seu filho menor Flávio de Souza Costa Junior, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/05/2010 | 200.00 | 00004347884494 | Ivonete Severino da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com sua alimentação e a de seus dois filhos durante viagem para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, no dia 27 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/05/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2010 | 493.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio publico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/05/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/05/2010 | 518.30 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/05/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/05/2010 | 316.83 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2010 a 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/05/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/05/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/05/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/05/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/05/2010 | 1360.00 | 08586059000115 | Distribuidora de Livros Simões Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) mapas do Brasil. 04 (quatro) maparas da Paraíba, 04 (quatro) mapas do Nordeste e 04 (quatro) mapas Mundi, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/05/2010 | 910.75 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos hortigrangeiros (alho, tomate, cebola, cenoura, pimentão) e pães para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/05/2010 | 299.75 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 2.398 (dois mil, trezentos e noventa e oito) pães para complementação da Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/05/2010 | 222.55 | 00005902634474 | ALAN FRANKLIN CUSTODIO | Pagamento dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas da 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, no período de23 de abril à 03 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/05/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/05/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/05/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/05/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/05/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/05/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2010 | 433.52 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001583 | 25/05/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2010 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de maio de 2010, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2010 | 480.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa medindo 8mx0,60m e 02 (dois) banner´s medindo 1mx070m, alusivos as festividades da 1ª Festa da Batatinha, realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2010 | 42.00 | 00068620365800 | Moacy Gin£ dos Santos | pagamento proveniente dos seuss serviços prestados no fornecimento de 06 (seis) almoços, para o pessoal que estão montando o palco principal onde as atrções musicais se apresentarão na 1ª FESTA DA BATATINHA, que será realizada nos dias 28 e 29 de maio de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2010 | 408.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2010 | 519.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2010 | 110.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2010 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGD/BF - Indíce de Gestão Centralizada do Bolsa Família, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2010 | 976.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de maio de 2010, para solicitar autorização para realização de procedimento ambulatorial de alta complexidade e fazer agendamento para realizar o procedimento de ressonância magnética decoluna lombar da Srª Maria José Evaristo na Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de maio de 2010, para encaminhar solicitação da implantação do Laboratório Regional de Prótese dentária - LRPD junto a Coordenação Estadual de Saúde Bucal e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2010 | 1348.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2010 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/05/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/05/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/05/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/05/2010 | 5171.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/05/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/05/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2010 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2010 | 65.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato de trabalhadores Rurais deste Município, referente ao período de maio de 2009 a maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2010 | 240.00 | 00006670023405 | Emanuela Borges Ramos Souza | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem de ônibus para a cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Sapé-PB, no dia 05 de maio de 2010, para participar de uma reunião convocada pelo conselho Intermunicipal do Programa Bolsa Família, com a participação da coordenadora Estadual do PETI e a Presidente do Fórum Estadual do Combate ao Trabalho Infatil, realizado no auditório do Atenas Recepções. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2010 | 144.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2010 | 42.00 | 00068620365800 | Moacy Gin£ dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 06 (seis) almoços, para os mecânicos que estiveram fazendo o conserto do Trator de Esteira pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2010 | 740.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 04 (quatro) cavaletes de sinalização para a secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2010 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio público pertecente a Prefeitura Muncipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2010 | 538.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2010 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2010 | 101.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2010 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2010 | 28.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2010 | 103.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2010 | 329.20 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Caixa D'Agua, localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2010 | 176.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO), localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2010 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Garagem Muncipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, n° 50, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2010 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, localizada na Rua Custódio José da Silva nº 189, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2010 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizada na Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2010 | 88.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizada na Rua João Varíssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2010 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba da cisterna pública para distribuição de água potável, localizada na Rua Jessica Veríssimo de Souza, s/n, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2010 | 279.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Defensoria Pública, alojamento da Polícia Militar e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba de distribuição de água potável do chafaris, localizado na Rua Inácio Fernandes ds Silva, s/n, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2010 | 2040.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2010 | 272.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2010 | 490.00 | 08996720000160 | Manoel Paulino da Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de 07 (sete) sacos de Batatinha para realização de cursos culinários promovidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, para serem degustados durante a I Festa da Batatinha nesta Cidade nos dias 28 e 29de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2010 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2010 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2010 | 101.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2010 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Varxea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2010 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2010 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal José Paulino de Maria, localzada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2010 | 30.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento proveniente de 01 (uma) certidão de Inteiro Teor de Registro de Imóveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2010 | 123.71 | 00009554447485 | DÊIBSON DIONISIO MARQUES | pagamento proveniente dos seus serviços prestados para cobertura da 1ª Festa da Batatinha, nos dias 28 e 29 de maio de 2010, para o portal paraibagora.com | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2010 | 13252.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2010 | 48.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de arranjos e fitas para ornamentação do palco e camarote durante as festividades da 1ª Festa da Batatinha, realziada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2010 | 4624.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2010 | 4724.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2010 | 4452.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de maio de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2010 | 622.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de amio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2010 | 6521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2010 | 100.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26 de maio de 2010, para participar dos eventos: 1) Implantação do Controle Interno e 2) Encontro Regional de Secretários Municipais de Educação promovidos pela AMCAP, FAMUP e UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2010 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26 de maio de 2010, para participar dos eventos: 1) Implantação do Controle Interno e 2) Encontro Regional de Secretários Municipais de Educação promovidos pela AMCAP, FAMUP e UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2010 | 739.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2010 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2010 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2010 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2010 | 71.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2010 | 142.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2010 | 110.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2010 | 43133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio mde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2010 | 479.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2010 | 20422.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/05/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2010 | 9321.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/05/2010 | 15988.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/05/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/05/2010 | 14619.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio e 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/05/2010 | 163.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/05/2010 | 13826.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/05/2010 | 254.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2010 | 1845.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2010 | 29.00 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2010 | 81.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2010 | 787.56 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (whisky e água mineral) para o coquetel de recepção as autoridades durante as festividades da 1ª Festa da Batatinha, realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2010 | 194.64 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (whisky e água mineral) para o coquetel de recepção as autoridades durante as festividades da 1ª Festa da Batatinha, realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2010 | 60.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como Assessor de Gabinete na Delegacia de Polícia de Montadas por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA realizada nesta cidade de montadas-PB, no Plantão do dia 28 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2010 | 60.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como Policial Civil por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA realizada nesta Cidade de Montadas-PB no plantão do dia 28 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2010 | 60.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Policial Civil por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA,realizada nesta Cidade de Montadas-PB NO PLANTÃO DO DIA 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como Policial Militar por ocasião de 1ª Festa da Batatinha Realizada nesta Cidade de Montadas-PB no Plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR | Pagamento dos seus serviços prestados como Policial Militar por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA, realizada nesta cidade de Montadas - PB, no platão do dia 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2010 | 60.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como Assessor de Gabinete na Delegacia de Polícia de Montadas por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA realizada nesta cidade de montadas-PB, no Plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como policial civil por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA realizada nesta cidade de Montadas-PB no Plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como policial civil por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA realizada nesta cidade de MONTADAS-PB, no plantão do dia 28 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2010 | 60.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como ASSESSOR DE GABINETE por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA, realizada nesta cidade de Montadas - PB, no platão do dia 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2010 | 60.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento proveniente dos serviços prestados com Assessor de Gabinete da Delegacia de Polícia de Montadas, por ocasião da 1ª Festa da Batatinha realizada na cidade Montadas - PB, no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2010 | 60.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Comissionário da Polícia Civil, por ocasião da 1ª Festa da Batatinha realizada na cidade Montadas - PB, no plantão do dia 28 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2010 | 60.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Comissionário da Polícia Civil por ocasião da 1ª FESTA DA BATATINHA, realizada nesta cidade de Montadas - PB, no platão do dia 29/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2010 | 100.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | pagamento dos seus serviços prestados como Delegado de Polícia Civil por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, realizada nesta cidade, no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2010 | 100.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | pagamento dos seus serviços prestados como Delegado de Polícia Civil por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, realizada nesta cidade, no plantão do dia 28 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2010 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 200m (duzentos metros) de fita zebrada para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2010 | 11652.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2010 | 8392.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/05/2010 | 60.00 | 00073867942404 | CLEODON CABRAL DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/05/2010 | 60.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/05/2010 | 60.00 | 00062424548404 | Martinho Maur¡cio Leite Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/05/2010 | 60.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2010 | 60.00 | 00003882806460 | REGINA MONTEIRO XAVIER NOUGUEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/05/2010 | 60.00 | 00058690727434 | ALBENI DE ALMEIDA SALES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/05/2010 | 60.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005453744480 | EURIVALDO BARROS DE ALCÂNTARA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/05/2010 | 60.00 | 00003958441424 | EDNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/05/2010 | 60.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005790491405 | SÉRGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004695175495 | EDMO DE LIMA TAVARES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/05/2010 | 60.00 | 00008278585407 | AUBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/05/2010 | 60.00 | 00098058983420 | JOEL DA CUNHA MONTEIRO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/05/2010 | 60.00 | 00000818182466 | Eduardo Alves de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/05/2010 | 60.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/05/2010 | 60.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2010 | 60.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/05/2010 | 60.00 | 00060128208449 | Joselito Carneiro da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/05/2010 | 60.00 | 00000837564425 | Iury Almeida de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/05/2010 | 60.00 | 00001005186480 | ELENILSON VIEIRA FONTES | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/05/2010 | 60.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/05/2010 | 60.00 | 00002537405412 | SIDNEY SAUL BATISTA DE OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/05/2010 | 60.00 | 00091964903491 | Heldo Manuel S. Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/05/2010 | 60.00 | 00003534909461 | MIVALDO DOS SANTOS | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2010 | 60.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/05/2010 | 60.00 | 00058690727434 | ALBENI DE ALMEIDA SALES | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/05/2010 | 60.00 | 00067518052415 | Jos‚ de Arimat‚ia Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/05/2010 | 60.00 | 00000926225421 | LIÒNDSON RODRIGUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/05/2010 | 60.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2010 | 60.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/05/2010 | 60.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/05/2010 | 60.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/05/2010 | 60.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/05/2010 | 60.00 | 00000818182466 | Eduardo Alves de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005790491405 | SÉRGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/05/2010 | 60.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005585371460 | MARCOS ANTONIO SILVA JUNIOR | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2010 | 60.00 | 00056902069468 | JAMMI PERES DE FARIAS | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2010 | 60.00 | 00004927361462 | RODRIGO HANDERSON GOMES DINIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/05/2010 | 60.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/05/2010 | 90.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como comandante do policiamento militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/05/2010 | 90.00 | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS | Pagamento dos seus serviços prestados como comandante do policiamento militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2010 | 90.00 | 00002708852426 | Valdemar C. de Souza Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como comandante do policiamento militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/05/2010 | 90.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como comandante do policiamento militar por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/05/2010 | 90.00 | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como comandante do policiamento militar por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar no dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/05/2010 | 90.00 | 00002708852426 | Valdemar C. de Souza Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como comandante do policiamento militar por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar no dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/05/2010 | 60.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/05/2010 | 60.00 | 00001168823447 | GERALDO ISMAEL CASTRO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2010 | 60.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial por ocasião de 1ª Festa da Batatinha, a se realizar nesta cidade no plantão do dia 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2010 | 60.00 | 00056881304404 | JoÆo de Arimat‚ia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da 1ª Festa da Batatinha, no plantão do dia 28 de maio de 2010, realizada na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2010 | 81.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e Ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2010 | 9404.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de maio de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2010 | 8542.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parto patronal e segurados, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Fala Prefeito - O seu Município em Ação", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como radialista na cobertura e flashes ao vivo para a Rádio Cariri AM 1.160 da cidade de Campina GRande, durante a 1ª Festa da Batatinha, realizada em praça pública na cidade de Montadas, nos dias 28 e 29de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveninete dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do Município de Montadas no Programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS da Rádio Cariri - Campina Grande - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2010 | 936.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados nas publicações de Extratos de contratos e de Aditivo-resp. p/ Incorreção e Portaria nº 1020, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 04, 13, 14 e 15 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2010 | 85.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços na recarga de 01 (um) toner da impresora Xerox Phaser 3200 MFP, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2010 | 800.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Pagamento proveniente da Licença de uso do Software Publidata LDO-2011 para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2010 | 42.00 | 00494099000125 | VarejÆo das Miudezas - Ivanilda Maria S. da Silva | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (réguas, bobinas p/máquina de calcular e caixas de grampos) para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2010 | 2435.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 225 (duzentos e vinte e cinco) jantas, 111 (cento e onze) refrigerante de 2 litros e 40 (quarenta ) agua mineral para os componentes das Bandas Collo de Menina, Mulher Chorona, Impacto-X, Garota Asanhada, Mistura Quente na Comemoração da I FESTA DA BATATINHA NA Cidade de Montadas nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2010 | 415.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 400 (quatrocentas) fitas para acesso ao camarote montado na 1ª Festa da Batatinha, realizada em praça pública, neste município, nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/06/2010 | 1350.00 | 00083918582434 | Geudimar dos Santos Garcez | Pagamento referente a honorários médicos do procedimento cirúrgico Cesariana, realizado na paciente Clêdjane F. da Silva Veríssimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2010 | 650.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Pagamento dos seus serviços pretsados na internação da Srª Cledjane Fernandes da Silva Veríssimo, pela realização de uma cirurgia cesariana, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2010 | 125.00 | 11460515000190 | PLIC COMÉRCIO DE IMPRESSÕES PUBLICITÁRIA LTDA. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de 05 (cinco) transferências de video (VHF para DVD) das reuniões realizadas pelo CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2010 | 100.00 | 00097699020472 | Maria do Socorro Andrade Balbino | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exame médico - mapeamento de retina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2010 | 50.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado no fornecimento de 01 (um)bolo e 50 (cinquenta) salgadinhos, para a turma Acelera da Professora Eufrazia Maria de Araujo em comemoração ao encerramento do 1º semestre de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2010 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de maio de 2010, para participar do curso de capacitação em compensação prática COMPROV com a CNM - Confederação Nacional do Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2010 | 4540.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Brasíia-DF, no período de 17 a 21 de maio de 2010, para participar da XIII Marcha de Pfrefeitoss a Brasília, ter audiência com o Deputado Federal Rômulo Gouveia e com o Senador Efraim Morais e tratar de outrosassuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2010 | 700.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Pagamento dos seus serviços prestados na internação da Srª Denize de Souza Lisboa, devida a realização de cirurgia cesariana, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2010 | 1500.00 | 00083918582434 | Geudimar dos Santos Garcez | Pagamento referente a honorários médicos do procedimento cirúrgico Cesariana, realizado na paciente Denize de Souza Lisboa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2010 | 11.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2010 | 569.45 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (detergente, desinfetante, sabão em pó, copo descartavel, silicones, limpa pneus, papel higienico, saco de pano, franelas, água sanitaria, cloro, lixeiras plasticas, água mineral, balde, vassoura, alcool, pinho sol) para a Garagem Municipal, para o Mercado do Produtor Rural e para a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/06/2010 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado á Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/06/2010 | 508.33 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (café, açucar, leite em pó, detergente, desinfetante, sabão em pó, copo descartavel, silicones, limpa pneus, papel higienico, saco de pano, franelas, água sanitaria, cloro, lixeiras plasticas, água mineral, balde, vassoura, alcool, pinho sol) para a Garagem Municipal e para a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/06/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | PAgamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza nº 50 nesta cidade, referente ao período de 05 de maio a 04 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/06/2010 | 7.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Gerência Nacional do PDDE, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/06/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, gerência do PDDE, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/06/2010 | 100.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2010, para obter esclarecimentos sobre a execução do Progra,a Escola Ativa, na Gerência de Programas de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/06/2010 | 300.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande, nos dias 30 de maio, 01 e 02 de junho de 2010, para participar do Seminário sobre a Educação Contextualizada e Convivência no Semiárido Brasileiro, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, realizada pela INSA/MCT e Rede de Educação do Semiárido Btrasileiro - RESAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2010 | 300.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande, nos dias 30 de maio, 01 e 02 de junho de 2010, para participar do Seminário sobre a Educação Contextualizada e Convivência no Semiárido Brasileiro, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, realizada pela INSA/MCT e Rede de Educação do Semiárido Btrasileiro - RESAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/06/2010 | 300.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande, nos dias 30 de maio, 01 e 02 de junho de 2010, para participar do Seminário sobre a Educação Contextualizada e Convivência no Semiárido Brasileiro, no Auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba - FIEP, realizada pela INSA/MCT e Rede de Educação do Semiárido Btrasileiro - RESAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/06/2010 | 50.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de maio de 2010, para participar do Treinamento para o Censo Escolar 2010, na 3ª GREC - Gerência Regional de Educação e Cultura de Campina Grande, realizado no CTE do Museu Vivo das Ciências. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/06/2010 | 50.00 | 00086609246734 | Maria Edileuza Santos Ver¡ssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de maio de 2010, para participar do Treinamento para o Censo Escolar 2010, na 3ª GREC - Gerência Regional de Educação e Cultura de Campina Grande, realizado no CTE do Museu Vivo das Ciências. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/06/2010 | 50.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de maio de 2010, para participar do Treinamento para o Censo Escolar 2010, na 3ª GREC - Gerência Regional de Educação e Cultura de Campina Grande, realizado no CTE do Museu Vivo das Ciências. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/06/2010 | 50.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de maio de 2010, para participar do Treinamento para o Censo Escolar 2010, na 3ª GREC - Gerência Regional de Educação e Cultura de Campina Grande, realizado no CTE do Museu Vivo das Ciências. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/06/2010 | 189.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/06/2010 | 448.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 05 a 27 de maio de 2010, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/06/2010 | 910.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 91 (noventa e um) jantares para os componentes das Bandas (Tempero Completo, Garota Asanhada, Chapéu de Palha, Colo de Menina, Impacto X e Mistura Quente), que se apresentaram em praça pública durante a Festa da Batatinha, realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/06/2010 | 200.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente de uma ajuda financeira para realizações de exames de Endoscopia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/06/2010 | 175.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 05 (cinco) butijões de gás com 13Kg glp, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/06/2010 | 556.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/06/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/06/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/06/2010 | 3305.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/06/2010 | 5488.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/06/2010 | 210.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 06 (seis) butijões de gás com 13Kg glp, para cantina do CRAS, para delegacia de Policia e para as unidades de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/06/2010 | 1312.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/06/2010 | 110.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) chave part GSP-0 para a Bitoneira pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/06/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, no período de 09 de maio a 08 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/06/2010 | 2885.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/06/2010 | 58.63 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da diferença da 4ª (quarta) parcela e última do seguro total do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, com vigência do dia 24 de janeiro de 2010 a 24 de janeiro a 2011, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/06/2010 | 1465.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/06/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/06/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 26 de maio de 2010, para participar da Plenaria de Validação do Plano Territorial de Desenvolvimento sustentavel realizado no Centro de Evento Marisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/06/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 02 de junho de 2010, para participar do II Encontro de Soluções, Tema: Soluções para os residuos Sólidos, realizado no Auditorio da FIEP, situado na Rua Rodrigues de Aquino nº 267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/06/2010 | 7497.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/06/2010 | 650.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços prestados no registro de 06 (seis) atas e 02 (dois) estatutos de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2010 | 560.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP, para as cantinas das Escolas Municipais Irineu José de Maria, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos, Irmãos Veríssimo, Genuino de Brito, Helena José Porto e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/06/2010 | 8925.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002241 | 10/06/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3494, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2010 | 606.96 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período de 04 de maio à 03 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2010 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal - Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao período de 11 de maio a 10 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2010 | 449.65 | 00085354007453 | Ivonete dos Santos Bezerra | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Genuíno de Brito localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 868 nesta Cidade. Substituindo a funcionária - Maria do Socorro Santos Nascimento que encontra-se de licença médica conforme atestado médico. Referente ao período de 14 de abril à 04 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 12 de maio à 11 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2010 | 674.47 | 00085354007453 | Ivonete dos Santos Bezerra | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Genuíno de Brito localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 868 nesta Cidade. Substituindo a funcionária - Maria do Socorro Santos Nascimento que encontra-se de licença médica conforme atestado médico. Referente ao período de 05 de maio à 04 junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002227 | 10/06/2010 | 3081.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.242,50L (um mil, duzentos e quarenta e dois vírgula cinquenta litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2010 | 315.90 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 10 de maio a 04 de junho de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2010 | 669.04 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB - Brasília/DF, ida e volta, para o Prefeito Lindembergue Souza Silva que participou da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que aconteceu nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2010 | 669.04 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB - Brasília/DF, ida e volta, para o Vereador Fagner Junior da Silva que participou da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que aconteceu nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2010 | 669.04 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB - Brasília/DF, ida e volta, para o Vereador Cassio Avelino Martins que participou da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que aconteceu nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2010 | 367.42 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB - Brasília/DF, para o Prefeito Lindembergue Souza Silva participar de audiência no Ministério das Cidades para liberação de recursos dos convênios nº 0225625-01/2007 e 281533-67/2008, audiência com o Deputado Federal Rômulo Gouveia e o Senador Efraim Morais e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2010 | 227.27 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de junho de 2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura, na Agência do Banco do Brasil S/A e no comércio, comprar material elétrico para a iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de maio de 2010, para encaminhar a defesa da notificação nº 0108/2010 FUNASA - Setor de Prestação de Contas visando aprovação da prestação de contas do convênio 0836/2004 - Construção de unidades sanitárias domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de maio de 2010, para participar de curso de capacitação em compensação previdenciária - prática COMPREV - Módulo RO X RI ministrado pela empresa E.SIPPEL & cia Ltda, no Hotel JR - Centro João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2010 | 333.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | proveniente dos sua horas extras trabalhadas nos meses de maio e junho de 2010 na preparação da folha de pagamento e dos balancetes contabeis e outros serviços burocráticos, totalizando 37 (trinta e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2010 | 3883.75 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da contribuição previdenciária parte patronal e segurados, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2010 | 625.16 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 11 de maio a 02 de junho de 2010, digitando as relações de pessoas carentes atendidas com medicamentos, cestas basicas, exames de vista, ultrasonografias e outros trabalhos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2010 | 546.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 10 de maio à 09 de junho de 2010, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2010 | 491.40 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 03 à 31 de Maio de 2010, na inclusão de dados dos funcionário no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura, totalizando 70:00 hrs (Setenta Horas extras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2010 | 128.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Moto-Taxista, transportando as planilhas com a relação dos nomes dos moradores da Zona Rural beneficiadas com água potável, em atendimento ao oficio 056 do 5º Batalhão de Infantaria Motorizada do exército Brasileiro, no período de 14 a 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de junho de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, nestemunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2010 | 425.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos (carrinho de mão, cimento, tijolos) para atividades da Secretaria de Infraestrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2010 | 280.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) Caixa de lâmpadas 250w com 20 unidades, para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2010 | 516.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos (fita isolante, cal, cola de cano, cimento, areia, brita, tijolo, cx de distribuição, cx de enérgia, fio 6mm, fechadura, cadeado, sanitário, flourescente 20w) para manutenção no Módulo Esportivo Álavaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2010 | 3000.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio (morteiros, carrossel, giranda) para a I festa da Batatinha realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2010 | 1411.85 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (construção, eletricos, hidraulicos) para doações a pessoas carentes, para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2010 | 3981.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos para doações a pessoas carentes, para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002223 | 10/06/2010 | 5741.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.828,52L (dois mil oitocentos e vinte e oito virgula cinquenta e dois litros) de óleo diesel para os veículos caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265 e trataor de esteiras Fiatallis D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2010 | 1355.35 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos e filtros lubrificantes, para lubrificação e manutenção de veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2010 | 150.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) Banners 1mx0,70cm com a programação da I Festa da Batatinha realizadas na cidade de Montadas nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado na entrga de agua potavel para população do Municipio de Montadas na cisterna do Modulo Esportivo Alvaro Gaudencio Filho, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2010 | 1214.11 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de 383:00hs trabalhadas, como Motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento da água potável nas cisternas comunitária para atender a população do município de Montadas, durante o período de 01 a 31 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2010 | 120.00 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a limpeza do tanque publico "josé Galdino", neste município, referente ao dias 01, 02, 07 a 09 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2010 | 480.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribuição de água potável com a população do município, no período de 11 a 15, 17 a 22, 24a 29 e 31 de maio, 01 a 05 e 07 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2010 | 580.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2010 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas:Joao da Costa Brasil, Severina de Araújo Souza, Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Hélio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Genuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e na estenção da Rua Renovato Gonçalves de Lima, referente ao período de 10 a 14, 17 a 21, 25 e 26 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2010 | 80.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, recolhendo os vasilhames de vidro durante as festividades da I Festa da Batatinha da Cidade de Montadas nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2010 | 80.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, recolhendo os vasilhames de vidro durante as festividades da I Festa da Batatinha da Cidade de Montadas nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2010 | 215.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 20 (vinte) refeições, 01 (uma) tabua de frios e 08 (oito) refrigerantes de 2L para o pessoal da Policia Civil que trabalhou na Segurança durante a I Festa da Batatinha na cidade de Montadas nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2010 | 330.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 08 (oito) adesivos 1mx0,30 para cavaletes da secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 06 (seis) diárias na cidade de Gramado-RS, no período de 24 a 29 de maio de 2010, para participar do XXVI Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2010 | 517.57 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de endoscopia e ultra-sonografias obstétrica, abdominal e endovaginal, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2010 | 2610.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultra-sonografias, raios-x e tumografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2010 | 300.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de junho de 2010, para participar da oficina de trabalho da apresentação da ferramenta eletrônica para subsidiar as secretarias municipais de saúde na construção do Relatório Anual de Gestão do SUS - SARG/SUS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde e tratar de outros assuntos do intresse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2010 | 100.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 08 de junho de 2010, para participar da oficina de trabalho da apresentação da ferramenta eletrônica para subsidiar as secretarias municipais de saúde na construção do Relatório Anual de Gestão do SUS - SARG/SUS, disponibilizado pelo Ministério da Saúde e tratar de outros assuntos do intresse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de maio de 2010, para encaminhar ofícios com documentos na Divisão de Convêncios - DICON-PB, para cadastramento e habilitação do Fundo Municipal de Saúde no Sistema de Gestão de Convênios - GESCON do Ministério da Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2010 | 450.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2010, para participar da III Conferência Estadual de Saúde Mental-Intersetorial, promovida pela Secretaria Estadual de Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2010 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de maio de 2010, para participar do Encontro de Educadores Municipais, realizado pela 3ª Gerência Regional de Saúde - Vigilância Ambiental e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2010 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2010 | 133.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2010 | 133.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2010 | 133.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2010 | 70.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2010 | 2244.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos (conjunto de aparelho de pressão, gaze, lençol hospitalar, seringas, accucheck Biocheck, compressas, potes coletores, agulhas descartáveis e depósito de papelão) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2010 | 133.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2010 | 552.24 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas durante o mês de maio de 2010, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal no que se refere aos instrumentos utilizados para o planejamento e organização das ações e serviços do SUS no município, em atendimento as normas burocráticas no âmbito do setor de saúde, totalizando 52:00hs (cinquenta e duas horas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2010 | 1052.35 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito, leite) para doação a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2010 | 1723.49 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito, leite) para doação a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2010 | 999.57 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito, leite) para doação a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002286 | 10/06/2010 | 3176.31 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.280,77L (um, mil duzentos e oitenta vírgula setente e sete litros) de gasolina para o veículo Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002287 | 10/06/2010 | 2672.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.077,63L (um mil, setenta e sete vírgula sessenta e três litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002288 | 10/06/2010 | 2972.68 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.198,66L (um mil, cento e noventa e oito vírgula sessenta e seis litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2010 | 1700.00 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com uma cirurgia de histerectomia em sua esposa-Maria do Socorro Souto Freire, a ser realizada no Hospital da FAP, em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2010 | 52.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 13 (treze) meias-dúzias de fotografias medindo 3cm x 4cm, para documentos de pessoas carentes do município de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada meia-dúzia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/06/2010 | 65.00 | 00011996864769 | Maria Elza Evaristo Marques | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2010 | 270.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilância ambiental Renê Antonioo de Souza, na zona rural, deste município, nos dias 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17 e 18 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2010 | 80.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, recolhendo os vasilhames de vidro durante as festividades da 1ª FESTA DA BATATINHA, realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2010 | 80.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança na entrada do camarote Montadas para a recepção as autoridades durante a I Festa da Batatinha da Cidade de Montadas nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2010 | 908.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 227 (duzentos e vinte e sete) fotografias 13x18cm, das comemorações da 1ª FESTA DA BATATINHA, realizada em praça pública, nos dias 28 e 29 de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/06/2010 | 425.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/06/2010 | 300.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal fazendo aterro nas calçadas do Conjunto da Consolação, nas Ruas: Consolação e Antonio Mariz, referente ao período de 04 à 06, 10 à 14, 17, 18 de maio, 02 e 04 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2010 | 175.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal fazendo a extensão de esgoto nas Ruas: Renovato Gonçalves de Lima e Consolação, referente ao período de 24 à 28 de maio e 08 e 09 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2010 | 72.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na instalação do rolamento 6203 01 (um) fogo de carvão e mão-de-obra no trator 165 pertencente ao Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2010 | 510.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/06/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2010 | 560.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/06/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/06/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/06/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados com vigilante do prédio onde funciona a garagem municipal de Montadas, localizado na Rua Govenador Pedro Moreno Gondim, nestacidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/06/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/06/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2010 | 220.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como pedreiro fazendo as caixas da extensão de esgoto da Rua Renovato Gonçalves de Lima, no período de 17 à 22 de maio de 2010, Totalizando 5 e 1/2 (Cinco dias e meio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2010 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de maio à 10 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2010 | 5100.00 | 02692552000133 | POWEER - Planejamento e Construções Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na extensão da rede elétrica de iluminação pública para atender a Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2010 | 1500.00 | 11591621000103 | FR-Projetos e Construções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados referente ao Projeto Estrutural do Palco da Praça de Eventos da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2010 | 562.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2010 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 09 de maio à 10 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2010 | 359.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento proveniente do fornecimento de 2 (duas) latas de tinta Coralmur Base M para a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/06/2010 | 136.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Anderson Adenir dos Santos, Andréia B. Braga e Betância Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, no período de 10 a 31 de maio e 01 a 09 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2010 | 700.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Cilindro Xerox 013R00589 P/ M1, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/06/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como Vigia no período de 20 de abril a 19 de maio de 2010, na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/06/2010 | 500.00 | 00002937355498 | CARLOS CESAR ARAÚJO SANTOS | Pgamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação no carro de som, GM/ Verâneio de Placa MNT 5120/PB, da 1ª Festa da Batatinha, realizada em praça pública, neste município, nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/06/2010 | 120.00 | 00002277338435 | Michelle da Silva Custodio | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para procedimento médico de anestesia de sua mãe - Inácia Maria da Silva Custódio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2010 | 427.80 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) Tel. Telefi KXT 3026X, 01 (um) DVD Semp Toshiba e 01 (um) Box Line OCM-208 Multi use para o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2010 | 340.00 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) Máquina Fotografica Kodak para o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0002354 | 15/06/2010 | 2102.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos, para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002355 | 15/06/2010 | 6065.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002356 | 15/06/2010 | 4483.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distriibuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/06/2010 | 414.03 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de fevereiro de 2010 a 24 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/06/2010 | 280.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) cubas de vidro para corar lâminas sem berço LENA, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/06/2010 | 1644.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos para a realização de exmes e procedimentos cirúrgicos em pacientes carentes nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/06/2010 | 327.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materisi diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, lã de aço, luva de borracha, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, rodo, sabão em barra, sabão em pó e sabonete) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/06/2010 | 316.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materisi diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, lã de aço, luva de borracha, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, rodo, sabão em barra, sabão em pó e sabonete) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/06/2010 | 256.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materisi diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, lã de aço, luva de borracha, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, rodo, sabão em barra, sabão em pó e sabonete) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/06/2010 | 1060.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 60 (sessenta) blocos de receituários, 1.000 (mil) fichas de vacinação, 200 (duzentas) fichas de inventário de eventos adversos pós-vacinas, 200 (duzentas) fichas de profilaxia da raiva humana,200 (duzentas) fichas de movimentos mensais e 1000 (mil) fichas de atendimento geral, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/06/2010 | 665.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) detector Fetal Portátil, 01 (um) microscópio Binocular, 03 (três) tensiometros BIC, 01 (um) tensiometro Solidor e 01 (um) focoblinico, para as Unidades Básicas de Saúdeda Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/06/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) estufa nº 01 c/troca de resistência, conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico, conserto de 01 (um) caneta de alta rotação com troca de rolamentos e conerto de 01 (um) jet sonic, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/06/2010 | 975.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados nas publicações de Extrato de contrato, Ratificação de Inex, Aviso RREO e Decreto nº 584, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 26, 28, 29 de maio e 01 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/06/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/06/2010 | 7492.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 12ª (décima segunda) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/06/2010 | 280.00 | 01326076000174 | Specullus Endoscopia Ginecológica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de histeroscopia diagnóstica na paciente carente Inácia Maria da Silva, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 16/06/2010 | 100.00 | 08526105000190 | Centro de anatomopatologia S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestadosna realização de exames na paciente Inácia Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/06/2010 | 390.05 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinete diversos (papel A4, canetas, tesouras, CD's, clips, papel madeira, cartolina, grampos, réguas, papel jornal, durex e fitas crepe) para Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 16/06/2010 | 142.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (linha nylon, tinta guache, envelopes, livro, papeis colas, pasta suspensa, etiqueta) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 16/06/2010 | 220.00 | 00068620365800 | Moacy Gin£ dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) almoço, 10 (dez) café da manhã e 10 (dez) lanches, para o pessoal que montou o palco para comemoração da I FESTA DA BATATINHA, na Cidade de Montadas realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/06/2010 | 780.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/06/2010 | 240.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de eletricista, fazendo reparos na iluminação Pública da cidade de Montadas, nos dias 11, 13, 14, 24 a 27, 31 de maio, 02, 08, 10 e 12 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/06/2010 | 240.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Pagamento dos seus serviços prestados na mão-de-obra no roço das margens dos Sitios Mares Prteto, Montadas e Carga D'agua que da aceso a sede do Municipio de Montadas, nos dias 10 à 14, 17 à 21, 24 e 25 de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/06/2010 | 1130.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento proveniente da manutenção preventiva e corretiva (serviço do sistema hidraulico da bomba e tampa, substituição de uma manga e uma haste, conserto do radiador e serviço de torno em um eixo) do veículo Trator X65 pertecente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/06/2010 | 1060.00 | 24104010000135 | Mecƒnica Possante - Jos‚ Hilton da Silva Dantas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção correntiva e preventiva (troca de cilindro, sacar e prensar cubo lateral, embuchamento do cubo e recuperação da rosca) do veículo Trator de Esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/06/2010 | 306.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Pipa Mercedes Bens de Placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/06/2010 | 2090.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Trator X65 pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/06/2010 | 1775.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes bens 710 de Placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002410 | 17/06/2010 | 1080.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) Pneus para o veículo Caminhão Mercedes bens 710 de Placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/06/2010 | 562.00 | 84943067001393 | Minusa Tratorpe‡as Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de peça (rolete) para manutenção correntiva e preventiva do veículo Trator de Esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2010 | 600.00 | 00042431867404 | Moises Guedes de Andrade | Pagamento proveniente de um patrocinio para a realização de um bolão de vaquejada, na Fazenda Parque JG, com participantes do Município de Montadas, no mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/06/2010 | 639.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2010 | 840.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de pplaca MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2010 | 889.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002399 | 17/06/2010 | 780.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70 R13 GPS-3, para o veículo Celta Life de placa MNR 19112, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002400 | 17/06/2010 | 780.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70 R13 GPS-3, para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002401 | 17/06/2010 | 880.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70 R13 GPS-3, para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/06/2010 | 736.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/06/2010 | 380.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do motor de partida e boma d'água, revisão no sistema de arrefecimento e suspensão, substituição de pino de suspensão e terminal de direção, revisão e reaperto geral na suspensão, revisão da embreagem, lubrificação de comandos da marcha, revisão de lonas de freio e substituição de rolamentos do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/06/2010 | 410.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de amortecedores e pastilhas de freio, revisão e substituição de lonas e rolamentos, substituição do suporte do tirante, eliminação de vazamento d'água e susbtituição da correia do tensor, limpeza de bicos e análise do sistema de injeção, velas e filtros do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/06/2010 | 480.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão e reparo no sistema de arrefecimento, substituição de rolamentos, reparo no sistema de suspensão, eliminação de vazamento de óleo no motor, substituição de rolamentos e ajuste das portas e lubrificação dasfechaduras do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/06/2010 | 520.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do cabo seletor de marchas, substituição da coifa da ponta do eixo e correia dentada, substituição da fechadura da tampa traseira, revisão no sistema de injeção, velas e filtros e limpeza dos bicos doultr-som do veículo Celta Life de placa MNR 1912, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002413 | 17/06/2010 | 820.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus goodyear 700/16, 02 (duas) câmaras de ar 700/16 e 02 (dois) protetores 16.70, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a 4 (quatro) pneus 185/70 R13 GPS-3, para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/06/2010 | 189.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/06/2010 | 404.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/06/2010 | 1530.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/06/2010 | 820.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 700/16, 02 (duas) câmaras de ar 700/16 e 02 (dois) protetores 16.70, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/06/2010 | 2420.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/06/2010 | 2011.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e cotrretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/06/2010 | 56.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/06/2010 | 674.40 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | pagamento dos seus serviços como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, substituindo a funcionária - Mirian Consuêlo Costa e Silva que encontra-se de licença prêmio. Lecionando a disciplina de História nas turmas do6º ano turmas B, C e D e no 7º ano turmas B e C ambas no turno da tarde, referente ao período de 05 de maio a 04 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2010 | 1500.00 | 00012545058572 | Roberto Santos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2010 | 370.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral da bomba e bicos injetores, correção de vazamento de óleo da turbina do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/06/2010 | 600.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) radiador para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2010 | 574.01 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2010 a 02 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2010 | 562.85 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2010 a 02 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/06/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/06/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de junho de 2010, para solicitar junto a CONAB a doação de feijão para as familias cadastradas na Secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/06/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de junho de 2010, para junto a CONAB prestar contas dos produtos fornecidos para as familias cadastradas na Secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/06/2010 | 278.74 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da complementação da 3ª (terceira) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2010 | 64.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijões de água mineral de 20L (vinte litros) para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2010 | 73.10 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 400 (quatrocentos) pães, 03kg (três quilos) de carne moída e 06 (seis) sucos de cajú, para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2010 | 315.83 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2010 a 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2010 | 118.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, açúcar, filtro de papel, garrafão de água mineral) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal mde Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/06/2010 | 63.30 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (pães, Leite, biscoito, walfer, sal, oleo, cobertura para bolo, doce, pão de peso) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2010 | 194.30 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (biscoito, carne, água mineral, bolo, refrigerante, yorgute) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2010 | 19.45 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (copo, guardanapo, prato, pilha) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2010 | 82.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (papel oficio, copo descartavel, cola branca, algodão, vela p/ aniversário, garfo descartavel, cartolina, coleção hidrocor, toalha) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2010 | 19.75 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (açucar, bolo) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2010 | 210.00 | 00005001015405 | Gerciana Honorato Araujo | Pagamento como prestado de serviço de Ministrantre do Curso de Culinaria Utilizando a Batatinha, no dia de 26 Maio de 2010 no periodo de 08:00 as 16:00, no Centro de Referencia de Assistencia Social- CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2010 | 80.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem de ida para Cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2010 | 300.00 | 00020312288468 | Maria José Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico de seu filho - Carlos Arthur Costa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2010 | 450.00 | 00002507999446 | Marluce Tom‚ de Medeiros | Pagamento proveniente de uma ajuda financeira para realização de exames e confecção de 01 (uma) protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2010 | 427.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações, da linha nº (083) 3381-1064, instalada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/06/2010 | 269.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Telecomunicação, da linha nº (83) 3381-1046, instalada no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/06/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos preto e 01 (um) color para impressoras do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade da assinatura de provedor de internetda Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2010 | 100.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro fazendo reparos no telhado e colocando as calhas d'agua no prédio onde funciona a Unidade de Saude Basica da Familia Paulo de Souzal, no Município de Montadas nos dias 06 a 10 de junho de 2010, Totalizando 05 (cinco) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2010 | 200.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como de pedreiro fazendo reparos no telhado e colocando as calhas d'agua, no predio onde funciona a Unidade de Saude da Familia Paulode Souza no Municipio de MONTADAS. nos dias 06 a 10 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2010 | 1283.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, areia, massame, pregos, telhas brasilit, cimento, durepox, e dijuntores) para manutenção do prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/06/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de junho de 2010, para participar da oficina estadual de acompanhamento, monitoramento e avaliação do programa de Inclusão Digital - PID dos Conselhos Municipais de Saúde, onde nos foi entregue um TV LCD DE 32" através do Programa Canal Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2010 | 385.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2010 | 1486.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2010 | 1669.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2010 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color, para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Pagamentos dos seus serviços prestados na elaboração da vinheta e na confecção dos panfletos de divulgação do X São João do Povo, que será realizado em praça pública, neste município, nos dias 23 e 24 junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2010 | 460.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 04 (quatro) Banners 1mx0,70cm e 01 (uma) faixa com a programação das Festividades Juninas realizadas na cidade de Montadas nos dias 23 e 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2010 | 1082.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2010 | 350.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade Alagoa Nova-PB, nos dias 05 a 09 de abril de 2010, para participar da Capacitação Inicial do Programa de Correção do Fluxo Escolar:"ACELERA", realizado co Centro de Treinamento pela Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2010 | 350.00 | 00071351779400 | Alcileide Porto | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade Alagoa Nova-PB, nos dias 05 a 09 de abril de 2010, para participar da Capacitação Inicial do Programa de Correção do Fluxo Escolar:"ACELERA", realizado co Centro de Treinamento pela Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2010 | 350.00 | 00073835374400 | Eufrazia Maria de Ara£jo Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade Alagoa Nova-PB, nos dias 05 a 09 de abril de 2010, para participar da Capacitação Inicial do Programa de Correção do Fluxo Escolar:"ACELERA", realizado co Centro de Treinamento pela Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2010 | 350.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade Alagoa Nova-PB, nos dias 05 a 09 de abril de 2010, para participar da Capacitação Inicial do Programa de Correção do Fluxo Escolar:"ACELERA", realizado co Centro de Treinamento pela Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2010 | 350.00 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade Alagoa Nova-PB, nos dias 05 a 09 de abril de 2010, para participar da Capacitação Inicial do Programa de Correção do Fluxo Escolar:"ACELERA", realizado co Centro de Treinamento pela Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2010 | 159.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2010 | 80.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro fazendo reparos na instalação hidráulica, instalação da bomba d´agua e manutenção do telhado dos prédio onde funciona as Escolas Ginuino de Brito e Maria Vital, no Município de Montadas nos dias 01 a 04 de junho de 2010, Totalizando 04 (quatro) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2010 | 160.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro fazendo reparos na instalação hidráulica, instalação da bomba d´agua e manutenção do telhado dos prédio onde funciona as Escolas Ginuino de Brito e Maria Vital, no Município de Montadas nos dias 01 a 04 de junho de 2010, Totalizando 04 (quatro) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2010 | 525.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 350 (trezentos e cinquenta) lanches, para os alunos e professores durante a comemoração do dia das mães na rede publca Municipal de ensino, realizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2010 | 210.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 60 (sessenta) lanches, para os professores que participaram do Encontro Pedagogico, realizado no dia 11 de maio de 2010, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2010 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na sonorização das festas juninas, realizado no dia 18 de junho na Escola Municipal Helena Jose Porto, no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2010 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na sonorização das festas juninas, realizado no dia 18 de junho na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/06/2010 | 373.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, dobradiças, ferrolhos, parafusos, lixeiras e cadeados) para manutenção de prédios das Escolas Municipais Manoel Sebastião do Nascimento, Erasmo de Araújo Souza, Maria das Neves Pereira de Araújo e Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/06/2010 | 220.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro demolindo a caixa D'agua e colocando PVC, no predio onde funciona a Escola Municipal Helena Jose Porto, no Município de Montadas nos dias 17 a 19, 21 a 25, 28 a 30de maio de 2010, Totalizando 11 (onze) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2010 | 440.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro demolindo a caixa d'agua e colocando PVC no prédio onde funciona as Escola Municipal Helena Jose Porto, no Município de Montadas nos dias 01 a 04 de junho de 2010, Totalizando11 (onze) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/06/2010 | 360.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de toner, para impressoras Lexmark da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2010 | 13638.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2010 | 542.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¾leo, referente ao mês de junho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2010 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/06/2010 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de junho de 2010, para junto ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada encaminhar a relação de todas as pessoas do Município de Montadas-PB beneficiadas com a Operação Pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2010 | 216.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2010 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de toner preto e 03 (três) Color para impressoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/06/2010 | 891.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2010 | 390.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - Maria do Socorro Quirino | Pagamento proveniente do fornecimento de 48,75m² (quarenta e oito vírgula setenta e cinco metros quadrados) de Grama Esmeralda para a inauguração do novo Fórum Eleitoral localizado na cidade de Esperança/PB, atendendo solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2010 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Natal-RN, no dia 22 de junho de 2010, para junto a Superintendencia da CONAB retirar um total de 10.260Kg de feijão para serem doados para as familias cadastradas na Secretaria de Ação Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de maio a 09 de junho de 2010, conforme consta na nota fiscal de serviços avulsa, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos de Montadas no Programa Dramas da Cidade da Rádio Caturité e Caturité Sente Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2010 | 390.00 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente da diferença da passagem Aéria de Volta (Brasília/DF-Campina Grande/PB), para o Vice-Prefeito Jonas de Souza que participou da XIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que aconteceu nos dias 18 e 19 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/06/2010 | 80.00 | 00824693000137 | Equipadora Flarhst Som | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no concerto do Som do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/06/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Fala Prefeito - O seu Município em Ação", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/06/2010 | 472.99 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/06/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/06/2010 | 191.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2010 | 252.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2010 | 16.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente da confecção de 01 (um) carimbo para a Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/06/2010 | 533.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/06/2010 | 204.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/06/2010 | 290.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de MOntadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/06/2010 | 39.87 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 01 (um) mouse otico para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/06/2010 | 1109.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2010 | 1033.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/06/2010 | 540.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/06/2010 | 385.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO), localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/06/2010 | 41.00 | 00035802839449 | João Anisio Barbosa Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carrego de 5,160 toneladas de Feijão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2010 | 32308.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2010 | 5036.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/06/2010 | 812.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2010 | 855.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2010 | 120.00 | 07606287000147 | Spectro Imagem Clínica de Ultra-sonografia p/imagem de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultra-sonografia realizadas na paciente Helânia Veríssimo de Souza Costa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2010 | 500.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2010 | 388.01 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos p/lixo, álcool, sabonete líquido, fita kraft, saboneteira, papel higiênico, papel toalha, caixa térmica, copos descartáveis e sacolas recicladas) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo deSouza e Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2010 | 1170.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0002484 | 22/06/2010 | 2705.15 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos, para a realização de exames e procedimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2010 | 70.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias para ir a cidade de Patos-PB, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2010, para participar do Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/06/2010 | 70.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias para ir a cidade de Patos-PB, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2010, para participar do Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/06/2010 | 70.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias para ir a cidade de Patos-PB, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2010, para participar do Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2010 | 70.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias para ir a cidade de Patos-PB, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2010, para participar do Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/06/2010 | 70.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias para ir a cidade de Patos-PB, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2010, para participar do Seminário dos 20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/06/2010 | 120.00 | 00005792247404 | Luciana Rocha Ferreira | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/06/2010 | 130.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagem, com destino a cidade de São Paulo-SP, no dia 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/06/2010 | 5.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/06/2010 | 153.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/06/2010 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizada na Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/06/2010 | 158.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/06/2010 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Prédio Público pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/06/2010 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do poço artesiano localizado no sítio Montadas, neste município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/06/2010 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/06/2010 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Garagem Muncipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, n° 50, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/06/2010 | 122.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/06/2010 | 100.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na limpesa de uma fossa subterânea na residência da Sra. Angelita Sultério, residente na Rua João a Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/06/2010 | 790.65 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento proveniente do fornecimento de produtos para coquetel, para recepção das autoridades durante as festividades juninas realizadas nos dias 23 e 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/06/2010 | 60.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Assessoria de Gabinete na DEPOL-MONTADAS no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/06/2010 | 60.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2010 | 60.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/06/2010 | 60.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/06/2010 | 60.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/06/2010 | 60.00 | 00041942248415 | Antonio Alfredo de Abrantes | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/06/2010 | 60.00 | 00005430711462 | Marcelo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/06/2010 | 60.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Assessoria de Gabinete na DEPOL-MONTADAS no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/06/2010 | 60.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Civil no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/06/2010 | 90.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Comandante do reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/06/2010 | 90.00 | 00002708852426 | Valdemar C. de Souza Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Comandante do reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/06/2010 | 60.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 23 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/06/2010 | 423.45 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para atividades da Limpesa pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/06/2010 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/06/2010 | 83.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/06/2010 | 61.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/06/2010 | 58.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/06/2010 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/06/2010 | 124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/06/2010 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/06/2010 | 58.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de arranjos e fitas para ornamentação do palco e camarote durante as festividades juninas, realziada nos dias 23 e 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/06/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Monistério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/06/2010 | 60.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/06/2010 | 60.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/06/2010 | 60.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/06/2010 | 60.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/06/2010 | 90.00 | 00002708852426 | Valdemar C. de Souza Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Comandante do reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/06/2010 | 60.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/06/2010 | 60.00 | 00041942248415 | Antonio Alfredo de Abrantes | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/06/2010 | 60.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/06/2010 | 60.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Civil no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/06/2010 | 60.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Assessoria de Gabinete na DEPOL-MONTADAS no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/06/2010 | 60.00 | 00054157340400 | Rigomero Fagundes da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Assessoria de Gabinete na DEPOL-MONTADAS no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/06/2010 | 60.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reforço Policial Civil no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/06/2010 | 60.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Assessoria de Gabinete na DEPOL-MONTADAS no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/06/2010 | 90.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Comandante do reforço Policial Militar no dia 24 de junho de 2010 durante as festividades do X São João do Povo da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2010 | 50.00 | 08592222000152 | Laboratório Clínico Bezerra de Carvalho S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames no paciente Ramalho Antonio da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2010 | 192.00 | 08590754000150 | HEMOCLÍNICA - Drª Gizelda Pereira Mota Ramos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames na paciente Helância Veríssimo de Souza, Costa, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002556 | 28/06/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2010 | 8542.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 5ª (quinta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2010 | 80.00 | 11779608000182 | ARTESANATO PAPA JOÃO PAULO II | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) panelas de barro e 02 (dois) fogareiros, para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2010 | 702.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2010 | 11284.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2010 | 7780.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2010 | 4.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2010 | 4.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do IGD, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2010 | 272.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2010 | 1428.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos, férias e 13º salário proporcinal de Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de mês de abril e exercícios de 2008, 2009 e 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2010 | 100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais deste município, referente ao período de janeiro de 2005 á julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2010 | 150.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2010 | 81.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2010 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2010 | 1798.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxliare de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2010 | 5146.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2010 | 7969.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2010 | 7909.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de médica integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2010 | 14913.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2010 | 515.12 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2010 | 42.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/ATB - Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2010 | 3260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2010 | 429.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2010 | 77.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de junho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de junho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2010 | 5537.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês dejunho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2010 | 4050.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2010 | 24347.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2010 | 900.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação da programação da 1ª Festa da Batatinha realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2010 nas edições dos dias 26, 27 e 28 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2010 | 13270.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2010 | 190.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2010 | 41194.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2010 | 498.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2010 | 17860.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário família pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2010 | 6980.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2010 | 17317.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2010 | 254.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2010 | 13826.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2010 | 95.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2010 | 538.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2010 | 1333.55 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (parafusos, arrebites, sifrão, válvula, joelhos, cano de 50mm, brocas, varas de aluminío, caibros, ripão, pregos e fio 12mm) para manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos meus serviços prestados fazendo publicações do interesse do Município de Montadas no Programa "A VEZ DOS MUNICÍPIOS", da Rádio Cariri AM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2010 | 35.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2010 | 288.24 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15 de maio de 2010 a 15 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2010 | 155.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de brindes para distribuição com as mães do grupo de idosos e brinquedoteca Menino Azul do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002642 | 01/07/2010 | 104200.00 | 10754517000120 | BETO PRODUÇÕES - Roberto Moura Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de shows musicais de bandas, locação de sistema profissional de sonorização, locação e montagem de palco, locação e montagem de iluminação, banheiros quiímicos e seguranças, para realização da I FESTADA BATATINHA 2010, realizada em praça pública, nos dias 28 e 29 de maio de 2010, em convênio com o MINISTÉRIO DO TURISMO, Convênio nº 735679/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Proviniente do pagamento dos seus serviços prestados de um trio de forró pé de serra durante a realização da confraternização junina, no dia 16 de junho de 2010, no CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social no municipio de montadas - PB, com o grupo de idosos assistidos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2010 | 200.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Proveniente do pagamento dos seus serviços prestados na ornamentação do evento ocorrido durante a I Semana da Mulher Montadense, nos dias 08 a 12 de Março do corrente ano, no Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS no municipio de montadas parafamilias asssistidas pelo programa Bolsa Familia e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/07/2010 | 50.00 | 00075369877491 | Maria Lucia Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um exame "Mapeamento de Retina", por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/07/2010 | 11.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobra a trabsferência de recursos da nossa conta da Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcinários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/07/2010 | 20.55 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação e Cultura, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/07/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/07/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidadel" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/07/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/07/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/07/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/07/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/07/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/07/2010 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no tratamento ortodontico, do paciente Linconl Emanuel Veríssimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/07/2010 | 100.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um exame "Topografia Corneana", por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/07/2010 | 900.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no translado e fornecimento de 01 (uma) urna funerária adulto, para sepultamento de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/07/2010 | 406.31 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para comemoração das festividades juninas com o Grupo Alegria (3ª Idade), assistidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/07/2010 | 1350.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no translado e fornecimento de 05 (cinco) urnas funerárias adulto e 01 (uma) urna funenrária infantil, para sepultamento de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/07/2010 | 750.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados e fornecimento de 01 (uma) urna funerária adulto, para sepultamento de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/07/2010 | 736.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/07/2010 | 1686.17 | 00091820421449 | Angela Maria da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371 nesta cidade. substituindo a funcionária Elisângela Porto que encontra-se de licença gestande. Referente ao período de 01 a 18 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/07/2010 | 4482.32 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico do PSF Rural na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza localizada na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Edna Cavalcante de Araújo que encontra-se de licença médica. Referente ao período de 14 a 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/07/2010 | 936.76 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao período de 21 a 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/07/2010 | 606.96 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período de 04 de junho a 03 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/07/2010 | 674.40 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de maio a 22 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/07/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 05 de junho a 04 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2010 | 314.75 | 00085354007453 | Ivonete dos Santos Bezerra | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Genuíno de Brito localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 868 nesta Cidade. Substituindo a funcionária - Maria do Socorro Santos Nascimento que encontra-se de licença médica conforme atestado médico. Referente ao período de 05 a 18 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/07/2010 | 200.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento proveniente da plotagem da planta do projeto do Centro de Eventos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/07/2010 | 30.84 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/07/2010 | 632.76 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/07/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Remigio-PB, no dia 30 de junho de 2010, para participar de uma reunião do Grupo de Trabalho do Pólo do biodisel do Território da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/07/2010 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Natal-RN, no dia 28 de junho de 2010, para junto a Superintendencia da CONAB para retirada total do restante de 5.100Kg de feijão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/07/2010 | 2964.20 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 21 de maio de 2010, para participar da XIII Marcha de Prefeitos a Brasília, promovida pela CNM - Confederação Nacional de Municípios; ser recebido em audiência com a assessoria parlamentar da casa civil da presidência da República, acompanhado do Deputado Federal Rômulo Gouveia para solicitar o empenho de emendas do Município de Montadas, solicitar liberação de recursos contratados no Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/07/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/07/2010 | 3.24 | 02421421001606 | Intelig Telecomunica‡ões Ltda | Pagamento da conta telefônica prestadora INTELIG, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2010 | 1550.00 | 00083918582434 | Geudimar dos Santos Garcez | Pagamento referente a honorários médicos do procedimento cirúrgico Cesariana, realizado na paciente Sr. Helania Veríssimo de Souza Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2010 | 993.42 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito, leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2010 | 81.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobra a transferência de recursos da nossa conta do Fundio Municipal de Saúde - Piso de Atenção Básica, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2010 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para a Unidade Básica de Saúde da Família Severina de araújo Souza, para ser distribuído com paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2010 | 120.00 | 07606287000147 | Spectro Imagem Clínica de Ultra-sonografia p/imagem de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultr-sonografia com doppler na paciente Helânia Veríssimo de Souza Costa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2010 | 650.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Pagamento dos seus serviços prestados na realziação de procedimento cirurgico de cesariana na paciente Helânia Veríssimo de Souza Costa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2010 | 160.00 | 00004221998423 | Luciana Barbosa de Souza | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um exame "Ultrassonografia oftalmíca" de seu filho menor - Wallace Barbosa, por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2010 | 400.00 | 00030278104487 | Maria do Socorro Santos Cavalcante | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para tratamento de fisioterapia - 10 (dez) sessões de RPG, por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de abril a 20 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de maio a 20 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2010 | 75.60 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (papel A4, pastas, canetas, crachá) para o Programa Habitacional de interesse Social da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2010 | 504.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 01 á 27 de junho de 2010, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente aosetor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2010 | 227.27 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de julho de 2010, para fazer compras de material elétrico para iluminação publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0002698 | 08/07/2010 | 7493.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (charque p.a., arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fubá, fiambre, sardinha, caldo de galinha, colorau, tempero, soja, sal, doce de goiaba, achocolatado e carne moida) para a merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2010 | 595.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 17 (dezessete) de butijões de gas GLP de 13kg, para as Escolas Municipais: Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo, Iribeu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2010 | 1253.15 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (canetas, borrachas, caderno universitário, lápis grafite, estiletes, réguas) para distribuição com alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/07/2010 | 382.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamenbto do fornecimento de 40kg (quarenta quilos) de café em pó, para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2010 | 92.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado na confecção de 02 (dois) carimbos e reciclagem de 02 (dois) para Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/07/2010 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002732 | 09/07/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placa MOM 3934, MOO 0134, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9274 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002733 | 09/07/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placa MOM 3934, MOO 0134, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9274 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2010 | 100.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de março de 2010, para participar da reunião com a equipe da ASTEC com a finalidade de explicar o funcionamento do PCA 2009 eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2010 | 85.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços na recarga de 01 (um) toner da impresora Xerox Phaser 3200 MFP, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2010 | 212.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de julho de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, nestemunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/07/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de julho de 2010, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/07/2010 | 1336.70 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, açucar, material de limpeza) para a cantina da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/07/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2010 | 495.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 09 (nove) cartuchos preto e 03 (três) Color para impressoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/07/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de julho de 2010, para participar da reunião com a equipe técnica do TCE-PB, com vistas a tratar sobre o encaminhamento da PCA 2009 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de junho de 2010, para participar da Oficina Estadual de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do programa de Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde - PID, realizada na Associação Paraibana dos Hospitais, promivida pelo Ministério da Saúde - Divisão de Convênios e Gestão e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/07/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2010, para participar da reunião "Repasse de Recursos Financeiros nas Ações de Saneamento Ambiental pela FUNASA", realizada no auditório Hecílio Rodrigues, sede da Coordenação da FUNASA na Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002731 | 09/07/2010 | 2887.09 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.164,15L (um mil, cento e sessenta e quatro vírgula quinze litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/07/2010 | 305.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Telecomunicação, da linha nº (83) 3381-1046, instalada no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/07/2010 | 117.70 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (crachá, caneta, corretivo, clips, almofada p/ carimbo, fita adesiva, fita crepe) para as eleições do Conselho Tutelar do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/07/2010 | 141.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (mouse, clips, livros, caneta, envelopes, crachá) para o Conselho Tutelar do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/07/2010 | 546.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Proveniente do pagamento referebte ao horas-extras realizadas no período de 09 de junho a 07 de julho de 2010, fazendo o atendimento as beneficiarios do Programa Bolsa Familia do município de Montadas, fazendo atualizações, transferências, inclusões e exclusões de membros da Unidade Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/07/2010 | 500.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações, da linha nº (083) 3381-1064, instalada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/07/2010 | 198.20 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) 1ª via de Identidades, 07 (sete) 2ª vias de identidades e 13 (treze) 1ª via de Certificados Militar, adquiridas no Departamento de Identificação, posto DI-P. 166 Montadas - PB, para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/07/2010 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/07/2010 | 2095.87 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito, leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/07/2010 | 1906.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito, leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002734 | 09/07/2010 | 3615.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.457,81L (um mil, quatrocentos e cinquenta e sete vírgula oitenta e um litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNR 19112, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002735 | 09/07/2010 | 3130.67 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.262,37L (um mil, duzentos e sessenta e dois vírgula trinta e sete litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002736 | 09/07/2010 | 2908.96 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.172,97L (um mil, cento e setenta e dois vírgula noventa e sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0002737 | 09/07/2010 | 2947.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.188,63L (um mil, cento e oitenta e oito vírgula sessenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/07/2010 | 1559.12 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos para o Destacamento da Policia Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2010 | 40.80 | 00035802839449 | João Anisio Barbosa Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carrego de 5,100 toneladas de Feijão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/07/2010 | 45.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lanvaderia Pública, localizada à Rua Custódio José da Silva nº 189, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/07/2010 | 40.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado á Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/07/2010 | 2950.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio (morteiros, carrossel, giranda, foguete) para as festividades Juninas realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2010 | 942.62 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/07/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de carpinteiro, na montagem do camarote, para comemorações das festividades juninas do mês de junho, na Cidade de Montadas, nos dias 21 e 22 de junho de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/07/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como carpiteiro na montagem do camarote, para comemoração das festividades juninas do mês de junho, referente aos dias, 21 e 22 de junho de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/07/2010 | 100.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos Seus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem dos toldos para realizações das festividades juninas do mês de junho, referente aos dias, 19, 19, 22, 23 e 26 de junho de 2010, totalizando 05 (cinco) diárias no valor 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/07/2010 | 175.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos Seus serviços prestados de mão-de-obra, montagem e desmontagem dos toldos para realizações das festividades juninas do mês de junho, referente aos dias, 19, 19, 22, 23 e 26 de junho de 2010, totalizando 05 (cinco) diárias no valor 35,00 (trinta cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/07/2010 | 750.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos Seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutençao das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de junho de 2010, totalizando 25 ( vinte e cinco) diárias no valor de R$30,00 trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/07/2010 | 836.88 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado na realização de 264:00horas trabalhadas, como motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento de água potável nas cisternas comunitária para atender a população do Município de Montadas. Durante o período de 01 a 26 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/07/2010 | 320.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo as distribuição de água potável com a população do Município de Montadas, no período de 12, 14 a 18, 21, 23, 25, 28 a 30 de junho, 05, 06, 08 e 09 de julho de 2010. Totalizando 16 (dezesseis) diárias, sendo a diaria ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na entrega de água potável para população do Município de Montadas na cisterna do modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho na cidade de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 20 de maio a 19 junho de 2010, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2010 | 100.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos Seus serviços prestados de mão-de-obra na manutenção da iluminação Publica da cidade de Montadas, referente aos dias, 02, 05 a 08 de junho de 2010, totalizando 05 (cinco) diárias no valor 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2010 | 300.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) Caixa de lâmpadas 250w com 20 unidades, para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/07/2010 | 9.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Preveidência Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/07/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/07/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2010 | 300.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente dos seus serviços prestados na locação de minha motocicleta de placa MNA 3797 - PB a Secretária Municípal de Saúde para realização dos trabalhos execultados pelo agente de vigilância ambiental Renê Antonio de Souza, na zona Rural, deste município, referente ao dias 08, 14 à 18, 21 á 23 e 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2010 | 510.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento referente ao seus serviços como vigia do prédio ondde funciona as Unidades Básicas de Saúde daas zonas Urbana e Rural, deste município, durante o horário de 06h:00min às 12h:00min, nos dias úteis, referente ao mês de junho de 2010. Conforme nota fiscal de serviços, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/07/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/07/2010 | 3000.00 | 11516881000114 | FIÚZA CORDEIRO ADVOGADOS | Pagamento referente as despesas administrativas de Ações Judiciais, impetradas por este escritório a favor da Prefeitura Municipal de Montadas, contra a Secretaria da Receita Federal - INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/07/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2010 | 20.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM - Maria do Socorro Quirino | Pagamento proveniente do fornecimento de 2,50m² (dois vírgula cinquenta metros quadrados) de Grama Esmeralda para a inauguração do novo Fórum Eleitoral localizado na cidade de Esperança/PB, atendendo solicitação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2010 | 631.61 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado de Horas Extras trabalhadas agilizando documentações dos empenhos dos meses de janeiro, março, abril, e maio de 2010 e outros trabalhos do interese desda Prefeitura. No periodo de 08 a 30 de junho, 02 a 08 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2010 | 365.04 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 02 à 30 de junho de 2010, na inclusão de dados dos funcionário no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura, totalizando 52:00 hrs (Cinquenta e duas Horas extras). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2010 | 35.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico, referente ao mês de julho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Professor A2 substituindo a funcionária Naldete Silva Tomaz que encontra-se de licença médica conforme atestado, na Escola Municipal Manuel Sebastião do Nascimento localizada no Sítio: campos neste, município. Referente ao período de 12 de junho à 11 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2010 | 112.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Anderson Adenir dos santos, Andréia B. Braga e Betânia Silva Lima, residentes no Sítio Manguape, neste Município, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para cidade de Campina Grande, no período de 10 a 30 de junho, 01 a 08 julho de 2010. Sendo 20 (vinte) viagens, ao preço unitário de R$ 4,00 (quatro reais) e 04 (quatro) no valor de R$ 8,00 (oito reais) cada totaliz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2010 | 162.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos Seus serviços prestados como mecânico na instalação do relé auxiliar 102, lâmpada H1, lâmpada H3, terminal de bateria, serviço de bobina e serviço elétrico do microônibus Escolar placa MOF 4778. Pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2010 | 125.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico no serviço de motor de partida do veiculo Microônibus pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/07/2010 | 35.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos Seus serviços prestados como mecânico estalando o relé do pisca traseiro do ônibus Escolar placa MOM 3934. Pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2010 | 189.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2010, para solicitar orientações sobre o programa da Escola Ativa, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/07/2010 | 100.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Boa Vista-PB, no dia 01 de julho de 2010, para participar de uma oficina do Programa do BNB de Cultura, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/07/2010 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Boa Vista-PB, no dia 01 de julho de 2010, para participar de uma oficina do Programa do BNB de Cultura, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/07/2010 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/07/2010 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente ao período de 11 de junho á 10 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/07/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2010 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2010 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2010 | 20.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias sobre movimentação financeira da nossa conta do Salário-Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/07/2010 | 9410.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/07/2010 | 0.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de julho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/07/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/07/2010 | 4070.95 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária sobre a contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2010 | 498.42 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período 07 de junho a 07 de julho, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/07/2010 | 1465.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Emissora, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/07/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/07/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/07/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/07/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/07/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/07/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/07/2010 | 7609.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/07/2010 | 300.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na Rádio Panoramica FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/07/2010 | 1200.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (algodão, mercúrio, tira de lixa, amalgama, liner-hodroxido, benzotop, prime & bond, fio ag de seda, luvas de procedimento, agulha gengival e listerine) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/07/2010 | 4742.10 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severuina de araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/07/2010 | 1000.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva em 01 (uma) macrocentrifuga, 01 (uma) microcentrífuga, 01 (um) microscópio, 01 (um) detector fetal, 01 (um) eletrocardiografo, 05 (cinco) tensiometros pertencentes as Unidades Básicas de Saúdeda Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/07/2010 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/07/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos, conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lâmpada e regulagem de 01 (um) mocho, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Pulode Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/07/2010 | 380.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 05 (cinco) banner's com frases educativas de campanhas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/07/2010 | 620.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 12 (doze) talõe de receituários azul, 20 (vinte) talões de receituário especial, 10 (dez) talões de atestados e 40 (blocos) de requisições de S.A.D.T para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/07/2010 | 150.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de março de 2010, para participar da reunião sobre PSE - Programa de Saúde na Escola no IPSEM e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de maio de 2010, para participar da capacitação para multiplicadores em softwares/SISPRENATAL e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/07/2010 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16 de abril de 2010, para participar da capacitação nos instrumentos de investigação de óbitos, realizada no auditório do hemocentro e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/07/2010 | 3213.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/07/2010 | 5885.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/07/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/07/2010 | 822.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Asistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/07/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/07/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nº 106, no período de 09 de junho a 08 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/07/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/07/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Pra Morar | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0002796 | 13/07/2010 | 59718.43 | 04861245000164 | Status Constru‡oes Ltda | Proveniente do pagamento da 2ª medição dos serviços de contrução de 12 casa para atender ao Programa de habitação de interesse Social, convenio com Ministerio das Cidades e a CEF nº 225625/01/2007, conforme nota fisca de serviço nº 000504, arquivada. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2010 | 163.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da Prefeitura, da casa de bomba da Rua Inácio Fernandes, da Garagem Municipal, do posto telefonico do Sítio Manguape, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/07/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/07/2010 | 374.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/07/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/07/2010 | 375.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas:João da Costa Brasil, Severina de Araújo Souza, Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e na estenção de rede na Rua Renovato Gonçalves de Lima. Referente ao período de 14 à 18, 21 a 25, 28 a 30 de junho, 01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/07/2010 | 510.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/07/2010 | 90.00 | 02657285000163 | Maria Ana de Farias Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de 12Kg de sacolas plásticas para distribuição de feijão com as famílias assistidas com o Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/07/2010 | 3160.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/07/2010 | 70.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um exame "Eletro Ecefalograma", por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/07/2010 | 1356.07 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (almofada p/carimbo, apontador, borracha branca, cadernos, carbono, clips, cola branca, corretivo, etc) para a Coordenação Municipal de Vigilância Sanitária de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/07/2010 | 1029.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel A4, álcool, cola branca, peneira, trena, estilete, calculadora, cartolina, clip's, grampos, apontador e pilhas) para a coordenação muinicipal de vigilância em saúde e epidemiológia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/07/2010 | 500.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/07/2010 | 550.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba d'água monofásica para a Escola Municipal Maria das Neves Pererira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/07/2010 | 7528.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 13ª (décima terceira) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/07/2010 | 562.13 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) parcela e ultima do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2010 a 02 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/07/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/07/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de julho de 2010, para participar de reunião com a equipe técnica do TCE-PB, com vistas a tratar sobre o encaminhamento da PCA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/07/2010 | 52.66 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (plástico filme, palito de dente, garfo plástico, papel toalha, guardanapo, colher descartavel, detergente, água sanitária, papel higienico) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/07/2010 | 144.06 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (peito de frango, papel alumínio, água mineral, leite de coco, caldo de galinha, feijão, cebola, filé de merluza, batata de doce, tomate) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/07/2010 | 189.49 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (chuchu, açucar, arroz, mungunzá, leite, leite condensado, charque, queijo coalho, creme de leite, queijo mussarela) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/07/2010 | 120.38 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (margarina, trigo, linguiça calabresa, molho proto, milho verde, leite, açucar, ovos, alho) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/07/2010 | 8.69 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (vinagre, queijo ralado, sal) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2010 | 41.25 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (macarrão, waper, cream cracker, café, yogurte, filtro papel, coentro, alface, doce, batata inglesa) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/07/2010 | 550.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/07/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/07/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/07/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/07/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/07/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/07/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/07/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/07/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/07/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2010 | 510.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 16/07/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 16/07/2010 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 16/07/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente a ferias periodo 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/07/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 16/07/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/07/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/07/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/07/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de junho à 10 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/07/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/07/2010 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/07/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/07/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para Gerência Nacional do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/07/2010 | 17.50 | 00004042268412 | Francisca Leite Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de encadernações de cópias de LDO - 2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/07/2010 | 1.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente da diferença da conta telefônica prestadora Embratel instalada na Prefeitura Muncipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/07/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/07/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a CNM, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/07/2010 | 11.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para a CEAAI, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2010 | 10.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/07/2010 | 150.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) colete Putti baixo, para a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/07/2010 | 315.83 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2010 a 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2010 | 86.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2010 | 210.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento proveniente da mensalidade de acesso a Internet da conta do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2010 | 1230.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 123 (cento e vinte e três refeições), para os músicos e equipe de apoio das Bandas de Forró que se apresentaram nos dias 23 e 24 de junho de 2010, durante as festividades juninas em praça pública na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0002889 | 20/07/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/07/2010 | 490.15 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços presatdos no fornecimento de Reconhecimento de firmas, autenticações de documentos da Prefeitura e Certidões de Nascimento (2ª via) de documentos de terceiros, (pessoas) carentes do município de Montadas - PB, no perío de 24 de maio à 20 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2010 | 521.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados nas publicações de Extrato de contrato, carta convite nº 13/10 e decreto nº 585 de 03 de maio de 2010, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 17 de junho e 01 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/07/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/07/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de julho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/07/2010 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento proveniente da tarifa de publicação de Vigência para 31 de dezembro de 2011 no Diário Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de responsabilidade técnica do Projeto Arquitetônico e Urbanistico da fiscalização da construção do Centro de Eventos com área de 291,66m² na Rua Presidente João Pessoa, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0002900 | 22/07/2010 | 12000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do fornecimento de fardamento escolar: 1.403 (um mil, quatrocentos e três) camisa infantis, 605 (seiscentos e cinco) short's bernudas, 594 (quinhentos e noventa e quatro) camisas de malha PV de 14 a GG, 436 (quatrocentas e trinta e seis) calcinhas de malha, 130 (cenbtos e trinta) tangas de malha e 660 (seiscentos e sessenta) cuecas de malha, para serem diistribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/07/2010 | 588.25 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos hotifrutigrangeiros (alho, tomate, cebola, cenoura, pimentão) e pães para complementação da Merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/07/2010 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Ministério da Educação e Cultura, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/07/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/07/2010 | 866.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/07/2010 | 8542.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 6ª (sexta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/07/2010 | 725.43 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção (nona revisão) do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/07/2010 | 80.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de 05L (cinco) litros de óleo para o motor para manutenção (nona revisão) do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/07/2010 | 254.57 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento proveniente da nona revisão do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/07/2010 | 245.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de lonas de freio, alinhamento e balanceamento de rodas do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/07/2010 | 505.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/07/2010 | 32492.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/07/2010 | 5739.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Preveidência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/07/2010 | 600.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho de 2010, para participar da capacitação para os entrevistadores municipais sobre o novo formulário do Cadastro Único de Programas Sociais, a realizar-se no Colégio Estadual Padre Hildon Barbosa, situado na Rua Ruy Barbosa, s/n - Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/07/2010 | 284.82 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15 de maio de 2010 a 15 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/07/2010 | 50.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem aérea para a cidade de São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/07/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para o Conselho Tutelar do Município de Montadas, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/07/2010 | 156.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/07/2010 | 1738.80 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento proveniente da 1/5 (primeira) parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao Seguro Safra 2009/2010 do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/07/2010 | 1738.80 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento proveniente da 2/5 (segunda) parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao Seguro Safra 2009/2010 do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2010 | 1738.80 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento proveniente da 3/5 (terceira) parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao Seguro Safra 2009/2010 do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2010 | 1738.80 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento proveniente da 4/5 (quarta) parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao Seguro Safra 2009/2010 do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2010 | 1738.80 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento proveniente da 5/5 (quinta e última) parcela da contra partida da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao Seguro Safra 2009/2010 do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/07/2010 | 700.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicitário fazendo a publicação da FESTA DA BATATINHA E DO SÃO JOÃO 2010, da cidade de Montadas, no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/07/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora da Delegacia de polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/07/2010 | 665.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recar de 08 (oito) toner e troca de 07 (sete) chips para impressoras Lex Mark, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/07/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos pretos e 01 (um) cartucho color, para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2010 | 500.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação da programação do São João de Montadas realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2010 nas edições dos dias 23 e 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/07/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/07/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade", referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/07/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002927 | 27/07/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/07/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/07/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/07/2010 | 400.00 | 00050400266415 | Marinaldo Morais | Pagamento proveniente de gravação jingles em CD da FESTA DA BATATINHA E DO SÃO JOÃO DO POVO 2010, da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/07/2010 | 400.00 | 00020642725420 | Evil sio Junqueira de Almeida | Pagamento proveniente de Gravação e locução do jingles de chamadas de divulgação da programação da Festa da Batatinha e São João 2010, da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/07/2010 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento proveniente da Assinatura do Diário Oficial do Estado da Paraíba, referente ao período de 10 de julho de 2010 à 10 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/07/2010 | 1180.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 295 (duzentos e noventa e cinco fotografias), fotografias medindo 18cm X 13cm, rregistrando as comemnorações das festividades juninas em praça pública da cidade de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais), cada fotografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/07/2010 | 45.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de julho de 2010, para encaminhar documentações na GIDUR/JP/PB, referentes aos contratos de repasse nºs 0306340-80/2009, 0261847-32/2008 e do Fundo e Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Montadas, encaminhar documentação na FAMUP, solicitar senha do PAC 2 na Superintendência da CEF e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de julho de 2010, para participar da reunião objetivando orientar a movimentação das Unidades Orçamentárias dos Fundos Municipais de Assistência Social/FMAS, bem como a alocação dos recursos prórpios do tesouro municipal, ministrada em parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e Prefeituras Municpais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/07/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de julho de 2010, para participar da reunião de trabalho sobre o PAC 2 para os municípios que possuem menos de 50.000 habitantes, coordenada pelo Grupo Executivo do Programa Aceleração do Crescimento - GEPAC, realizado no Auditório Master do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/07/2010 | 809.42 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de João Pessoa/PB - Curitiba/DF, para a Srª Anna Maria da Gloria Nogueira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/07/2010 | 147.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/07/2010 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/07/2010 | 35.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/07/2010 | 147.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/07/2010 | 119.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/07/2010 | 147.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/07/2010 | 98.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/07/2010 | 105.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/07/2010 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/07/2010 | 70.00 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação, durante os dias trabalhados como médico substituto na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/07/2010 | 112.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/07/2010 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de um auxílio para compra de tickts alimentação, durante seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/07/2010 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/07/2010 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/07/2010 | 126.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/07/2010 | 119.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/07/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2010, para participar da oficina específica destinada a programação da assistência em ambito estadual da Programação Pactuada e Integrada - PPI, tendo em vista o planejamento e organização do Sistema Único de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/07/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de julho de 2010, encaminhando ofício até a coordenação estadual de atenção básica solicitando o repasse dos incentivos financeiros retroativos ao mês de junho de 2010, tratados na portaria GM nº 648/2006, conseiderando o arcabouço jurídico do SUS e os pactos pela Vida e de gestão aprovados em 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/07/2010 | 679.68 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento da realização de horas extras, referente ao mês de junho de 2010, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos utilizados para o planejamento e organização das ações e serviços do SUS no Município, em atendimento as normas burocráticas no âmbito do setor de saúde, totalizando 64h (sessenta e quatro horas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2010 | 11.94 | 04358477000102 | Comercial A‡o Bompre‡o Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 02kg (dois) de Solda Lincoln eletrico para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2010 | 15.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vidro canelado incolor e 01 (um) gesso galfinho, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2010 | 94.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente da confecção de 03 (três) carimbos para a Secretária Municipal de Educação e Cultura (Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2010 | 36.00 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notorial | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo 06 (seis) reconhecimento de firmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2010 | 36.00 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notorial | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo 06 (seis) reconhecimento de firmas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2010 | 254.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2010 | 498.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2010 | 95.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2010 | 190.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2010 | 13944.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2010 | 17317.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2010 | 13826.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2010 | 17860.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2010 | 41756.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2010 | 6980.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de junho a 09 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2010 | 411.45 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2010 | 14347.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2010 | 110.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto arquitetônico e urbanistíco de uma praça com área total de 1.727m², a ser construída na Rua João da Costa Brasil na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2010 | 800.00 | 00004869688476 | Juliana Mendes Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados na declaração de apoio a projeto de infra-estrutura turística destinado ao Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2010 | 5537.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2010 | 4401.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2010 | 125.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de julho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2010 | 2841.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de julho de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2010 | 11521.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2010 | 25.92 | 05515224001717 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) haste braçadeira de aluminio para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2010 | 12453.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2010 | 8392.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2010 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Previdência Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentso de Agente Comunitário de Saúde lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2010 | 6510.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Agentes Comunitáriao de Saúde lotadoa na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância Ambiental e Epidemiológica lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância Ambiental e Epidemiológica lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2010 | 8375.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliares de enfermagem, enfermeiras e odontoólogos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das médicas integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotadas na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Progranma Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2010 | 4534.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2010 | 72.00 | 00002639431439 | Ires Leteere de Souza Mota | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um exame "Ultrasonografia Endovaginal", por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2010 | 70.00 | 00002639431439 | Ires Leteere de Souza Mota | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de um exame "Eletroencefalogramal", de sua filha menor - Ruth Fernanda de Souza, por se tratar de pessoa carente desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2010 | 150.60 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de gêneros de alimentação (torta doce especial, salgados) para comemoração das festividades juninas com o Grupo Alegria (3ª Idade), assistidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2010 | 297.26 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de gêneros de alimentação (bolos, pamonhas, canjicas, milhos cozidos) para comemoração das festividades juninas com o Grupo Alegria (3ª Idade), assistidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assintência Social, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistênte Social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mÇes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Assistênte Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2010 | 4.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do IGD, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2010 | 542.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/08/2010 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia noturno, Vigiando o prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste município, Substituindo o funcionário João Paulo da Silva, que encontrava-se de férias.. Referente ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/08/2010 | 674.40 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de junho à 22 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/08/2010 | 606.96 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período 04 de julho à 03 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Marai do Socorro Souto Freire, referente ao período de 14 de junho à 13 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/08/2010 | 674.40 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento propveniente dos seus serviços prestados com Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 64 nesta cidade substituindo a funcionária Mirian Conseêlo Costa e Silva. que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 05 de junho à 04 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2010 | 510.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/08/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/08/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/08/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/08/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/08/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/08/2010 | 694.12 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de maio a 18 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/08/2010 | 1237.10 | 00003457225400 | Vendemberg dos Santos Junior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e correntiva no arcondicionado do veículo Vestra elegance de Placa MNI 1846, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/08/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/08/2010 | 1250.00 | 70097886000119 | Vidro Casa Comércio de Vidros Ltda | Pagamento do fornecimento de 12,50m² (doze metros e cinquenta centímetors quadrados) de vidro incolor 10mm, para colocação na sala de recepções do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/08/2010 | 510.36 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, durante o mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/08/2010 | 122.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/ATB - Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/08/2010 | 11.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2010 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Ana Maria da Silva Melo, área 02 - Zona rural, micro área 08, que esncontra-se de licença maternidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/08/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/08/2010 | 663.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao período de 22 de junho à 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/08/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/08/2010 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o Ministério da Previdência, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/08/2010 | 1000.00 | 00005811007434 | ANTONIO ESPEDITO FERREIRA NERY | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, como Engenheiro Civil em Fiscalização de Construção de 12 casas, conforme contrato de nº 225625-01 MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/08/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 05 de julho a 04 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/08/2010 | 674.40 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento propveniente dos seus serviços prestados com Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 64 nesta cidade substituindo a funcionária Mirian Conseêlo Costa e Silva. que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 05 de julho à 04 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/08/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/08/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/08/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/08/2010 | 30.84 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/08/2010 | 100.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2010, para obter esclarecimentos sobre a execução do Programa Escola Ativa, representanto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na sede do Centro Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/08/2010 | 82.47 | 00002525876423 | JOSENILDO FELIX VALDIVINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Técnico em Manutenção de Informática, fazendo a limpeza e manutenção corretiva em 01 (uma) Impressora HP Deskjet F380, pertencente a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/08/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/08/2010 | 678.81 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa Saúde mental residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003082 | 09/08/2010 | 15968.18 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003083 | 09/08/2010 | 14117.35 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/08/2010 | 2810.29 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/08/2010 | 78.00 | 03200812000179 | DECORART - Renato Honorato Grangeiro | Pagamento do fornecimento de 01 (um) ferro elétrico para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/08/2010 | 193.66 | 41127804000133 | Walber Venâncio Cavalcante | Pagamento do fornecimento de 11,325Kg (onze quilos e trezentos e vinte e cinco gramas) de retalhos finos para o setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/08/2010 | 210.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 06 (seis) butijões de gás com 13Kg glp, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/08/2010 | 175.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 05 (cinco) butijões de gás com 13Kg glp, para cantina do CRAS, para delegacia de Policia e para as unidades de Saúde, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2010 | 10.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/08/2010 | 13.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o Ministério de Combate a Fome e Ação Social, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/08/2010 | 518.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 06 à 30 de julho de 2010, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente aosetor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2010 | 3282.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 35ª (trigéssima quinta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/08/2010 | 3306.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 36ª (trigéssima sexta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/08/2010 | 3335.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 37ª (trigéssima sétima) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/08/2010 | 3364.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 38ª (trigéssima oitava) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/08/2010 | 3410.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 39ª (trigéssima nona) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2010 | 3451.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 40ª (quadragéssima) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/08/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/08/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de julho de 2010, para encaminhar o termo de convênio assinado de cooperação técnica com a finalidade de verificação de perdas de produção das unidades amostrais dos produtores aderidos ao Programa Garantia Safra do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de agosto de 2010, para participar de uma capacitação para realizar as inscrições do Programa Garantia Safra 2010/2011, realizado no auditório do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/08/2010 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Natal-RN, no dia 20 de julho de 2010, para encaminhar a prestação de contas do produto (feijão) fornecido pela CONAB, que foram distribuidos com famílias cadastradas na Secrataria Municipal de Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/08/2010 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 27 e 28 de julho de 2010, para participar do Seminário Territorial sobre PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/08/2010 | 70.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento proveniente de despesas com envio de documentos referente a projetos da Prefeitura Municipal de Montadas para elaboração de plantas, via transporte Real - Campina Grande-PB/João Pessoa-PB, aos cuidados do Engº Mário Augusto Estrela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0003106 | 10/08/2010 | 3185.21 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.284,36L (um mil, duzentos e oitenta e quatro vírgula trinta e seis litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/08/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2010 | 449.71 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de junho a 18de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2010 | 7929.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2010 | 4217.90 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária/juros da contribuição previdenciária parte patronal e empregado, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/08/2010 | 1204.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/08/2010 | 1221.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2010 | 1235.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/08/2010 | 1568.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 21ª (vigéssima primeira) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2010 | 1580.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 22ª (vigéssima segunda) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2010 | 1593.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 23ª (vigéssima terceira) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2010 | 1607.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 24ª (vigéssima quarta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/08/2010 | 1629.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 25ª (vigéssima quinta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2010 | 1649.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 26ª (vigéssima sexta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/08/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de agosto de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/08/2010 | 547.56 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período 08 à 30 de julho de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/08/2010 | 296.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 74 (setenta e quatro) fotografias 13x18cm, registrando a obra de pavimentação em paralelepipedos das ruas: Antonio Flor, Presidente João Pessoa, Manoel Jacinto e Projetada, cada fotografia ao valor de R$ 4,00 (quatro reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/08/2010 | 304.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 76 (setenta e seis), fotografias medindo 18cm X 13cm, rregistrando a distribuição de feijão aos carentes do Municipio de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais), cada fotografias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/08/2010 | 638.05 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente de Horas Extras trabalhadas na agilização dos empenhos do mês de abril, maio e junho de 2010. E outros assuntos de interesse desta Prefeitura, no periodo de 09 de julho a 10 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/08/2010 | 477.36 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 01 à 30 de julho de 2010, na inclusão de dados dos funcionário no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura, totalizando 68:00 hrs (sessenta e oito Horas extras), ao valor de R$ 7,02 (sete reais e dois centavos), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2010 | 214.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/08/2010 | 243.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2010 | 167.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2010 | 3000.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento proveniente do Projeto Arquitetônico e Urbanistico da Praça de Eventos á Rua João da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2010 | 2999.25 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2010 | 1588.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2010 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2010 | 329.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2010 | 127.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2010 | 53.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2010 | 513.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2010 | 200.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2010 | 90.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2010 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2010 | 108.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2010 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2010 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2010 | 595.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | pagamento proveniente dos meus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal João Ginuino de Brito, localizada neste município, substituindo o funcionário João Guida Lisboa, que encontrava-se de férias, referente ao mês de Junho de 2010 e licença paternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2010 | 117.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/08/2010 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente ao período de mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, substituindo o funcionário Pedro Artur Domingos, que encontra-se de férias no período de 09 de julho à 08 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0003191 | 10/08/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¾leo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/08/2010 | 630.00 | 01964118000100 | BOM GÁS DISTRIBUIDOR DE GÁS BUTANO LTDA | Proveniente do fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gá GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Manoel Sebastião do Nascimento e Erasmo de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/08/2010 | 320.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como pedreiro colocando a forro de PVC no predio onde funciona Escola Municipal Helena Jose porto na Cidade de Montadas nos dias, 11, 12, 14 a 19 de junho de 2010. Totalizando 08 (oito) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/08/2010 | 600.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, colocando forro de PVC no predio onde funciona a Escola Municipal Helana José Porto reparo no periodo de 01 a 5, 07 a 09, 14, 15, 21 a 25 de junho de 2010, referente a 15(quinze) dárias, ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2010 | 40.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro fazendo reparos no telhado do predio onde funiciona a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza na Cidade de Montadas no dia 20 de julho de 2010. (uma) diária, sendo a diária aovalor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro colocando uma calha d'agua na Escola Manoel Sebastião do Nascimento no Municipio de MONTADAS, referente aos dias, 02 e 03 de julho de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/08/2010 | 160.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando as calhas d'agua no prédio onde funciona a Escola Municipal Helena Jose Porto, na Cidade de Montadas, nos dias 11, 12, 14 a 19 de junho de 2010. Totalizando 08 (oito) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra colocando as calhas d'agua e fazendo reparos no telhado do prédio onde funciona a Escola Manoel Sebastião do Nascimento localizada no Sitio Campos no Município de Montadas nos dias 02 e 03 de julho de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2010 | 9359.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2010 | 400.00 | 00002503597408 | Andréia da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com a encomenda do bufê com pratos derivados da Batata Inglesa para a mesa de degustações expostas na camarote da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a I Festa da Batatinha, ocorrida nos dias 28 e 29 de Maio de 2010, no município de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2010 | 330.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2010 | 510.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2010 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos, das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e na estenção de rede na Rua Renovato Gonçalves de Lima. Referente ao período de 12, 14 à 16, 19 a 23, 26 a 30 de julho, 02 a 06 e 09 de agosto de 2010, no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2010 | 60.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2010 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Prédio Público pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2010 | 1505.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2010 | 511.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO), localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2010 | 515.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2010 | 1642.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos para doações a pessoas carentes, para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2010 | 300.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) Caixa de lâmpadas 250w com 20 unidades, para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2010 | 127.35 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento dos materias diversos (papel higiênico, vassoura, rodo, sabão em pó, panos, detergente, água sanitária, desinfetante, lixeira) para o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2010 | 1682.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2010 | 1195.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes para manutenção preventiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0003126 | 10/08/2010 | 5822.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.868,23L (dois mil oitocentos e sessenta e oito virgula vinte e três litros) de óleo diesel para os veículos caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Tratores MasseyFerguson 50-X, 65-X e 265 e trataor de esteiras Fiatallis D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados na extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Montadas de Cima, para atender a Srª Joventina de Souza, RG: 842.257 SSP/PB, CPF: 798.883.134-87, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2010 | 179.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, nesta município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/08/2010 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba D'água, localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/08/2010 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba D'água, localizada no Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2010 | 41.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizada à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/08/2010 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, localizada à Rua Custódio José da Silva nº 189, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/08/2010 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizada à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/08/2010 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/08/2010 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/08/2010 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/08/2010 | 2565.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2010 | 200.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro, para um óculos de grau na ótica Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2010 | 492.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações, da linha nº (083) 3381-1064, instalada no prédio onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2010 | 287.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Telecomunicação, da linha nº (83) 3381-1046, instalada no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2010 | 294.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de 16 (dezesseis) 1ª via de Identidades, 10 (dez) 2ª vias de identidades, adquiridas no Departamento de Identificação, posto DI-P. 166 Montadas - PB, para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2010 | 84.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 21 (vinte e uma) meias-dúzias de fotografias medindo 3cm x 4cm, para documentos de pessoas carentes do município de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada meia-dúzia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/08/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/08/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/08/2010 | 939.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/08/2010 | 112.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2010 | 546.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | proveniente dos seus serviços prestados realizando atendimento aos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, no periodo de 09 de julho a 04 de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2010 | 154.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2010 | 154.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2010 | 154.00 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2010 | 154.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2010 | 84.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2010 | 63.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2010 | 119.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2010 | 35.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0003155 | 10/08/2010 | 3611.84 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.456,39L (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis vírgula trinta e nove litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0003156 | 10/08/2010 | 1434.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 578,32L (quinhentos e setenta e oito vírgula trinta e dois litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2010 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2010 | 694.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/08/2010 | 210.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a serviço da Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos trabalhos executados pelo agente de vigilância ambiental Renê Antonio de Souza na Zona Rural, deste Município, no controle e combate do vetor transmissor de chagas (barbeiro), referente aos dias 06, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/08/2010 | 510.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, nos dias úteis, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2010 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Ana Maria da Silva Melo, área 02 - Zona rural, micro área 08, que esncontra-se de licença maternidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/08/2010 | 651.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Srª Marizangela José de Maria, área 01 - Zona Urbana, microárea 10, que se encontra de licença maternidade, referente ao mêsde julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2010 | 422.83 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0003212 | 10/08/2010 | 3361.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.355,34L (um mil, trezentos e cinquenta e cinco vírgula trinta e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 12 a 16 de julho de 2010, para participar da oficina de trabalho onde foi apresentado a ferramento eletrônica para subsidiar as secretaria municipais de saúde na construção da regulação assistencial da saúde no Sistema de Regulação - SISREG III e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de julho de 2010, para participar da reunião ordinária do Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB, com o objetivo de articular condições para que os conselhos municipais de saúde formulem estratégias de ações a fim de garantir os princípios do Sistema Único de Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/08/2010 | 700.92 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas durante o mês de julho de 2010, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos utilizados para o planejamento e organização da atenção básica, tendo em vista o monitoramento, avaliação e organização das ações e serviços do SUS no Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/08/2010 | 7172.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2010 | 2897.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/08/2010 | 58.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) troféus para premiação das equipes participantes da Gincana Escolar, promovida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/08/2010 | 0.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/08/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/08/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenação do programa Brasil alfabetizado, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/08/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 12 de julho á 13 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 13/08/2010 | 382.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 40Kg (quarenta quilos) de café em pó, para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/08/2010 | 7732.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fubá, fiambre, sardinha, caldo de galinha, colorau, tempero, doce de goiaba, sal, soja e achocolatado) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/08/2010 | 2535.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa de formatura para a turma concluinte 2010 do curso de Direito da Unesc Faculdades, onde o Prefeito Lindembergue Souza Silva foi o Paraninfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/08/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de agosto de 2010, para participar de reunião no escritório de Advocacia FUIZA CORDEIROS para tratar de assuntos Previdenciários do Município, encaminhar prestações de contasdo contrato nº 0225625-01/2007 e protocolar entraga do RGF 1º Semestre e RREO 3º Bimestre de 2010 junto a Caixa Econômica Federal para fins de atualização do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/08/2010 | 100.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na filmagem e gravação de 02 (dois) DVDs, durante as festividades juninas do mês de junho de 2010 na Cidade de Monatadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/08/2010 | 436.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/08/2010 | 377.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/08/2010 | 437.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimeto de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/08/2010 | 20.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando as calhas d'agua no prédio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, na Cidade de Montadas, no dia 20 de julho de 2010. Totalizando 01 (uma) diária, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/08/2010 | 20.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/08/2010 | 285.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/08/2010 | 668.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de guincho no transporte do micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da cidade de Patos para cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/08/2010 | 490.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de eixos, conserto de rodas e freios com troca de cano no veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/08/2010 | 320.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de feixos de molas, conserto de amortecedores e rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/08/2010 | 440.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no mandrilhamento com montagem da manga de eixo, conserto de rodas e embuchamento de pinces de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2010 | 362.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação de licenciamento anual, taxa de bombeiros, vistoria/lacre e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2010 | 7637.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 14ª (décima quarta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/08/2010 | 150.00 | 00004139531495 | Elissandra da Silva Santos Guida | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para mensalidades do Sindicato de Trabalhadores Rurais, referente ao período de 2006 a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/08/2010 | 250.00 | 00017769525888 | Edinaldo Agripino | Pagamento de um auxílio financeiro, para cobrir despesas com Taxi (Campina Grande-PB à Recife-PE), no dia 24 de junho de 2010, onde seu irmão Ivanilson Agripino e seu primo Jeilson Agripino embarcaram num voo com destino a Porto Alegre-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/08/2010 | 373.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação de licenciamento anual, taxa de bombeiros, vistoria/lacre e seguro obrigatório do veículo caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/08/2010 | 70.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a instalação elétrica para realização da FESTA DA BATATINHA, durante os dias, 28, 29 de maio de 2010, totalizando 02 (duas) diárias no valor 35,00 (trinta cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/08/2010 | 70.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a instalação elétrica para realização das festividades juninas do mês de junho de 2010, referente aos dias, 22, 23 de junho de 2010, totalizando 02 (duas) diárias no valor 35,00 (trinta cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/08/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 17/08/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 17/08/2010 | 493.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 17/08/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/08/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 17/08/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 17/08/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 17/08/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/08/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/08/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/08/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de julho à 10 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/08/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/08/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 17/08/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente a férias competência 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 17/08/2010 | 550.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/08/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/08/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 17/08/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/08/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 17/08/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 17/08/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/08/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/08/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 17/08/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/08/2010 | 493.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/08/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/08/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/08/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/08/2010 | 510.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/08/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/08/2010 | 106.11 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (carne de sol, macarrão, batata doce, tomate, alho, batata inglesa, cenoura, coentro, file de merluza e vinagre) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas, para oferecimento de refeições aos idosos participantes de reuniões realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/08/2010 | 119.32 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne bovina, bolinho de goma, café, macarrão, arroz, açúcar, biscoito, doce, refrigerante) para ser servido aos participantes durante reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/08/2010 | 45.46 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (alface, frango, biscoito, farinha, feijão, ervilha, óleo e azeite) para os cursos de culinária realizados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/08/2010 | 186.74 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos de higiêne diversos (shampoo, condicionador, sabonetes, água sanitária, sabão em pó, esponjas, papel higiênico, bom ar, detergente e desinfetante) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Municípiode Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/08/2010 | 56.34 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (filtro de papel, guardanapo, chapéu p/festa, balão, lingua de sogra, leite condensado, água mineral, copos descartáveis e velas de aniversário) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/08/2010 | 265.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento proveniente do fornecimento 01 (um) estabilizador, 01 (um) roteador e 01 (um) cabo USB para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/08/2010 | 12.65 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (rebites, cadeados, ferrolhos e porta cadeado) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/08/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/08/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/08/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/08/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 11 de junho a 10 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/08/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/08/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/08/2010 | 397.80 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas nos meses de Junho a Julho de 2010, preparando a folha de pagamento e a contabilidade. Agilizar os trabalhos burocráticos de conclusão de Balancetes. Totalizando 44,20 horas (quarenta e quatro reais e vinte horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/08/2010 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/08/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, conforme contrato assinado, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/08/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/08/2010 | 11.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o Ministério do Turismo, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/08/2010 | 2.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/08/2010 | 3112.75 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos para doações a pessoas carentes, para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/08/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/08/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/08/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/08/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente ao mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/08/2010 | 902.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2010 | 189.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/08/2010 | 100.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26 de julho de 2010, para participar do Encontro Regional Sobre a Construção dos Planos Municipais de Educação e Planos de Carreira e Remuneração do Magistério e dos Profissionais da Educação, realizado no Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro - CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/08/2010 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26 de julho de 2010, para participar do Encontro Regional Sobre a Construção dos Planos Municipais de Educação e Planos de Carreira e Remuneração do Magistério e dos Profissionais da Educação, realizado no Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro - CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Marai do Socorro Souto Freire, referente ao período de 14 de julho a 13 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2010 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2010 | 72.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, no Município de Montadas durante o mês de julho de 2010. Realizando 18 (dezoito) viagens, ao preço unitário de R$ 4,00 (quatro reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na entrega de água potável para população do Município de Montadas na cisterna do modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho na cidade de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/08/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 19 de junho a 20 julho de 2010, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/08/2010 | 810.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutençao das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de julho de 2010, totalizando 27 ( vinte e sete) diárias no valor de R$30,00 trinta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2010 | 60.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na manutenção da iluminação Publica da cidade de Montadas, referente aos dias, 13, 22 e 29 de julho de 2010, totalizando 03 (três) diárias no valor 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/08/2010 | 160.00 | 00033458375449 | JoÆo Juvenal do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na soldagem da estrutura de ferro da Garagem Municipal da Cidade de Montadas nos dias 24, 26, de julho, 02 e 03 de agosto de 2010, totalizando 04 (quatro) diárias no valor R$40,00 (quarentareais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/08/2010 | 105.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, no roço da estrada que da acesso a sede do Município, referente aos dias, 19, 26, 30 de julho de 2010, totalizando 03 (três) diárias no valor 35,00 (trinta cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2010 | 70.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como eletricista fazendo a manutenção nas ruas da cidade, referente aos dias, 05 e 07 de agosto de 2010, totalizando 02 (duas) diárias no valor 35,00 (trinta cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/08/2010 | 925.50 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 126 lanches (X-TUDO), 26 (vinte e seis) batatinhas fritas, 115 (cento e quinze) refrigerantes, 74 (setenta e quatro) águas mineral e 03 (três) jantar para o pessoal da Policia Militar eCivil que fizeram a segurança durante a FESTA DA BATATINHA no mês de maio 2010 na Cidade de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/08/2010 | 713.50 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 127 lanches (X-TUDO), 86 (oitenta e seis) refrigerante e 05 (cinco) águas mineral para o pessoal das Bandas de Forró que fizeram Shows durante as festividades juninas do mês de junho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2010 | 1170.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 210 lanches (X-TUDO), 83 (oitenta e três) refrigerantes e 46 águas mineral para o pessoal das Bandas de Forró, que fizeram shows artísticos, durante a FESTA DA BATATINHA no mês de maio 2010 na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2010 | 485.50 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 50 lanches (X-TUDO), 42 (quarenta e dois) refrigerante e 05 (cinco) águas mineral para o pessoal da Policia Militar e Civil que fizeram a segurança nas noites das festividades juninas do mês de junho de 2010. Na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/08/2010 | 275.00 | 00068620365800 | Moacy Gin£ dos Santos | pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 35 (trinta e cinco) almoço, 10 (dez) café da manhã e 10 (dez) lanches, para o pessoal que montou o palco para comemoração das festividades juninas, na Cidade de Montadas realizada nos dias 23 e 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2010 | 140.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, na montagem e desmontagem dos toldos para comemoração das festividades Juninas do mês de junho de 2010, referente aos dias, 15, 16, 20 e 21 de junho de 2010, totalizando 04 (quatro) diárias no valor 35,00 (trinta cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/08/2010 | 1839.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/08/2010 | 200.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | pagamento proveniente dos meus serviços prestados como trabalhador braçal fazendo o aterro das calçadas no bairro da Consolação, referente aos dias 01, 02, 05 a 07, 14 a 16 de julho de 2010. Totalizando 08 (oito diárias), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/08/2010 | 680.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) bisturi eletrônico com reparo na placa e troca da fonte; em 03 (três) tensiometros com calibração e troca da perâ, da braçadeira e do manquito e em 01 (um) detector fetal portatil com reparo na placa e troca de bateria, limpeza e testes, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Sevrina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2010 | 861.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/08/2010 | 280.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) toner preto para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2010 | 740.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) toner, 01 (uma) placa de rede, 01 (um) roteador, 02 (dois) cartuchos de tinta preto, 02 (dois) cartuchos de tinta color e 02 (dois) teclados para os micro-computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/08/2010 | 376.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de uso hospitalar (hematoxilina, xilol, cuba de vidro p/corar laminas, papanicolau, álcool etilico e laminas de vidro p/microscópio) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/08/2010 | 320.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como pedreiro colocando as calhas d'agua no predio onde funciona a Unidade de Saude Basica da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza na Cidade de Montadas nos dias, 23 a 26, 28 a30 de junho e 01 de julho de 2010. Totalizando 08 (oito) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2010 | 160.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando as calhas d'agua no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, na Cidade de Montadas, nos dias23 a 26, 28 a 30 de junho e 01 de julho de 2010. Totalizando 08 (oito) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2010 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de julho de 2010, para participar da reunião onde serão repassadas todas as orientações quanto ao uso correto da caderneta da criança, snedo tambem monitorados o desenvolvimento da formação dos comitês municipais de prevenção da mortalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/08/2010 | 500.00 | 00015256850822 | Gizelma Porto da Costa Souto | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para uma cirurgia de Estectomia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/08/2010 | 800.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas hospitalares na realização de cirugia de parto cesariano, realizada no Hospital da FAP, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/08/2010 | 150.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do time "Ponte Preta", no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/08/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/08/2010 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento proveniente da mensalidade de acesso a Internet da conta do IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/08/2010 | 70.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - Electrocefalograma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/08/2010 | 208.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de botas ortopédicas para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, fazer doação ao paciente carente Leonardo Santos Silva, residente no sítio Lagoa dos verdes. neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/08/2010 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/08/2010 | 112.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, bomba d'água da Prefeitura, caixa d'água Manguape, Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003359 | 23/08/2010 | 39203.91 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Antonio Flor, João Veríssimo de Souza, Manoel Jacinto da Silva, Presidente João Pessoa, José Roberto Freire e pátio do Mercado do Produtor Rural, contrato de repasse nº 0257665-67/2008, convênio Ministério das Cidades. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/08/2010 | 510.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de julho à 13 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/08/2010 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do posto Telefonico, localizado no Sítio Manguape, nesta município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/08/2010 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/08/2010 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência na Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/08/2010 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/08/2010 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/08/2010 | 338.20 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no deslocamento de mecânico e conserto do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/08/2010 | 674.40 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de julho à 22 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/08/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/08/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0003364 | 24/08/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003365 | 24/08/2010 | 10000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do fornecimento de fardamento escolar: 1.403 (um mil, quatrocentos e três) camisa infantis, 605 (seiscentos e cinco) short's bernudas, 594 (quinhentos e noventa e quatro) camisas de malha PV de 14 a GG, 436 (quatrocentase trinta e seis) calcinhas de malha, 130 (cenbtos e trinta) tangas de malha e 660 (seiscentos e sessenta) cuecas de malha, para serem diistribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/08/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade", referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/08/2010 | 5739.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/08/2010 | 35562.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/08/2010 | 284.82 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15 de maio de 2010 a 15 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/08/2010 | 100.00 | 00007252642410 | Damiana dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um passagem de Ônibus para a Cidade de São Paulo/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/08/2010 | 150.00 | 00006166868464 | Maria da Guia Vicente da Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/08/2010 | 171.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0003372 | 26/08/2010 | 16928.39 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 3ª (terceira) e última medição dos seus serviços de construção de pavimentação em paralelepípedos em parte das Ruas da Consolação e Governador Antonio Mariz, nesta cidade, conforme contrato de repasse CEF nº 02821155-15/2008, Convênio do Ministério das Cidades. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0003373 | 26/08/2010 | 14081.90 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | Pagamento da 3ª e última parcela da medição dos serviços de pavimentação em parte da Rua da Consoloção, nesta cidade, contrato de repasse nº 0281533-67/2008 - MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/08/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/08/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/08/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/08/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/08/2010 | 570.87 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/08/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Espotiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/08/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/08/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/08/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/08/2010 | 165.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do IPI/IPVA, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/08/2010 | 4.15 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para a Previdência Social, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003387 | 27/08/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2010 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/08/2010 | 60.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na manutenção da parte eletrica das Escolas Municipais Ginuino de Brito e Maria das Neves no Municipio de Montadas nos dias 14 e 16 de julho de 2010, totalizando 02 (duas) diárias no valor 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/08/2010 | 15.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) tesoura para jardineiro para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/08/2010 | 31.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2010 | 9.66 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/08/2010 | 971.61 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente meus serviços prestado na realização de 306:50horas trabalhadas, como motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento de água potável nas cisternas comunitária para atender a população do Município de Montadas. Durante o período de 01 a 31 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/08/2010 | 120.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na soldagem da cobertuta metalica da Garagem Municipal de Montadas bnos dias, 02, 03, 05 e 06 de agosto de 2010, totalizando 04 (quatro) diárias no valor 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2010 | 90.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra no roço das margem das estradas que dão acesso a sede do Municipio de Montadas, referente aos dias, 19, 26 e 30 de julho de 2010, totalizando 03 (três) diárias no valor 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/08/2010 | 90.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmotagem dos toldos, para realização das festividades juninas do mês de junho de 2010 na cidade de Montadas, referente aos dias, 15, 20 e 21 de julho de 2010, totalizando 03 (três) diárias no valor 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/08/2010 | 150.00 | 00079096921887 | João Clemente dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município, referente ao período de outubro de 2005 a agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2010 | 4.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2010 | 70.00 | 00007841899432 | Thiago dos Santos Tomé | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) passagem de ônibus (Campina Grande/PB - Recife/PE), para realizar exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2010 | 140.00 | 00005349626450 | F bio J£nior da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (uma) protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistênte Social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do PIGDBF - Programa de Descentralização de Gestão do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2010 | 899.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2010 | 211.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das médicas integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotadas na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2010 | 8168.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2010 | 3922.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos des agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2010 | 7143.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2010 | 11345.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2010 | 5762.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2010 | 14298.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2010 | 12658.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2010 | 190.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2010 | 17182.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2010 | 95.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-famílçia de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2010 | 498.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2010 | 16559.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2010 | 40204.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2010 | 227.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de julho a 09 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2010 | 14245.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosoto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2010 | 4401.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2010 | 6047.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2010 | 8542.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 7ª (sétima) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2010 | 3808.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de agosto de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2010 | 1250.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2010 | 1262.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 5ª (quinta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/08/2010 | 1255.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 6ª (sexta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2010 | 1266.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 7ª (sétima) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2010 | 1277.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 8ª (oitava) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2010 | 1289.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 9ª (nona) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/08/2010 | 1672.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 27ª (vigéssima sétima) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/08/2010 | 1692.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 28ª (vigéssima oitava) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2010 | 1712.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 29ª (vigéssima nona) parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2010 | 1733.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 30ª (trigéssima) e última parcela do parcelamento administrativo de acordo com art. 32 da ON nº 01 de janeiro de 2007, dividido em 30 (trinta) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2010 | 3498.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 41ª (quadragéssima primeira) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2010 | 3540.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 42ª (quadragéssima segunda) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2010 | 3583.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 43ª (quadragéssima terceira) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2010 | 3627.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 44ª (quadragéssima quarta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2010 | 3661.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 452ª (quadragéssima quinta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2010 | 3661.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 46ª (quadragéssima sexta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2010 | 517.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2010 | 41.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2010 | 8260.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/08/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C 86/97, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/08/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2010 | 45.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o PRONAF, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/08/2010 | 500.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado de Engenharia para fiscalização da obra de pavimentação em parelelepípedos, referente a ùltima medição, conforme contrato de Repasse nº 0282155-15/2008- MCIDADES, firmado entre a União Federal por intermedio do MINISTERIO das Cidades, representado pela caixa Economic a Federal e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/08/2010 | 500.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado de Engenharia para fiscalização da obra de pavimentação em parelelepípedos, referente a ùltima medição, conforme contrato de Repasse nº 0257665-67/2008- MTUR, firmado entre a União Federal por intermedio do MINISTERIO do Turismo, representado pela caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Montadas, através do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/08/2010 | 500.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado de Engenharia para fiscalização da obra de pavimentação em parelelepípedos, referente a ùltima medição, conforme contrato de Repasse nº 02821533-67/2008- MTUR, firmado entre a União Federal por intermedio do MINISTERIO do Turismo, representado pela caixa Economica Federal e Prefeitura Municipal de Montadas, através do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/08/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matéria do interesse do município de Montadas, no programa "A Vez dos Municípios" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/08/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenação do Programa Brasil alfabetizado, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/08/2010 | 142.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, açúcar, filtro de papel e copos descartáveis) para o prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/08/2010 | 651.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, flanela, inseticida, lã de aço, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vidrex) para o prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/08/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2010 | 1200.00 | 00007094671415 | Paulo Marinho de Alcântara | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para uma cirurgia oftalmológica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/09/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de agosto de 2010, tendo como objetivo a participação na reunião técnica sobre o programa de vigilância e controle da peste, realziada na FUNDASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de agosto de 2010, para participar da reunião sobre a camapnha de vacinação contra raiva animal que ocorrerá no dia 18 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de agosto de 2010, para participar da capacitação sobre sistemas de informação SISCOLO e SISMAMA, realizado no Antigo Museu Vivo da Ciência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de agosto de 2010, para participar da capacitação sobre sistemas de informação SISCOLO e SISMAMA, realizado no Antigo Museu Vivo da Ciência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/09/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/09/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/09/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2010 | 500.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) Toner Xerox 006R01179 M118/M1181, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/09/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/09/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/09/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de junho a 20 de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/09/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de julho a 20 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/09/2010 | 357.60 | 08703373000130 | Editora Jornal da Para¡ba Ltda. | Pagamento proviniente de 01 (um) ano de assinatura, referente ao período de 22 de agosto de 2010 à 22 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2010 | 555.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/09/2010 | 61.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de 2ª via de certificados militar de pessoas carentes resodentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/09/2010 | 150.00 | 00029059287860 | Josefa da Costa Porto | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas na compra de uma passagem da cidade de Campina Grande a São Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente rsidente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/09/2010 | 1624.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/09/2010 | 76.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) chave prime ref. 6014 trifasica para manutenções na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/09/2010 | 30.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus seriços prestados no conserto do fogão da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos , neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/09/2010 | 62.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente da confecção de 02 (dois) carimbos para a SECETÁRIA DE EDUCAÇÃO - Gestão local PBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/09/2010 | 809.40 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (alho, tomate, cebola, pimentão, suco, leite, pães, salsicha e mateiga) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipa,d e Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/09/2010 | 429.40 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (álcool, sabão em pó, água sanitária, desinfetante, detergente, cloro, sabão em barra, fósforo, SBP, sacolas) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/09/2010 | 4.15 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para a Previdência Social, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/09/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para a Previdência Social, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/09/2010 | 32.22 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de julho a 20 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/09/2010 | 200.00 | 00002814155440 | Edmundo Evaristo da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como pedreiro na construção de 01(um) cisterna, com a capacidade de armazenar 15.000L (quinze mil litros d'água), na residências da Sr. Carmelita Josefa da Silva Ferreira, localizadas na Rua: Inacio Porto, nº 276 no Municipio de Montadas - PB. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/09/2010 | 7950.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | Pagamento proveniente de 53:00h (cinquenta e três horas) de maquina motoniveladora na recuperação de estradas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/09/2010 | 1180.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 118 (cento e dezoito) refeições para os participantes do movimento "Quebrando o Silêncio" em prol da luta e combate a violência contra crianças, mulheres e idosos, realizado nesta cidade, pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social, com a participação dos alunos das escolas municipais e sociedade, realizado nos dias 19 e 20 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/09/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de julho a 20 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/09/2010 | 1050.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 1.000 (um mil) fichas gerais, 10 (dez) blocos de requisição de exames citopatológico de colo de útero, 40 (quarenta) blocos de receituários, 20 (vinte) blocos de atendimentoa ambulatorial, 20(vinte) blocos de AVEIAM e confecção de 02 (dois) carimbos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/09/2010 | 455.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) toner original 4200, recarga de 01 (um) toner e trocad e 01 (um) chip para impressra pertencente ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/09/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/09/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/09/2010 | 84.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/09/2010 | 652.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/09/2010 | 121.69 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (leite de coco, bandeja de ovos, fubá, refrigerantes, batatinha, fósforo, alface e iogurte) para as oficinas e cursos ministrados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/09/2010 | 35.12 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (alho, mingau, chuchu, rosquinhas, açúcar, biscoito e café) para as reuniões, oficinas e cursos ministrados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/09/2010 | 44.19 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (requeijão, suco, frango, cebola, ervilha, bisocito, azeite, achocolatado) para as oficinas e cursos ministrados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2010 | 91.99 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balões, papel higiênico, desinfetante, detergente, esponjas, guardanapos e polidor de aluminio) para limpeza e manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2010 | 44.01 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos copos descartáveis, biscoito, maçãs, mamão, coentro, batata doce, chuchu, manga, file de merluza) para preparação de almoço para a psicológa e assistentes sociais, do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/09/2010 | 80.48 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (goiaba, arroz, sabão em barra, água sanitária, macarrão, liguiça, biscoito) para as oficinas e cursos ministrados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/09/2010 | 33.28 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (álcool, detergente, esponjas, vassouras e desinfetantes) para limpeza e manutenção do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/09/2010 | 85.90 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (suco de cajú, água mineral, filtro de papel, farinha lactéa, sardinha, peito de frango, leite condensado, creme de leite, papel aluminío e margarina) para as oficinas e cursos ministrados pelo CRAS - Centrode Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 09/09/2010 | 2986.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/09/2010 | 7005.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/09/2010 | 3337.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 09/09/2010 | 1465.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/09/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 09/09/2010 | 391.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/09/2010 | 7842.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Esperança-PB, no dia 20 de julho de 2010, para participar da reunião do Grupo de trabalho do Pólo do Biodiesel do Território da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/09/2010 | 4249.14 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária das contribuições previdenciárias parate patronal e do empregado, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 09/09/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/09/2010 | 350.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 700 (setecentas) carteirinhas em plástico para os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 09/09/2010 | 9507.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/09/2010 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0003844 | 10/09/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¾leo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2010 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 03 (três) cartuchos de tinta color, para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2010 | 165.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no ramanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para as impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2010 | 240.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no ramanufaturamento de 02 (dois) toner de tinta preto para impressora pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2010 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2010 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2010 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2010 | 146.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2010 | 363.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2010 | 554.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de julhio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2010 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2010 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2010 | 60.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2010 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2010 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2010 | 155.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2010 | 367.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2010 | 674.47 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento propveniente dos seus serviços prestados com Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 64 nesta cidade substituindo a funcionária Mirian Conseêlo Costa e Silva. que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 05 de agosto a 04 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2010 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 05 de agosto a 04 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2010 | 510.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2010 | 674.47 | 00002370717467 | FRANCINEIDE VALENTIM DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços presatados como Professor A2 substituindo a funcionária Francineide da Costa Patrício que encontra-se de licença médica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no sítio Manguape neste Município. Referente ao período de 28 de julho à 31 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2010 | 493.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2010 | 606.96 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período de 40 de agosto à 03 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2010 | 281.03 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 substituindo a funcionária Maria do Socorro Nascimento que encontra-se de licença médica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento localizada no Sítio Campos, neste município. Referente ao período de 17 à 31 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0003886 | 10/09/2010 | 3207.12 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.579,86L (um mil, quinhentos e setenta e nove vírgula oitenta e seis litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, micro-ônibus ecolar de placa MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2010 | 510.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica no período de 13 de julho a 12 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2010 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente ao período de 11 de agosto à 10 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0003873 | 10/09/2010 | 3036.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.186,21L (um mil, cento e oitenta e seis vírgula vinte e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0003875 | 10/09/2010 | 2122.68 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 829,17L (oitocentos e vinte e nove vírgula dezesete litros) de gasolina para veículo a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/09/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2010 | 418.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento proviniente de 01 (um) ano de assinatura, referente ao período de 13 de julho de 2010 à 12 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/09/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2010 | 0.60 | 02558157002610 | Telecomunicações de São Paulo S.A.-TELESP | Pagamento proveniente dos seus serviços de telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2010 | 277.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2010 | 183.54 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2010 | 191.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0003890 | 10/09/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2010 | 442.26 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período 02 à 31 de agosto de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2010 | 150.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento referente aos seus serviços prestados transportando a funcionária Verônica Porto Santos para o INSS na Cidade de Esperança e Campina Grande a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, encaminhando documentação de servidores para beneficio junto a Previdencia Social nos dias 01, 02, 03 e 08 de setembro de 2010, no seu veiculo Chevrolet Corsa de placa MOF 4742/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2010 | 477.36 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 03 à 30 de setembro de 2010, na inclusão de dados dos funcionário no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura, totalizando 68:00 hrs (sessenta e oito Horas extras), ao valor de R$ 7,02 (sete reais e dois centavos), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de setembro de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de agosto de 2010, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Montadas de Cima, neste Município, para atender ao Sr. Anderson Azevedo Marcolino, portador do RG: 3.429.687 SSP/PB, C.P.F.: 103.328.574-92, medindo 60m (sessenta metros) de extensão, conforme consta no contrato, planilha, croqui e cópia de documentos do beneficiado. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2010 | 315.00 | 03045511000118 | REVEDENDOR DE GÁS BELA VISTA | Proveniente do fornecimento de 09 (nove) butijões de gás com 13Kg glp, para o posto de saúde do Sítio Manguape, cantina da Prefeitura, biblioteca municipal, CRAS, Delegacia de Policia, Alojamento Militar e Unidade de Saúde Paulo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2010 | 740.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes para manutenção preventiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2010 | 80.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2010 | 50.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2010 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada na Prefeitura Municipal de Montadas à rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2010 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna comunitária localizada na Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2010 | 152.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2010 | 399.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2010 | 353.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão" localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2010 | 1118.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Publica, neste município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2010 | 298.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano localizado no Sítio Montadas, neste município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Caixa D'água localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2010 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, neste cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2010 | 220.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo, Lavanderias Públicas, Garagem Municipal, Mercado Público, neste cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2010 | 1845.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de agosto à 08 de Sembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2010 | 119.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente a Férias competência período 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Caixa dágua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Iribeu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2010 | 500.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento proveniente do fornecimento 05 (cinco) cartuchos de tinta preto e 05 (cinco) cartuchos de tinta color para as impressoras da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas e Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2010 | 2810.29 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2010 | 510.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. Substituindo a Funcionária Giselma Porto da Costa Souto, que encontra-se de licença médica no período de 19 de julho à 18 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2010 | 546.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 06 a 30 de agosto de 2010, fazendo o gerenciamento e atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2010 | 286.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2010 | 391.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/09/2010 | 210.40 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Proveniente dos seus serviços prestados na expedição de 08 (oito) 1ª via de identidades, 06 (seis) 2ª via de identidades e 11 (onze) 1ª via de Certificado militar, para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 01 (um) compressor c/troca de peças, conserto de 02 (duas) canetas de alta rotação c/troca de resistência, conserto de fotopolimerizador c/troca de lâmpada, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/09/2010 | 579.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/09/2010 | 689.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0003862 | 10/09/2010 | 3113.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.216,14L (um mil, duzentos e dezesseis vírgula quatorze litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0003863 | 10/09/2010 | 3129.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.222,27L (um mil, duzentos e vinte e dois vírgula vinte e sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0003864 | 10/09/2010 | 3699.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.445L (um mil, quatrocentos e quarenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2010 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2010 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2010 | 784.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/09/2010 | 662.25 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem dsitribuídos gratuitamente com pacientes carentes do programa de Saúde mental. residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/09/2010 | 150.00 | 00039654516420 | Antonio Moises Vicente | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Montadas, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/09/2010 | 510.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de Agosto a 13 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2010 | 800.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de sonorização de apoio durante a realização do São João do Povo, promovido pela Prefeitura Municipal de Montadas nos dias 24 e 25 de junho de 2010 na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/09/2010 | 30.00 | 00644606000160 | Indústria e comércio de Placas automotivas Ltda | Pagamento proveniente da confecção de 02 (duas) placas para o veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/09/2010 | 510.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Marai do Socorro Souto Freire, referente ao período de 14 de Agosto a 13 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/09/2010 | 510.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica no período de 13 de agosto a 12 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/09/2010 | 400.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de sonorização de apoio durante a comemoração do dia dos ESTUDANTES, dos alunos da Rede Municipal de Ensino, promovido pela Prefeitura Municipal de Montadas no dia 11 de agosto de 2010 na cidade de Montadas - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/09/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 13 de agosto a 12 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/09/2010 | 1928.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) latas de tinta coralmur base, 04 (quatro) galões de tinta Coralar esmalte, 02 (dois) rolos anti-respingo, 02 (duas) trinchas e 01 (uma) lata de massa acrílica para os serviços de pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/09/2010 | 493.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, durante o mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/09/2010 | 493.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/09/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/09/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/09/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/09/2010 | 700.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Cilindro Xerox 013R00589 P/ M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/09/2010 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/09/2010 | 550.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/09/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/09/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/09/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/09/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/09/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/09/2010 | 476.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/09/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/09/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/09/2010 | 493.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/09/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/09/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/09/2010 | 510.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/09/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/09/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/09/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/09/2010 | 459.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/09/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/09/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/09/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/09/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/09/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/09/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de agosto à 10 de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/09/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/09/2010 | 3295.65 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construção diversos para doações a pessoas carentes, para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2010 | 64.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, no Município de Montadas durante o mês de agosto de 2010. Realizando 16 (dezesseis) viagens, ao preço unitário de R$ 4,00 (quatro reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/09/2010 | 227.27 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de setembro de 2010, para fazer compras de material elétrico para iluminação publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2010 | 3.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de setembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/09/2010 | 7493.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 15ª (décima quinta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/09/2010 | 5325.58 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem dsitribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0003625 | 20/09/2010 | 1563.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (mepivacaina, condicionador acido, endo frost, filme infantil, fluor, lâminas, óleo para a/r, máscara. moldeira e touca sanfonada) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2010 | 270.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para a realização de exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2010 | 1618.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (luvas, amalgama, benzotop, prime & bond, eugenol, fio ag. seda, anestesico, agulha gengival, lustrine menta) para os consultórios odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2010 | 510.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como virgia do predio onde funcionam as Unidades de Saude Basiica da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza no Municipio de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado na marcação de consultas, exames como recepcionista da Ubidade Basica de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, localizada na Rua São Jose, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2010 | 360.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado na locação de minha motocicleta de placa MNA 3797-PBa Secretaria de Municipal de Saude para a realização dos Trabalhos de vigilancia Sanitaria executada pelo agente Rene Antonio de Souza nos dias 02, 03, 04, 10 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, e 20 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Unidade Basica de Saude Severina de Araujo Souza, neste Municipio, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2010 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitario de Saude da Estrategia Saude da Familia, Substituindo a Sra. Ana Maria da Silva Melo, Area02- Zona Rural, na microarea 08,que encontra-se de licença maternidade, a qual realizei asações de Saude e vigilancia sanitaria referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2010 | 651.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como agente Comunitario de Saude da Estrategia de Saude da Familia, substituindo a Sra. Marizangela Jose de Maria, Area 01 Zona Urbana, na microarea 10, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizei as ações de Saude e de Vigilância, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. Substituindo a Funcionária Giselma Porto da Costa Souto, que encontra-se de licença médica no período de 19 de agosto à 18 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/09/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalida de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2010 | 705.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de endoscopia, raios-x, mamografias e ultra-sonografia em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/09/2010 | 375.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultra-sonografias, eletroencefalograma, mapa e colsulta com ginecologista de pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/09/2010 | 1100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na reaçização de exames de raios-x, ultra-sonografias, tomografias e mamografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/09/2010 | 500.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/09/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na entrega de água potável para população do Município de Montadas na cisterna do modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho na cidade de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/09/2010 | 1164.98 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente meus serviços prestado na realização de 367:50horas trabalhadas, como motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento de água potável nas cisternas comunitária para atender a população do Município de Montadas. Durante o período de 02 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/09/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 21 de julho a 20 de agosto de 2010, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/09/2010 | 780.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutençao das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de agosto de 2010, totalizando 26 ( vintee seis) diárias no valor de R$30,00 trinta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/09/2010 | 301.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (baquetas, palhetas, talabares e atabaques) para a Fanfarra da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/09/2010 | 1630.00 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na formação inicial dos professores alfabetizadores do Programa Brasil alfabetizado no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2010 | 2090.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços na manutenção da máquina Xerox M118 com troca de Peças, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/09/2010 | 525.00 | 03045511000118 | REVEDENDOR DE GÁS BELA VISTA | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais: Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Irmãos Veríssimo, Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo e Erasmo Veríssimo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003500 | 20/09/2010 | 6000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do fornecimento de fardamento escolar: 1.403 (um mil, quatrocentos e três) camisa infantis, 605 (seiscentos e cinco) short's bernudas, 594 (quinhentos e noventa e quatro) camisas de malha PV de 14 a GG, 436 (quatrocentas e trinta e seis) calcinhas de malha, 130 (cenbtos e trinta) tangas de malha e 660 (seiscentos e sessenta) cuecas de malha, para serem diistribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003501 | 20/09/2010 | 2000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do fornecimento de fardamento escolar: 1.403 (um mil, quatrocentos e três) camisa infantis, 605 (seiscentos e cinco) short's bernudas, 594 (quinhentos e noventa e quatro) camisas de malha PV de 14 a GG, 436 (quatrocentas e trinta e seis) calcinhas de malha, 130 (cenbtos e trinta) tangas de malha e 660 (seiscentos e sessenta) cuecas de malha, para serem diistribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/09/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/09/2010 | 562.54 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente de Horas Extras trabalhadas na agilização dos empenhos do julho e agosto de 2010. E outros assuntos de interesse desta Prefeitura, no periodo de 11 de agosto a 10 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/09/2010 | 504.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 02 a 27 de agosto de 2010, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento e depósitos das previdências Municipais e INSS, e damais serviços referente ao setor administrativo, previdenciário e tributário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/09/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2010 | 758.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/09/2010 | 7.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/09/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o Ministério da Educação, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/09/2010 | 449.69 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de julho a 18de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2010 | 550.66 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/09/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/09/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Areia-PB, no dia 25 de agosto de 2010, para participar da reunião do Grupo de trabalho do Pólo do Biodiesel do Território da Borborema, realizado no auditorio da Emater do Município de Areia-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/09/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 15 de setembro de 2010, para participar do I Seminário de Sensibilização e Apoio ao Programa do Biodiesel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/09/2010 | 780.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/09/2010 | 790.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão, substituição do conjunto de cubo e tambremove, alinhamento e balanceamento de rodas do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/09/2010 | 500.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos, das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e na estenção de rede na Rua Renovato Gonçalves de Lima. Referente aos dias de 10 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 31 de agosto, 01 a 04 de setembro de 2010, no tot | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na elaboração da vinheta e na confecção dos panfletos de divulgação dos eventos esportivos, apresentação culturais e da Festa de 47 anos de Emancipação Política da Cidade de Montadas - PB, que será realizado em praça pública, neste município, nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/09/2010 | 1775.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de raios-x, ecocardiograma, mamografia, ultra-sonografias e tumografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0003707 | 21/09/2010 | 10450.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 87 (oitenta e sete) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme precrição médica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00013198688434 | Jos‚ Batista Justino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas hospitaleres no procedimento cirúrgico de um tumor no cérebro de sua esposa a Srª Virginia Santos Justino, RG: 2.707.780 e CPF: 047.604.384-08, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/09/2010 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como supervisora de vacina nas Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, "Gripe", realizada no período de 08 a 21 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/09/2010 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados comosupervisora de vacina na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, supervisionando a vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos da Zona Urbana, deste Município, na 1ª e 2ª Etapa de Multivacinação Infantil Contra a Paralisia, realizadas nos períodos 07 a 21 de junho e 09 a 23 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/09/2010 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de sonorização de apoio durante a realização da mobilização contra a violência "Quebrando o Silêncio", no dia 20 de agosto do corrente ano, no Ginásio Poli esportivo Antônio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO) no município de Montadas - PB, com as famílias assistidas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e pelo Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/09/2010 | 248.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 62 (sessenta e duas) fotografias medindo 13x18cm sendo cada fotografia ao valor de R$ 4,00 (quatro reais) e um CD constando as 62 (sessenta e duas) fotografias, durante a mobilização contra a violência "Quebrando o Silêncio", no dia 20 de agosto do corrente ano, no Ginásio Poli esportiva Antônio Veríssimo de Souza (O VERISSÃO) no município de Montadas - PB, com as famílias assistidas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistên | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/09/2010 | 150.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinador na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Animal, vacinando animais domesticos (cães e gatos) das zonas urbana e rural, deste município, referente ao período de 08 a 22 de setembro de 2010, sendo o dia 18/09 estratégico, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/09/2010 | 100.00 | 00095150668400 | Dionete de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona urbana deste município, referente as 1ª e 2ª Etapas de Multivacinação InfantilContra a Paralisia, a 1ª realizada no período de 07 a 21 de junho, sendo o dia 12/06 estratégico, e a 2ª realizada no período de 09 a 23 de agosto do corrente, sendo o dia 14/08 estratégico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/09/2010 | 100.00 | 00095150668400 | Dionete de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando pessoas a partir dos 60 (sessenta) anos de idade da zona urbana, deste município, referente a Campanha Nacional de Vacinação Contraa Gripe (influenza), realizada no período de 08 a 21 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/09/2010 | 100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinadora da sala de vacina municipal, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos das zonas urbana e rural, deste município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza , "Gripe", realizada no período de 08 a 21 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/09/2010 | 100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinadora na Sala de Vacinação Municipal, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade das zonas urbana e rural deste município, referente na 1ª e 2ª Etapa de Multivacinação Infantil Contra a Paralisia, a 1ª realizada no período de 07 a 21 de junho, sendo o dia 12/06 estratégico, e a 2ª realizada no período de 09 a 23 de agosto do corrente, sendo o dia 14/08 estratégico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coordenador na parte de mobilização e execução dos trabalhos de vacinação em animais (cães e gatos) das zonas urbana e rural, deste município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Animal,referente ao período de 08 a 22 de setembro de 2010, sendo o dia 18/09 estratégico, objetivando cumprir as metas estaberlecidas pelo Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/09/2010 | 100.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinadora da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural deste município, referente na 1ª e 2ª Etapa de Multivacinação Infantil Contra a Paralisia, a 1ª realizada no período de 07 a 21 de junho, sendo o dia 12/06 estratégico, e a 2ª realizada no período de 09 a 23 de agosto do corrente, sendo o dia 14/08 estratégico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/09/2010 | 100.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento referente aos seus serviços prestados como vaicnadora da Unidade de Saóde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando pessoaa a partir dos 60 (sessenta anos de idade da zona rural, deste município, referente a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no paríodo de 08 a 21 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coordenador na parte de mobilização e execução dos trabalhos de vacinação em pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade das zonas urbana e rural, deste município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (Influenza), realizada no período de 08 a 21 de maio de 2010, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na parte de mobilização e execução dos trabalhos de vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos das zonas urbana e rural, deste município, nas 1ª e 2ª Etapas de Multivacinação Infantil Contra a Paralisia, a 1ª realizada no período de 07 a 21 de junho, sendo o dia 12/06 estratégico, e a 2ª realizada no período de 09 a 23 de agosto do corrente, sendo o dia 14/08 estratégico. Objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/09/2010 | 150.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vacinador na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Animal, vacinando animais domesticos (cães e gatos) das zonas urbana e rural, deste município, referente ao período de 08 a 22 de setembro de 2010, sendo o dia 18/09 estratégico, objetivando cumprir as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/09/2010 | 552.24 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras, totalizando 52 (cinquenta e duas horas), referente ao mês de agosto de 2010, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos, utilizados para o planejamento e organização da atenção básica, temdo em vista o monitoramento, avaliação e organização das ações e serviços do SUS no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de outubro de 2010, para encaminhar ofícios com documentação até a coordenação estadual de atenção básica e a comissão intergestores bipartite - CIB, para solicitar a habilitação do Município no pacto pela saúde, fazer solicitação para o desligamento do Município de Montadas com o NASF da cidade de Pocinhos e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/09/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de setembro de 2010, para solicitar autorização para realização de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade de ressonância magnética para o menor Esdras Guimarães Queiroga e a SRa. Maria Valdizia Silva, junto a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/09/2010 | 320.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) Caixa de lâmpadas 250w com 20 unidades, para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/09/2010 | 1260.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (canos) para o conjunto de casas populares construidas na Rua Hidelberto Paulo de Souza, no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/09/2010 | 674.47 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de agosto a 22 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2010 | 1819.10 | 06314443000133 | Leonardo Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, ferro, brita, telhas, areia, ripão, cerâmica, rejuntes, fechaduras, cadeados) para manutenção das Escolas Municipais Manoel Sebastião do Nascimento, Helena José Porto, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Irmãos Veríssimo e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/09/2010 | 315.48 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 33Kg (trinta e três quilos) de café em pó, para complemtnação da Merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipl de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0003498 | 22/09/2010 | 7542.92 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fubá, fiambre, sardinha em lata, caldo de galinha, colorau, tempero, doce de goiaba, carne moida, achocolatado, soja, salsicha e sal) para Merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipl de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de setembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/09/2010 | 0.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de setembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/09/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/09/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/09/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/09/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/09/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/09/2010 | 170.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços na recarga de 02 (dois) toner da impresora Xerox Phaser 3200 MFP, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/09/2010 | 72.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2010 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2010 | 167.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/09/2010 | 87.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/09/2010 | 53.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/09/2010 | 469.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/09/2010 | 40.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/09/2010 | 125.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/09/2010 | 124.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) dimmer variador de luminosidade, 02 (duas) lâmpadas eletrônicas e 05 (cinco) bases para relés fotocélula para manutenção preventiva e corretiva de prédios pretencetes a escolas da rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/09/2010 | 388.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta coralplus base, para pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/09/2010 | 404.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) padrão de camisa, 14 (quatorze) calção galindo e 01 (uma) bola de futebol de campo, para a prática de esportes dos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/09/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Remígio-PB, no dia 23 de setembro de 2010, para participar de uma agenda de atividades do Território da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/09/2010 | 4500.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela dos meus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção às autoridades (senadores, deputados, prefeitos, vereadores) e convidados presentes durante as festividades da I FESTA DA BATATINHA, realizado em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/09/2010 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o Departamento de Economia do Ministério da Saúde, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/09/2010 | 36438.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2010 | 5739.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/09/2010 | 227.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/09/2010 | 5000.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | pagamento proveniente da confecção de 02 (dois) portões medindo 2,20x2,30m, 01 portão 2,20x1,00m, 01 portão medindo1,00x0,50m e 01 grade medindo 0,50x0,60m e 04 grades medindo 1,50x0,80m, 04 grade medindo 2,00x1,00m, 02 grades medindo 0,90x0,80m, 06 grades medindo 1,60x1,00m, 05 grdes medindo 1,00x0,80 m, 03 grades medindo 0,50x0,50m, 04 grades medindo 1,60x1,10m e 02 grades medindo 0,90x0,70 para as Escolas Manoel S do Nascimento,Irieneu J de Maria,Irmãos Veríssimo,Maria das N de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/09/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "JORNAL DA CIDADE", na Rádio Cidade Esperança, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2010 | 65.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/09/2010 | 250.00 | 01359427000143 | Ótica Macambira Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de lentes corretivas e 01 (uma) armação para óculos para a paciente carente Joana Paula da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de agosto de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2010 | 696.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/09/2010 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/09/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/09/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/09/2010 | 80.00 | 00003873640481 | Severino Antonio dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para cobrir despesas com a realização de uma biopsia nº PC 10-004699, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2010 | 100.00 | 00046728520406 | JoÆo Vicente Neto | Pagamento proveniente de uma ajuda financeira para procedimento cirúrgico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2010 | 30.00 | 00016812393886 | Zumira Souza de Santana | Pagamento proveniente de uma ajuda financeira para combrir despesas com acompanhante durante recuperação pós-cirúrgico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003910 | 29/09/2010 | 2622.75 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003911 | 29/09/2010 | 4924.84 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/09/2010 | 519.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Publica, neste município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2010 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2010 | 86.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2010 | 21.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba da cisterna publica localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Caixa D'água localizada no Sítio Manguape, neste município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/09/2010 | 69.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2010 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2010 | 421.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza Filho localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2010 | 79.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2010 | 393.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2010 | 186.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Publica, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2010 | 22.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da Cisterna Publica localizada à Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2010 | 289.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano localizado no Sítio Montadas, neste município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/09/2010 | 142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo, Lavanderias Públicas, Garagem Municipal, Mercado Público, neste cidade, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/09/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2010 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2010 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localziada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2010 | 72.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2010 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2010 | 196.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 02 a 31 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2010 | 14062.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2010 | 227.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2010 | 40002.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2010 | 460.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2010 | 11434.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2010 | 16559.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2010 | 5762.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2010 | 16643.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2010 | 461.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2010 | 1750.85 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na reprodução e encadernação de 190 (ento e noventa) módulos do aluno do programa Brasil Alfabetizado para os alunos do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2010 | 150.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2010, para participar do Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-Racial, para lançamento do plano nacional de implementação de diretrizes cirriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2010 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 24 de setembro de 2010, para pariticipar do II FÓRUM EXTRAOTDINÁRIO DA UNDIME/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2010 | 1380.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente 82 (oitenta e dois) almoços e 112 (cento e doze) lanches. Para os partiocipantes da Capacitação do Programa Brasil Alfabetizado, que se realizou no período de 13 a 17 de setembro de 2010. Conforme consta em relação assinada pelos participantes e declaração da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de setembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2010 | 733.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2010 | 3179.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de setembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2010 | 13837.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de agosto à 09 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2010 | 6758.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2010 | 4401.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2010 | 1032.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2010 | 11340.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2010 | 7755.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrantes das equipes do PSF lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2010 | 230.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Coordenador de Serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Coordenador de Serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das médicas integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2010 | 14014.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2010 | 8109.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2010 | 3922.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do s vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiro Tutelare lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2010 | 8.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGD/BF - Indice de Gestão Descentralizada, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/09/2010 | 8.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2010 | 25.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2010 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados no tratamento odontológico no paciente carente Linconl Emanuel Veríssimo, residente no Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2010 | 249.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde / bloco de atenção básica, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2010 | 435.87 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas-extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2010 | 200.00 | 02305827000139 | Gianni Fernandes Lira Cabral | Pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) colchões para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 04/10/2010 | 573.91 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (giz comum, borracha ponteira, lápis grafite, caderno universitário, canetas esferográficas, estencil, fita transparente, lápis de cor, réguas e tesouras) para a realização de ações do programa Brasil Alfabetizado no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/10/2010 | 1608.35 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos bacia redonda, pincel marcador, toalha de rosto, pano de prato, pano de chão, folhas EVA, baldes e marcador permanente), para a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, distribuir com as Escolas cadastradas no Programa Dinheiro Direto na Escoal - PDDE, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 04/10/2010 | 1149.11 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (réguas, caderno brochura, borrachas ponteira, pasta ofício, jogos educativos, tesouras, apontadores, neo pen, canetas esferográficas e lápis grafite) para Secretaria Municipal de Educação de Montadas, para serm utilizados nas ações do Programa Brasil Alfabetizado no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 04/10/2010 | 7.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento exportações, referente ao mês de outubro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/10/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/10/2010 | 1760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de MontadasPagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção nas rodas do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/10/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/10/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/10/2010 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção nas rodas do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/10/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de setembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/10/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/10/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/10/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/10/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri", referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/10/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/10/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/10/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado s fazendo Publicações do interesse do Municipio de Montadas no Programa A VEZ DOS MUNICIPIOS da Radio Cidade Carri- Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/10/2010 | 1350.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de trófeis, bolas e medalhas, para a presenteação de atletas durante as festividades comemorativas do 47º Aniversário de Emancipação Poilítica do Município de Montadas, realziadas no período de 12 a 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/10/2010 | 75.00 | 08989442000114 | Lojas Lima - Otacílio Laurindo de Lima | Pagamento do fornecimento d 15 (quinze) bonés para a presenteação de atletas durante as festividades comemorativas do 47º Aniversário de Emancipação Poilítica do Município de Montadas, realziadas no período de 12 a 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/10/2010 | 700.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente de despesas com organização, divulgação e apresentação do I RECITAL DE ARTES LITERÁRIAS, HUMORISMO E EXPOSIÇÃO DE ARTESANANTO LOCAL, realizado no dia 10 de outubro de 2010, no auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, naabertura das festividades comemorativas do 47º aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/10/2010 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) camara 750-16 para manutenção corretiva e preventiva do veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/10/2010 | 390.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva da Viatura da Policia Civil a disposição do destacamento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/10/2010 | 646.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva do veículo caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/10/2010 | 96.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) camara 1000-20 TORTU para manutenção corretiva e preventiva do veículo caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/10/2010 | 270.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento proveniente do seus serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva do veículo caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/10/2010 | 720.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus do veículo caminhão Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/10/2010 | 110.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção do veículo Trator Esteira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/10/2010 | 140.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva da Viatura da Policia Civil a disposição do destacamento desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/10/2010 | 120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) braço axial de direção para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/10/2010 | 800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 GPS-3, para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/10/2010 | 327.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/10/2010 | 1091.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/10/2010 | 1138.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/10/2010 | 485.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na descarbonização do cabeçote, esmerilamento de válvulas, substituição de comando de valvulas, limpeza dos bicos no ultrasom, analise do sistema de injeção, velas e filtros e substituição de pastilhas de freio do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/10/2010 | 320.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamentyo dos seus serviços prestados na substituição de retentores de poli de comando, substituição de correia dentada, substituição da caixa de direção, sistema de alimentação e injeção, substituição de cabos de velas e discos e pastilhas de freio do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/10/2010 | 90.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/10/2010 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) pneu para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/10/2010 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) pneu para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/10/2010 | 70.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do disco e pastilhas de freio com ajuste do freio traseiro do veículo Saveiro Ambulânmcia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/10/2010 | 183.50 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00003061105808 | Maria de Fatima dos Santos Tomé | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/10/2010 | 698.64 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de bolachas diversas, pães, bolos, canjicas, torradas e salgados) para os cursos e reuniões promovidas pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social de Montadas, com famílias assistidas pelo PAIF - Programa de Apoio Integral a Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/10/2010 | 150.00 | 00003698716429 | Maria Aparecida de Oliveira | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/10/2010 | 100.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - Ultra-sonografia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/10/2010 | 200.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como cantor em uma tarde de laser, durante a III Semana do Idoso, nos dias 20 a 24 de setembro de 2010, com grupo de Idosos assistido pelo CRAS- Centro de Referencia de Assistencia Soacial, da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/10/2010 | 110.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveninte dos seus serviços prestados como Facilitadora e palestrante sobre o tema "violencia contra Idosos: calar é aceitar", durante a III Semana do Idoso, nos dias 20 a 24 de setembro de 2010, com o grupo de idosos assistido pelo CRAS - CENTRO REFERENCIAS DE AISSISTENCIA SOCIAL, da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/10/2010 | 340.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como instrutor da Oficina de Mosaico, durante a III Semana do Idoso, nos dias 20 a 24 de setembro de 2010, com o grupo de idoso assistido pelo CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, da Cidade deMontadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/10/2010 | 940.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente 116 (cento e dezesseis) café da manhã e 36 (trinta e seis) almoços. Para os participantes da III Semana do Idoso, realizada pelo CRAS-Centro de Referência da Assistência Social no dia 20 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/10/2010 | 20.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando uma porta no prédio onde funciona a Unidade de saúde Básica da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, na Cidade de Montadas, no dia 21 de julho de 2010. Totalizando 01 (uma) diária, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/10/2010 | 40.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro colocando uma porta no predio onde funciona a Unidade de Sáude Basica da Familia Paulo de Souza e Severina de Arujo, na Cidade de Montadas nos dias, 21 de julho de 2010. totalizando 01 (um) dia, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/10/2010 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal e Saúde de Montadas, para o Ministério da Saúde, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/10/2010 | 154.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/10/2010 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/10/2010 | 154.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/10/2010 | 63.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/10/2010 | 126.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/10/2010 | 154.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/10/2010 | 154.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/10/2010 | 154.00 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/10/2010 | 126.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza,deste Município, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/10/2010 | 1915.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/10/2010 | 240.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro fazendo conserto da rede de esgoto das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e na estenção de rede na Rua Renovato Gonçalves de Lima, no Municipio de Montadas nos dias, 29, 30 de julho, 02 a 05 de agosto de 2010. totalizando 06 (seis) diarias, se | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/10/2010 | 360.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro consertando a rede de esgoto das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva, Severina de Araujo Souza, Filomana Maria dos Santos e Renovato Gonçalves de Lima no Município de Montadas, nos dias 13 a 17, 21 a 22 de agosto de 2010. Totalizando 09 (nove) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/10/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro fazendo reparos no predio onde funciona o Ginasio O VERISSÃO, na Cidade de Montadas, nos dias 01 e 02 de setembro de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/10/2010 | 200.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro fazendo reparos na rede de esgoto do Mercardo do Produtor Rural da Cidade de Montadas, nos dias 03, 06, 08 a 10 de setembro de 2010. Totalizando 05 (cinco) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/10/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos no prédio onde funciona o Ginásio O VERISSÃO, na Cidade de Montadas, nos dias 01 e 02 de setembro de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/10/2010 | 1093.70 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos, para a limpeza publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/10/2010 | 100.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos na rede de esgoto do Mercado do Produtor Rural da Cidade de Montadas, nos dias 03, 06, 08 a 10 de setembro de 2010. Totalizando 05 (cinco) diárias sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/10/2010 | 180.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, consertando a rede de esgoto das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva, Severina de Araujo Souza, Filomana Maria dos Santos e Renovato Gonçalves de Lima no Município de Montadas, nos dias 13 a 17, 21 a 22 de agosto de 2010. Totalizan | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/10/2010 | 120.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto da parte da rede de Esgoto das Ruas: Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e Renovato Gonçalves de Lima, nos dias 29, 30 de julho, 02 a 05 de agosto de 2010. Totalizando 06 (seis) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/10/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/10/2010 | 188.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/10/2010 | 279.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/10/2010 | 951.86 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de brinquedos diversos (bonecas, carrinhos, motos, jogos, etc) para presentaer os alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, durante as festividades do Dia das Crianças, realizado no dia 12 de outubro de 2010, no Ginásio Poiesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/10/2010 | 196.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 02 a 30 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/10/2010 | 360.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro colocando as grades de proteção no predio onde funciona o Colegio Maria das Neves Pereira, no Município de Montadas, nos dias 28 a 30 de agosto 01, 04 a 08 de setembro de 2010. Totalizando 09 (nove) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/10/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro no conserto da parte Hidrulica do predio onde funciona o Colergio Manoel Sebastião do Nascimento, no Municipio de Montadas nos dias, 27 e 28 de julho de 2010. totalizando 02 (duas) diarias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/10/2010 | 120.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro consertando o esgoto no predio onde funciona o Colergio Maria das Neves Pereira de no Municipio de Montadas nos dias, 22, 23 e 26 de julho de 2010. totalizando 03 (três) diarias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2010 | 80.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como Pedreiro fazendo reparo no predio onde funciona o Colegio Manoel Sebastiao do Nascimento no Município de Montadas, nos dias 24 e 27 de agosto de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/10/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparo no prédio onde funciona o Colégio Manoel Sebastião do Nascimento no Município de Montadas, nos dias 24 e 27 de agosto de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/10/2010 | 180.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando as grades de proteção no prédio onde funciona o Colégio Maria das Neves Pereira, no Município de Montadas, nos dias 28 a 30 de agosto 01, 04 a 08 de setembro de 2010. Totalizando 09 (nove) diárias sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/10/2010 | 60.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, consertando o esgoto do no prédio onde funciona o Colégio Maria das Neves Pereira no Município de Montadas, nos dias 22, 23, e 26 de julho de 2010. Totalizando 03(três) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/10/2010 | 40.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto da parte hidráulica do prédio onde funciona o Colégio Manoel Sebastião do Nascimento, no Município de Montadas, nos dias 27 e 28 de julho de 2010. Totalizando 02 (duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/10/2010 | 8969.24 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 8ª (oitava) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/10/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/10/2010 | 3675.51 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de atualização monetária pelo pagamento em atraso das contribuições previdenciárias parte patronal e do empregado, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2010 | 721.99 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveninete de 31 (trinta e uma) horas extras realizadas de junho à setembro de 2010, quando da execução dos trabalhos de elaboração dos balancetes mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/10/2010 | 6707.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/10/2010 | 125.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamentyo do fornecimento de 02 (dois) pares de chuteiras para os professores de educação física, ministrarem suas aulas práticas com os alunos da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/10/2010 | 417.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.000 (um mil) tijolos e 01 (uma) porta jatobá 0,70x2,10cm, para manutenção e conservação do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúide da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/10/2010 | 234.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta coralmur lata base, para os serviços de pintura do prédio da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/10/2010 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0004048 | 08/10/2010 | 10000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 5ª (quinta) parcela do fornecimento de fardamento escolar: 1.403 (um mil, quatrocentos e três) camisa infantis, 605 (seiscentos e cinco) short's bernudas, 594 (quinhentos e noventa e quatro) camisas de malha PV de 14 a GG, 436 (quatrocentas e trinta e seis) calcinhas de malha, 130 (cenbtos e trinta) tangas de malha e 660 (seiscentos e sessenta) cuecas de malha, para serem diistribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/10/2010 | 1577.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de setembro de 2010, para junto ao INCRA-Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR-Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2010 | 554.58 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 01 à 30 de setembro de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/10/2010 | 704.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/10/2010 | 7506.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para o Gabi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2010 | 399.00 | 16182834019548 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) celular Samsung para o Gabinete do Prefeito aos cuidados do Vice-Prefeito Jonas de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/10/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/10/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/10/2010 | 2798.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/10/2010 | 1030.00 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (lâmpadas, fios, eletrodutos, braços, bases, disjuntores, interruptores, soquetes e tomadas) para serem doados a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0004014 | 08/10/2010 | 10529.61 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes reisdentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/10/2010 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/10/2010 | 2929.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/10/2010 | 4072.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de setembro de 2010, para participar da reunião onde será apresentada a Portaria 3.252/2009, monitoramento das ações de VISA, Tabela Unificada SIAS/SUS e informes gerais com os municípios que compõem a III Gerência Regional de Saúde do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de agosto de 2010, para participar da reunião do Encontro Técnico do NASF, momento para discussão técnico-cientifica do programa com os profissionais, buscando o fortalecimento da Atenção Primária, nas Regioes de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 31 de agosto de 2010, para participar da reunião, CTE - Antonio Museu Vivo de Ciências, para discussão de assuntos relativos aos temas, para dar continuidade ao processo de formação da CIES - Comissão de Integração Ensino-Serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de agosto de 2010, para participar da capacitação sobre os sistemas de informação, SISCOLO e SISMAMA para os municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/10/2010 | 546.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 01 de setembro a 06 de outubro de 2010, fazendo o gerenciamento e atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/10/2010 | 652.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/10/2010 | 84.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Asistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/10/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assist~encia Social do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/10/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/10/2010 | 324.42 | 00008570371454 | GERVANO DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem aéria - João Pessoa/PB à São Paulo/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/10/2010 | 41.90 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descatáveis, guardanapos, água mineral, bexigas) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas no programa PAIF - Programa de Apoio Integral a Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/10/2010 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/10/2010 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/10/2010 | 243.00 | 00004511495483 | Luciene de Farias Souto | Pagamento proveninete de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/10/2010 | 147.60 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Proveniente dos seus serviços prestados na expedição de 05 (cinco) 1ª via de identidades, 03 (três) 2ª via de identidades e 12 (doze) 1ª via de Certificado militar, para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/10/2010 | 150.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do time "Ponte Preta", no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/10/2010 | 150.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do time "Ponte Preta", no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/10/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/10/2010 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/10/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/10/2010 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/10/2010 | 272.10 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (alface, tomate, cebola, erva-doce, cravo, queijo, pães, leite, carne de sol, yogurte, bolos, refrigerantes, sanduiches, maionese, ketchupe, mussarela, leite condensado e biscoitos) para a preparação de lanches e refeições oferecidas aos funcionários e famílias assistidas pelo programa de apoio integral a família - PAIF, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/10/2010 | 95.25 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bexigas, bacias, guardanapos, copos descartáveis, pratos descartáveis, panos de prato, pilhas e fitas adesivas) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/10/2010 | 256.15 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pâes, bolos, refrigerantes, sanduiches, frutas, yogurte, leite, ervilhas, milho, queijo, goma, coco, bolachas, macarrão, arroz, peixe, leite de coco, etc), para a preparação de lanches e refeições oferecidas aos funcionários e famílias assistidas pelo programa de apoio integral a família - PAIF, no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/10/2010 | 601.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/10/2010 | 362.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/10/2010 | 510.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia, das Unidades Básicas da Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, ambas localizadas na Rua São José n° 371, nesta cidade, substituindo o funcionário Sr. Paulo Marinho de Alcântara, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao período de 03 de setembro a 03 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/10/2010 | 2049.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/10/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/10/2010 | 510.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/10/2010 | 624.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 04 (quatro) faixas medindo 4x0,65m, alusivas ao 47º aniversário de emancipação política do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/10/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/10/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/10/2010 | 750.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente do seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/10/2010 | 119.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/10/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/10/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/10/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/10/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de setembro a 08 de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/10/2010 | 533.52 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 03 de setembro a 07 de outubro de 2010 na inclusão de dados dos funcionário no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/10/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de outubro de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/10/2010 | 32.22 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/10/2010 | 214.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/10/2010 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/10/2010 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente ao período de 11 de setembro a 10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/10/2010 | 252.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape e Veridiano J. Matias Santos, residente no Sítio Lagoa do Açude, ambos localizados no município de Montadas, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para cidade de Campina Grande, nos dias 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 30 de setembro, 01, 04 a 08 de outubro de 2010. Sendo 21 (vinte e uma) viagens, ao preço unitário d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/10/2010 | 100.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2010, para participar do Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-Racial, para o lançamento do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionaispara a Educação das Relações no Horário das 08:00 as 17:30 horas, no auditório do Tribunal de Justiça da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/10/2010 | 100.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2010, para participar do Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-Racial, para o lançamento do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionaispara a Educação das Relações no Horário das 08:00 as 17:30 horas, no auditório do Tribunal de Justiça da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/10/2010 | 185.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na instalação do relé 041, do Ônibus Escolar placa MYL 3070. Pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/10/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/10/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/10/2010 | 312.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas medindo 4x0,65m, alusivas ao 47º aniversário de emancipação política do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/10/2010 | 3000.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) e última parcela dos meus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção às autoridades (senadores, deputados, prefeitos, vereadores) e convidados presentes durante as festividades da I FESTA DA BATATINHA, realizado em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, nos dias 28 e 29 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/10/2010 | 133.50 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 13 (treze) almoços, 05 (cinco) refrigerante de 2 litros para o delegado de policia militar e civil da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/10/2010 | 277.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) almoços, 10 (dez) refrigerante de 2 litros para o pessoal da equipe da energisa fazendo a extensão de rede no Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/10/2010 | 60.00 | 00010400058456 | francisco de assis mota | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra no conserto de uma TV de 29 polegadas, pertecente a Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/10/2010 | 313.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 27 (vinte e sete) almoços , 09 (nove) refrigerante de 2 litros, para os agentes da polcia Civil que destacam na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/10/2010 | 510.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de setembro a 13 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/10/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 21 de Agosto a 20 de setemrbo de 2010, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/10/2010 | 600.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos, das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e nas estenções das redes na Rua Renovato Gonçalves de Lima, Manoel Jacinto da Silva e José Roberto Freire. Referente aos dias de 06, 08 a 10, 13 a 17, 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004152 | 13/10/2010 | 10055.08 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.953,24L (quatro mil novecentos e cinquenta e três virgula vinte e quatro litros) de óleo diesel para os veículos caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265 e trataor de esteiras Fiatallis D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/10/2010 | 400.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Cubiçado de Montadas, neste Município, para atender ao Sr. Josenildo do Nascimento Santos, portador do RG: 3.204.388 SSP/PB, C.P.F.: 066.316.664-06, medindo 50m (cinqüenta metros) de extensão, conforme consta no contrato, planilha, croqui e cópia de documentos do beneficiado, em anexo. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/10/2010 | 620.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico com Fax Panasonic e 01 (um) roteador D-Link, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/10/2010 | 500.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento proveniente do fornecimento 02 (dois) tonner 4.200 Sansung, para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/10/2010 | 535.85 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/10/2010 | 1026.47 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, açúcar, café, biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/10/2010 | 313.90 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, açúcar, café, biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/10/2010 | 714.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, açúcar, café, biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/10/2010 | 766.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, açúcar, café, biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/10/2010 | 762.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, açúcar, café, biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/10/2010 | 542.12 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, açúcar, café, biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/10/2010 | 1899.90 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, açúcar, café, biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/10/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de outubro de 2010, para na Secretaria Municipal de Saúde solicitar no Departamento de Controle Avaliação e Auditoria, autorização para realização de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade de ressonância magnética, do menor Esdras Guimarães Queiroga e da Srª Maria Valdizia Silva, usuários dos serviços prestados através do Sistema Único de Saúde - SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/10/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 08 de outubro de 2010, para encaminhar ofícios com documentos até a coordenação estadual de atenção básica e a comissão intergestores bipartite - CIB, para solicitar a habilitação do Município no Pacto pela Saúde de acorod com a portaria 399/2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004116 | 13/10/2010 | 3108.71 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.214,34L (um mil, duzentos e quatorze vírgula trinta e quatro litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004117 | 13/10/2010 | 3873.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.513,10L (um mil, quinhentos e treze vírgula dez litros) de gasolina comum para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004118 | 13/10/2010 | 3215.95 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.256,23L (um mil, duzentos e cinquenta e seis vírgula vinte e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0004119 | 13/10/2010 | 1673.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos, para a realização de procedimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/10/2010 | 425.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos, para realização de exames e procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/10/2010 | 1073.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/10/2010 | 203.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, açúcar, filtro de papel, e garrafões de água mineral) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0004123 | 13/10/2010 | 1389.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos, para salas de curativo, salas de enfermagem, médicos e outros procedimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/10/2010 | 523.00 | 04550808000101 | Alcacér Equipamentos e Produtos para Laboratório Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para a realização de exames no Laboratório de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0004125 | 13/10/2010 | 2001.55 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos, para realização de procedimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/10/2010 | 423.40 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | pagamento do fornecimento de mateiris diversos (papel toalha, papel higiênico, sacola de plástico, cesto de roupa, copos descartáveis, filmes de pvc, papel alumínio, placa acrílica e caixa térmica) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaira Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/10/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos mês de agosto de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/10/2010 | 594.72 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras, totalizando 56 (cinquenta e seis horas), referente ao mês de setembro de 2010, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos, utilizados para o planejamento e organização da atenção básica, temdo em vista o monitoramento, avaliação e organização das ações e serviços do SUS no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2010 | 510.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, que atende aos pacientes da Zona Rural deste município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/10/2010 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitario de Saude da Estrategia Saude da Familia, Substituindo a Sra. Ana Maria da Silva Melo, Area02- Zona Rural, na microarea 08,que encontra-se de licença maternidade, a qual realizei asações de Saude e vigilancia sanitaria referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Unidade Basica de Saude Severina de Araujo Souza, neste Municipio, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/10/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado na marcação de consultas, exames como recepcionista da Ubidade Basica de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, localizada na Rua São Jose, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/10/2010 | 510.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como virgia do predio onde funcionam as Unidades de Saude Basiica da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza no Municipio de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/10/2010 | 651.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como agente Comunitario de Saude da Estrategia de Saude da Familia, substituindo a Sra. Marizangela Jose de Maria, Area 01 Zona Urbana, na microarea 10, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizei as ações de Saude e de Vigilância, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/10/2010 | 300.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saude para a realização dos Trabalhos de vigilancia Sanitaria executada pelo agente Rene Antonio de Souza nos dias 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/10/2010 | 500.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de prótese dentária para as senhoras Adriana Maria dos Santos e Jozelia Maria da Silva, por se tratarem de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/10/2010 | 229.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de toner e manutenção de 01 (um) cartucho de toner preto, para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/10/2010 | 1200.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventica e corretiva de 01 (um) autoclave com substituição da resistênciade 4000w com reparo na placa em 02 (dois) tenbsiometros com troca de pera manguito e bricadeira e válvula, conserto de 01 (um) tensiometro de coluna com troca do mercúrio da brocadeira e calibração em 02 (dois) condicionador de ar com limpeza de filtro, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/10/2010 | 56.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 14 (quatorze) meias-dúzias de fotografias medindo 3cm x 4cm, para documentos de pessoas carentes do município de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada meia-dúzia | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/10/2010 | 1650.00 | 00051504987420 | Maria da Concei‡Æo Farias de Almeida | Pagamento dos meus serviços prestados no aluguel de um Tobogã, uma Cama-elástica, uma Piscina de Bolinhas e fornecimento de Algodão-doce e pipoca, na comemoração do DIA DAS CRIANÇAS, promovido pela Prefeitura Municipal de Montadas, realizado no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", no dia 12 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/10/2010 | 300.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 de agosto a 01 de setembro de 2010, para participar do 1º Encontro de Coordenadores dos Programas Correção de Fluxo Escolar: Acelera e Se liga, ministrado pela Escola de Serviços Público da Paraíba - ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004102 | 13/10/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/10/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/10/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 05 de setembro a 04 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/10/2010 | 606.96 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período de 04 de setembro a 03 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/10/2010 | 510.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao mês de de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica no período de 13 de setembro a 12 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/10/2010 | 674.47 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento propveniente dos seus serviços prestados com Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 64 nesta cidade substituindo a funcionária Mirian Conseêlo Costa e Silva. que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 05 de setembro a 04 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/10/2010 | 480.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 120 (cento e vinte) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando aos comemorações das festividades da gincana cultural das Escolas Municipais da Cidade de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Marai do Socorro Souto Freire, referente ao período de 14 de setembro a 13 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/10/2010 | 690.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor, na pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundametal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 01 a 03, 08 a 09, 15 a 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2010, totalizando 23 (vinte e três) diárias no valor 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/10/2010 | 690.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor, na pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundametal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 01 a 03, 08 a 09, 15 a 30 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2010, totalizando 23 (vinte e três) diárias no valor 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/10/2010 | 56.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de água de 20 litros para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/10/2010 | 43.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Dmínio Econômico, referente ao mês de outubro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/10/2010 | 559.60 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente de Horas Extras trabalhadas na agilização dos empenhos do julho e agosto de 2010. E outros assuntos de interesse desta Prefeitura, no periodo de 21 de setembro 13 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004140 | 13/10/2010 | 3620.63 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.414,31L (um mil, quatrocentos e quatorze vírgula trinta e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/10/2010 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/10/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/10/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/10/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/10/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/10/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/10/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/10/2010 | 19.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o 47º aniversário desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/10/2010 | 15.80 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o 47º aniversário desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/10/2010 | 120.00 | 00002708852426 | Valdemar C. de Souza Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/10/2010 | 120.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/10/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/10/2010 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/10/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/10/2010 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/10/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/10/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/10/2010 | 80.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/10/2010 | 80.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na assessoria de Gabinete da DEPOL - Montadas-PB por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/10/2010 | 80.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Assessoria de gabinete da DEPOL - Montadas - PB, por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/10/2010 | 80.00 | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial civil por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/10/2010 | 80.00 | 00088744710410 | JONILDO RODRIGUES OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial civil por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/10/2010 | 80.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/10/2010 | 80.00 | 00006437871431 | ADRIANO DOS SANTOS FREITAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/10/2010 | 80.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/10/2010 | 80.00 | 00005453744480 | EURIVALDO BARROS DE ALCÂNTARA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/10/2010 | 80.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/10/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/10/2010 | 80.00 | 00000837564425 | Iury Almeida de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/10/2010 | 80.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/10/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/10/2010 | 80.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/10/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/10/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/10/2010 | 80.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/10/2010 | 80.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/10/2010 | 80.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/10/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/10/2010 | 80.00 | 00039792480463 | ALEMBERG FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/10/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/10/2010 | 80.00 | 00005790491405 | SÉRGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/10/2010 | 80.00 | 00000818182466 | Eduardo Alves de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/10/2010 | 510.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/10/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/10/2010 | 442.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/10/2010 | 80.00 | 00056902069468 | JAMMI PERES DE FARIAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/10/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/10/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/10/2010 | 80.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/10/2010 | 80.00 | 00002227269464 | Joelson Pereira de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/10/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 14/10/2010 | 80.00 | 00037410555491 | C¡cero Santino da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como policial militar por ocasião da realização da FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE MONTADAS, ocorrida nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/10/2010 | 245.26 | 08803834000147 | CMC-Comércio de Materiais de Construção Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de cerâmicas e azulejos para realização da oficina de Mosaico na programação da III Semana do Idoso no período de 20 à 24 de setembro de 2010, pelo CRAS-Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/10/2010 | 240.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) molduras 96x53cm, referência Al13 incolor com vidro e duratex, para confecção de quadros de encontros realizados no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/10/2010 | 52.28 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, esponjas, papel higiênico, sabonete, detergente, sabão, álcool, pedra sanitária e água sanitária) para o CRAS - Centro de Referrência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/10/2010 | 52.28 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, esponjas, papel higiênico, sabonete, detergente, sabão, álccol, pedra sanitária, água sanitária) para o CRAS - Centro de Referrência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/10/2010 | 210.57 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, papel higiênico, sabão em pó, pote plástico, fósforo, filtro de papel, peneira, sacolas de embalagem, palitos, guardanapos, frigideira, vassoura, jarra de suco, talher descartável, etc) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/10/2010 | 280.10 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (doces, carne de sol, azeite de oliva, sal, frutas, yogurte, copos descartáveis, biscoitos, refrigerantes, cenouras, chuchu,arroz, feijão, alface, etc) para o preparo de alimentação consumida mensalmente:lanches, café da manhã oferecidos as famílias assistidas pelo programa PAIF e refeições aos funcinários do CRAS - Centro de Referrência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/10/2010 | 755.30 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (doces, carne de sol, azeite de oliva, sal, frutas, yogurte, copos descartáveis, biscoitos, refrigerantes, cenouras, chuchu,arroz, feijão, alface, etc) para o preparo de alimentação consumida mensalmente:lanches, café da manhã oferecidos as famílias assistidas pelo programa PAIF e refeições aos funcinários do CRAS - Centro de Referrência de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/10/2010 | 7403.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 16ª (décima sexta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/10/2010 | 700.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/10/2010 | 200.00 | 00071459421434 | Agnásio Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na reprodução de VHS para DVD de mídia da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/10/2010 | 575.00 | 00059694629772 | Irenaldo Alves da Costa | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na confecção de 02 (dois) portões de ferro para casa de bomba, confecção de 01 (um) corrimão, para ser colocados na escada que dá acesso ao 1º andar da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza e reparos nos portões de ferro da acesso as dependências da escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/10/2010 | 165.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartucho de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressoras HP, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/10/2010 | 495.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 09 (nove) cartuchos de tinta preto e 03 (três) cartuchos de tinta color para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/10/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/10/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressoras HP da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/10/2010 | 400.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) cargas de toner e troca de 02 (dois) chips para impressoras Lexmark E120, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/10/2010 | 330.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como ajudante de eletricista fazendo a manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas referente aos dias 11, 12, 14, 17, 25, 28, 30, 31 de agosto, 01, 04 e 08 de setembro de 2010, totalizando 11 (onze) diárias no valor 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/10/2010 | 140.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mão-de-obra como eletricista, fazendo a manutenção do prédio onde funciona Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 12, 17, 25 e 28 de agosto de 2010. Totalizando 04 (quatro) diárias no valor 35,00(trinta cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/10/2010 | 60.00 | 00006195223484 | Lucilene da Silva Gomes | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para seu filho menor Luciano Gomes Pereira fazer consulta médica com Dermatologista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2010 | 50.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de gêneros alimentícios especificos que não contenha lactose para seu filho menor Dauton Pedro dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/10/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/10/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/10/2010 | 60.00 | 00039592480400 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços na recarga de 01 (um) toner da impresora HP 1020, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/10/2010 | 300.00 | 00088622770400 | GILSON RICARTE ARAÚJO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto de 03 (três) instrumentos musical, 01 (um) sax-sofone niquelado, 01 (um) trompete dourado e 01 (um) trompete niquelado, pertencentes a Banda Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004237 | 20/10/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/10/2010 | 700.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no levantamento planialtimétrico de um terreno para construção de um Centro de Eventos no Município de Montadas, referente ao contrato de repasse nº 261847-32/2008 do Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/10/2010 | 850.00 | 00001036707423 | Jessé Pedro Gomes Junior | Pagamento dos seus serviços prestados no desenvolvimento do projeto elétrico para construção do Centro de Eventos na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/10/2010 | 31.00 | 00001950260712 | Cláudio Ribeiro | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como técnico em eletronica, fazendo o conserto do cabo de um Notbook pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/10/2010 | 740.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, servindo 74 (setenta e quatro) refeições para os servidores da justiça Eleitoral, que trabalharam no 1° Turno das Eleições 2010, nesta cidade, no dia 03 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, servindo 10 (dez) refeições para os servidores e técnicos da Justiça Eleitoral da 19ª zona que instalaram as Urnas Eletrônicas, na Escola municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, no 1° Turno das Eleições 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/10/2010 | 240.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, servindo 24 (vinte e quatro) refeições (almoço e jantas) para quatro (04) soldados da polícia militar que trabalharam fazendo segurança das urnas eletônicas, no 1° turno das eleições, nesta cidade, no dia 01, 02 e 03 de outubro de 2010. Cada refeição no valor de R$ 10,00 (dez reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/10/2010 | 64.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, no Município de Montadas durante o mês de setembro de 2010. Realizando 16 (dezesseis) viagens, ao preço unitário de R$ 4,00 (quatro reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 23 de agosto de 2010, aos cuidados do Advogado Diogo Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 30 de agosto de 2010, aos cuidados do Advogado Diogo Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2010 | 30.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 12 de agosto de 2010, aos cuidados do Engenheiro Mario Estrela e do Advogado Diogo Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 02 de setembro de 2010, aos cuidados do Engenheiro Mario Estrela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 19 de julho de 2010, aos cuidados do Engenheiro Mario Estrela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 17 de agosto de 2010, aos cuidados do Advogado Diogo Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/10/2010 | 73.10 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o Ministério do Turismo, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 20 de outubro de 2010, aos cuidados do Advogado Diogo Mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 19 de julho de 2010, aos cuidados do Engenheiro Mario Estrela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/10/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2010 | 10.00 | 08827677000100 | Transportes Real Ltda. | Pagamento proveniente do transporte de documentações da Prefeitura Municipal de Montadas (Campina Grande/PB à João Pessoa/PB), no dia 23 de setembro de 2010, aos cuidados do Engenheiro Mario Estrela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/10/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/10/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio Cidade de Esperança, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/10/2010 | 287.72 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB-Brasília/DF, para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza que esteve acompanhando o andamento do projeto e empenho da emenda das Festividades Juninas com recursos consignados no Orçamento Geral da União, Exercício 2010. Funcional Progranática nº 23.695.1166.4620.0025-Programação de Eventos para Divulgação do Turismo Interno, Emenda Individual (Genérica) nº 2450.0013 e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/10/2010 | 801.62 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Brasília/DF-Campina Grande/PB, para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza que esteve acompanhando o andamento do projeto e empenho da emenda das Festividades Juninas com recursos consignados no Orçamento Geral da União, Exercício 2010. Funcional Progranática nº 23.695.1166.4620.0025-Programação de Eventos para Divulgação do Turismo Interno, Emenda Individual (Genérica) nº 2450.0013 e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/10/2010 | 755.54 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB-Brasília/DF,ida e volta,para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza que esteve acompanhando o andamento do projeto e empenho da Emenda Individual 23770002,com recursos consignados no Orçamento Geral da União,Exercício 2010.Funcional Progranática nº 23.695.1166.10V0.0025-em Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, Calçamento/Pavimentação do Ministério do Turismo e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/10/2010 | 100.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19 de setembro de 2010, para participar do Macro Centro do Programa Escola Ativa e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/10/2010 | 120.00 | 00009285866425 | Jaqueline Tomé Alves | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - teste alérgico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003448984400 | Josefa Ana da Conceição | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - biópsia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/10/2010 | 1620.00 | 00088744230478 | Ivanildo Alipio do Nascimento | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - Herniorargia inguinal direito, no seu filho menor Jerdson Pereira do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade da Secretaria Municipal de Assist~encia Social, programa de Indice de Gestão Centralizada do Bolsa Famíia, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/10/2010 | 651.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Elielsa da Silva Santos, área 02 - zona rural, na Microárea 07, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizeias ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/10/2010 | 2810.29 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/10/2010 | 120.00 | 01285255000100 | Clínica Materno Infantil de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de testes cultaneo de alimentos e analante, na paciente Maria Tereza da Silva, por se tratar de uma criança carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/10/2010 | 510.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Mirian Cely Ginú Silva, que se encontra de licença maternidade, referente ao período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0004267 | 20/10/2010 | 2874.68 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0004268 | 20/10/2010 | 2776.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/10/2010 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/10/2010 | 120.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados , servindo 12 (doze) refeições para os componentes das Bandas de Musicas: Cheiro de Menina e Vicente Nery. que tocaram na festa de emancipaçãopolítica deste município, na praça pública, nesta cidade no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/10/2010 | 200.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados , servindo 20 (vinte) refeições para os policiais que trabalharam fazendo a segurança da festa de Emancipação Política do Município, realizada no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/10/2010 | 176.00 | 11040757000125 | Jacira Barbosa de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) camisas brancas e 08 (oito) camisas com estampas, para o pessoal organizador do programa Pro-Jovem adolescente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/10/2010 | 30.28 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) placas E.V.A e 08 (oito) pacotes de balão festball, para os cursos do programa Projovem adolescente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/10/2010 | 170.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICAÇÕES - Ana Luiza Gomes de Menezes | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) adesivo, 01 (uma) faixa projovem e 01 (um) adesivo com logomarca da Prefeitura, para sala onde seram ministrados os cursos para os alunos do programa Projovem Adolescente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/10/2010 | 2211.60 | 09260688000113 | Valdenor de Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de (100) cadeiras plásticas adulto brancas e 04 (quatro) mesas redondas brancas 90cm, para os cursos a serem ministrados aos alunos do Projovem adolescente no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/10/2010 | 510.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas, localizado na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. Substituindo a Funcionária Giselma Porto da Costa Souto, que encontra-se de licença médica no período de 19 de setembro à 18 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/10/2010 | 7.40 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/10/2010 | 700.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) Cilindro Xerox 013R00589 P/ M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/10/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/10/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/10/2010 | 870.32 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de hortifutrigranjeiros diversos (alho, tomate, cebola, cenoura, pimentão), pães e suco para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/10/2010 | 674.47 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/10/2010 | 318.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de outubro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/10/2010 | 1041.13 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materisi diversos (mural, pote redondo, bandeija inox, bomboniere, resina vovo, copo chopp, jogo soletrnado, bandeijas, leiteira, cortador p/legumes, jogo de xícaras, etc) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/10/2010 | 100.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames de RX do cotovelo esquerdo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/10/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 03, 10, 17 e 24 (manhã e tarde) do mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/10/2010 | 520.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo caminhão pipa Mercedes Benz de Placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/10/2010 | 1500.00 | 00003800813424 | Maria Raquel Ramos de Sousa Barbosa Leite | Pagamento dos seus serviços prestados como Assistente Social no Trabalho Técnico do Projeto Social do Programa de Habitação de Interesse Social 10 UH, referente aos meses de julho a dezembro de 2009, referente ao Contrato de Repasse nº 022.56.25-01/2007 do Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/10/2010 | 480.00 | 00020314175415 | Antonia Ramos de Sousa Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutora do Curso de Geração de Emprego e Renda - Curso de Arte Culinária em bolos e salgados, para os benefícios do Trabalho Técnico de Interesse Social do Programa de Habitação Social 10 UH, contrato de repasse nº 0225625-01/2007 do Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/10/2010 | 240.00 | 00073834866415 | Lúcia de Fátima Santos de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Palestrante (palestra educativa - educação ambiental e sanitária relacionada a água, lixo e dejetos com uso de cartilha), para os benefícios do Trabalho Técnico de Interesse Social do Programa de Habitação Social 10 UH, contrato de repasse nº 0225625-01/2007 do Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/10/2010 | 46.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para a pliacação do Curso de Geração de Emprego e Renda - Curso de Arte Culinária em bolos e salgados, para os benefícios do Trabalho Técnico de Interesse Social do Programa de Habitação Social 10 UH, contrato de repasse nº 0225625-01/2007 do Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/10/2010 | 440.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 110 (cento e Dez) fotografias, medindo III Semana do Idoso, com o Grupo de idoso Assistido pelo Cras (centro de Referencia de Assistência Social), no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/10/2010 | 716.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/10/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de setembro a 09 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/10/2010 | 460.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pentes de memorias e 01 (um) drive HDD, para o micro-computador instalado na Junta de Serviço Militar do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/10/2010 | 1039.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/10/2010 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/10/2010 | 210.36 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de agosto a 18 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/10/2010 | 1434.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 26/10/2010 | 300.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente da confecção de paineis, artes de camisetas e decoração do espaço do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 26/10/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente social do Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 26/10/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Psicologa do CRAS - Centro de Refer~encia da Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/10/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/10/2010 | 155.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 05 (cinco) carinbos para a Secretária Municipal de da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/10/2010 | 1137.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/10/2010 | 536.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/10/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/10/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/10/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/10/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/10/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/10/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/10/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/10/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/10/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/10/2010 | 510.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 26/10/2010 | 36438.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 26/10/2010 | 5739.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/10/2010 | 185.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/10/2010 | 40.00 | 00001287955495 | IRENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como virgia noturno durante as festividades de comemoração dos 47 (quarenta e sete) anos de emacipação da Cidade de Montadas no dia 14 de outubro de 2010, totalizando 01 ( uma) diária no valor de R$ 40,00 (quarenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/10/2010 | 200.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dosn seus serviços prestados como ajudante de eletricista, fazendo manutenção das luminarias dos postes e reposição de lâmpadas da Iluminação Publica urbana e Rural, da cidade de Montadas, referente aos dias 13 a 17 e 20 a 22 de setembro de 2010. Totalizando 08 (oito) diarias, ao valor de R$25,00 (vinte e cinco) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/10/2010 | 200.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra capinando e removendo o mato do terreno onde fica localizado o MERCADO DO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPAIO DE MONTADAS, referente ao periodo de 01 a 04, 06, 08 a 10 de setembro de 2010. totalizando 08 (oito ) diarias ao valor de R$25,00 ( vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/10/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/10/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das médicas integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotadas na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/10/2010 | 13564.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/10/2010 | 5859.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/10/2010 | 230.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/10/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/10/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentesde vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/10/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/10/2010 | 122.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS/ATB - Fundo Municipal de Saúde - Piso de Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/10/2010 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGD/BF - Indice de Gestão Descentralizada, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/10/2010 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/10/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/10/2010 | 100.00 | 00002461751412 | Maristela Barbosa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/10/2010 | 439.30 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) bolas de futsal e 01 (uma) rede de futsal, para as aulas de educação física dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2010 | 2500.00 | 08843922000172 | Televisão Borborema Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços de comunicação de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa Junino no período de 19 e 28 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/10/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 27 de outubro de 2010, para participar de uma reunião convocada pelo Conselho Intermunicipal do Programa Bolsa Família, com a participação da Coordenadora do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome-MDS, realizada no auditório da Câmara Municipal de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/10/2010 | 600.00 | 00002532145480 | Rita de Cássia Franco Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços como Instrutora de dança do Grupo de Idosos Alegria do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/10/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Conselheiro Tutelare lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiro Tutelare lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de assistente socia do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/10/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/10/2010 | 1866.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materisi diversos (telhas brasilit, pregos, durepox, cimento, tijolos, areia, fios, canos de 150mm, joelho de 150mm e arame galvanizado) para manutenção e conservação do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, severina de araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/10/2010 | 3922.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/10/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/10/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2010 | 7768.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 29/10/2010 | 60.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no concerto de 04 (quatro) pneus do veículo Mercedes Benz 1618 (Caminhão Pipa) de Placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/10/2010 | 1186.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos, para manutenção na Iluminação Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 29/10/2010 | 398.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos, para manutenção na Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 29/10/2010 | 2789.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos, para manutenção na rede de esgoto e no mercado publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2010 | 11800.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/10/2010 | 7780.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2010 | 4401.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2010 | 6758.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2010 | 70.40 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o Ministério do Turismo, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2010 | 13837.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2010 | 40.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento proveniente de despesas com envio de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas, via Transporte Real - Campina GRande/PB à João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2010 | 30.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de despesas com envio de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas, via Transporte Real - Campina GRande/PB à João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0004399 | 29/10/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/10/2010 | 16643.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/10/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2010 | 5762.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2010 | 16559.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2010 | 191.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2010 | 38611.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2010 | 460.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2010 | 14062.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2010 | 227.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2010 | 11332.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2010 | 598.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/10/2010 | 310.00 | 07836758000103 | Papelaria Compasso - Evillázio Pereira dos Santos - EPP | Pagamento do fornecimento de 75 (setenta e cinco) folhas de isopor de 10mm e 500 (quinhentas) folhas de papel madeira, para Secretaria Municipal de Eduicação e Cultura de Montadas, para serem distribuídas com as Escolas Municipais integrantes do ProgramaDinheiro Direto na Escola - PDDE no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/10/2010 | 37.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de outubro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2010 | 6.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de setembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2010 | 433.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2010 | 8542.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 9ª (nona) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2010 | 3422.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de outubro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/11/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/11/2010 | 395.28 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolo de trigo, bolachas, refrigerantes, bolo de leite, bolo inglês) para lanche dos alunos do programa Pro-Jovem no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/11/2010 | 230.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de exames de uretrocistografia na paciente Maria Sueli fernandes Ferreira, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2010 | 9.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2010 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2010 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2010 | 676.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/11/2010 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Bomba D'água da cisterna, localizada à Rua Jéssica Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/11/2010 | 180.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos consumos de energia elétrica das Lavanderias Públicas, Módulo Esportivo, Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2010 | 439.20 | 09368309000103 | O VERGALHAO-Diniz Com. de Ferregens Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutenção nos banheiros do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2010 | 100.00 | 00097697850400 | Eunice Maria dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para despesas com viagem - Paraíba à São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2010 | 500.00 | 00083931872491 | Maria José Alves Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de uma cirurgia de catarata no seu esposo José Galdino de Costa portador dos documentos RG 290.375 SSP/PB e CPF 263.551.754-15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2010 | 65.00 | 00099240599487 | Antonio Pereira dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 2ª parcela de um oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/11/2010 | 374.00 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | pagamento dos seus serviços prestados de consultoria na Formação continuada dos professores alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado no Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/11/2010 | 210.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento proveniente da guia de recolhimento de custos e taxas ao Poder Judiciário do Estado da Paraíba, referente a diligência de intimação de penhor, processo nº 017.2000.000326-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/11/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Solânia-PB, no dia 29 de outubro de 2010, para participar de um Seminário de Sensibilização e Apoio ao Programa do Biodiesel, realizado na comunidade Saco dos Campos Zona Rural do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Remígio-PB, no dia 26 de outubro de 2010, para participar de um Reunião do Grupo de Trabalho do Polo do Biodiesel do Territorio da Borborema, realizado na Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/11/2010 | 803.03 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2010 | 32.22 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/11/2010 | 251.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/11/2010 | 179.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/11/2010 | 134.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004416 | 04/11/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¾leo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/11/2010 | 164.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/11/2010 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio campos, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/11/2010 | 457.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Erasmo de Aaraújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/11/2010 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/11/2010 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/11/2010 | 36.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/11/2010 | 48.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/11/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenação Geral do PNAE, em Brasília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/11/2010 | 322.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/11/2010 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/11/2010 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/11/2010 | 160.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2010 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas para o MDS, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/11/2010 | 971.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/11/2010 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto Telefônico, localizado no Sítio Manguape, neste município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/11/2010 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/11/2010 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/11/2010 | 536.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/11/2010 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, localizado à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/11/2010 | 362.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizado à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2010 | 817.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/11/2010 | 50.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na veiculação de propaganda em carro de som alusiva à realização de vacinação em indivíduos de 0 a 49 anos de idade para a prevenção e controle de casos suspeitos de Sarampo notificados na cidade de João Pessoa, realizado nos dias 27 a 29 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/11/2010 | 170.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os profissionais de sáude que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva, realizada na sábado dia 18 de setembro de 2010, na população animal das zonas urbana e rural, como também fornecendo lanches ao fim da palestra da Dra. Maria José Lima Araújo, com as gestantes da zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/11/2010 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18 de outubro de 2010, para participar da oficina de trabalho sobre a pactuação dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Família - NASF e compensação de especificidades regionais - CER, para receber informações para fortalecer a gestão municipal junto ao SUS - Sistema Único de Saúde na atenção básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/11/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21/10/2010, para participar II Seminário Sobre Financiamento da Saúde e Aplicação dos Recursos Financeiros do SUS, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal no que se refere aos instrumentos utilizados para o planejamento e organização do SUS na atenção básica, a qual será promovida pelo Ministério da Saúde - MS em conjunto com a secretaria estadual de saúde - SES e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/11/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de outubro de 2010, para participar do curso de licitações públicas e contratos administrativos, para aquisição de insumos, instrumentos e equipamentos odontológicos com recursos do programa Saúde Bucal do Governo federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/11/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/11/2010 | 610.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas-extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/11/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/11/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/11/2010 | 510.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/11/2010 | 150.00 | 00002217255479 | Edivaldo Porto Marinho | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 05/11/2010 | 150.00 | 00006731898481 | Maria Gorete Vieira dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/11/2010 | 1145.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil, averbação de divórcio, registro de sentença) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/11/2010 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de outubro de 2010, para participar de uma Reunião Técnica sobre a execução e prestação de contas do PDDE e PDE-Escola, realizado no Liceu Paraibano, realizado pela UNDIME e Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/11/2010 | 50.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de outubro de 2010, para participar de uma Reunião Técnica sobre a execução e prestação de contas do PDDE e PDE-Escola, realizado no Liceu Paraibano, realizado pela UNDIME e Secretaria Estadual de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2010 | 234.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Coralmur Lata Base, para os serviços de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/11/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/11/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/11/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/11/2010 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 05/11/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 05/11/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/11/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/11/2010 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de outubro de 2010, para participar do II Encontro sobre Financiamento da Saúde e Aplicação dos Recursos Financeiros do SUS, no auditório do Hotel Ouro Branco, promovido peloConselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/11/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/11/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/11/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado s fazendo Publicações do interesse do Municipio de Montadas no Programa A VEZ DOS MUNICIPIOS da Radio Cidade Cariri- Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/11/2010 | 300.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos HP, pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2010 | 120.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) adoçantes 100ml e 10Kg (dez quilos) de café, para as Escolas integrantes do Programa Brasil alfabetizado, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2010 | 824.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (achocolatado, açúcar cristal, leite em pó, biscoito, suco), para as Escolas integrantes do Programa Brasil alfabetizado, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0004414 | 08/11/2010 | 7520.21 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (sal, carne moída, achocolatado, doce de goiaba, soja, colorau, caldo de galinha, sardinha, fiambre, fubá, charuq p.a., arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoitos, óleo de soja e sucos) paraa merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2010 | 258.12 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 27Kg (vinte e sete quilos) de café em pó, para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/11/2010 | 227.27 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de outubro de 2010, para participar de reunião com o COSEMS-PB - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba no II Encontro sobre Financiamento da Saúde e aplicações dos Recursos do SUS, realizado no Hotel Ouro Branco - Av. Nossa Senhora dos Navegantes nº 431 Tambaú - João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/11/2010 | 200.00 | 00001419916408 | Maria de Fátima Rodrigues da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para tratamento médico - Imunoterapia para fugos e ácaros, de sua filha menor Isabel Cristina rodrigues da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/11/2010 | 70.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel de uma casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/11/2010 | 200.00 | 00003743362457 | Irenilda dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas durante a viagem de sua filha menor Jéssika dos Santos Clemente em companhia de sua Professora Beatriz de Albuquerque Costa para participar da etapa regional da Olimpíada de Lingua Portuguesa que será realizada na cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/11/2010 | 1775.30 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/11/2010 | 3000.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio (morteiros, carrossel) para as festividades em comemoração ao 47º aniversário desta cidade, realizada no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/11/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na entrega de água potável para população do Município de Montadas na cisterna do modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho na cidade de Montadas, referente ao mês de OUTUBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/11/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 21 de SETEMBRO a 20 de OUTUBRO de 2010, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/11/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/11/2010 | 279.65 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 35 (trinta e cinco) lanches e 35 (trinta e cinco) refrigerante em lata para o pessoal da Banda Fanfarra que realizaram o Shows Artístico durante a FESTA DE EMACIPAÇÃO da Cidade de Montadas no dia 14 outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/11/2010 | 649.79 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 72 (setenta e dois) lanches e 72 (setenta e dois) refrigerante em lata para o pessoal da policia Civil e Militar que fizeram a segurança durante a FESTA DE EMACIPAÇÃO da Cidade de Montadas no dia 14 outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 09/11/2010 | 607.24 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 76 (setenta e seis) lanches e 76 (setenta e seis) refrigerante em lata para o pessoal das Bandas que realizaram o Shows Artístico durante a FESTA DE EMACIPAÇÃO da Cidade de Montadas no dia 14 outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/11/2010 | 39.95 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 05 (cinco) lanches e 05 (cinco) refrigerante em lata para o pessoal do Conselho Tutelar da Cidade de Montadas durante a FESTA DE EMACIPAÇÃO da Cidade de Montadas no dia 14 outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/11/2010 | 300.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de cirurgia no femo direito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/11/2010 | 100.00 | 00740446000152 | CROL - Cl¡nica de Radiologia Odontologica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de procedimentos ortodonticos no paciente Murilo Veríssimo Costa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/11/2010 | 62.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/11/2010 | 150.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) almoços, para os funcionários do parque inflável "Planeta Festas" na comemoração do dia das crianças, que se realizou no dia 12 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/11/2010 | 265.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 16 (dezesseis) almoços e 21 (vinte e um) lanches, para os participantes da Capacitação Continuada dos professores alfabetizadores do Programa Brasil alfabetizado, que se realizou no dia 28 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/11/2010 | 588.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na xerografia de 3.920 (três mil, novecentos e vinte) cópias de documentos para o programa Brasil alfabetizado do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/11/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Conselho de Alimentação Escolar do Ministério da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/11/2010 | 480.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de sua propriedade, para as Escolas Municipais: Ginuino de Brito e Manoel Sebastião do nascimento, ambas localizada na zona rural do município de Montadas - PB, totalizando 04 (quatro carradas), ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/11/2010 | 1080.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento proveniente dos seu serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Merces Bens de Placa KGL 1958, de sua propriedade, para as Escolas Municipais: Maria Vital, Irmãos Veríssimo, Irineu josé de Maria e Maria das Neves Araújo, ambas localizada na zona rural do município de Montadas - PB, totalizando 09 (nove carradas), ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/11/2010 | 200.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 11 e 12 de novembro de 2010, para acompanhar a aluna Jéssica dos Santos Clemente, que foi classificada para Etapa Regional da Olimpíada da Língua Portuguesa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/11/2010 | 300.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 03 (três) microcomputadores e 01 (uma) impressora LexMark com substituição de película, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/11/2010 | 200.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 03 (três) computadores e 01 (uma) impressora HP pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/11/2010 | 618.11 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente de Horas Extras trabalhadas na agilização dos empenhos de setembro de 2010. E outros assuntos de interesse desta Prefeitura, no periodo de 18 de outubro a 09 de novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/11/2010 | 533.52 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 01 à 29 de outubro de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/11/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2010 | 8121.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2010 | 256.48 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de setembro a18 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de novembro de 2010, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2010 | 260.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 65 (cento e oitenta) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando a visitação de pessoas durante o dia de Finados,02 de Novembro de 2010, no Cemitério Público Santo Antonio, nesta cidade, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2010 | 560.60 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 08 de outubro a 10 de novembro de 2010, na inclusão de dados dos funcionário no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura, totalizando 80:00 hrs (oitenta Horas extras), ao valor de R$ 7,02 (sete reais e dois centavos), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2010 | 140.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, no Município de Montadas durante o mês de outubro de 2010. Realizando 04 (quatro) viagens, ao preço unitário de R$ 8,00 (oito reais) cada, 10 (dez) viagens no valor de R$ 6,00 (seis) cada e 12 viagens no valor de R$ 4,00 (quatro) cada na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2010 | 165.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveneinte dos seus serviços prestados no fornecimento de (almoços e refrigerantes) para o pessoal que estiveram, fazendo a manutenção dos softwares instalados na Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2010 | 3299.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (papel A4, pasta AZ, envelopes, clips, grapos, lembretes, CD-R, DVD-R, marca texto, fita adesiva) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/11/2010 | 439.64 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços presatdos no fornecimento de autenticações de documentos, Reconhecimento de firmas e Certidões de Nascimento (2ª via) de documentos de terceiros (pessoas carentes) do município de Montadas-PB, no período de 03 de agosto à 09 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2010 | 1733.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2010 | 194.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/11/2010 | 1133.04 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB-Brasília/DF, ida e volta, para o Prefeito Lindembergue Souza Silva que esteve em audiências com o Deputado Federal Rômulo Gouveia, Senador Efraim Morais, buscando orientações no Ministério doTurismo sobre andamento da prestação de contas do Convênio do São João 2008 e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2010 | 6022.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2010 | 76.86 | 09368309000103 | O VERGALHAO-Diniz Com. de Ferregens Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de vedaja 18Kg, para conserto da cisterna da escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2010 | 75.00 | 02178609000180 | Casa do Encanador - Maria Iaponira Silva | Pagamento do fornecimento de 03 (três) conjuntos de reparos para caixas acopladas de descargas para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2010 | 101.20 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (caixa de PVC, tomadas, disjuntor, cabo flexível, mangueira) para fazer a instalação da sala de computação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2010 | 10822.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2010 | 265.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, redução e-40, inter lunare bipolar, dimmer variador de luminosidade, placa cega e cabo isolado 750v) para conserto e manutenção da instalação elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2010 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2010 | 500.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Guarabira-PB, nos dias 25 a 29 de outubro de 2010, para participar do I Seminário Municipal do Polo Guarabira do Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade, com uma carga horária de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2010 | 500.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Guarabira-PB, nos dias 25 a 29 de outubro de 2010, para participar do I Seminário Municipal do Polo Guarabira do Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade, com uma carga horária de 40 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/11/2010 | 357.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 18 de outubro a 10 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/11/2010 | 140.00 | 00002411664460 | André Braulio Japiassú Neto | Pagamento proveneite dos seus serviços prestados no conserto da cirene de sinalização da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza EMEFEAS, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Marai do Socorro Souto Freire, referente ao período de 14 de outubro a 13 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/11/2010 | 510.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao período de 07 de outubro á 08 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/11/2010 | 510.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de outubro a 11 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2010 | 260.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria e Genuino de Brito, nos dias 11 à 16, 18, 25 À 30 de outubro de 2010. Totalizando 13 (treze) diárias sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/11/2010 | 520.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como pedreiro, fazendo reparos nas Escolas Municipais Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria e Genuino de Brito, nos dias 11 à 16, 18, 25 À 30 de outubro de 2010. Totalizando 13 (treze) diárias sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/11/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/11/2010 | 510.00 | 00067542883453 | MACILENE RAQUEL DE SOUZA ANDRADE SILVA | pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino fundamental Irineu José de Maria , localizada no Sito Manguape, neste município. Substituindo a funcionária - Maria Vânia da Silva que encontra-se de atestadomédico. Referente ao período de 31 de agosto á 29 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 05 de outubro a 04 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/11/2010 | 606.96 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período de 04 de outubro a 03 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2010 | 1738.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vso acoplado c/pia, kit banheiro, cimento, brita, tijolos, cerâmica, cola-piso, arame, tinner, disco p/maquita e cano 40mm) para consertos e manutenção dos prédios das Escolas Municipais Erasmo de Araújo Souza, Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito e Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2010 | 227.27 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 10 de novembro de 2010, para fazer compras de material elétrico para iluminação publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2010 | 3622.98 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de atualização monetária pelo pagamento em atraso das contribuições previdenciárias parte patronal e do empregado, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2010 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem em atendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0004597 | 10/11/2010 | 1833.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontológicos diversos, para a realização de procedimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2010 | 220.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (laminula, água destilada, creatinina, batatest, becker plástico, uriquest, caixa plástica porta lâminas) para a realização de exames no laboratório municipal de análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2010 | 1783.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2010 | 594.72 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveiente dos seus serviços prestados na execução de horas extras, referente ao mês de outubro de 2010, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos utilizados para o planejamento e organização da atenção básica, tendo em vista o monitoramento, avaliação e organização das ações e serviços do SUS no município, em atendimento as normas burocráticas no âmbito do setor saúde, considerando a legislação vigente do SUS e suas portarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2010 | 510.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural, deste município, durante o horário de 06h00min às 12h00min, nos dias úteis, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2010 | 2810.29 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2010 | 240.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | serviços prestados na locação de minha motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos trabalhos de vigilância em saúde executados pelo agente Renê Antonio de Souza na zona rural e urbana, deste município, referenteaos dias 06, 20, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de outubro de 2010. Totalizando 08 (oito) viagens/dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que se encontra afastada de suas atividades por estar delicença para tratamento de saúde, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, que atende aos pacientes da zona rural deste município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2010 | 1290.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva em 07 (sete) ar condicionado, em 01 (um) centrífuga com troca dos carvões, em 01 (um) micro-centrífuga com troca de carvões e reparo do motor, em 01 (um) microscópio binocular comtroca da fonte, oculares e objetiva e em 01 (um) homogenizador de sangue com reparo de placa, testes e limpeza, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2010 | 2928.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2010 | 4269.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2010 | 546.00 | 08842346000149 | A.C. Castro Repres. e Comércio Ltda | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 08 de outubro a 08 de novembro de 2010, fazendo o gerenciamento e atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2010 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de tumografias e ultra-sonografia em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2010 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 3.000 (três mil) fichas B-dia e 1.000 (mil) cartões de vacinação, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2010 | 333.09 | 00001971671444 | Cicero da Costa Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Brasília/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/11/2010 | 304.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Proveniente do fornecimento de 8 (oito) butijões de gás com 13Kg glp, para serem distribuidos com pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2010 | 495.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2010 | 347.00 | 00096413824468 | Maria das Graças dos Santos Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à São Bernardo do Campo/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2010 | 70.00 | 00046140956404 | Maria José Santos Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel de uma casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2010 | 150.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para prótese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2010 | 737.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2010 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2010 | 261.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2010 | 588.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de sonorização de apoio durante a realização da Festa de 47 anos de Emancipação Política da cidade de Montadas, realizada no dia 14 de outubro de 2010, em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/11/2010 | 780.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de outubro de 2010, totalizando 26 ( vinte e seis) diárias no valor de R$ 30,00 (trinta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2010 | 736.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 184 (cento e oitenta) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando aos comemorações das festividades do dia das CRIANÇAS no dia 12 de outubro na Cidade de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2010 | 1115.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de (almoços, Jantares e refrigerantes) para os componentes das Bandas Musicais: Vicente Nery e Cheiro de Menina, Gilson e Mania, Pele Morena e Forrozão Coco Seco, que apresentaram-se nas festividades de 47 anos de emancipação política da cidade de Montadas, realizada em praça pública nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/11/2010 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água da cisterna localizada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/11/2010 | 131.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água da cisterna localizada no Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/11/2010 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público Municipal, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 10/11/2010 | 480.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a instalação interna no sitio Lagoa do Açude neste Município, para atender ao Sr. Sebastião Jose Tomaz, portador do RG: 1.227.719 SSP/PB, C.P.F.: 601.525.324-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0004864 | 10/11/2010 | 13000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela dos shows artísticos que foram realizados no dia 14 de outubro de 2010, em comemoração ao 47º aniversário de emancipação Política desta cidade, com as bandas Cheiro de Menina e Vicente Nery, Gilson Mania e Pagodiá e Forrosão Pele Morena, realizados em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2010 | 120.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como ajudante de eletricista fazendo a manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas referente aos dias 13, 14 de setembro e 07 e 08 de outubro de 2010, totalizando 04 (quatro) diárias novalor 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2010 | 150.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na poldagem de abustos nas estrada da zona Rural que da acesso a sede do Municipio de Montadas referente aos dias 04 a 06, 20 de outubro, e 04 de novembro de 2010, totalizando 05 (cinco) diárias no valor 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2010 | 60.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na mondagem e desmodagem do toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, para comemoração do aniversario de Emacipação politica da Cidade, referente aos dias 11 e 12 de outubro de 2010, totalizando 02 (duas) diárias no valor 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2010 | 175.00 | 00068620365800 | Moacy Gin£ dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 15 (quinze) almoços e 10 (dez) jantares, para o pessoal que fizeram a montagem do palco da Festa de comemoração de 47 anos de Emancipação política da cidade Montadas, realizada em praçapública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2010 | 140.00 | 00068620365800 | Moacy Gin£ dos Santos | pagamento prveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) almoços e 10 (dez) jantares, para o operador da Maquina Patrol, que esteve consertando as estradas vicinais a cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2010 | 220.00 | 00008550698482 | José de Arimatéia Ferreira | pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo o roço na saida da cidade, nas magerns da estrada que liga Montadas a Areial, no período de 11 a 15, 18 a 22 e 25 de outubro de 2010, referente a 11 (onze) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2010 | 220.00 | 00009956488402 | Jucelio Pereira da Costa | pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, fazendo o roço na saida da cidade, nas magerns da estrada que liga Montadas a Areial, no período de 11 a 15, 18 a 22 e 25 de outubro de 2010, referente a 11 (onze) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2010 | 420.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista fazendo a manutenção da rede Pública do município de Montadas, nos dias 11, 12, 17, 25, 28, 30, 31 de agosto, 01, 04, 08, 11 e 14, de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2010 | 15.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cola) para o toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2010 | 228.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Proveniente do fornecimento de 06 (seis) butijões de gás com 13Kg glp, para a cantina da Prefeitura, Delegacia de Policia e Unidade de Saúde Paulo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2010 | 240.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o reparo na fachada do ginasio de Esporte Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", no periodo de 11 a 16 de outubro de 2010, referente a 06(seis) dárias, ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2010 | 180.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor, fazendo a pintura do Cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao periodo de 21 a 23, 25 a 27 de outubro de 2010. Cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta Reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2010 | 270.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor, fazendo a pintura do Cemitério Santo Antonio, localizado na Rua josé Cirino da Silva, nesta cidade. referente ao período de 20 a 23, 25 a 28 de outubro e 02 de novembro de 2010. cada diaria ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2010 | 270.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor, fazendo a pintura do Cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao periodo de 20 a 23, 25 a 28 de outubro e 02 de novembro de 2010. Cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta Reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2010 | 270.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor, fazendo a pintura do Cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao periodo de 20 a 23, 25 a 28 de outubro e 02 de novembro de 2010. Cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta Reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2010 | 180.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor, fazendo a pintura do Cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao periodo de 21 a 23, 25 a 27 de outubro de 2010. Cada diária ao valor de R$ 30,00 (trinta Reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2010 | 280.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como ajudante de encanador, fazendo o desentupimento e a manutenção da rede de esgoto da cidade de Montadas, nos dias 19 à 23 de outubro, 01 À 06, 08 à 10 de novembro de 2010. Totalizando 14 (quatorze) diárias sendo a diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2010 | 100.00 | 00096410698453 | RAIMUNDO MARCOLINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante de encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos da Rua João da Costa Brasil, nesta cidade. Referente aos dias 11 a 15 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2010 | 404.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de (almoços, Jantares e refrigerantes) para o pessoal da energisa que estiveram fazendo a manutenção da rede eletrica do município de montadas, no período de 18 de setembro a 15 de outubrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2010 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos, das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e nas estenções das redes na Rua Renovato Gonçalves de Lima, Manoel Jacinto da Silva e José Roberto Freire. Referente aos dias de 11 à 16, 18 à 23, 25 à 29 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2010 | 560.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na mão-de-obra como encanador, fazendo o desentupimento e a manutenção da rede de esgoto da cidade de Montadas, nos dias 19 à 23 de outubro, 01 À 06, 08 à 10 de novembro de 2010. Totalizando 14 (quatorze)diárias sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (vinte reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2010 | 630.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) tubos conexão c/c 4198, para o sistema de irrigação do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2010 | 2941.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/11/2010 | 316.50 | 00010135091454 | Marcio Pereira da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/11/2010 | 150.00 | 00097964786415 | Mirian Machado dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2010 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 60 (sessenta) talões de receituários e 20 (vinte) blocos de atendimento ambulatorial para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/11/2010 | 565.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 07 (sete) cartuchos de toner preto comm manutenção e troca de chip, para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 11/11/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) canteas de alta rotação c/troca de rolamentos, revisão geral de 01 (um) consultório odontológico c/troca de peças e conserto de 01 (um) fotopolimerizador c/troca de lâmpada, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 11/11/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos com troca de peças e conserto de 01 (um) estufa com troca de fios e termostato, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 11/11/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/11/2010 | 1951.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografia, raios-x, ecocardiograma, fistulografia, mamografia) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2010 | 648.35 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pasgamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (borracha, fita, grampo, classificador, pasta c/trilho, porta lápis, cartolina, pincel atômico, livro de ponto, clips, TNT, cadernos, bobina p/fax), para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2010 | 390.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos plásticos, sacolas caçilunha, sacos p/lixo, copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica, papel higiênico e sabonete líquido) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da FamíliaPaulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0004598 | 11/11/2010 | 2851.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de uso odontológico diversos, para realização de procedimentos nos consultórios das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0004599 | 11/11/2010 | 1793.50 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (álcool etílico, agulhas descartáveis, coletores, seringas, termometros, gaze, micro nebulizador) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0004600 | 11/11/2010 | 1899.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos (abaixador de lingua, agulhas, algodão, coletores, escova p/ginecologia, esparadrapo, fita p/auto clave, gaze, lanceta p/punho, luva de procedimento, seringas, bolsa p/colostomia e lençóis) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2010 | 429.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (glicose pap, colesterol liquido, triglicerídeos liquido, betatest plus, tubo vacuo) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/11/2010 | 450.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 25 a 27 de outubro de 2010, para participar do VMÓDULO DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2010 | 350.00 | 00002078259470 | É�sio Leandro Custodio | pagamento proveniente de 02 (dois) alugueis de um prédio onde funciona uma área de Lazer com Piscina, localizado na Rua São José, nesta cidade, para entrentenimento dos alunos das Escolas Municípais Ginuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, ambas localizadas na cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2010 | 280.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista na instalação de tomadas nas salas de computação das Escolas Irmãos Veríssimo, Maria Vital, Maria das Neves Araújo e Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente aos dias de 04 à 08, 11 e 13 de outubro de 2010, totalizando 07 (sete) diárias no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2010 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente ao período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/11/2010 | 798.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) botijões de gás GLP de 13Kg para as cantinas das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Aaraújo, Genuino de Brito, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos e Erasmo Veríssimo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/11/2010 | 18.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de novembro de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 11/11/2010 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de outubro de 2010, para solicitar a atualização das planilhas de abastecimento de água dos beneficiarios da Operação Pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004869 | 12/11/2010 | 3260.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.273,64L (um mil, duzentos e setenta e três vírgula sessenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2010 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/11/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/11/2010 | 1133.04 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB-Brasília/DF, ida e volta, para o Secrerário de Gestão José de Arimatéia Souza que esteve em audiências com o Deputado Federal Rômulo Gouveia, Senador Efraim Morais, buscando orientações no Ministério do Turismo sobre andamento da prestação de contas do Convênio do São João 2008 e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/11/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/11/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da emissora, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/11/2010 | 150.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação referente ao aniversário do Diário da Borborema na edição do dia 02 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/11/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/11/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/11/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de agosto à 20 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/11/2010 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de setembro à 20 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/11/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/11/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/11/2010 | 600.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/11/2010 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/11/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de novembro de 2010, para fazer o cadastro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 12/11/2010 | 674.47 | 00002370717467 | FRANCINEIDE VALENTIM DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços presatados como Professor A2 substituindo a funcionária Francineide da Costa Patrício que encontra-se de licença médica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no sítio Manguape neste Município. Referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/11/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2010 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/11/2010 | 510.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao mês de de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004870 | 12/11/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¾leo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/11/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/11/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/11/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/11/2010 | 443.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 12/11/2010 | 0.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de novembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 12/11/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0004871 | 12/11/2010 | 2804.35 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.095,45L (um mil, noventa e cinco vírgula quarenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004872 | 12/11/2010 | 2907.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.135,89L (um mil, cento e trinta e cinco vírgula oitenta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0004873 | 12/11/2010 | 3662.77 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.430,77L (um mil, quatrocentos e trinta vírgula setenta e sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/11/2010 | 11.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta nº 22.280-1 - Fundo Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, para as contas salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/11/2010 | 651.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como agente Comunitario de Saude da Estrategia de Saude da Familia, substituindo a Sra. Marizangela Jose de Maria, Area 01 Zona Urbana, na microarea 10, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizei as ações de Saude e de Vigilância, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0004525 | 12/11/2010 | 8065.91 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0004526 | 12/11/2010 | 11389.65 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 12/11/2010 | 500.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação e desempeno do painel dianteiro e suporte do motor, recuperação da base de apoio do agregado, reforço do monobloco e cambagem do lado direito do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/11/2010 | 100.00 | 02674272000100 | Pronto Socorro de Fraturas - Fernandes & Fernandes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames médicos no paciente Issac Veríssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/11/2010 | 100.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/11/2010 | 30.00 | 00008485768450 | Luciano Carlos de Moura | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagem de ônibus - Montatas/PB a São João do Cariri/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/11/2010 | 100.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de outubro a 08 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/11/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/11/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2010 | 250.00 | 00053293070744 | Francisco José Tomaz | pagamento proveniente dos meus serviços prestados no roço das margens das estradas do Sítio Emidio, neste município, referente aos dias 01 à 05 e 08 à 12 de novembro de 2010, totalizando 10 (dez) diárias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/11/2010 | 255.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/11/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/11/2010 | 510.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000102010 | 0004874 | 12/11/2010 | 9306.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.396,59L (um mil, trezentos e noventa e seis vírgula cinquenta e nove litros) de óleo diesl para os veículos Mercedes 710 de placa JOZ 6979, Mercedes 1619 de placa LWQ 2350 e tratores Massey ferguson 50-X, 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/11/2010 | 719.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtro e óleos lubrificantes para manutenção peventiva e corretiva de veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 12/11/2010 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 12/11/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/11/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Coveiro no Cemnitério Municipal Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Ourubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/11/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/11/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/11/2010 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/11/2010 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/11/2010 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 12/11/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/11/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 12/11/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 12/11/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 12/11/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/11/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/11/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubroo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/11/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/11/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/11/2010 | 510.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/11/2010 | 442.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 12/11/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 12/11/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/11/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/11/2010 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/11/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/11/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/11/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/11/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/11/2010 | 493.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/11/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/11/2010 | 539.93 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (junta crua, filó c/220, xadrez camisaria, tricoline max frio, oxford) para confecção de roupas para apresentação do grupo de danças dos idosos atendidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/11/2010 | 110.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de Licença de Instalação nº 2084/10, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, na edição de 28 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/11/2010 | 7504.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 17ª (décima sétima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/11/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/11/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devoluções de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/11/2010 | 775.24 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da devolução de recursos do contrato de repasse nº 0281533-67/2008, para construção de calçamento no Município de Montadas, em convênio com o Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devoluções de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/11/2010 | 781.34 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da devolução de recursos do contrato de repasse nº 0282155-15/2008, para construção de calçamento no Município de Montadas, em convênio com o Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0004645 | 19/11/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/11/2010 | 99.70 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (ziper, linhas, botão, tercal, fivelas, elástico, argola) para confecção de roupas para o grupo de dança dos idosos atendidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2010 | 141.15 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pailito picolé, tinta PVA, paraná-NP, tesoura, lápis retro projetor, termolina, placa isopor, borracha, tinta plástica PVA) para realização de cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/11/2010 | 68.51 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (fibra siliconada, algodãozinho, talagarça, junta crua e popeline) para confecção de roupas para o grupo de danças de idosos atendidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/11/2010 | 648.90 | 08531328000227 | A BAGUN€A - GV COM�RCIO DE BIJOUTERIAS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para realização de cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 19/11/2010 | 180.00 | 00045116415449 | Aluizio Alves da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/11/2010 | 651.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Elielsa da Silva Santos, área 02 - zona rural, na Microárea 07, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizeias ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/11/2010 | 510.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Mirian Cely Ginú Silva, que se encontra de licença maternidade, referente ao período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/11/2010 | 651.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo o Sr. Marcelo Vieira Costa, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 22/11/2010 | 524.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubrio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 22/11/2010 | 1000.00 | 02252784000170 | LABGENE - Laboratorio de Citogenetica Molecular Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de translação BCR/APL quantitativo no paciente Edirço Alfredo de Lima, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00018006302472 | Ulisses Liberato Diniz | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico no tendão do ombro esquerdo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/11/2010 | 500.00 | 00067671667404 | Josefa da Costa Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico-retirada de um sinal em sua face. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/11/2010 | 50.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para tratamento médico de seu filho menor Dauton Pedro dos Santos que se encontra com intolerância a lactose. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/11/2010 | 60.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de 12 (doze) tarraxas para tubo pvc, para manutenção nos banheiros do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/11/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade de acessoa a internet discada, da Coordenação do Programa Bolsa Família, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/11/2010 | 510.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de outubro a 13 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/11/2010 | 729.10 | 00070082065853 | Jos‚ Augusto | Pagamento proveniente meus serviços prestado na realização de 230:00 horas trabalhadas, como motorista do caminhão pipa Mercedes Bens de placa LWQ 2350 fazendo o abastecimento de água potável nas cisternas comunitária para atender a população do Município de Montadas. Durante o período de 01 a 18 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/11/2010 | 1938.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de telecomunicações, da linha nº 33811005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/11/2010 | 65.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento proveniente dos seus serviços de telecomunicações, da linha nº 33811005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/11/2010 | 230.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/11/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o MDA, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/11/2010 | 243.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 22/11/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 22/11/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de outubro a 09 de novembro de 2010, conforme consta na nota fiscal de serviços avulsa, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/11/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio Cidade Esperança, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/11/2010 | 1199.20 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/11/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/11/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 18 de novembro de 2010, para participar da Plenária de Validação/Homologação do Plano Territórial de Desenvolvimento Rural Sutentável-PTDRS do Território da Borborema, bem como aHomologação do Plano Territórial da Cadeia Produtiva da Fruticultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/11/2010 | 510.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica no período de 13 de outubro a 12 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/11/2010 | 674.47 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de outubro a 22 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/11/2010 | 409.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/11/2010 | 119.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/11/2010 | 97.45 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balas sortidas, pirulitos e pipocas) para as comemorações do Dia das Crianças da Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/11/2010 | 33.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) garrafões de água mineral de 20L para a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/11/2010 | 24.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) garrafões de água mineral de 20L, para a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/11/2010 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do açude, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Vicente de Araújo, localizada no Sítio Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 23/11/2010 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 23/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da caixa d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 23/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, localizada no Sítio Furnas, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/11/2010 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/11/2010 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/11/2010 | 536.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/11/2010 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/11/2010 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/11/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/11/2010 | 162.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Esnino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Suilva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/11/2010 | 76.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/11/2010 | 217.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¾leo, referente ao mês de novembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/11/2010 | 50.00 | 00053293070744 | Francisco José Tomaz | pagamento proveniente dos meus serviços prestados no roço das margens das estradas do Sítio Emidio, neste município, referente aos dias 16 e 17 de novembro de 2010, totalizando 02 (duas) diárias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/11/2010 | 83.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado à Rua João Verísimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/11/2010 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2010 | 217.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/11/2010 | 534.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2010 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2010 | 456.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2010 | 135.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 23/11/2010 | 270.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na filmagem e gravação de 04 (quatro) DVDs, durante a comemoração dos 47 (quarenta e sete) anos de Emacipação Politica da Cidade de Montadas no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/11/2010 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos consumos de energia elétrica das Lavanderias Públicas, Módulo Esportivo, Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/11/2010 | 418.98 | 04358477000102 | Comercial A‡o Bompre‡o Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção no tanque do Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de Placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/11/2010 | 535.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (registro de pressão, LR metais, tubos soldávei, lixa massa, trenas, chave grifo, tubos PVC, registro esfera, tubod de esgoto 50mm) para o Curso de Formação de Encanadores, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas em parceria com o SENAI/CG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/11/2010 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/11/2010 | 859.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/11/2010 | 340.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/11/2010 | 837.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/11/2010 | 2266.45 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/11/2010 | 122.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafões de água mineral, copos descartáveis, filtros de papel, café, açúcar e fósforos) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/11/2010 | 647.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, álccol, bom ar, buchas, desinfetante, detergente, flanela, inseticida, lã de aço, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vassoura, vidrex) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/11/2010 | 88.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafões de água mineral, copos descartáveis, filtros de papel, café, açúcar e fósforos) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/11/2010 | 325.00 | 02178609000180 | Casa do Encanador - Maria Iaponira Silva | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) kits para caixas d'água acopladas, para conserto no prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/11/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame de eletroencefalograma no paciente Luciano Generino Pereira, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/11/2010 | 499.10 | 04833343000198 | Central das Montagens de Bijuterias Ltda - EPP | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para utilização no Curso de bijuterias, promovido pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/11/2010 | 800.00 | 00009461831471 | Louis Marques Dias | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de uma cirurgia de Pré-catarata. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/11/2010 | 180.00 | 00097834033468 | C¡cero JoÆo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/11/2010 | 841.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/11/2010 | 374.00 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria na Formação Continuada dos Alfabetizadores do programa Brasil Alfabetizado do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/11/2010 | 1778.52 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2010, onde esteve acompanhando o andamento do projeto e empenho da emenda das Festividades Juninas com recursos consignados no Orçamento Geral da União,Exercício 2010. Funcional Progranática nº 23.695.1166.4620.0025-Programação de Eventos para Divulgação do Turismo Interno, Emenda Individual (Genérica) nº 2450.0013 e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/11/2010 | 140.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 12 de novembro de 2010, para junto ao Tribunal do Trabalho tratar das emissões das carteiras de trabalho CTPS, tendo em vista o convênio firmado entre a Superintendência Regional do Trabalho e o Ministério do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0004440 | 25/11/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/11/2010 | 80.00 | 00016812393886 | Zumira Souza de Santana | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para exames médicos - Biópsia. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/11/2010 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas para o MDS, Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/11/2010 | 36438.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/11/2010 | 5739.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/11/2010 | 35.50 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tomadas, pinos adaptadores, eletrodos, corda, disco de corte e lanterna) para Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/11/2010 | 90.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços durante a realização do Programa Cozinha Brasil, no período de 18 a 20 de outubro de 2010, das 19h às 22h, no CRAS - Centro de Referência a Assistência Social, no municípo de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/11/2010 | 90.00 | 00005685804431 | DILENY MARIA DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços durante a realização do Programa Cozinha Brasil, no período de 18 a 20 de outubro de 2010, no CRAS - Centro de Referência a Assistência Social, no municípo de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/11/2010 | 308.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 77 (setenta e sete) Fotografias, medindo 30cm x 18cm, sendo cada fotografia ao valor de R$ 4,00 (quatro reais), durante a abertura e a aula inaugural do Programa Projovem Adolescente, nos dias 22 e 25 de outubro de 2010, no CRAS (centro de Referência a Assistência Socila) no municío de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/11/2010 | 392.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 98 (noventa e oito) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, durante o Programa Cozinha Brasil, realizado no período de 18 a 21 de outubro de 2010, no CRAS - (Centro de Referência de Assistência Social), neste municípo, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada fotografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/11/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/11/2010 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração de Montadas para o INCRA, João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/11/2010 | 1778.52 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento proveniente de 03 (três) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 2, 3 e 4 de agosto de 2010, onde esteve acompanhando o andamento do projeto e empenho da Emenda Individual 23770002,com recursos consignados no Orçamento Geral da União,Exercício 2010.Funcional Progranática nº 23.695.1166.10V0.0025-em Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, Calçamento/Pavimentação do Ministério do Turismo e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/11/2010 | 14187.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/11/2010 | 13451.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0004420 | 29/11/2010 | 4160.20 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 6ª (sexta) parcela do fornecimento de fardamento escolar: 1.403 (um mil, quatrocentos e três) camisa infantis, 605 (seiscentos e cinco) short's bernudas, 594 (quinhentos e noventa e quatro) camisas de malha PV de 14 a GG, 436 (quatrocentas etrinta e seis) calcinhas de malha, 130 (cenbtos e trinta) tangas de malha e 660 (seiscentos e sessenta) cuecas de malha, para serem diistribuídos gratuitamente com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/11/2010 | 101.60 | 45543915046920 | Carrefour Comércio e Indústria Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) mouses para computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/11/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/11/2010 | 1486.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/11/2010 | 58.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2010 | 1091.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/11/2010 | 185.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/11/2010 | 2570.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados e fornecimento de 01 (uma) urna funerária, para Gabriel Moura Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de salário-família de Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do IGD/BF - Indice de Gestão Decentralizada do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2010 | 2470.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, para atender ao Sr. Sebastião José Tomaz, portador do RG: 1.227.719 SSP/PB, C.P.F.: 601.525.324-04, medindo 260m (duzentos e sessenta metros) de extensão. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2010 | 1850.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade, para atender ao Sr. Paulo Marques da Silva, portador do RG: 629.157 SSP/PB, C.P.F.: 691.391.304-44, medindo 50m (cinquenta metros) de extensão | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2010 | 11162.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2010 | 2715.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2010 | 7143.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das médicas integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2010 | 13264.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2010 | 651.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2010 | 7766.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2010 | 3922.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2010 | 6510.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2010 | 249.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2010 | 5449.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2010 | 6758.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2010 | 4401.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2010 | 13837.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2010 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação referente ao 47º Aniversário do Município de Montadas na edição do dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2010 | 674.47 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento propveniente dos seus serviços prestados com Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 64 nesta cidade substituindo a funcionária Mirian Conseêlo Costa e Silva. que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 05 de outubto a 04 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2010 | 14062.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2010 | 227.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2010 | 17205.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2010 | 38653.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2010 | 460.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2010 | 16559.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2010 | 172.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2010 | 5762.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2010 | 8542.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 10ª (décima) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/11/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, referente ao mês de novembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2010 | 3.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2010 | 861.84 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos meus serviços prestados como Diretora de departamento Lotado na Escola Municipal Helena Jose Porto referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2010 | 3632.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 16 a 19 de novembro de 2010, para participar de audiências com o Deputado Rômulo Gouveia, Senador Efraim Morais, buscar orientações no Ministério do Turismo sobre andamento da prestação de contas do Convênio do São João 2008 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de novembro de 2010, para solicitar aumento de vagas no Programa Garantia Safra 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2010 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 23 de novembro de 2010, para prestar contas dos produtos fornecidos pela CONAB, que foram distribuídos com famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2010 | 367.22 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para refeições da Assistente Social e da Psicologa que atendem no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2010 | 85.31 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2010 | 110.00 | 00000073198439 | Sônia Maria da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de um par de meias SIGVARIS para as ponturrilhas, conforme solicitação médica, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2010 | 400.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Pagamento do Curso de atendimento em serviços de saúde para 40 alunos com carga horaria de 40 horas, realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2010 | 400.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) toner preto para impressoras Samsung, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/12/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 02/12/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 02/12/2010 | 534.12 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas-extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, durante o mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 02/12/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 02/12/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/12/2010 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 130 (cento e trinta) cafés da manhã, para os participantes da Semana do Diabático, realizada pela equipe nutricionista da Unidade de Saúde "Paulo de Souza" no dia 17 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/12/2010 | 50.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) almoços, para a equipe de funcionários da Unidade de Saúde Paulo de Souza, que trabalharam na campanha de vacinação de animais no dia 30 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/12/2010 | 1387.50 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. durante o período de 25 de outubro a 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 02/12/2010 | 510.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 02/12/2010 | 510.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 02/12/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 02/12/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/12/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/12/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/12/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 02/12/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/12/2010 | 260.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 32 (trinta e duas) refeições (cafés, almoços e jantas), para 04 (quatro) soldados da Policia Militar que trabalhara fazendo a segurança das urnas eletrônicas na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, no 2º turnodas eleições, nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 02/12/2010 | 100.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) refeições, para os servidores e técnicos da Justiça Eleitoral da 19ª zona que instalaram as urnas eletrônicas na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, no 2º turno das eleições, no dia 30 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/12/2010 | 1000.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem) refeições, para os servidores da Justiça Eleitoral (mesários e destacamento policial), que trabalharam no 2º turno das eleições, nesta cidade, no dia 31 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/12/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/12/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/12/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/12/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/12/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 02/12/2010 | 27.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) carinbos para a Secretária Municipal de Educação e Cultura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 03/12/2010 | 612.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos hotifrutigrangeiros diversos (alho, tomate, ebola, cenoura, pimentão) para complementação da merenda escolar dos alunos matriclados nas Escolas da Rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2010 | 32.22 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2010 | 287.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162 instalada na Prefeitura Municipal de Montadas á Rua José Veríssimo de Souza n° 106 nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de telecomunicações, da linha nº 33811152, instalada no Prédio da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/12/2010 | 515.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (lazzuril sintetico, emborrachamento anjo, removedor pastoso, thine H116, lixa d'água) para o concerto do tanque do veículo Caminhão Mercedez Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/12/2010 | 133.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/12/2010 | 1311.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Publica, deste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/12/2010 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Publico, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/12/2010 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba da cisterna publica, localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/12/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/12/2010 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, nesta município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/12/2010 | 820.80 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento proveniente do fornecimento de produtos para coquetel, para recepção das autoridades durante as festividades em comemoração ao 47º aniversário desta cidade, realizada no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/12/2010 | 1566.90 | 69900306000109 | Tratorpires Comercial Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator de esteiras Fiatallis 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2010 | 405.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente dos seus serviços de telecomunicações, da linha nº 33811046, instalada no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2010 | 84.00 | 05078215000149 | RIVEL E ALVES LTDA. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (reguladores de passagem) para as divisorias do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2010 | 30.00 | 00001919921435 | Edite Ferreira dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de ônibus, Campina Grande/PB à Teixeira/PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/12/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 03/12/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 03/12/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/12/2010 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/12/2010 | 734.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/12/2010 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/12/2010 | 460.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de enfermagem, fazendo curativos, na paciente Sr. Josefa Avelino da Silva, residente no Sítio Mares Preto, deste Município, no período de 02 de novembro a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 03/12/2010 | 833.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Sr. Maria Iranir Malaquias Figueiredo, que encontra-se de licença médica. Referente ao período de 13 de outubro a 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/12/2010 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão geral de 01 (um) consultório odontológico com troca de peças, conserto de 01 (uma) estufa com troca de resistência, conserto do amalgamador, conserto de 01 (uma) caneta de alta com troca de rolamentos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/12/2010 | 67.00 | 70104146000162 | ALMEIDA & PORTO LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (spray speed color, tintas, solvente) para cursos realizados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/12/2010 | 74.20 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (estilete, isopor) para ornamentação natalina do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/12/2010 | 150.00 | 00071447849434 | VERONICA MAIA DE AZEVEDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora de uma Oficina de Confecção de Peças Natalinas, realizada no Sítio Manguape, na III Semana de Geração de Emprego e Renda, no dia 06 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/12/2010 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/12/2010 | 490.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/12/2010 | 329.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto Legislativo nº 01/2010 de 25/11/2010, que aprova as contas do ex-prefeito José de arimatéia Souza, referente ao exercício 2008, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/12/2010 | 40.00 | 00008319935458 | Joelma Veríssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para pagamento de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/12/2010 | 113.75 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (fivela, elástico, ziper, tecido, fita cetim, argola chaveiro) para cursos realizado pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/12/2010 | 887.97 | 04358477000102 | Comercial A‡o Bompre‡o Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o concerto do tanque do veículo Caminhão Mercedez Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/12/2010 | 80.00 | 00049596098420 | Joel Carlos Cunha | Pagamento do custeio com combustível para sua locomoção do Município de Campina Grande ao Município de Montadas, para a realização do Curso de Encanador Hidrosanitário, em parceria com o SENAI, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/12/2010 | 145.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 30 (trinta) peças de Roupas, para a apresentação da dança da Peneira do grupo de idosos (grupo Alegria), do CRAS- Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/12/2010 | 150.00 | 00008562320765 | Josu‚ Rodrigues Soares | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de ônibus, Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/12/2010 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/12/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado s fazendo Publicações do interesse do Municipio de Montadas no Programa A VEZ DOS MUNICIPIOS da Radio Cidade Carri- Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/12/2010 | 678.52 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento proveniente de Horas Extras trabalhadas na agilização dos empenhos de novembro de 2010. E outros assuntos de interesse desta Prefeitura, no periodo de 16 de novembro a 09 de dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2010 | 617.76 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 03 à 30 de novembro de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/12/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/12/2010 | 560.60 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2010, na inclusão de dados dos funcionário no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse desta prefeitura, totalizando 80:00 hrs (oitenta Horas extras), ao valor de R$ 7,02 (sete reais e dois centavos), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/12/2010 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de dezembro de 2010, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/12/2010 | 634.70 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (álcool, cloro, desinfetante, detergente, esponjas, fósforos, papel higiênico, predendor, rodo, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, escovas sanitária) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, distribuir com as Escolas Municipais cadastradas no Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/12/2010 | 600.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de minha propriedade, para as Escolas Municipais: Ginuino de Brito, Manoel Sebastião do nascimento e Helena José Porto, ambas localizada no município de Montadas - PB, totalizando 05 (cinco carradas), ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/12/2010 | 960.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Merces Bens de Placa KGL 1958, de minha propriedade, para as Escolas Municipais: Maria Vital, Irmãos Veríssimo, Irineu josé de Maria e Maria das Neves Araújo, ambas localizada na zona rural do município de Montadas - PB, totalizando 08 (oito carradas), ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/12/2010 | 150.00 | 00006843652433 | Luciana Barros da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau na Ótica Catedral, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/12/2010 | 300.00 | 10775922000124 | Iplanor Grafica e Editora | Pagamento proveniente da cofecção de 02 (dois) baners para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/12/2010 | 60.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) toner, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/12/2010 | 480.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Merces Bens de Placa KGL 1958, de minha propriedade, para as Unidades Basicas de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, ambas localizadas, na Rua São José, nesta cidade, totalizando 04 (quatro carradas), ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/12/2010 | 2350.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela do fornecimento de fogos de artificio (morteiros, carrossel) para as festividades em comemoração ao 47º aniversário desta cidade, realizada no dia 14 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/12/2010 | 400.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de sonorização na Rua Manoel Pedro da Silva , no dia 13 de outubro de 2010 para a entrega de troféus aos alunos da rede Municipal e Estadual que participaram das corridas de Bicicletas e mini-maratona, realizadas na comemoração da Festividade do 47º aniversario de Emancipação Política do Município de Montadas- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/12/2010 | 600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de sonorização para festa de comemoração do dia das crianças no GINASIO O VERISSÃO em comemoração as Festividades do 47º aniversario de Emancipação Política do Município de no dia 12 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/12/2010 | 400.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de sonorização de apoio durante a I Recital de Artes Literárias, Humorismo e Exposição de Artesanato Local, no dia 10 de outubro de 2010 na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, em Comemoração a festividades do 47º ANIVERSARIO DE Emancipação Política do Município de Montadas- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2010 | 2048.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004994 | 10/12/2010 | 2790.48 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.374,62L (um mil, trezentos e setenta e quatro vírgula sessenta e dois litros) de óleo diesel para os veículos Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2010 | 605.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencentes a frota da Prefeitura Mujnicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2010 | 451.10 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (telhas, lâmpadas, bocais, fios, cal, mangueira de jaerdim, dihjuntor, thinner, pincel, tinta, fechadura e lixas) para manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2010 | 317.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento e ferro 5/16) para conserto da bueira localizada no Sítio Lagoa do Açude no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2010 | 634.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vassourão, pneu, câmara de ar, pá, tábua, caibro, p´regos, parafusos e arruelas) para o setor de limpeza pública da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2010 | 702.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechadura, cimento, areia, telha, porta, dobradiça, lâmpadas, canos, pincel, tinta, arame) para manutenção e consertos do prédio da Delegacia de Polícia, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2010 | 325.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, bocais, relés, cadeados, caixa de aterramento, fios, interruptores e tomadas) para manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipa de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2010 | 5257.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos ( cimento, telha, linha 3x4, tijolos, caibros, ripão) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2010 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressora da Delegacia de polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na entrega de água potável para população do Município de Montadas na cisterna do modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho na cidade de Montadas, referente ao mês de NOVEMBRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2010 | 480.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento proveniente dos seus serviços no concerto da Bomba D'água do Módulo Esportivo, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2010 | 360.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento proveniente dos seus serviços no concerto da Bomba D'água da cisterna publica, localizada na Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/12/2010 | 259.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o concerto do tanque do veículo Caminhão Mercedez Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/12/2010 | 610.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/12/2010 | 828.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de materias diversos para manutenção na Iluminação Pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/12/2010 | 60.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na manutenção da iluminação publica do Município de Montadas, referente aos dias 16 e 17 de novembro de 2010, totalizando 02 (dois) diárias no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/12/2010 | 105.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista fazendo a manutenção da rede Pública do município de Montadas, nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/12/2010 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos, das Ruas:Inácio Fernandes da Silva, Antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da Silva, Helio Divalcy Gomes, Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria José da Silva e nas estenções das redes na Rua Renovato Gonçalves de Lima, Manoel Jacinto da Silva e José Roberto Freire. Referente aos dias de 09 a 12, 16 a 19, 22 a 26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, Substituindo o funcionário Sr. Josafa Pedro dos Santos, que encontra-se de licençaprêmio. Referente ao período de 03 de novembro a 02 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/12/2010 | 875.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de novembro de 2010, totalizando 25 ( vinte e cinco) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/12/2010 | 140.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza no tanque do Governo no Sítio Montadas, neste município, nos dias 19, 20, 22, 24, 27 de novembro 09 e 10 de dezembro de 2010, referente a 07 (sete) diárias, cadadiária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais), conforme consta em nota fiscal de serviços avulsa, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2010 | 2721.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2010 | 6368.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004999 | 10/12/2010 | 3257.55 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.272,48L (um mil, duzentos e setenta e dois vírgula quarenta e oito litros) de gasolina comum para o veículo Corsa Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0005000 | 10/12/2010 | 3674.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.435,16L (um mil, quatrocentos e trinta e cinco vírgula dezesseis litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0005001 | 10/12/2010 | 3481.78 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.360,07L (um mil, trezentos e sessenta vírgula zero sete litros) de gasolina comum para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2010 | 55.00 | 08240660000151 | Auto Posto de Combustíveis Freeway Ltda | Pagamento do fornecimento de 21,23L (vinte e um vírgula vinte e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0005046 | 10/12/2010 | 5120.92 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0005047 | 10/12/2010 | 5218.67 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2010 | 200.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 04 e 05 de novembro de 2010, para participar da plenária macroregional de conselhos municipais de saúde, para articular e oportunizar condições na formulação estratégica de ações para garantir que a saúde seja um direito de todos entre outros assuntos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/12/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de dezembro de 2010, para participar da reunião ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba, realizado no auditório da Comissão Intergestores Bipartite e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 03 (três) diáriasa na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2010, para participar do Encontro Regional de Vigilância Sanitária mdo Estadio da Paraíba, realziada no Auditório do IPSEM e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/12/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de novembro de 2010, para participar do I Seminário de Secretaria Municipais de Saúde da Paraíba, promovida pelo Fundo Nacional de Saúde, Secretria Estadual de Saúde e Conselho de Secretaria Municipais de Saúde - COSEMS/PB, no hotel ouro Branco e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/12/2010 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de Novembro de 2010, para na Secretaria Estadual de Atenção Básica e Gerência de Planejamento da secretaria Estadual de Saúde assinar o termo de compromisso de Gestão Municipal, encaminhar laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial de alta complexidade no setor de regulação da Secretaria de Saúde de João Pessoa e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/12/2010 | 424.80 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveiente dos seus serviços prestados na execução de horas extras, referente ao mês de novembro de 2010, com o objetivo de fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos utilizados para o planejamento e organização da atençãobásica, tendo em vista o monitoramento, avaliação e organização das ações e serviços do SUS no município, em atendimento as normas burocráticas no âmbito do setor saúde, considerando a legislação vigente do SUS e suas portarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem em atendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, que atende aos pacientes da zona rural deste município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que se encontra afastada de suas atividades por estar delicença para tratamento de saúde, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/12/2010 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitario de Saude da Estrategia Saude da Familia, Substituindo a Sra. Ana Maria da Silva Melo, Area02- Zona Rural, na microarea 08,que encontra-se de licença maternidade, a qual realizei asações de Saude e vigilancia sanitaria referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/12/2010 | 270.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na locação de minha motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos trabalhos de vigilância em saúde executados pelo agente Renê Antonio de Souza na zona rural e urbana, deste município, referente aos dias 04, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de novembro de 2010. Totalizando 09 (nove) viagens/dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/12/2010 | 3372.37 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Odontologa na Unidade de Saúde - Paulo de Souza localizada na Rua: São José nº 371 na Cidade de Montadas PB. Substituindo o funcionário Sr. Marcos Vinicius Paulo de Sozua, que encontra-se de férias.Referente ao período de 18 de outubro a 17 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/12/2010 | 2810.29 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/12/2010 | 510.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural, deste município, durante o horário de 06h00min às 12h00min, nos dias úteis, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2010 | 689.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2010 | 273.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2010 | 472.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2010 | 150.00 | 00071440739404 | Crizoleide Porto Alves de Farias | Pagamento proveneitne dos seus serviços prestados como Instrutora da Oficina de Patchwork - Arte em retalhos, realizada no Sítio Furnas (capela Santa Luzia), na III Semana da Geração de Emprego e renda no dia 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2010 | 100.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento dos seus serviços prestados como Apresentadora do Cerimonial de Encerramento da III Semana de Geração de Emprego e Renda, realizada no Ginásio "O VERISSÃO", no dia 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2010 | 600.00 | 00002532145480 | Rita de Cássia Franco Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços como Instrutora de dança do Grupo de Idosos Alegria do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, referênte ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2010 | 150.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutor de uma oficina de Natal, realizada na Comunidade da Consolação, na III Semana da GEração de Emprego e Renda, nos dias 26 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005864805440 | Erika Soraya da Silva Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora da Oficina de Customização de Sandalias Decorativas, relaizada no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social), na III Semana de Geração de Emprego e Renda no dia 22 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2010 | 150.00 | 00006735792475 | Izadora Maria Araújo Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutora de Uma Oficina de Bijuterias, realizada no CRAS (centro de Referência de Assistência Social) na III Semana de Geração de Emprego e Renda, no dia 15 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutor de uma oficina de mosaico, realizada no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) nos turnos: Manhã e Tarde, para o público do Projovem Adoslecente na III Semana da GEração de Emprego e Renda, nos dias 03 e 07 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2010 | 350.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços da decoração do espaço para a I Amostra Municipal: Secretaria de assistência Social Mostra o que Faz, ocorrida no Ginásio O VERÍSSÃO, no dia 10 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2010 | 150.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutor da oficina de reciclagem, para confecção de uma arvore de natal, realizada no CRAS - Centro de Referência de Assitência Social, na III Semana de Geração de Emprego e renda no dia 24 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2010 | 150.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutor da oficina de reciclagem, para confecção de uma arvore de natal, realizada no Sítio Lagoa do Açude, na III Semana de Geração de Emprego e renda no dia 08 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2010 | 150.00 | 00050961179449 | FLÁVIO DA MOTA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutor de uma Oficina de Confecção de Peças Natalinas, realizada no Sítio Manguape, na III Semana de Geração de Emprego e Renda no dia 02 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2010 | 200.00 | 00050961179449 | FLÁVIO DA MOTA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como cantor de uma Tarde de entreenttendimento, correspondente ao Encerramento da II Semana de Geação de Emprego e Renda, realizada no Ginásio "O VERISSÃO" no dia 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/12/2010 | 1173.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Conselheiro Tutelar. Referente à Férias Competência 2009, Férias Competência 04/12 (quatro doze avos de 2010), 13° Salário Competência 04/12 (quatro doze avos de 2010) e dezenove dias trabalhados durante o mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/12/2010 | 1204.04 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Recife/PE - Porto Seguro/BA, ida e volta, para a Secretária de Assistência Social Poliana de Araújo Souza para participar do Encontro Regional do Congemas - Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/12/2010 | 60.00 | 00099240599487 | Antonio Pereira dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2010 | 50.00 | 00003927451436 | Ivanete Gomes | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para parcela de um óculos de grau na Ótica Macambira, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002026012423 | José Maria Gonçalves Meira | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para Prótese Dentaria, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0005072 | 10/12/2010 | 23040.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 192 (cento e noventa e dois) óculos de grau completos para serem doados a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme prescrição médica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/12/2010 | 1173.00 | 00007093374425 | Ver“nica Angela Nunes | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Conselheiro Tutelar. Referente à Férias Competência 2009, Férias Competência 04/12 (quatro doze avos de 2010), 13° Salário Competência 04/12 (quatro doze avos de 2010) e dezenove dias trabalhados durante o mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/12/2010 | 347.00 | 00025902024153 | José Nilson Machado da Costa | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de ônibus, Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/12/2010 | 450.00 | 00088618277487 | Maria Leonidas de Alcantara | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma porta de madeira, para a entrada do prédio da Associação de Produtores Rurais do Sítio Carga D'água, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/12/2010 | 150.00 | 00005929578451 | MARIA DAGUIA OLIVEIRA SILVA | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/12/2010 | 658.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 08 de novembro a 08 de dezembro de 2010, fazendo o gerenciamento e atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2010 | 6978.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004997 | 10/12/2010 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¾leo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2010 | 350.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento dos meus serviços prestados na mão-de-obra consertando o diferencial do veiculo ônibus placa MYL 3070 Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2010 | 674.47 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento propveniente dos seus serviços prestados com Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 64 nesta cidade substituindo a funcionária Mirian Conseêlo Costa e Silva. que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de 05 de novembro á 04 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2010 | 115.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico fazendo serviços elétricos nos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2010 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2010 | 510.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2010 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Marai do Socorro Souto Freire, referente ao período de 14 de novembro a 13 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2010 | 606.96 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período de 04 de novembro á 03 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2010 | 140.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a limpeza da Cisterna da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza em Montadas, nos dias 22 a 25 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento.Referente ao período de 07 de novembro á 08 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2010 | 180.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | pagamento proveniente dos meus serviços prestados no concerto de 03 (três) birôs da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sìtio Lagoa do Açude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/12/2010 | 90.00 | 00012345678909 | Alexandre Santos Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a limpeza da cisterna doa Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta Cidade, referente aos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2010, totalizando 03 (três) diárias no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2010 | 150.00 | 01282547000190 | Francisco Roberto Vieira | Pagamento dos seus serviços prestados na colocação do revestimento fumê, nos vidros do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2010 | 455.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 03 (três) cartuchos de tinta color para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/12/2010 | 245.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/12/2010 | 390.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) toner e 03 (três) chips para impressoras E120 Lexmar, pertencentes a Secretaria Municipald e Edauvcação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2010 | 608.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria, Genuino de Brito, Irmãos Veríssimo, Helena José Porto, Maria das Neves pereira de Araújo, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/12/2010 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 05 de novembro a 04 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/12/2010 | 300.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17 a 19 de novembro de 2010, para obter treinamento sobre a execução dos programas de Correção de Fluxo Escolar, representando a Secretaria Municipal de Educação de Montadas, na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2010 | 298.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2010 | 3563.43 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de atualização monetária pelo pagamento em atraso das contribuições previdenciárias parte patronal e do empregado, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2010 | 1655.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2010 | 85.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para o Conselho Tutelar do Município de Montadas, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de novembro de 2010, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2006/2007/2008/2009, de proprietários de imóveis rurais do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2010 | 20.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | pagamento proveniente dos seus serviços prestados no concerto de um aparelho telefônico, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, no dia 29 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2010 | 5750.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0004996 | 10/12/2010 | 3014.53 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.177,55L (um mil, cento e setenta e sete vírgula cinquenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/12/2010 | 644.42 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Campina Grande/PB-Brasília/DF, para o Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza que esteve em audiências com o Deputado Federal Rômulo Gouveia, Senador Efraim Morais, e no Ministério do Turismo encaminhandonova prestação de contas do Convênio do São João 2008 e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/12/2010 | 648.62 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento proveniente de passagens Aérias de Brasília/DF-Campina Grande/PB, para o Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza que esteve em audiências com o Deputado Federal Rômulo Gouveia, Senador Efraim Morais, e no Ministério do Turismo encaminhandonova prestação de contas do Convênio do São João 2008 e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2010 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2010 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento proveniente da publicação referente a mensagem ao Governador eleito Ricardo Coutinho na edição do dia 02 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2010 | 17315.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2010 | 904.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 226 (duzentos e vinte seis) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando no dia 14 de outubro de 2010 em comemoração aos 47 anos de Emancipação Política da Cidade de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). Cada fotografia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2010 | 5494.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/12/2010 | 4050.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/12/2010 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/12/2010 | 252.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape e Veridiano J. Matias Santos, residente no Sítio Lagoa do Açude, ambos localizados no município de Montadas, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para cidade de Campina Grande, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/12/2010 | 150.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados, servindo 15 (quinze) jantares durante a formação da turma do Programa Brasil Alfabetizado, no dia 24 de novembro de 2010. Cada refeição ao valor de R$ 10,00 (dez reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/12/2010 | 150.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados, servindo o coquetel de confraternização dos professores do Programa Escola Ativa, no dia 17 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2010 | 510.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica no período de 13 de novembro a 12 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2010 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 na turma 3ª Série no turno da manhã na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao período de 13 de novembro a 12 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/12/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2010 | 112.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salárop de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2010 | 9401.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/12/2010 | 13927.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2010 | 5762.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2010 | 15220.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2010 | 37477.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 13/12/2010 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/12/2010 | 16313.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas,referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2010 | 1785.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/12/2010 | 382.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/12/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de assistente social do CRAS - Centro de Rweferência da Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/12/2010 | 50.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados, servindo 01 (uma) torta durante as comemorações natalinas no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, no dia 08 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/12/2010 | 1778.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/12/2010 | 1422.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/12/2010 | 1300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de assistente social do Programde de descentralização do programa Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/12/2010 | 770.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para 77 (setenta e sete) pessoas, durante o almoço de interação entre o Projovem Adolescente dos municípios de Montadas e Queimadas, na aula inaugural do programa ocorrido no dia 25 de outubro de 2010, no CRAS (Centro e Referência de Assistência Social), no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/12/2010 | 1465.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário do psicológo e auxiliar de serviços do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/12/2010 | 230.30 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (algodãozinho, popeline, xadrez, malha lisa, popeline lisa) para cursos realizados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/12/2010 | 580.80 | 00009220686821 | José Marcone Jorge da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pessoas carentes do Município de Montadas, para hospitais da cidade de Campina Grande-PB, perfazendo um total de 440km (quatrocentos e quarenta quilômetros) rodados, no valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos), no veículo GM/CORSA GL de placa HUZ 9731 de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/12/2010 | 651.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado como agente Comunitario de Saude da Estrategia de Saude da Familia, substituindo a Sra. Marizangela Jose de Maria, Area 01 Zona Urbana, na microarea 10, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizei as ações de Saude e de Vigilância, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2010 | 200.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados, servindo 40 (quarenta) lanches para as grávidas que recebem atendimento no Programa de Saúde da Família - PSF, no dia 19 de novembro de 2010. Cada lanche no valor de R$ 5,00 (cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/12/2010 | 917.47 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/12/2010 | 675.17 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/12/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2010 | 6426.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/12/2010 | 3922.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 13/12/2010 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos agentes de vigilância epidemiolÑgica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/12/2010 | 6774.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/12/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/12/2010 | 13264.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/12/2010 | 12524.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/12/2010 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/12/2010 | 4026.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 13/12/2010 | 510.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria José Felix, que se encontra de licença para acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, referente ao período de 20 outubro a 18 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2010 | 420.00 | 00008550698482 | José de Arimatéia Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza no tanque do Governo no Sítio Montadas, neste município, no período de 03 a 05, 08 a 12, 16 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2010, referente a 21 (vinte e uma) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2010 | 100.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a instalação elétrica no Sitio cubiçado de Montadas, neste município, para atender ao Sra. CAUDIANA GOMES DE SANTANA, portador do RG: 3.538.640 SSP/PB, C.P.F.: 086.877.554-14, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/12/2010 | 420.00 | 00009956488402 | Jucelio Pereira da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza no tanque do Governo no Sítio Montadas, neste município, no período de 03 a 05, 08 a 12, 16 a 19, 22 a 26, 29 e 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2010, referente a 21 (vinte e uma) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/12/2010 | 510.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de novembro a 13 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/12/2010 | 330.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados podando as árvores, desta cidade, nos dias 24, 25, 29 e 30 de novembro e 01, 02, 06, 07, 08, 09 e 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/12/2010 | 200.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) injetor de valvúla 3126 para a bomba d'água da cisterna do Módulo Esportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2010 | 460.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 115 (cento e quinze) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando na entrega dos troféus ao ciclistas realizado no dia 13 de outubro em comemoração aos 47 anos de Emancipação Políticada Cidade de Montadas, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0005110 | 13/12/2010 | 13000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela dos shows artísticos que foram realizados no dia 14 de outubro de 2010, em comemoração ao 47º aniversário de emancipação Política desta cidade, com as bandas Cheiro de Menina e Vicente Nery, Gilson Mania e Pagodiá e Forrosão Pele Morena, realizados em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/12/2010 | 936.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/12/2010 | 6758.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/12/2010 | 9492.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/12/2010 | 5505.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/12/2010 | 36438.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/12/2010 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/12/2010 | 459.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/12/2010 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/12/2010 | 476.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 14/12/2010 | 459.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/12/2010 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/12/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/12/2010 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/12/2010 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de Novembro a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2010 | 391.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/12/2010 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/12/2010 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/12/2010 | 459.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/12/2010 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/12/2010 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe da segurança dos prédios públicos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/12/2010 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/12/2010 | 510.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/12/2010 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/12/2010 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/12/2010 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/12/2010 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/12/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 14/12/2010 | 442.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de trófeis para torneio de futebol realizado no Sítio Manguape, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 14/12/2010 | 255.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 14/12/2010 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como gari na limpeza das ruas desta cidade. Referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 14/12/2010 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/12/2010 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 14/12/2010 | 510.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/12/2010 | 964.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) ventiladres Twister coluna, 01 (uma) cadeira giratória secretária e 01 (um) gaveteiro volante, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/12/2010 | 1000.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 14/12/2010 | 52.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) unidades de Brim Cedro Profissional, para os agentes de vigilância epidemiológica e ambiental, nos trabalhos de combate aos mosquito transmissor da dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0005202 | 14/12/2010 | 6751.17 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 14/12/2010 | 640.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 2.000 (dois mil) resumos diários, 2.000 (duas mil) folhas gera-guia ambulatoriais, 1.000 (mil) requisições de exames e 1.000 (mil) boletins de produção ambulatorial, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 14/12/2010 | 1018.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) analizador bioquimico com troca de borracha peristaltica, calibração da bomba, limpeza e testes em microscópio binocular com troca da lâmpada, limpeza nos filtros , limpeza nos oculares e limpeza em 01 (um) aparelho de pressão com calibração do manguito e braçadeiras, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 14/12/2010 | 1087.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (saco esteril p/coleta d'água com tarja de 300 e 500ml,sódio 520 ml, reagente DPD e álcool etílico) para a coleta d'água e realização de exames refernte a qualidade de potabilidade da água no Município de Montadas, realizada pela Coordenação de Vigilância Sanitária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0005206 | 14/12/2010 | 2349.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (amalgama, microbrush azul, algodão hidrófilo, benzotop, hidro C, anestesico citocaina, eugenol, sugador odontológico, agulha gengival e luvas p/procedimento) para os consultórios das UnidadesBásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seveirna de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0005207 | 14/12/2010 | 1508.85 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (mepivacaina, cimento cirurgico, compressa de gaze, acido attaque, sof-lex, fluor sol, fluor gel, standalloy, oxido de zinco, oleo lubrificante, carbono contacto, pasta herjos, reposição A1 e A3) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seveirna de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 14/12/2010 | 915.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (marca texto, fita corretiva, grampeador, prancheta de madeira, pasta sanfonada, fita adesiva, recarga de tinta, lápis p/quadro barnco, almofada p/carimbo, fita crepe, régua de aluminío, papelOfício A4, álcool e grampos) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seveirna de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 14/12/2010 | 382.50 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao 9/12 (nove doze avos) do 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 14/12/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 15, 19 e 27 (manhã e tarde) do mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 14/12/2010 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 15, 19 e 27 (manhã e tarde) do mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/12/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/12/2010 | 7.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do IGD/BF - Indice de Gestão Descentralizada, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/12/2010 | 60.00 | 00020314175415 | Antonia Ramos de Sousa Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como animadora da confraternização de Natal do Grupo de Idosos (grupo Alegria) do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, realizada no dia 14de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 14/12/2010 | 297.50 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente à 07/12 (sete doze avos) do 13º salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/12/2010 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de novembro á 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/12/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/12/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/12/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/12/2010 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 14/12/2010 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 11 de outubro a 10 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 14/12/2010 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/12/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/12/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/12/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/12/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/12/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/12/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao 13º Sálario Competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/12/2010 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/12/2010 | 175.80 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na xerografia de 968 (novecentos e sessenta e oito) cópias A4 e 12 encadernações do Orçamento Financeiro, exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/12/2010 | 40.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/12/2010 | 400.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento provenente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2010, para participar da capacitação operacional do sistema V7 do CADÚNICO, para programas sociais do Governo Federal, a realizar-se no auditório do hotel Atlantico Praia Othon, situado na Av. Almirante Tamandaré, 440 - Praia de Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/12/2010 | 400.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento provenente de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2010, para participar da capacitação operacional do sistema V7 do CADÚNICO, para programas sociais do Governo Federal, a realizar-se no auditório do hotel Atlantico Praia Othon, situado na Av. Almirante Tamandaré, 440 - Praia de Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/12/2010 | 780.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/12/2010 | 17.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) tesoura de jardineiro para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2010 | 564.54 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (pirulitos, bombons, balões, ducrens, salgados) para festividade natalina promovida pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/12/2010 | 77.00 | 08734196000230 | MARIA DAS NEVES COSTA EPP | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (sandalias) para cursos realizados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2010 | 100.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para alimentação de seu filho menor - Dalto Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Gluten, por se tratar de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/12/2010 | 26.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vidro float cinza 4mm para o Cosenlho Tutelar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/12/2010 | 120.00 | 00004702086430 | Veridiano Rodrigues | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005526007413 | Rosileide de Souza Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/12/2010 | 900.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/12/2010 | 150.00 | 00085337560468 | José Ouriques | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para cobrir despesas com alimentação durante viagem à cidade do Rio de Janeiro/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/12/2010 | 158.60 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (milho pipoca, açucar, oleo soja, espetinho, papel p/ pipoca) para festividade natalina promovida pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/12/2010 | 123.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realiação de exames laboratoriais no paciente Izaac Veríssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/12/2010 | 0.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para Fomento Exportações, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/12/2010 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/12/2010 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2010 | 631.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Vectra Elegance de Placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2010 | 250.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) bateria de 60 amperes para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2010 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2010 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2010 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2010 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2010 | 250.66 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de outubro a 18 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2010 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/12/2010 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/12/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/12/2010 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/12/2010 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0005254 | 20/12/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2010 | 227.27 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 10 de dezembro de 2010, para resolvor assuntos desta Prefeitura na agência do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material elétrico para iluminação publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2010 | 7316.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 18ª (décima oitava) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2010 | 387.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta coralplus lata base, para os serviços de pintura da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2010 | 192.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente do aluguel de 30 (trinta mesas com cadeiras), ao valor de R$ 6,00 (seis reais cada), para festa de formatura dos alunos concluintes do 9º Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, realizada no dia 16 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2010 | 408.00 | 00075370476420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS GONÇALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente à 13º Salário proporcional ao período de Janeiro à Agosto de 2010, (8/12 - oito doze avos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2010 | 459.00 | 00069079960497 | Terezinha Paz de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente a 13º Salário proporcional ao período de Janeiro à Setembro de 2010, (09/12 nove doze avos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2010 | 80.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 640 (seiscentos e quarenta) pâes para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Ecolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2010 | 994.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros diversos (alho, cebola, tomate, cenoura e pimentão) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2010 | 1124.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2010 | 445.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecdimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2010 | 85.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de junta super motor, para manutenção do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2010 | 840.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na plainagem do cabeçote e esmerilhamento das válvulas, substiuição de juntas, substitui correia dentada, recuperalção do ventilador do radiador, substiutição amortecedor, revisão e reaperto geral na suspensão, reparo da caixa de direção, substituição de pastilhas de freio, revisão do sistema de injeção, velas e filtros e limpeza dos bicos no ultra-som do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2010 | 1150.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na plainagem do cabeçote e esmerilhamento de válvulas, substituição de juntas e retentores, substituição da correia dentada e tensor da correia, substituição da correia do alternador, substituição do cilindro mestre de freio, substituição de rolamentos e cilindros de freio do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2010 | 820.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na susbtituição de cilindros de freio traseiro, cabo de freio de mão e alavanca de freio de mão, revisão na suspensão e reaperto geral e substituição do pino de suspensão, revisão de portas, recuperação de painel traseiro, serviço de funilaria e pintura de laterais do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2010 | 1094.07 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2010 | 744.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2010 | 1416.30 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2010 | 1305.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2010 | 113.90 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, açúcar, filtro de papel e garrafões de água mineral) para o prédio omnde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Seveirna de araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2010 | 412.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, bucha, desinfetante, detergente, flanela, lã de aço, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, rodo, sabão em barra, sabão em pó e sabonete) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Seveirna de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2010 | 3372.37 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Odontologa na Unidade de Saúde - Paulo de Souza localizada na Rua: São José nº 371 na Cidade de Montadas PB. Substituindo o funcionário Sr. Marcos Vinicius Paulo de Sozua, que encontra-se de férias.Referente ao período de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2010 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no tratamento ortodontico, do paciente Linconl Emanuel Veríssimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2010 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet discada, do programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2010 | 300.00 | 00003578182451 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA MAIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com animadora (Palhaça), animando e promovendo brincadeiras com as crianças, no II Natal das Crianças do Programa Bolsa Família, no dia 20 de dezembro de 2010, no Ginásio "O VERÍSSÃO" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2010 | 250.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços da decoração do espaço para a realização do II NATAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, realizado no Ginásio O VERÍSSÃO, no dia 20 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2010 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/12/2010 | 192.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de novembro de 2010. Realizando 32 (trinta e duas) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/12/2010 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 21 de NOVEMBRO a 20 de DEZEMBRO de 2010, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2010 | 94.65 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (vassoura, rodo, papel higienico, desinfetantes, sabão em pó, detergentes, lã de aço, pano para chão, lixeira) para o ginásio poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Veríssão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2010 | 73.49 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (copos descartaveis) para o camarote das autoridades do 47º aniversário de emancipação politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2010 | 67.90 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (copos descartaveis e águas mineral) para o camarote das autoridades e palco, durante as festividades juninas de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2010 | 260.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dosn seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza no tanque do Governo no Sítio Montadas, neste município, nos dias 10, 22 a 25, de novembro, 02 a 04 e 06 a 10 de dezembro de 2010. referente a 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/12/2010 | 661.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/12/2010 | 145.00 | 70101779000117 | Guararapes Servi‡os e Pe‡as para Tratores - Abelardo da Silva Cansan‡Æo | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro hidráulico para manutenção corretiva do trator de esteiras Fiatallis 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 21/12/2010 | 371.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 21/12/2010 | 300.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados, fazendo a divulgação em carro de som dos eventos realizados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social (solenidade de entrega de diplomas de cursos profissionalizantes realizados) e Departamento do Programa Bolsa Família (divulgação do natal das crianças do Programa Bolsa Familia), referente aos dias 07, 08, 09, 17, 18 e 19 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2010 | 200.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de flores para velório, do Sr. Irenaldo Bernadino Gonçalves, por se tratar de pessoa carente deste munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/12/2010 | 200.00 | 00002067658433 | Rosicleide dos Santos Oliveira | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para Prótese Dentaria, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 21/12/2010 | 650.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no aluguel da àrea de lazer da Instituição Colégio Santa Rita e do fornecimento de refeições para 41 (quarenta e uma) pessoas, durante a realização da Confraternização Natalina do Grupo de Idosos "ALEGRIA" do CRAS - Centro de referência de Assistência Social, do munnicípio de Montadas - PB, no dia 14 de Dezembro do corrente ano, no Colégio Santa Rita localizado no Município de areia - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/12/2010 | 510.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, ambas localizadas na Rua São José, nesta cidade, substituindo o funcionário Sr. Paulo Marinho de Alcântara, que encontrava-se de licença médica, referente ao período de 18 de novembro a 17 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/12/2010 | 282.03 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, farinha, feijão, açúcar, café, fubá, biscoito, macarrão, macarrão) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 21/12/2010 | 939.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manuitenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro ambulânica de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 21/12/2010 | 1999.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta life de placa MNY 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 21/12/2010 | 800.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 Goodwear para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 21/12/2010 | 800.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 165/70R13 para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 21/12/2010 | 196.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 28 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0005303 | 21/12/2010 | 13401.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos alimentícios diversos (sal, carne moída, achocolatado, doce de goiaba, soja, colorau, caldo de galinha, sardinha, fiambre, charque, arroz, macarrão, leite em pó, açucar, biscoito, óleo de soja, suco de cajú e salsicha) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Esnino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/12/2010 | 449.65 | 00003440845400 | Seilândia Basílio Alves Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coordenador de serviços, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente à 13º Salário proporcional ao período de Janeiro à Agosto de 2010, (8/12 - oito doze avos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/12/2010 | 437.80 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento sde peças para manutenção prefventiva e corretiva do veículo Ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/12/2010 | 900.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de embreagem para manutenção do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/12/2010 | 3040.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba hidráulica B vácuo e 02 (dois) tambores de freio para manutanção do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/12/2010 | 393.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/12/2010 | 1030.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 700x16, 03 (três) câmaras de ar e 03 (três) protetores para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 21/12/2010 | 172.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do tacográfo do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/12/2010 | 780.00 | 08593004000132 | Ind£stria de Artefatos de Borracha, Recapagem e Reciclagem de Pneus Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus 700/16 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 21/12/2010 | 82.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 21/12/2010 | 89.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 21/12/2010 | 600.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do kit de embreagem e alinhamento de transmissão do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/12/2010 | 420.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da bomba hidráulica e troca de tambor de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 21/12/2010 | 180.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Pe‡as - Jos‚ Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no faciamento do volante do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 21/12/2010 | 208.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso do RREO, bimestre setem,bro/outubro de 2010, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da paraíba, edição do dia 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 21/12/2010 | 750.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento proveniente do fornecimento de 03 (dois) Toner Xerox 006R01179 M118/M1181, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 21/12/2010 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento proveniente de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 14 de dezembro de 2010, para participar de reunião com o Secretário de Estado da Agropecuária e da Pesca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 21/12/2010 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/12/2010 | 340.00 | 00018104860410 | JoÆo Agostinho Alves | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente à 13º Salário proporcional ao período de Janeiro à Agosto de 2010, (8/12 - oito doze avos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/12/2010 | 280.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na limpeza dos bicos do ultrasom, revisão e análise do sistema de injeção, velas e filtros, eliminar vazamento de óleo no carter e tempo de tucho, fazer cambagem de duas rodas dianteiras, revisão de pastilhas de freio, revisão e reaperto geral da suspensão, revisão de rodas traseiras, revisão da parte elétrica do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/12/2010 | 290.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na cambagem de rodas traseiras, desempeno do monobloco lado direito, retoques no parachoque traseiro e dianteiro do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/12/2010 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/12/2010 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio Cariri, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 22/12/2010 | 2371.36 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento proveniente de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2010, onde esteve acompanhando o andamento do projeto e empenho da Emenda Individual 23770002, com recursos consignados no Orçamento Geral da União, Exercício 2010. Funcional Progranática nº 23.695.1166.10V0.0025-em Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística, Calçamento/Pavimentação do Ministério do Turismo e tratando de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/12/2010 | 41.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/12/2010 | 674.47 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados como como Professor de língua Portuguêsa nas Turmas 6º ano turma D, 7º turmas B, C e D, no turno da tarde na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, localizada na Rua José Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 22/12/2010 | 480.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/12/2010 | 510.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Ivonete Fernandes Domingos. Referente ao período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0005340 | 22/12/2010 | 11862.01 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Mujnicípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0005341 | 22/12/2010 | 7289.79 | 70097530000185 | Nelfarma Com‚rcio dde Produtos Qu¡micos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Mujnicípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/12/2010 | 651.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Elielsa da Silva Santos, área 02 - zona rural, na Microárea 07, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizeias ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/12/2010 | 510.00 | 00006736490405 | ALEXSSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como recepcionista da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos médicos e de enfermagem em atendimento ao público da zona rural, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente do seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem em atendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/12/2010 | 674.47 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de consultório na marcação de consultas e procedimentos odontológicos da Unidade Básica de Saúde severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos em atendimento ao público da zona rural, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, substituindo a funcionária Srª. Michele da Silva Custódio, que encontra-se de gozo de férias, referente ao período de 22/11 a 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/12/2010 | 651.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Eliane Artur Domingos, área 01 - zona urbana, na microárea 01, pois a mesma encontra-se de atestado médico por motivo de gravidez, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 22/11 a 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/12/2010 | 510.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria José Felix, que se encontra de licença para acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, referente ao período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/12/2010 | 510.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Mirian Cely Ginú Silva, que se encontra de licença maternidade, referente ao período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/12/2010 | 651.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo o Sr. Marcelo Vieira Costa, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/12/2010 | 176.00 | 11040757000125 | Jacira Barbosa de Souza | Pagamento proveniente do fornecimento de 16 (dezeseis) camisetas personalizadas para festividade natalina promovida pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/12/2010 | 100.00 | 00002940122490 | Rosinilda dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagens de ônibus, Campina Grande/PB à Fortaleza/CE, para a mesma e seu esposo Sr.Jorge Vicente dos Reis portador do RG 24.182.166-9 e CPF 834.796.513-72, por se tratar de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/12/2010 | 300.00 | 00010697848426 | Edigenilson Ferreira dos Santos | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagen de ônibus, Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/12/2010 | 100.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza no tanque do Governo no Sítio Montadas, neste município, aos dias 26, 29 e 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2010, referente a 21 (vinte e uma) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/12/2010 | 400.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de trófeis, bola e medalhas para torneio de futsal realizado no Ginasio "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/12/2010 | 374.00 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na formação continuada dos professores alfabetizadores do programa Brasil alfabetizado no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0005359 | 23/12/2010 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/12/2010 | 718.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/12/2010 | 176.50 | 40945461000151 | MADEIREIRA COLOMBO - Colombo Com‚rcio de Madeiras Ltda. | Pagamento do fornecimento de 0,31m³ madeira serrada (viga) de maçaranduba, para recuperação do carroção que transporta o lixo, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2010 | 2043.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Pagamento proveniente do fornecimento de briquedos (carrinhos e bonecas) para doações durante a festividade natalina promovida pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2010 | 1585.48 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos para festividade natalina promovida pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2010 | 137.60 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos (saquinhos p/ presentes, canecas de porcelana, laco color) para o grupo de idosos assistidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2010 | 625.10 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (inter lunare, bocais, fita isolante, cigarra, cabos, tomadas) para realização de cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2010 | 350.00 | 00048532274404 | C‚lia Maria da Silva | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagem de avião, Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2010 | 85.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | proveniente dos seus serviços prestados , servindo 15 (quinze) lanches e 01 (um) almoço para os professores do programa Brasil Alfabetizado, que participaram do planejamento realizado no dia 23 de dezembro de 2020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2010 | 2400.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | proveniente dos seus serviços prestados de bufett, realizado para 120 (cento e vinte) pessoas na confraternização da Secretaria Municipald e Educação e Cultura, com os professores e coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado e demais autoridades, realizado no dia 23 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2010 | 100.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | proveniente dos seus serviços prestados de bufett, servindo 20 (vinte) lanches na confraternização das professoras e coordenadoras do Programa Escola Ativa e demais autoridades, realizado no dia 17 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2010 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestado s fazendo Publicações do interesse do Municipio de Montadas no Programa A VEZ DOS MUNICIPIOS da Radio Cidade Carri- Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/12/2010 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/12/2010 | 500.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços de engenharia para Fiscalização da obra de Pavimentação em paralelepípedos, referente a 2ª medição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/12/2010 | 50.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) carinbo do CNPJ - trodat printy nº 4913 para a Secretária Municipal de Administração, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/12/2010 | 36.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA. | Pagamento proveniente do fornecimento de refeição para o Engenheiro Mario Augusto Estrela que esteve a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/12/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/12/2010 | 350.00 | 00006413197463 | FAGNER ELEOTERIO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Músico cantando 05 (cinco) horas nos festejos natalino de 2010, na Escola Municipal nesta cidade, para atender aos alunos do programa BRASIL ALFABETIZADO, no jantar de confraternização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/12/2010 | 93.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) carinbos para a Secretária Municipal de Educação e Cultura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/12/2010 | 80.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/12/2010 | 2771.50 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento proveniente de horas extras realizadas durante janeiro a maio de 2010, executando trabalhos de alaboração dos balacentes mensais de janeiro a maio de 2010, como também defesas das PAC's de 2007 e 2008 para o TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/12/2010 | 400.00 | 00008911899470 | ELÂNIA BERNARDINO BENTO COSTA | Pagamento proveniente de um auxílio financeiro para passagens de ônibus, Campina Grande/PB à Natal/RN, da pessoa acima identificada,do seu esposo Sr. Flávio de Souza Costa e seu filho menor Flávio de Souza Costa Junior, para tratamento de saúde do menor,por se tratarem de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/12/2010 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de sonorização durante a realização do II Segundo Natal das Crianças do Programa Bolsa Família, realizado no dia 20 de dezembro de 2010, realizado no ginásio "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimode Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/12/2010 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de sonorização durante a realização do I Amostra da Secretaria Municipal de Assistência Social "ASSISTÊNCIA SOCIAL MOSTRA O QUE FAZ". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/12/2010 | 149.95 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento proveniente do fornecimento dos materiais diversos para reuniões realizadas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/12/2010 | 8.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2010 | 325.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento Militar, Módulo Esportivo, Posto Telefonico, Lavenderias Publica, Garagem Municipal, Casa de Bomba, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2010 | 72.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico fazendo serviços elétricos no veículo Mercedes Bens 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2010 | 327.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico fazendo serviços elétricos no veículo Mercedes Bens 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2010 | 31.30 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cola) para o toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2010 | 173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: antgonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de araújo, Secretaria Municipal de Educação, residência da Escola Maria das Neves pereira de Araújo e caixa d'água da escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2010 | 596.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico fazendo serviços elétricos no veículo Ônibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2010 | 38.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico fazendo serviços elétricos no veículo Ônibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2010 | 2371.36 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 29 e 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2010, encaminhar documentação de prestação de contas do convênio 754/2008, no Ministério do Turismo e acompanhar o andamento do projeto e empenho de emenda individual 237700002, com recursos consignados no orçamento geral da união exercício 2010 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2010 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2010 | 20040.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-famíla do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2010 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2010 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2010 | 510.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2010 | 510.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2010 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2010 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2010 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2010 | 1122.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2010 | 7336.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2010 | 4401.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2010 | 38.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2010 | 861.84 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos meus serviços prestados como Diretora de departamento Lotado na Escola Municipal Helena Jose Porto referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2010 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2010 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade,Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município,Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade,Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2010 | 1317.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2010 | 10822.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2010 | 227.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2010 | 14062.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2010 | 76.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2010 | 39230.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2010 | 460.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2010 | 17171.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2010 | 172.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2010 | 5762.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2010 | 19019.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2010 | 8627.51 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 11ª (décima primeira) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2010 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportaçôes L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2010 | 7130.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de dezembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2010 | 1344.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2010 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2010 | 85.00 | 00085342351472 | Erivonaldo da Silva Barbosa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de braçagem no carregamento do milho e feijão para serem distribuidos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2010 | 11139.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2010 | 3936.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2010 | 7168.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2010 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2010 | 36438.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2010 | 5739.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2010 | 434.29 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas-extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, durante o mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2010 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2010 | 7778.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2010 | 3922.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2010 | 6992.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2010 | 249.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2010 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das médicas integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2010 | 13264.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2010 | 1798.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2010 | 7248.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2010 | 23.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês xde dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2010 | 776.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2010 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal integrante das equipes dop programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2010 | 19.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal integrante das equipes dop programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2010 | 2425.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Psicológa e Assistente Social do CRAS - Centro de Referência da Assiswtência Social lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2010 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistente Social do Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembrio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2010 | 54.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembrio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2010 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2010 | 245.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2010 | 27.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2010 | 510.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2010 | 18.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2010 | 638.50 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados durante confraternização de fim de ano dos funcionários do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00051504987420 | Maria da Concei‡Æo Farias de Almeida | Pagamento dos meus serviços prestados no aluguel dos brinquedos: Pula-pula, Piscina de Bola, Cama Elastica, Tobogã,e Touro Inflavél, assim como um carrinho de servir pipocas e um carrinho de servir Algodão-doce e pipoca, para o II NTAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, no dia 20 de dezembro de 2010, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERISSÃO", localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2010 | 1125.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2010 | 209.38 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao 13º Sálario proporcional ao periodo de outubro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2010 | 185.00 | 00071447849434 | VERONICA MAIA DE AZEVEDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora de uma Oficina de Chaveiro Artesanal para o Projovem Adolescente realizada no CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, no dia 13 de deembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2010 | 150.00 | 00071447849434 | VERONICA MAIA DE AZEVEDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora de uma Oficina de Bijuteria, no Sítio Mares Preto, no dia 29 de novembro de 2010, durante a III Semana de Geração de Emprego e Renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2010 | 600.00 | 00002532145480 | Rita de Cássia Franco Ferreira | Para ocorrer ao pagamento referente ao mes de dezembro como instrutora da Oficina de Daná do Grupo de Idosos Alegria do Centro de referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2010 | 214.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/ATB - Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/12/2010 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "A Vez dos Municípios" da rádio Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2010 | 400.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento proveniente do fornecimento de 50 Kg (cinquenta kilos) de carne bovina para serem distribidos com pessoas carentes, deste Município, durante campanha do Natal sem fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5483
Última atualização: 11/06/2024